Stornování dokladu v Účtu
Z K.A.P.
Verze z 26. 2. 2010, 21:27, kterou vytvořil Greplová Alena (diskuse | příspěvky) (Zamyká „Stornování dokladu v Účtu“ [edit=sysop:move=sysop])
Stornování dokladu lze provést několika způsoby :
- vynulováním všech částek - vhodný způsob pro doklady z aktuálního účetního měsíce
- přepsáním jednotlivých údajů z faktury jinou (novou) fakturou - vhodné pokud nechcete, aby se jakýkoli údaj z chybně zapsané faktury objevoval nadále v účetnictví
- vytvořením "obráceného" dokladu - klasický účetní způsob; pro "obrácený" doklad je vhodné použít ostatní doklady, tak aby chybná faktura zároveň vypadla ze saldokonta neuhrazených faktur
