Nová dodávka - Historie editací

Greplová Alena: /* Stornování dodávky */

2011-09-29T10:30:34Z

Stornování dodávky

Greplová Alena: /* Stornování dodávky */

2011-09-29T10:29:54Z

Stornování dodávky

Greplová Alena v 28. 6. 2010, 09:05

2010-06-28T09:05:53Z

Greplová Alena: Zamyká „Nová dodávka“ [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]

2009-01-09T10:24:20Z

Zamyká „Nová dodávka“ [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]

Greplová Alena v 25. 11. 2008, 10:20

2008-11-25T10:20:01Z

Greplová Alena v 10. 11. 2008, 17:32

2008-11-10T17:32:05Z

Greplová Alena v 10. 11. 2008, 17:31

2008-11-10T17:31:44Z

Greplová Alena: Nová stránka: == Číslo nové dodávky == == Stornování dodávky ==

2008-11-10T15:11:39Z

Nová stránka: == Číslo nové dodávky == == Stornování dodávky ==

Nová stránka

== Číslo nové dodávky ==
== Stornování dodávky ==

@@ Řádek 10: / Řádek 10: @@
 Stornování dodávky vymaže všechny operace dokladu, které náleží k dodávce, na jejíž číslo budete dotázáni. Na dokladu bude opravena pouze celková částka. Pokud po stornování vámi zadané dodávky na dokladu již žádná operace nezůstane, pak bude doklad zaevidován, jeho celková částka bude nulová. Jde-li o doklad příjmu zboží, pak operace nelze smazat, pokud z nich již bylo prodáno zboží. V tom případě použijte dobropis.
 |Pokud evidujeme již existující doklad, je kontrolováno, zda doklad obsahuje jednu nebo více dodávek. Pokud existuje pouze jedna dodávka, jsou datumy v operacích nastaveny podle datumu UZP z hlavičky, existuje-li více dodávek, jsou datumy v jednotlivých dodávkách zachovány.
 |}

← Starší verze		Verze z 29. 9. 2011, 10:29
Řádek 9:		Řádek 9:
	=== Stornování dodávky ===		=== Stornování dodávky ===
	Stornování dodávky vymaže všechny operace dokladu, které náleží k dodávce, na jejíž číslo budete dotázáni. Na dokladu bude opravena pouze celková částka. Pokud po stornování vámi zadané dodávky na dokladu již žádná operace nezůstane, pak bude doklad zaevidován, jeho celková částka bude nulová. Jde-li o doklad příjmu zboží, pak operace nelze smazat, pokud z nich již bylo prodáno zboží. V tom případě použijte dobropis.		Stornování dodávky vymaže všechny operace dokladu, které náleží k dodávce, na jejíž číslo budete dotázáni. Na dokladu bude opravena pouze celková částka. Pokud po stornování vámi zadané dodávky na dokladu již žádná operace nezůstane, pak bude doklad zaevidován, jeho celková částka bude nulová. Jde-li o doklad příjmu zboží, pak operace nelze smazat, pokud z nich již bylo prodáno zboží. V tom případě použijte dobropis.
		+
		+	\|Pokud evidujeme již existující doklad, je kontrolováno, zda doklad obsahuje jednu nebo více dodávek. Pokud existuje pouze jedna dodávka, jsou datumy v operacích nastaveny podle datumu UZP z hlavičky, existuje-li více dodávek, jsou datumy v jednotlivých dodávkách zachovány.
		+	\|}

@@ Řádek 2: / Řádek 2: @@
 Při tisku dokladu s více dodávkami máte možnost vybrat dodávku pro tisk. Program sám nabízí poslední dodávku.<br />
 Této funkce se používá nejčastěji pro zpracování dodacích listů, které mají být vyúčtovány na společné faktuře. Postup je v tomto případě takový, že první dodací list se vystaví běžným způsobem jako nový [[doklad]] a další dodávky jsou řešeny formou opravy prvotního dodacího listu s tím, že se před samotným zápisem operací vyvolá funkce ''Nová dodávka'', která zajistí to, že nové [[operace]] budou sledovány samostatně a mohou mít také jiné datum odběru než starší pohyby. V okamžiku, kdy je třeba vystavit společnou fakturu, tak už jen stačí otevřít tento „otevřený“ dodací list a změnit typ dokladu z dodacího listu na běžnou fakturu.
 === Číslo nové dodávky ===

@@ Řádek 1: / Řádek 1: @@
 U každého dokladu je možno evidovat více poddodávek. Touto volbou je číslo aktuální dodávky zvýšeno o 1 a nově přidané operace budou zpracovávány jako součást nové dodávky. Za datum nové dodávky je považováno aktuální datum programu. <br />
 Při tisku dokladu s více dodávkami máte možnost vybrat dodávku pro tisk. Program sám nabízí poslední dodávku.<br />
-Této funkce se používá nejčastěji pro zpracování dodacích listů, které mají být vyúčtovány na společné faktuře. Postup je v tomto případě takový, že první dodací list se vystaví běžným způsobem jako nový [[doklad]] a další dodávky jsou řešeny formou opravy prvotního dodacího listu s tím, že se před samotným zápisem operací vyvolá funkce „Nová dodávka“, která zajistí to, že nové [[operace]] budou sledovány samostatně a mohou mít také jiné datum odběru než starší pohyby. V okamžiku, kdy je třeba vystavit společnou fakturu, tak už jen stačí otevřít tento „otevřený“ dodací list a změnit typ dokladu z dodacího listu na běžnou fakturu.
+Této funkce se používá nejčastěji pro zpracování dodacích listů, které mají být vyúčtovány na společné faktuře. Postup je v tomto případě takový, že první dodací list se vystaví běžným způsobem jako nový [[doklad]] a další dodávky jsou řešeny formou opravy prvotního dodacího listu s tím, že se před samotným zápisem operací vyvolá funkce ''Nová dodávka'', která zajistí to, že nové [[operace]] budou sledovány samostatně a mohou mít také jiné datum odběru než starší pohyby. V okamžiku, kdy je třeba vystavit společnou fakturu, tak už jen stačí otevřít tento „otevřený“ dodací list a změnit typ dokladu z dodacího listu na běžnou fakturu.
 === Číslo nové dodávky ===

@@ Řádek 1: / Řádek 1: @@
 U každého dokladu je možno evidovat více poddodávek. Touto volbou je číslo aktuální dodávky zvýšeno o 1 a nově přidané operace budou zpracovávány jako součást nové dodávky. Za datum nové dodávky je považováno aktuální datum programu. <br />
 Při tisku dokladu s více dodávkami máte možnost vybrat dodávku pro tisk. Program sám nabízí poslední dodávku.<br />
-Této funkce se používá nejčastěji pro zpracování dodacích listů, které mají být vyúčtovány na společné faktuře. Postup je v tomto případě takový, že první dodací list se vystaví běžným způsobem jako nový [[doklad]] a další dodávky jsou řešeny formou opravy prvotního dodacího listu s tím, že se před samotným zápisem operací vyvolá funkce „Nová dodávka“, která zajistí to, že nové [[operace budou]] sledovány samostatně a mohou mít také jiné datum odběru než starší pohyby. V okamžiku, kdy je třeba vystavit společnou fakturu, tak už jen stačí otevřít tento „otevřený“ dodací list a změnit typ dokladu z dodacího listu na běžnou fakturu.
+Této funkce se používá nejčastěji pro zpracování dodacích listů, které mají být vyúčtovány na společné faktuře. Postup je v tomto případě takový, že první dodací list se vystaví běžným způsobem jako nový [[doklad]] a další dodávky jsou řešeny formou opravy prvotního dodacího listu s tím, že se před samotným zápisem operací vyvolá funkce „Nová dodávka“, která zajistí to, že nové [[operace]] budou sledovány samostatně a mohou mít také jiné datum odběru než starší pohyby. V okamžiku, kdy je třeba vystavit společnou fakturu, tak už jen stačí otevřít tento „otevřený“ dodací list a změnit typ dokladu z dodacího listu na běžnou fakturu.
 === Číslo nové dodávky ===

← Starší verze	Verze z 9. 1. 2009, 10:24
(Žádný rozdíl)

← Starší verze		Verze z 10. 11. 2008, 17:31
Řádek 1:		Řádek 1:
−	== Číslo nové dodávky ==	+	U každého dokladu je možno evidovat více poddodávek. Touto volbou je číslo aktuální dodávky zvýšeno o 1 a nově přidané operace budou zpracovávány jako součást nové dodávky. Za datum nové dodávky je považováno aktuální datum programu. <br />
−	== Stornování dodávky ==	+	Při tisku dokladu s více dodávkami máte možnost vybrat dodávku pro tisk. Program sám nabízí poslední dodávku.<br />
		+	Této funkce se používá nejčastěji pro zpracování dodacích listů, které mají být vyúčtovány na společné faktuře. Postup je v tomto případě takový, že první dodací list se vystaví běžným způsobem jako nový [[doklad]] a další dodávky jsou řešeny formou opravy prvotního dodacího listu s tím, že se před samotným zápisem operací vyvolá funkce „Nová dodávka“, která zajistí to, že nové [[operace budou]] sledovány samostatně a mohou mít také jiné datum odběru než starší pohyby. V okamžiku, kdy je třeba vystavit společnou fakturu, tak už jen stačí otevřít tento „otevřený“ dodací list a změnit typ dokladu z dodacího listu na běžnou fakturu.
		+
		+	=== Číslo nové dodávky ===
		+	Pomocí této volby můžete nastavit číslo dodávky a datum pro operace, které budou přidány. Datum a číslo dodávky v operacích je možno nastavit při opravě operací.
		+
		+	=== Stornování dodávky ===
		+	Stornování dodávky vymaže všechny operace dokladu, které náleží k dodávce, na jejíž číslo budete dotázáni. Na dokladu bude opravena pouze celková částka. Pokud po stornování vámi zadané dodávky na dokladu již žádná operace nezůstane, pak bude doklad zaevidován, jeho celková částka bude nulová. Jde-li o doklad příjmu zboží, pak operace nelze smazat, pokud z nich již bylo prodáno zboží. V tom případě použijte dobropis.