Speciální funkce pro práci s doklady

Menu pro speciální funkce s doklady: DOKLAD_SPC. Pokud je toto menu definováno, pak ho lze vyvolat pomocí Alt+F6 v prohlížení dokladů

Technická poznámka - Kódy menu pro DOKLAD_SPC
31,1	Změna stavu vyskladnění
31,2	Sloučení více dokladů do jednoho
31,3	Změna var. symbolu
31,4	Převod ozn. dokladů do účta
31,5	Analýza a grafy
31,6	Kopírovat doklady do schránky
31,7	Odeslat doklady emailem
31,8	Žádost o povolení opravy dokladu
31,9	Oprava dokladu s povolovacím kódem
31,13	Změna dodací/příjmový
31,14	Přehled plateb k dokladu
31,18	Změna poznámky k dokladu
31,23	Hromadné uzamčení dokladů
31,26	Kopírování ozn. dokladu do schránky s pozicemi
31,32	Sloučení více dokladů s následným přeevidováním sloučeného dokladu
21,27	Odesílání dokladu mailem s pozicemi

---

Sloučení více dokladů do jednoho

Tato funkce umožní více samostatných dodávek (např. dodacích listů) vyfakturovat ve společném dokladě. Veškeré operace ze všech označených dokladů jsou přesunuty do jednoho dokladu. Současně může být změněn typ dokladu (např. na fakturu) a přiděleno aut. číslo z číselné řady faktur. Operace jsou setříděny dle datumu dodání a rozděleny do dodávek (dle původních dokladů). Program do poznámky k dokladu automaticky vygeneruje popisku s původními čísly dokladů. Tato funkce není použitelná dohromady s evidencí rozvozů a evidencí pokladní knihy (slučované doklady by neměly být v rozvodech ani zaplaceny).

Program při slučování více dokladů do jednoho podporuje sloučení běžných dokladů (např. faktur) a dobropisů (podobně jako u běžných dokladů musí být i u dobropisů v nastavení typu dokladu povoleno slučování). U takto sloučených dobropisů se změní znaménko u počtu MJ a DPH. Funkce se dá využít i pro změnu dobropisu na běžnou mínusovou fakturu.

Při slučování dokladů se kontroluje příznak párování nákupních a prodejních operací. Pokud je všechny slučované doklady nemají stejné, tak je zobrazeno varování.

Existuje i jiná varianta funkce pro slučování dokladů : Sloučení více dokladů s následným přeevidováním sloučeného dokladu. Ta je vhodná, když je třeba v rámi evidování provést třeba zaokrouhlení dokladu.

---

---

---

---

---

---

Kopírovat doklady do schránky

Pro uživatele se zapnutým přístupovým právem 18 Právo převádět doklady se při hromadném kopírování dokladů do schránky (ALT+F5) se zobrazuje přepínač [x] Označit doklady jako převedené.

Technická poznámka
Pomocí proměnné OpeExpID s hodnotou 1 je možné zapnout ukládání pozic zboží při kopírování dokladu do schránky.
Kódy menu pro DOKLAD_TSK :
19,25	nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí
19,28	kopírování dokladu do schránky s pozicemi
19,48	pro odesílání dokladu mailem s pozicemi

Technická poznámka - Hromadné zpracování dokladů ve schránce
Kód menu	Popis
1,48	zjednodušené evidování
1,47	více zabezpečené evidování
Funkce otevře schránku (přenosový soubor) a pak pomocí F2, Enter nebo Ctrl+Enter se zaeviduje doklad. Je možné hromadně pracovat s více označenými doklady (Ins).

Při přenášení dokladu pomocí schránky se přenáší také informace o názvu karty, poznámce v operaci a ruözšířené informace o cenách.

---

---

---

---

Dodatečné spárování příjemky s objednávkou na dodavatele

(Kód menu 31,30 v menu DOKLAD_SPC).
Funkce funguje pouze u příjmových dokladů. Po zadání čísla objednávky (nebo výběr ze seznamu) se provede vyznačení dodaného množství v položkách objednávky a připraví se sestava rozdílů (jako u nové příjemky zpracovávané z objednávky pomocí Ctrl+P).