Nová adresa

Okno v sobě zahrňuje čtyři podokna (podstránky), mezi kterými se přepínáme pomocí kláves PgUp, PgDn. Horní polovina okna zůstává stejná, spodní polovina, která je oddělena vodorovnou čarou se mění. (viz. obr.1 až obr.4)

Fakturační adresa (vlevo od svislé čáry položka Firma) a položku Místo dodání odběru (vpravo) vyplňujeme následujícím způsobem:

Údaj	Popis
Typ dodavatele/odběratele	firma, podnikatel, soukromá osoba nebo zaměstnanec-vybereme ze seznamu (viz.Výběr ze seznamů). Na první dva ze tří řádků píšeme název firmy, na třetí píšeme ulici + č.p., na začátek čtvrtého řádku PSČ a město, které můžeme vybrat i ze seznamu.
IČO	vyplňujeme na osm míst. Pokud takové IČO už existuje, program nás upozorní a nabídne nám možnost rozšířit IČO o identifikaci místa dodání (pomlčka a číslo). IČO program zobrazuje pouze na osm míst.
Kód	pokud používáme identifikaci odběratele pomocí čárových kódů, sejmeme (vložíme) čárový kód sem.

1.podokno - strana 1:

Soubor:DodaciDokladyAdresaStrana1.PNG

Sleva	sleva v procentech za celý doklad (platí pro všechny doklady odběratele/dodavatele)
Doporučené/Individuální ceny	viz. Individuální a doporučené ceny
Cenové pásmo	viz. Založení nové karty
Typ odběratele	vybereme odběratele z číselníku odběratelů. Tento číselník si můžeme naplnit skupinami odběratelů.
Plátce	vybereme typ plátce ze seznamu. běžný u odběratele se kontroluje limit předdefinovaným způsobem(obvykle částka po splatnosti < limit nebo hranice pro PP neplatič zákaz odběru převodním příkazem solidní saldo se vůbec nekontroluje ani nezobrazuje extra saldo se zobrazuje, ale neomezuje se platba PP limit PoSp částka po splatnosti musí být menší než limit nebo hranice pro PP vyřazen zákaz odběru limit CSal celkové saldo musí být menší než limit dle karty odběratele limit CSPS celkové saldo musí být menší než limit dle karty odběratele a současně po splatnosti musí být menší než 100 Kč limit CS+1 pokud je limit 0, pak se kontroluje, zda má zákazník nejvýše jednu fa po splatnosti, jinak se kontroluje celkové saldo Přístup je kontrolován u dodacích daňových dokladů s částkou větší než nula, které nemají úhradu v hotovosti či dobírkou.
Typ dokladu	vybereme z číselníku Typ dokladů přednastavený typ dokladu, který nám bude navržen, pokud zakládáme nový doklad z menu odběratelů/dodavatelů (viz. Adresy (odběratelé a dodavatelé))
Poznámka, Slevy, Info	zde zapisujeme poznámky k dodavateli/odběrateli, slevám a jiné další potřebné informace.

Technická poznámka

U uživatelů se zapnutým přístupovým právem 25 (právo neomezeně fakturovat přev. příkazem) se tato kontrola neprovádí.

2.podokno - strana 2:

Soubor:DodaciDokladyAdresaStrana2.PNG

B. účet-fakt. - zadáváme pořadové číslo vašeho účtu , na který chceme přijímat platby od tohoto zákazníka
Bonus - do této položky jsou nasčítávány bonusy za odběr tohoto zákazníka dle číselníku slev (viz. Množstevní slevy za doklady)
Středisko - vybereme z číselníku středisko pro komisi

3.podokno - strana 3:

4.podokno - strana 4: