Hromadná fakturace DL

Menu : Dodací (Příjmové)doklady / Hromadná fakturace DL

Funkce Hromadná fakturace DL (kód menu 1,29 pro dodací a 2,29 pro příjmové doklady) dohledá všechny doklady s povoleným příznakem slučování dokladů v nastavení typů dokladů a odpovídajícím režimem fakturace. Tyto doklady se roztřídí dle fakturační adresy (s využitím údaje Nadřízené IČO ze záznamu adresy) a nabídnou se k hromadnému sloučení.

Kódy menu pro funkci na hromadné vyfakturování dodacích listů:

Technická poznámka - kódy menu DOD_DHRFA
Kód	Funkce	Popis
1,53	Fakturace pravidelných objednávek
1,181	Denní fakturace
1,182	Týdenní fakturace
1,183	Dekádní fakturace
1,184	Čtrnáctidenní fakturace
1,185	Měsíční fakturace
1,186	Jednotlivá fakturace
1,44	Přehled sloučených faktur
1,145	Přehled nevychystaných dokladů	Funkce zobrazí doklady podle nastavení váhy u všech typů dokladů označených příznakem Nové doklady nastavit do režimu Vychystávací doklad.
1,180	Fakturace vychystaných dokladů	Funkce vybere všechny doklady s příznakem vychystávání, které jsou ve stavu expedice vyskladněno nebo následném stavu kontrolováno a roztřídí je podle typu dokladu a IČO odběratele. Ve zobrazeném seznamu lze pomocí Enter jednotlivě vyfakturovat doklady definované v určeném záznamu (u dokladů bude současně změněn stav na vychystáno a bude změněna číselná řada; fakturace se provádí formou sloučení). Pomocí Alt+F6 lze vyfakturovat a případně i rovnou vytisknout všechny doklady v seznamu. Pomocí F7 lze zobrazit přehled dokladů slučované v rámci jednoho záznamu a pomocí F8 vytisknout sloučený doklad.

V hromadné fakturaci dodacích listů je jako rozhodné období použito datum uskutečnění zdanitelného plnění (pomocí proměnné HromFaDLP,0 s hodnotou 0 lze nastavit jako rozhodné období datum vystavení dokladu)