Hromadná fakturace DL
Z K.A.P.
Verze z 21. 2. 2019, 14:27, kterou vytvořil Greplová Alena (diskuse | příspěvky)
Menu : Dodací (Příjmové)doklady / Hromadná fakturace DL
Funkce Hromadná fakturace DL (kód menu 1,29 pro dodací a 2,29 pro příjmové doklady) dohledá všechny doklady s povoleným příznakem slučování dokladů v nastavení typů dokladů a odpovídajícím režimem fakturace. Tyto doklady se roztřídí dle fakturační adresy (s využitím údaje Nadřízené IČO ze záznamu adresy) a nabídnou se k hromadnému sloučení.
Kódy menu pro funkci na hromadné vyfakturování dodacích listů:
| Technická poznámka - kódy menu DOD_DHRFA | ||
| Kód | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1,53 | Fakturace pravidelných objednávek | |
| 1,181 | Denní fakturace | |
| 1,182 | Týdenní fakturace | |
| 1,183 | Dekádní fakturace | |
| 1,184 | Čtrnáctidenní fakturace | |
| 1,185 | Měsíční fakturace | |
| 1,186 | Jednotlivá fakturace | |
| 1,44 | Přehled sloučených faktur | |
| 1,145 | Přehled nevychystaných dokladů | Funkce zobrazí doklady podle nastavení váhy u všech typů dokladů označených příznakem Nové doklady nastavit do režimu Vychystávací doklad. |
| 1,180 | Fakturace vychystaných dokladů | Funkce vybere všechny doklady s příznakem vychystávání, které jsou ve stavu expedice vyskladněno nebo následném stavu kontrolováno a roztřídí je podle typu dokladu a IČO odběratele. Ve zobrazeném seznamu lze pomocí Enter jednotlivě vyfakturovat doklady definované v určeném záznamu (u dokladů bude současně změněn stav na vychystáno a bude změněna číselná řada; fakturace se provádí formou sloučení). Pomocí Alt+F6 lze vyfakturovat a případně i rovnou vytisknout všechny doklady v seznamu. Pomocí F7 lze zobrazit přehled dokladů slučované v rámci jednoho záznamu a pomocí F8 vytisknout sloučený doklad. |
V hromadné fakturaci dodacích listů je jako rozhodné období použito datum uskutečnění zdanitelného plnění (pomocí proměnné HromFaDLP,0 s hodnotou 0 lze nastavit jako rozhodné období datum vystavení dokladu)
