Vytvoření dokladu z požadavku

Menu: Požadavky/Přehled požadavků

Částečně nevykryté požadavky

Funkce	Popis
O.K.	nalezený požadavek zůstane jako částečně vykrytý
Označit požadavek jako zcela vykrytý	nalezený nevykrytý požadavek bude označen jako vykrytý
Přerušit převod požadavku	program se vrátí do stavu, v němž byl před zahájením převodu (tj. nestane se, že by se načetla pouze část požadavku)

Výběr typu dokladu

Klávesa: F6 - dialog pro výběr typu dokladu

Pokud je při převodu požadavku do faktury vybrán typ dokladu dobropis, tak se neprovádí kontroly požadovaného množství na zásoby a kontroly velikosti balení. Požadavek je tak možné použít na jednoduchou přípravu vrácení zboží.

Převod objednávky

Klávesa: Enter - dialog pro převod požadavku do objednávky

Funkce/Klávesa	Popis
Převést také hlavičku objednávky do dokladu	je-li zatrženo, přenese se hlavička z požadavků - nechte vždy zatrženo
Přidat obaly k operacím	do dokladu budou přidány také obaly
Přepravky	Dle balení z objednávky- bude použit počet balení z požadavků (je kontrolováno, zda se jedná o celé číslo) Přepočítat dle MJ - program pro určení počtu přepravek ignoruje balení, které je zapsané v požadavku, ale počítá se vždy podle počtu zboží v položce objednávky
Hlásit nedodané zboží
Převést pouze celá balení	Pokud je zadán počet kusů, který neodpovídá celému balení, je počet kusů zaokrouhlen na celá balení. Po případném zkrácení objednaného množství(rezervace nebo nedostatečná zásoba).
Aktualizovat prodejní ceny dle akt. ceníku	není-li zatrženo, jsou použity ceny z požadavku
Import poznámky	překopírovat z požadavků
F6	můžeme uložit nastavení uložení pro další převody v této tabulce jako předdefinované Při převodu objednávky do faktury se nejdříve nabídne výběr typu dokladu a až teprve potom se pokračuje v běžném převodu objednávky; navíc se nabízí typ dokladu pocházející z nastaveného typu PSIONu.

Při převodu z požadavku do faktury se u příslušných typů dokladů kontroluje, zda prodejní cena není menší než poslední nákupní cena. Dále je při převodu objednávky na dodavatele do příjemky možnost vypnout automatické třídění položek dle kódu (položky zůstanou v pořadí dle objednávky).

Technická poznámka

Při převodu požadavku do faktury program nabízí standardní fakturu jako přednastavený doklad; možno změnit v CISELNIK.BTR, čís.161,Klic0:OBJprv,Popis:požadované číslo typu dokladu