Stuktura a kódy menu dodacích dokladů

Kódy menu - DOD_DOKL

Kód menu	Popis
1,20	Nový doklad
1,60	Nový doklad - adresa
1,24	Dobropis k faktuře
1,5	Výdej na účtenku
1,51	Vyúčtování komise
1,2	Přehled dokladů
1,30	Přehled dokladů - vš.skl.
1,62	Přehled dokladů - dle data
1,64	Přehled dokladů za 1 typ dokladu
1,8	Soupis daň. dokladů
1,39	Soupis daň. dokladů-DUZP
1,7	Zaplacení dokladů
1,19	Saldokonto odběratelů
1,4	Obalové konto
1,18	Prodej dealeři
1,9	Nakládací list
1,11	Sledování rozvozů
7,70	Import průvodky od řidiče
1,10	Odběratelé
1,121..125	Kódy menu pro vstup dodacích dokladů ve zjednodušeném terminálovém režimu. Lze tak snadno definovat vlastní vstup dokladu s přednastavenými parametry vstupu (např. určit výchozí typ dokladu). Parametry lze určit pomocí proměnných: TERMD01-,x až TERMD05-,x, kde proměnná x určuje další nastavení - pro x 0..6 jsou nastavení odpovídající proměnným TERMDOK+,x)
	Hromadná fakturace DL
	Evidence pohledávek
	Prodej na pokladně

---

Kódy menu - DOKLAD_NOV

Kód menu	Popis
17,1	Hlavička dokladu
17,2	Operace dokladu
17,3	Dodatky dokladu
17,52	Nastavení cizí měny pro doklad a kurzu
16,25	Vrácení obalů
17,5	Obalové konto
17,12	Evidování dokladu
17,47	Vstup poznámky k dokladu (memo)
17,99	Zrušit zadávání

---

Kódy menu - DOKLAD_OPR

Kód menu	Popis
16,1	Hlavička dokladu
16,2	Operace dokladu
16,3	Dodatky dokladu
16,25	Vrácení obalů
16,5	Obalové konto
16,12	Evidování dokladu
	Další služby - DOKLAD_SLN
16,99	Zrušit zadávání
16,20	Stornování dokladu

---

Kódy menu - DOD_DHRFA

Kód menu	Funkce
1,181	Denní fakturace
1,182	Týdenní fakturace
1,183	Dekádní fakturace
1,184	Čtrnáctidenní fakturace
1,185	Měsíční fakturace
1,186	Jednotlivá fakturace
1,44	Přehled sloučených faktur
1,145	Přehled nevychystaných dokladů
1,180	Fakturace vychystaných dokladů

---

Kódy menu - DOD_POHL

Kód menu	Funkce
1,19	Saldokonto odběratelů - dle IČO
1,25	Saldokonto odběratelů - dle názvu
59,82	Pohledávky

---

Kódy menu - POKLADNA

Kód menu	Popis
1,1	Vstup nového dokladu
1,17	Maloobchodní prodej
1,58	Import účtenky z terminálu
1,35	Přehled účtenek
1,15	Součet tržeb
1,103	Součet tržeb - pokladní
1,104	Součet tržeb opakovaný
1,100	Automatická uzávěrka
1,22	Uzávěrka prodeje na pokladně
1,99	Aut. uzávěrka + uzávěrka prodeje
1,23	Přeevidování prodejů do minusů
1,14	Nastavení prodeje na pokladně
3,11	Štítky-váhové kódy
7,34	Výkup obalů
7,61	Prohlížení EAN balíčků

---

Kódy menu - OdbMenu

Kód menu	Popis
27,1	Opravit adresu
27,2	Nová adresa
27,3	Nový doklad
27,4	Nový požadavek od zákazníka
27,5	Přehled dokladů
27,6	Přehled požadavků
27,9	Obalové konto
27,10	Saldokonto odběratelů
27,12	Přehled prodeje za období
27,13	Výpočet prodeje za období
27,14	Poznámky k adrese
27,15	Zalistované/oblíb. zboží
27,16	Individuální ceny
27,17	Doporučené ceny
27,18	Sestavy za dodavatele
27,19	Odeslat email
27,20	Jednání/úkoly/dokumenty
27,21	Záznam změn odběratele
27,22	Informace z ARES
27,23	Přehled dokladů za fakturační místo
27,24	Přehled požadavků/objednávek za fakt. místo
27,25	Konkrétní odběrné místo odběratele
27,30	Zobrazení adresy na mapy.cz
27,31	CRM - informační systém
27,33	Hromadné přidělení ID odběrného místa do IČ
27,35	Přečíslování IČO
27,37	Pohledávky
27,39	Informace z insolv. rejstříku
27,41	Pravidelné objednávky
27,47	Všechna odběrná místa odběratele
61,3	Připojené dokumenty
61,7	Plány a jednání

---

Kódy menu - DOKLAD_SLN

Kód menu	Popis
17,30	Nová dodávka
17,31	Číslo nové dodávky
17,32	Výpočet penále
17,33	Kopírování dokladu
17,34	Vstup z požadavků
17,35	Nastavení uzavřen/převeden
17,36	Rezervace zboží
17,37	Založení nové karty
17,39	Přep. standardní vstup oper.
17,4	Kontace dokladu
17,40	Vstup z objednávek
17,42	Saldokonto z účta
17,44	Výrobek
17,46	Nastavení přefakturace
17,47	Poznámky k dokladu
17,51	Zaplacení dokladu
17,60	Režim vychystání
17,52	Vstup nového dokladu
17,53	Doplnění souvisejících nákladů
17,55	Aktualizace cen dle ceníku
17,58	Individuální cena pro doklad
17,61	Možnost prohlížet poznámky k adrese
17,62	Kontrola obalů
17,63	Kontrola obalů - pouze láhve

---

Kódy menu - DOKLAD_OP2

Kód menu	Popis
16,30	Nová dodávka
16,31	Číslo nové dodávky
16,32	Výpočet penále
16,33	Kopírování dokladu
16,35	Nastavení uzavřen/ převeden
16,36	Rezervace zboží
16,39	Přep. standardní vstup oper.
16,4	Kontace dokladu
16,40	Vstup z objednávek
16,41	Vstup z požadavků
16,42	Saldokonto z účta
16,43	Nastavení rozvezení zboží
16,46	Nastavení přefakturace
16,47	Záznam změn dokladu
16,48	Poznámky k dokladu
16,29	Přehled sloučených DL
16,51	Zaplacení dokladu
16,52	Nastavení cizí měny pro doklad a kurzu
16,53	Doplnění souvisejících nákladů
16,55	Aktualizace cen dle ceníku
16,56	Nastavení aktualizace doporučených cen
16,57	Zápis reklamací
16,58	Individuální cena pro doklad
16,59	Uvolnit k vyskladnění
16,61	Možnost prohlížet poznámky k adrese
16,62	Kontrola počtu obalů
61,1	Připojené záznamy
61,3	Připojené dokumenty

---

Kódy menu - DOKLAD_SPC

Kód menu	Popis	Poznámka
31,1	Změna stavu vyskladnění	standardní stav, provádí se editace stavu vyskladnění se současnou možností změny údaje expedoval (s možností výběru z číselníku)
31,11	Změna stavu vyskladnění	při tomto typu vyskladnění je zakázána editace údaje expedoval
31,12	Změna stavu vyskladnění	při tomto typu vyskladnění je zakázána editace stavu vyskladnění
31,2	Sloučení více dokladů do jednoho
31,3	Změna var. symbolu
31,4	Převod ozn. dokladů do účta
31,5	Analýza a grafy	analýzy a grafy za vyhledané nebo označené doklady
31,6	Kopírovat doklady do schránky	lze vyvolat také pomocí kl. Alt + F5
31,7	Odeslat doklady emailem	odešle označené doklady emailem. Příjemce je možné vybrat pomocí kl. F4 (resp. Shift + F4) z adresáře dodavatelů/odběratelů nebo pomocí F6 nebo Ctrl + Enter vybrat z nového číselníku příjemců emailů (99)
31,8	Žádost o povolení opravy dokladu	Tyto dvě funkce se týkají jednorázového odemknutí dokladu na základě povolení z účtárny. Pokud uživatel zjistí, že potřebuje opravit doklad, který s jeho přístupovými právy nelze opravovat, pak může ve skladovém programu vytvořit požadavek na opravu dokladu, který doručí na účtárnu. Pomocí programu účetnictví odsouhlasí pověřená osoba požadavek a odešle zpět souhlas s požadavkem na opravu s odpovídajícím kódem pro opravu (tzv. spouštěcí kód). Požadavek lze doručit automatiyovaně emailem (přiložený soubor Pozadav.RQD) a otevřít a odsouhlasit v účetnictví (spuštěním účta s parametrem RQD:JmenoSouboru.RQD). Souhlas s opravou dokladu lze z účta rovněž odeslat mailem (přiložený soubor Souhlas.RQA). Soubor Souhlas.RQA lze ve Sklad6 načíst pomocí funkce pro opravu dokladu s odemykacím kódem. Lze také nastavit programy pro manuální zpracování (např. po telefonu), kdy pracovník skladu nahlásí na účtárnu číslo dokladu a vygenerovaný kontrolní kód a účtárna nahlásí zpět spouštěcí protikód (spolu s datumem platnosti a jménem uživatele, který povolil opravu). Pracovník skladu tyto údaje doplní do dialogu pro opravu dokladu s odemykacím kódem a program v případě správného vyplnění povolí jednorázovou opravu a zaevidování změn. Odemknutí je třeba provádět na stejném PC a pod stejným uživatelem, jako byl v době žádosti o opravu. Doklad v době podání žádosti také nesmí být žádným jiným způsobem změněn (např. zařazen do rozvozu, vyskladnění, převod do účta apod.). Informace o žádostech a povolení oprav jsou zapisovány do LOG souboru.
31,9	Oprava dokladu s povolovacím kódem
31,13	Změna dodací/příjmový	Funkce umí přesunout doklad z evidence příjmových dokladů do dodacích nebo naopak. Při změně lze současně změnit i typ a číslo dokladu. Nový ani původní typ dokladu nesmí být dobropis (může být ale mínusový doklad). Při změně se přehodí znaménka u počtu MJ, DPH a u celkové částky dokladu. Touto změnou se nezmění stavy zboží. Změna je vhodná např. pro změnu dodacích listů na minusové příjemky (kdy např. peníze za rozvážené zboží dostáváme od dodavatele formou vrubopisu).
31,17	Přehled plateb k dokladu	v nabídnutém seznamu plateb lze přidávat nové platby či opravovat existující záznamy. Zapsaná platba se (na rozdíl od podobné funkce 31,14) zapisuje i do hlavičky dokladu a lze tak mít v evidenci všechny platby dokladu (pro případ částečných plateb). Pokud již k dokladu existovala platba zapsaná do hlavičky dokladu, pak se při vstupu do přehledu plateb vytvoří automaticky záznam s touto platbou. Pomocí přístupových práv v menu je možné omezit přístup pouze na prohlížení (7), na přidávání záznamu (8) nebo na plný přístup (9).
31,18	Změna poznámky k dokladu	umožňuje opravu 30-znakové poznámky dokladu bez nutnosti evidovat celý doklad
31,19	Povolit export dokladů	funkce umožní povolit export vybraných dokladů do určeného souboru. Exportní soubor má stejný datový formát jako SKLADDOK.BTR.
31,21	Hromadné uzamčení dokladů	možnost nastavit hromadně příznak Převedeno
31,22	Hromadné uzamčení dokladů	možnost nastavit hromadně příznak Uzavřeno
31,23	Hromadné uzamčení dokladů	možnost nastavit hromadně příznak Převedeno i Uzavřeno. Pokud není označen žádný doklad, tak se program zeptá na období a typy dokladů pro označení. Pokud jsou některé doklady označeny, pak se příslušný příznak vyznačí v hlavičce dokladu pouze u těchto dokladů
31,24	Vypnutí příznaku převedeno
31,25	Vypnutí příznaku uzavřeno
31,26	Kopírovat doklad s pozicemi	Kopírování ozn. dokladu do schránky s pozicemi
31,28	Export pohledávek do nové databáze
31,29	Přehles loučených dokladů	funkce umožňuje zobrazení přehledu dokladů, které byly sloučené do daného dokladu
31,30	Dodatečné spárování příjemky s objednávkou na dodavatele	Funkce funguje pouze u příjmových dokladů. Po zadání čísla objednávky (nebo výběr ze seznamu) se provede vyznačení dodaného množství v položkách objednávky a připraví se sestava rozdílů (jako u nové příjemky zpracovávané z objednávky pomocí Ctrl+P).
31,31	Rozdělení dokladu po 10000Kč
31,32	Sloučení více dokladů s následným přeevidováním sloučeného dokladu
31,33	Převod dokladů na drobný prodej
31,34	Zapnutí příznaku "Nezapočítat do výpočtu prodeje v návrzích objednávek "
31,35	Vypnutí příznaku "Nezapočítat do výpočtu prodeje v návrzích objednávek"
31,36	Zapnutí příznaku "Omezení tisku"
31,37	Vypnutí příznaku "Omezení tisku"
21,27	Odesílání dokladu mailem s pozicemi
33,n	Uživatelský dialog 1	Editace vybraných polí z hlavičky dokladu. Funkce umožňuje nadefinovat uživatelský dialog pro editaci vybraných polí z hlavičky dokladu. Jméno pole je určeno jménem údaje ve struktuře souboru DOKLAD.
31,40	Přeskladnění dle dokladu	Funkci lze využít k zadání identifikace umístění nebo data spotřeby. Jsou zobrazeny operace vybraného dokladu (vhodné hlavně pro příjmové doklady) a pomocí Enter lze vyvolat funkci přeskladnění s předvyplněnými hodnotami. Pro zobrazení operací je použit pohled č. 7 (pokud není definován, tak pohled č. 6 nebo 1)
31,44	Nastavení obchodních podmínek dle adresy
31,45	Odsouhlasení dokladu
31,85	Oprava DUZP u označených dokladů	Funkce umožňuje změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu. Pokud jsou přístupová práva pro položku menu nastavené na právo menší než 9, tak je u dokladu povolena změna DUZP pouze směrem dopředu.
31,86	Oprava DUZP u nevychystaných dokladů	Funkce umožňuje změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu. Pokud jsou přístupová práva pro položku menu nastavené na právo menší než 9, tak je u dokladu povolena změna DUZP pouze směrem dopředu.
31,87	Párování s EDI dokladem (DL)	Funkce je určena jen pro párování dodacích listů, protože u faktur se může stát, že si dohledají více dodacích listů ke spárování do faktury.
31,90	Zařazení do rozvozu
31,143	Funkce pro oddělení nevyskladněných operací z jednoho nebo více dokladů. Funkce zkontroluje doklad, a pokud obsahuje nevyskladněné i vyskladněné operace (popř. operace, které nepotřebují vyskladnění), tak doklad rozdělí na 2 samostatné doklady. V původním dokladu zůstanou vyskladněné operace a do nového dokladu s novým číslem jsou přesunuty nevyskladněné operace i včetně případných vázaných obalů. Původní doklad je označen stavem expedice Vyskladněno a druhý doklad stavem nedovyskladněno.||funguje jen pro doklady ve vychystávacím stavu
31,144		funguje i pro vychystané doklady
19,97	Zařazení do vyskl. dávky
33,11	Uživatelský dialog
21,27	Odeslání dokladů mailem s pozicemi

---

Kódy menu - DOKLAD_TSK

Kód menu	Popis
19,1	Tisk dokladu
19,4	Jiný formát
19,5	Chystačka
19,6	Tisk na obálku
19,7	Vstup poznámky
19,11	Tisk netříděný
19,12	Sloučený tisk za všechny dodávky
19,15	Tisk formuláře
19,18	Tisk formuláře s výběrem dodávky - tříděný
19,19	Tisk formuláře s výběrem dodávky - netříděný
19,20	Pokladní doklad
19,22	Chystačka
19,25	Nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí
19,28	Kopírování dokladu do schránky s pozicemi
19,30	Doklad do schránky
19,37	Vstup dlouhé poznámky
19,38	Vstup poznámky dole
19,40	Pouze přeevidování dokladu
19,41	Chystačka s vyskladněním (přeevidování + tisk chystačky)
19,48	Odesílání dokladu mailem s pozicemi
19,50	Odeslat doklad mailem
19,51	P. doklad do reg. pokladny
19,53	Vyskladnění dokladu
19,61	Tisk dod. listu-tříděný
19,62	Tisk dod. listu-netříděný
19,63	Tisk dod. listu-tříděný
19,64	Tisk dod. listu-netříděný
19,71	Tisk štítků
19,80 až 19,89	funkce pro tisk QR2 formulářů

---

Kódy menu - DOKLAD_TSE

Kód menu	Popis
19,39	Aut. export dokladu
19,33	Export dokladu
19,32	Export dokladu - netříděný
19,31	Export do DBF (1)
19,34	Export do DBF (2)
19,35	Export do DBF (3)
19,36	Export do DBF (4)
19,25	Formulář ADR
19,55	Odeslání SMS

---

Kódy menu - DOKLAD_TSN

Kód menu	Popis
19,100	Přidat do nového rozvozu
19,110	Přidat do existujícího rozvozu
19,107	Přidat do samostatné vyskl. dávky
19,117	Přidat do existující vyskl. dávky
19,40	Vyskladnění dokladu včetně přidělení pozic
19,41	Vyskladnění a tisk chystačky

---

Kódy menu - UCC_MNU

Kód menu	Popis
41,1	Přehled změn účtenky - zobrazí odpovídající záznamy z LOG.BTR
41,2	Změna plateb účtenky - pokud je účtenka převedená, tak je možnost platby pouze prohlížet
41,3	Změna plateb účtenky - umožní upravit platby i u převedených účtenek (nesmí byt ale provedena automatická uzávěrka a uživatel musí mít právo opravovat MO účtenky).
41, 150	EET - záznamy účtenky
41, 151	EET - opakované odeslání do EET

---

Kódy menu - DOKLAD_SKL

Kód menu	Popis
19,41	Chystačka s vyskladněním
19,40	Vyskladnění dokladu
19,24	Chystačka dle id.poz.
19,80	Expediční list
19,90	Zařazení do rozvozu
19,122	Uvolnění k vyskladnění
19,121	Uvolnění k vyskladnění prioritní
19,130	Zařazení do vyskl.dávky dle rozvozu
19,97	Zařazení do vyskl.dávky

---

Menu program - Sledování rozvozů

Tisk sestavy zisku

Analýza a grafy

Uzavření průvodky

Uvolnění dokladu k vyskladnění

Zrušení uvolnění k vyskladnění

Zařazení dávky do rozvozu

Záznam změn průvodky

Export neodeslaných dokladů z průvodky

Zobrazit na mapě

Příznaky průvodky

Tisk průvodky

Sestavy za průvodku

Export průvodky pro řidiče

---

Menu program - Doklady pro rozvoz Alt+F6

Nový doklad (faktura)

Dobropis (hlavička dle faktury)

Dobropis k faktuře

Tisk dokladu

Uzavření dokladu

Analýza a grafy

Označit hot.nezapl.doklady

---

Menu program - Doklady pro rozvoz F11

Rozvoz

Zásobování

Dealeři

Soukromá jízda

Ext.rozvoz

Výdej sklad

Rozvozová trasa

Plán rozvozové trasy

Přidat doklady (ID)

---

Menu program - OdbMenu Alt+F6

Sestavy za odběratele

Přehled prodeje za období

Výpočet prodeje za období

Import údaje LIMIT

Import adres z přenosového souboru

Export adres do přenosového souboru

Porovnání adres s přenosovým souborem

Přenos adres s odesláním

Kontrola nespolehlivosti plátců DPH

Plánovač trasy

---

Menu program - OPERACE

Založit novou skladovou kartu

Opravit skladovou kartu

Čárové kódy karty

Kalkulace ceny karty

Přehled individuálních cen

Zobrazit nákupní operace karty

Zobrazit všechny operace karty

Graf prodeje a nákupu

Kopírovat operace dokladu

Rezervace

Záznam změn operace

Objednávky na dodavatele

Požadavky zákazníků

Informace o operaci

Vlastnosti dokladů a operací

Přepočítání DPH

Přepočítej DPH za operaci

Změna sazby DPH v operaci

Zobrazovat poslední cenu

Kalkulace prodejní ceny v operaci

---

Menu program - SESTAVA

Prohlížení na obrazovce

Tisk na tiskárnu

Nastavení parametrů

Změna tiskárny

Editace sestavy

Export sestavy