Chybová hlášení při evidování dokladu - Historie editací

Greplová Alena v 20. 9. 2011, 10:20

2011-09-20T10:20:36Z

Greplová Alena: /* 20. V souboru dokladů se již vyskytuje doklad se stejným číslem */

2011-07-21T12:22:17Z

20. V souboru dokladů se již vyskytuje doklad se stejným číslem

Grepl: Nelze smazat nákupní operaci, ze které je něco prodáno

2009-10-22T16:32:55Z

Nelze smazat nákupní operaci, ze které je něco prodáno

Grepl: Nelze měnit nákupní operaci - příjem je menší než prodáno

2009-10-22T16:31:40Z

Nelze měnit nákupní operaci - příjem je menší než prodáno

Greplová Alena: Zamyká „Chybová hlášení při evidování dokladu“ [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]

2009-01-12T11:32:31Z

Zamyká „Chybová hlášení při evidování dokladu“ [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]

Greplová Alena v 24. 11. 2008, 10:42

2008-11-24T10:42:50Z

Greplová Alena v 24. 11. 2008, 10:41

2008-11-24T10:41:41Z

Greplová Alena: /* 1. Nelze otevřít inicializační soubory */

2008-11-24T10:40:33Z

1. Nelze otevřít inicializační soubory

Greplová Alena: /* 50. Zakázka nebyla nalezena v seznamu zakázek */

2008-11-24T10:40:04Z

50. Zakázka nebyla nalezena v seznamu zakázek

Greplová Alena v 24. 11. 2008, 10:39

2008-11-24T10:39:09Z

Ukázat změny

← Starší verze		Verze z 20. 9. 2011, 10:20
Řádek 1:		Řádek 1:
−	Evidování dokladu má několik fází. Protože se jedná o složitou činnost, může se např. vlivem hardware nebo chyby obsluhy objevit množství problémů. Protože však program chrání své data prostřednictvím transakcí, nemělo by nikdy dojít k porušení konzistence dat. V případě chyby nebo předčasného ukončení činnosti programu (např. při výpadku proudu) dojde vždy k vrácení obsahu souborů do stavu před započetím evidování.~~<br/>~~	+	Evidování dokladu má několik fází. Protože se jedná o složitou činnost, může se např. vlivem hardware nebo chyby obsluhy objevit množství problémů. Protože však program chrání své data prostřednictvím transakcí, nemělo by nikdy dojít k porušení konzistence dat. V případě chyby nebo předčasného ukončení činnosti programu (např. při výpadku proudu) dojde vždy k vrácení obsahu souborů do stavu před započetím evidování (tzn. v případě hlášení databázové chyby je automaticky zrušena transakce a jsou také odemčeny zámky, které blokují evidování dokladů zpracovávaných jinými uživateli).

	===''Obecné řešení problémů (postupně v daném pořadí) :''===		===''Obecné řešení problémů (postupně v daném pořadí) :''===

@@ Řádek 88: / Řádek 88: @@
 ----
 ==== &nbsp;20. V souboru dokladů se již vyskytuje doklad se stejným číslem====
-* Někdo zaevidoval doklad se stejným rokem, typem a číslem dokladu jaký vy právě evidujete, což program nedovolí
+* Někdo zaevidoval doklad se stejným rokem, typem a číslem dokladu jaký vy právě evidujete, což program nedovolí. Po testu a chybovém hlášení je možné přerušit evidování a vrátit se zpět do editace dokladu.
 * <ins>'''Řešení :'''</ins> Změňte číslo nebo typ dokladu na dosud neexistující kombinaci a potom překontrolujte číslování dokladu v menu Další služby/Nastavení programu/Číselné řady a Typy dokladů
 ----
 ==== &nbsp;21. Chyba při vkládání dokladu====
 * Důvod, proč nelze vložit doklad by měl být nahlášen před tímto hlášením v samostatném hlášení databáze Pervasive SQL.

@@ Řádek 147: / Řádek 147: @@
 ==== &nbsp;36. Nelze smazat nákupní operaci, ze které je něco prodáno====
 * Nemůžete mazat operace zvyšující zásobu, na kterou je již navázána nějaká prodejní operace
-* <ins>'''Řešení :'''</ins> doklad opravte dobropisem nebo minusovým pohybem nebo nejdříve stornujte pohyby u příslušných prodejních operací a pak teprve smažte nákupní operaci
+* <ins>'''Řešení :'''</ins> doklad opravte dobropisem nebo minusovým pohybem nebo nejdříve stornujte pohyby u příslušných prodejních operací a pak teprve smažte nákupní operaci. Pokud je v daném typu dokladu v číselníku typů dokladů a v nastavení INI hodnot povolen prodej do mínusu (výdej větší než je zásoba), tak lze celou operaci vymazat pomocí Ctrl+Y (program si vyžádá potvrzení takovéto činnosti). Ovšem po takto vymazané nákupní operaci zůstanou výdajové operace, které nemají napárovaný žádný nákup. To lze při dostatečné zásobě vyřešit kontrolou prodeje do mínusu. Nespárované prodejní operace mohou být také spárovány při dalším příjmu téhož zboží.
 ----
 ==== &nbsp;37. Nedostatečná práva pro evidování tohoto typu dokladu====
 * Zvolený typ uživatele nemá právo pro vytvoření nebo opravu dokladu tohoto typu

@@ Řádek 140: / Řádek 140: @@
 ----
 ==== &nbsp;35. Nelze měnit nákupní operaci - příjem je menší než prodáno====
-* Nastala chyba v průběhu evidování doplňkových informací k operacím
+* Provedenou opravu počtu přijatých kusů nelze uložit, protože z dané nákupní operace již byl uskutečněn prodej a tento prodej převyšuje přijímané množství
-* <ins>'''Řešení :'''</ins> Zkuste přeindexovat soubor rozšíření operací (SKLADXOP.BTR)
+* <ins>'''Řešení :'''</ins> Doklad můžete opravit přidáním mínusové operace. Pokud je v daném typu dokladu v číselníku typů dokladů a v nastavení INI hodnot povolen prodej do mínusu (výdej větší než je zásoba), tak lze celou operaci vymazat pomocí '''Ctrl+Y''' (program si vyžádá potvrzení takovéto činnosti). Ovšem po takto vymazané nákupní operaci zůstanou výdajové operace, které nemají napárovaný žádný nákup. To lze při dostatečné zásobě vyřešit [[Kontrola prodeje do mínusu|kontrolou prodeje do mínusu]]. Nespárované prodejní operace mohou být také spárovány při dalším příjmu téhož zboží.
 ----
 ==== &nbsp;36. Nelze smazat nákupní operaci, ze které je něco prodáno====
 * Nemůžete mazat operace zvyšující zásobu, na kterou je již navázána nějaká prodejní operace

@@ Řádek 11: / Řádek 11: @@
 Před chybovým hlášením při evidování programu může být u některých typů chyb hlášeno ještě chybové hlášení databáze Pervasive SQL, které ukazuje, ve kterém souboru vznikla chyba a která chyba databáze nastala. Pokud chyba nastala při zpracování některé operace, pak je vypsán kód popř. i název zboží a číslo řádku v seznamu operací, kde nastala chyba.
-==== &nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Nelze otevřít inicializační soubory====
+==== &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Nelze otevřít inicializační soubory====
 * Program musí při evidování tzv. otevřít soubory; pokud soubory nejsou přístupné, pak je hlášena tato chyba; Chyba se vyskytuje nejčastěji na sítích peer-to-peer při práci více uživatelů
 * <ins>'''Řešení :'''</ins> Počkejte až práci dokončí ostatní uživatelé a pak evidování opakujte; pokud se chyba opakuje, pak ukončete práci, restartujte počítač nebo celou síť a zkuste evidování znovu
 ----
-==== &nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Nelze načíst inicializační údaje====
+==== &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Nelze načíst inicializační údaje====
 * Program musí při evidování tzv. načíst data z inicializačních souborů; pokud soubory nejsou přístupné, pak je hlášena tato chyba; Chyba se vyskytuje nejčastěji na sítích peer-to-peer při práci více uživatelů
 * <ins>'''Řešení :'''</ins> jako u chyby 1
 ----
-==== &nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Zvolený typ dokladu nebyl nalezen====
+==== &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Zvolený typ dokladu nebyl nalezen====
 * Evidujete doklad, jehož číslo typu dokladu se nevyskytuje v seznamu typů dokladů (pravděpodobně ho někdo vymazal)
 * <ins>'''Řešení :'''</ins> Změňte typ dokladu nebo doplňte typ dokladu do seznamu typů dokladu
 ----
-==== &nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Nelze uzamknout soubor číselných řad====
+==== &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4. Nelze uzamknout soubor číselných řad====
 * Aby program mohl zvýšit číselnou řadu a nedošlo ke kolizi v síti, musí uzamknout přístup k číselné řadě
 * <ins>'''Řešení :'''</ins> jako u chyby 1
 ----
-==== &nbsp;&nbsp;&nbsp;5. Nelze načíst původní operaci====
+==== &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5. Nelze načíst původní operaci====
 * Pravděpodobně někdo vymazal operaci z dokladu zatímco jste prohlíželi nebo opravovali doklad
 * <ins>'''Řešení :'''</ins> Nepouštějte evidování znovu, ale zkuste znovu načíst doklad
 ----
-==== &nbsp;&nbsp;&nbsp;6. Nepřípustná oprava nákupu - zboží bylo prodáno====
+==== &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6. Nepřípustná oprava nákupu - zboží bylo prodáno====
 * Zmenšili jste počet v nákupní operaci na hodnotu menší než je údaj Prodáno (celková suma prodejů z dané nákupní operace)
 * <ins>'''Řešení :'''</ins> Upravte počet v příslušné operaci na hodnotu větší než prodáno a teprve potom bude možné doklad zaevidovat. Je též možné nejdříve zrušit některé prodejní operace, které způsobily zvýšení hodnoty prodáno v nákupní operaci.
 ----
-==== &nbsp;&nbsp;&nbsp;7. Nebyla nalezena žádná volná nákupní operace====
+==== &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7. Nebyla nalezena žádná volná nákupní operace====
 * Buď vám někdo v počítačové síti prodal zboží, které vy jste ještě nestihli zaevidovat nebo celkový zůstatek na jednotlivých nákupních operacích neodpovídá zůstatku ve skladové kartě
 * <ins>'''Řešení :'''</ins> V prvním případě zmenšete počet v prodejní operaci. Druhý případ indikuje poměrně závažné porušení konzistence dat. Zkuste spustit postupně spustit všechny kontroly dat z menu Další služby/Kontrola dat, indexování souboru operací (SKLADOPE.BTR), popř. pouze kontrolu zásob u příslušné karty nebo se spojte s K.A.P.
 ----
-==== &nbsp;&nbsp;&nbsp;8. Nelze načíst nákupní operaci====
+==== &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8. Nelze načíst nákupní operaci====
 * Ke každé zaevidované prodejní operaci existuje nákupní operace, ze které byl uskutečněn prodej. Zřejmě došlo k vymazání nákupní operace.
 *<ins>'''Řešení :'''</ins> Tato chyba indikuje poměrně závažné porušení konzistence dat. Zkuste přeindexování souboru operací (SKLADOPE.BTR). Pravděpodobně však doklad již nepůjde opravovat. Zkuste spustit postupně spustit všechny kontroly dat z menu Další služby/Kontrola dat, popř. pouze kontrolu zásob u příslušné karty nebo se spojte s K.A.P.
 ----
-==== &nbsp;&nbsp;&nbsp;9. Nelze opravit nákupní operaci====
+==== &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9. Nelze opravit nákupní operaci====
 * Vznikla chyba při evidování opravy operace
 * <ins>'''Řešení :'''</ins> Pokud nepomůže restart počítače, zkuste přeindexovat soubor operací (SKLADOPE.BTR)

← Starší verze	Verze z 12. 1. 2009, 11:32
(Žádný rozdíl)

@@ Řádek 199: / Řádek 199: @@
 * <ins>'''Řešení :'''</ins> Změňte typ úhrady v dokladu na typ úhrady, který je v číselníku typů dokladů pro daný typ dokladu povolený.
 ----
-====50. Zakázka nebyla nalezena v seznamu zakázek====
+==== &nbsp;50. Zakázka nebyla nalezena v seznamu zakázek====
 * V číselníku typů dokladů je nastaveno, že zakázka z dokladu musí být zadána v číselníku zakázek. Pokud zakázka není při tomto nastavení v číselníku definována, pak je hlášena tato chyba.
 * <ins>'''Řešení :'''</ins> Vyberte správnou zakázku z číselníku zakázek nebo požadovanou zakázku doplňte do číselníku zakázek.