Oprava DU dokladu

Po stisknutí Enter v seznamu ostatních dokladů se vyvolá oprava dokladu. Pokud stisknete Enter na posledním prázdném řádku seznamu, pak se vyvolá zadávání nového DU dokladu. V rámci zadávání hlavičky dokladu lze používat také tyto klávesy :

Klávesa	Popis
F2	uloží doklad do souboru ostatních dokladů; Do databáze lze uložit pouze jeden doklad s daným číslem dokladu pokud zapisujete doklad se stejným číslem program hlásí chybu "Duplicitní klíč". Pokud má doklad nastaven automatický kontační předpis, ale nebyl rozúčtován (pomocí klávesy F6), pak je na to uživatel upozorněn a má možnost provést rozúčtování. Při změně účetního období nebo čísla dokladu dochází také ke změně ve všech kontacích dokladu.
ESC	zruší opravu nebo zadávání hlavičky dokladu
F9	vybrání předkontačního předpisu; pokud zapisujete nový DU doklad, máte možnost vybrat si ze seznamu kontačních předpisů, jakým způsobem bude předkontován (pokud chcete, aby byl předkontován). Pomocí klávesy F9 se také můžete podívat na název předkontačního předpisu, který bude použit a popřípadě také nastavit, že program nebude automaticky doklad předúčtovávat. Je možné si nachystat "prázdné" předkontace pro zaúčtování běžných typů dokladů (mzdy, odpisy, ...), do kterých si doplníte pouze částky.
F5	klávesu F5 lze použít na některých položkách tabulky DPH k výpočtu hodnot DPH.
F6	vyvolání seznamu kontací (rozúčtování) příslušejících k dokladu; Před vyvoláním seznamu kontací je hlavička dokladu uložena a teprve v případě, že je vše v pořádku, je seznam vyvolán. Pokud zapisujete nový doklad a seznam kontací je prázdný a máte nastavený automatický kontační předpis, pak se doklad automaticky předúčtuje. Na účetním pak zůstává, aby překontroloval zaúčtování a případně opravil a doplnil příslušné kontace. Po dokončení zápisu kontací (po stisknutí ESC) program překontroluje, nulové a v případě, že existují, tak je vymaže Každý řádek kontací se zapisuje samostatně a obsahuje tyto údaje : účet, středisko, zakázka, saldokontový příznak, variabilní symbol, popis a částky Má Dáti a Dal. Každý řádek lze uložit stisknutím Enter na údaji Dal nebo stisknutím F2 na kterémkoliv jiném údaji. Celý seznam kontací již není potřeba dále ukládat, stačí stisknout ESC a vrátit se tím do hlavičky dokladu. Při uložení jednoho řádku kontace se provádí taktéž zaúčtování kontace, takže veškeré další účetní výkazy a sestavy již budou obsahovat tuto kontaci. Pokud zapisujete pohyb na saldokontovém účtu, pak dochází k procesu párování kontace s fakturou. Aby byla kontace úspěšně spárována s fakturou, je nutné splnit několik podmínek párování, především se musí shodovat variabilní symbol v kontaci s variabilním symbolem v párované faktuře. Pokud pro zadaný variabilní symbol neexistuje žádná vhodná faktura, pak na to program upozorní a nabídne možnost vybrání faktury ze saldokonta nevyrovnaných přijatých nebo vydaných faktur (odtud se pomocí klávesy Tab můžete přepnout do seznamu vyrovnaných faktur). Pokud žádnou fakturu nevyberete, zůstane položka nespárovaná, pokud nějakou vyberete, nastaví se variabilní symbol a příslušná strana Má Dáti nebo Dal v kontaci podle vybrané faktury a program se pokusí kontaci spárovat s fakturou. Před ukončením zpracování seznamu kontací dokladu (po klávese ESC) si program překontroluje shodnost součtu stran Má Dáti a Dal a v případě, že strany nesouhlasí, pak je na to uživatel upozorněn s tím, že pokud si uživatel výslovně přeje, aby doklad zůstal nedoúčtovaný, pak je možné zadávání kontací přerušit. Klávesou F5 lze při zadávání kontací vybrat účet z účetní osnovy, středisko ze seznamu středisek, lze změnit saldokontový příznak a hlavně lze vybrat variabilní symbol ze saldokonta vydaných nebo přijatých, nezaplacených nebo zaplacených faktur.