Nová dodávka: Porovnání verzí
| (Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
U každého dokladu je možno evidovat více poddodávek. Touto volbou je číslo aktuální dodávky zvýšeno o 1 a nově přidané operace budou zpracovávány jako součást nové dodávky. Za datum nové dodávky je považováno aktuální datum programu. <br /> | U každého dokladu je možno evidovat více poddodávek. Touto volbou je číslo aktuální dodávky zvýšeno o 1 a nově přidané operace budou zpracovávány jako součást nové dodávky. Za datum nové dodávky je považováno aktuální datum programu. <br /> | ||
Při tisku dokladu s více dodávkami máte možnost vybrat dodávku pro tisk. Program sám nabízí poslední dodávku.<br /> | Při tisku dokladu s více dodávkami máte možnost vybrat dodávku pro tisk. Program sám nabízí poslední dodávku.<br /> | ||
| − | Této funkce se používá nejčastěji pro zpracování dodacích listů, které mají být vyúčtovány na společné faktuře. Postup je v tomto případě takový, že první dodací list se vystaví běžným způsobem jako nový [[doklad]] a další dodávky jsou řešeny formou opravy prvotního dodacího listu s tím, že se před samotným zápisem operací vyvolá funkce | + | Této funkce se používá nejčastěji pro zpracování dodacích listů, které mají být vyúčtovány na společné faktuře. Postup je v tomto případě takový, že první dodací list se vystaví běžným způsobem jako nový [[doklad]] a další dodávky jsou řešeny formou opravy prvotního dodacího listu s tím, že se před samotným zápisem operací vyvolá funkce ''Nová dodávka'', která zajistí to, že nové [[operace]] budou sledovány samostatně a mohou mít také jiné datum odběru než starší pohyby. V okamžiku, kdy je třeba vystavit společnou fakturu, tak už jen stačí otevřít tento „otevřený“ dodací list a změnit typ dokladu z dodacího listu na běžnou fakturu. |
| + | Při vytváření nové dodávky se kontroluje, zda v dokladu existují nové operace, které mají jiné označení dodávky než je nová dodávka a pokud ano, tak se nabídne změna označení dodávky dle nového zadání. | ||
=== Číslo nové dodávky === | === Číslo nové dodávky === | ||
| Řádek 8: | Řádek 9: | ||
=== Stornování dodávky === | === Stornování dodávky === | ||
Stornování dodávky vymaže všechny operace dokladu, které náleží k dodávce, na jejíž číslo budete dotázáni. Na dokladu bude opravena pouze celková částka. Pokud po stornování vámi zadané dodávky na dokladu již žádná operace nezůstane, pak bude doklad zaevidován, jeho celková částka bude nulová. Jde-li o doklad příjmu zboží, pak operace nelze smazat, pokud z nich již bylo prodáno zboží. V tom případě použijte dobropis. | Stornování dodávky vymaže všechny operace dokladu, které náleží k dodávce, na jejíž číslo budete dotázáni. Na dokladu bude opravena pouze celková částka. Pokud po stornování vámi zadané dodávky na dokladu již žádná operace nezůstane, pak bude doklad zaevidován, jeho celková částka bude nulová. Jde-li o doklad příjmu zboží, pak operace nelze smazat, pokud z nich již bylo prodáno zboží. V tom případě použijte dobropis. | ||
| + | |||
| + | {| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left" | ||
| + | |bgcolor="#FFE68C"| '''Poznámka''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Pokud evidujeme již existující doklad, je kontrolováno, zda doklad obsahuje jednu nebo více dodávek. Pokud existuje pouze jedna dodávka, jsou datumy v operacích nastaveny podle datumu UZP z hlavičky, existuje-li více dodávek, jsou datumy v jednotlivých dodávkách zachovány. | ||
| + | |} | ||
Aktuální verze z 29. 9. 2011, 11:30
U každého dokladu je možno evidovat více poddodávek. Touto volbou je číslo aktuální dodávky zvýšeno o 1 a nově přidané operace budou zpracovávány jako součást nové dodávky. Za datum nové dodávky je považováno aktuální datum programu.
Při tisku dokladu s více dodávkami máte možnost vybrat dodávku pro tisk. Program sám nabízí poslední dodávku.
Této funkce se používá nejčastěji pro zpracování dodacích listů, které mají být vyúčtovány na společné faktuře. Postup je v tomto případě takový, že první dodací list se vystaví běžným způsobem jako nový doklad a další dodávky jsou řešeny formou opravy prvotního dodacího listu s tím, že se před samotným zápisem operací vyvolá funkce Nová dodávka, která zajistí to, že nové operace budou sledovány samostatně a mohou mít také jiné datum odběru než starší pohyby. V okamžiku, kdy je třeba vystavit společnou fakturu, tak už jen stačí otevřít tento „otevřený“ dodací list a změnit typ dokladu z dodacího listu na běžnou fakturu.
Při vytváření nové dodávky se kontroluje, zda v dokladu existují nové operace, které mají jiné označení dodávky než je nová dodávka a pokud ano, tak se nabídne změna označení dodávky dle nového zadání.
Číslo nové dodávky
Pomocí této volby můžete nastavit číslo dodávky a datum pro operace, které budou přidány. Datum a číslo dodávky v operacích je možno nastavit při opravě operací.
Stornování dodávky
Stornování dodávky vymaže všechny operace dokladu, které náleží k dodávce, na jejíž číslo budete dotázáni. Na dokladu bude opravena pouze celková částka. Pokud po stornování vámi zadané dodávky na dokladu již žádná operace nezůstane, pak bude doklad zaevidován, jeho celková částka bude nulová. Jde-li o doklad příjmu zboží, pak operace nelze smazat, pokud z nich již bylo prodáno zboží. V tom případě použijte dobropis.
| Poznámka |
| Pokud evidujeme již existující doklad, je kontrolováno, zda doklad obsahuje jednu nebo více dodávek. Pokud existuje pouze jedna dodávka, jsou datumy v operacích nastaveny podle datumu UZP z hlavičky, existuje-li více dodávek, jsou datumy v jednotlivých dodávkách zachovány. |
