K.A.P. - Příspěvky uživatele [cs]

Platební terminály

2026-03-03T16:10:09Z

Greplová Alena: /* Platební terminály Monet/ČSOB */

===Platební terminály ČSOB===

Doplněna podpora pro platební terminály ICT220 dodávané ČSOB a.s. Podporováno je připojení přes síťové připojení (UDP - komunikace s terminálem na portu 33333) a připojení přes sériový port. Platební terminály je třeba nastavit v konfiguraci programu v sekci Periferní zařízení. Při připojení přes UDP je třeba v číselníku platebních terminálů nadefinovat jednotlivé adresy platebních terminálů (doporučujeme nastavit pevné IP adresy pro jednotlivé terminály) a komunikační port (např. 192.168.1.201:33333) a danému počítači určit ID terminálu, přes který se budou provádět platby. Dříve platná komunikace s platebními terminály ČS a.s. funguje stále jen přes sériový port.

===Platební terminály Global Payments (Česká spořitelna a další banky)===

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Funkce pro práci s terminálem lze konfigurovat pomocí proměnné '''''GPTerm, x''''' Stejně označené proměnné platí i pro terminály s protokolem Monet/ČSOB (proměnné '''''MNTerm, x''''').
{|border=1 class ="wikitable"
|-
!Hodnota x!!Popis
|-
|0||úroveň vytváření protokolu Info = 1; Varování = 2; Chyba = 4; Kritická chyba= 8
|-
|1||úroveň vytváření protokolu komunikace +1: serial status; +2: network status; +4: monitor
|-
|2|| Pomocí parametru '''''MNTerm,2''' lze nastavit podporu pro tisk jednoho ticketu (účtenky).
Proměnnou zadejte jako součet následujících hodnot:
 '''hodnota +1''' (výchozí) - zapíná úvodní kontrolu při prvotní inicializaci terminálu '''hodnota +2''' - zapíná kontrolu spojení při zahájení každé komunikace '''hodnota +3''' - zapíná kontrolu spojení při zahájení každé komunikace '''hodnota +4''' - zapíná úvodní kontrolu spojení při prvotní inicializaci terminálu 
Existuje také proměnná '''''MNTermx,2''''' (kde k je číslo platebního terminálu dle konfigurace skladového programu) se stejnými hodnotami. Tato proměnná (např. MNTerm1 pro terminál 1) má přednost před proměnnou MNTerm.
|-
|3||hodnota 0 vypíná korekci dat
|-
|4||délka řádku pro sestavy pocházející z platebního terminálu
|-
|5||ID obchodníka pro platební transakce
|-
|6||jazyk terminálu
|-
|7||režim tisku dokladů pocházejících z platebního terminálu: -2 kopie dokladu pro obchodníka + doklad pro zákazníka - samostatné tiskové sestavy -1 kopie dokladu pro obchodníka + doklad pro zákazníka - ve společné tiskové sestavě 0 jen doklad pro zákazníka 1 doklad pro zákazníka + kopie dokladu pro obchodníka - ve společné tiskové sestavě 2 doklad pro zákazníka + kopie dokladu pro obchodníka - samostatné tiskové sestavy
|-
|8||režim tisku dokladů pocházejících z platebního terminálu pro případ, že je vyžadována kontrola podpisu (-1, 0, 1)
|-
|9||kódová stránka pro překlad tiskových výstupů pocházejících z terminálu (např. Windows-1250)
|-
|10||hodnota 0 zakazuje veškeré tiskové výstupy pocházející z terminálu, které by měl tisknout Sklad6
|-
|11||nenulová hodnota povoluje posílání variabilního symbolu při platbě (výchozí je 0)
|-
|12||konstantní symbol pro platbu (výchozí je 0)
|-
|13||specifický symbol pro platbu (výchozí je 0)
|-
|14||(jen pro terminály Monet - proměnná MnTerm) - režim pasivace (při chybě v procesu platby)
{|border=0 class ="wikitable"
|-
| +1||zakazuje GetLastTransactionInfo před provedením pasivace
|-
| +2||zakazuje pasivaci
|-
| +4||zakazuje vše
|-
| +8||zakazuje hlášení úvodní chyby
|}
|-
|16||Povoluje tiskový dotaz před zahájením tisku dokladu o platbě z terminálu
{|border=0 class ="wikitable"
|-
|0||automaticky (dle nastavení konfigurace programu)
|-
|1||vždy zobrazí dotaz
|-
|2||přímý tisk
|}
|-
|17||stejný význam, jako pro x=7; používá se pouze při tisku dokladu o platbě (má přednost před x=7)
|-
|18||stejný význam, jako pro x=8; používá se pouze při tisku dokladu o platbě (má přednost před x=8)
|}
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Kromě komunikace s platebním terminálem v době vypořádání platby při prodeji program umožňuje spouštět také následující funkce (kód menu pro umístění v hlavním menu):
{|border=1 class ="wikitable"
|-
!Kód menu!!Název
|-
|29,101||Informace o poslední provedené transakci
|-
|29,102||Mezisoučet - součet za transakce, který vrací platební terminál
|-
|29,103||Uzávěrka - spustí uzávěrku platebního terminálu
|-
|29,104||(Monet) - storno poslední transakce
|-
|29,105||(Monet) - storno libovolné transakce
|-
|29,106||(Monet) - informace z poslední uzávěrky
|-
|29,107||(Monet) - aktualizace platebního terminálu - B-protokol
|-
|29,108||(Monet) - aktualizace platebního terminálu - N-protokol
|}
|}

===Úprava zpracování informací přijatých z platebního terminálu===
Podle počáteční části čísla platební karty program dokáže rozlišit druh karty (resp. vydavatele) a automaticky změnit označení způsobu úhrady pro danou platbu dle číselníku způsobů úhrad (například kvůli rozlišení jednotlivých vydavatelů stravenkových platebních karet). Pro zprovoznění je třeba nadefinovat proměnné '''''PltKarCK,x''''' (kde x je libovolné pořadové číslo) s hodnotami definovanými ve formátu ZpůsobÚhrady=maska_s_čísly_platebních_karet. Např. KARTA-ESTR=522407* (lze použít i více masek oddělených znakem / ). Pokud daný způsob úhrady nemá být nabízen v platebních metodách v dialogu pro platbu, tak by mělo stačit pro daný způsob úhrady v číselníku zrušit přidělenou zkratkovou klávesu (přepnutí pomocí výše popsané proměnné ale funguje i v tomto případě).

===Platební terminály Monet/ČSOB===

Upravena podpora pro platební terminály s protokolem Monet/ČSOB po změnách rozhraní v nejnovějších platebních terminálech. Pomocí parametru '''MNTerm,2''' lze nově nastavit podporu pro tisk jednoho ticketu (účtenky).
Proměnnou zadejte jako součet následujících hodnot:

{|border=1 class ="wikitable"
|-
!Hodnota!!Popis
|-
| +1||zapíná úvodní kontrolu při prvotní inicializaci terminálu (výchozí)
|-
| +2||zapíná kontrolu spojení při zahájení každé komunikace
|-
| +3||zapíná úvodní kontrolu spojení při prvotní inicializaci terminálu
|-
| +4||podpora pro tisk jednoho ticketu
|}

Existuje také proměnná '''MNTermx,2 (kde k je číslo platebního terminálu dle konfigurace skladového programu) se stejnými hodnotami. Tato proměnná (např. MNTerm1 pro terminál 1) má přednost před proměnnou MNTerm'''.

 V číselníku platebních terminálů lze kromě IP adresy a portu nadefinovat několik dalších parametrů: 
{dns jméno|IP4|IP6}:port,UDP[,listen[,MaxDataLength[,IPType[,LibraryType[,SourcePort]]]]] 
nebo sériové parametry 
UDP: 1,A,Y,T,U,UDP - (true = UDP, výchozí) - 0,N,F,TCP (false = TCP), 
listen: příchozí spojení - ,0,N,F - false (výchozí), 1,A,Y,T - true 
MaxDataLength: maximální délka příchozích dat 
IPType: ,4,6 - typ ip adresy: dáno IP adresou nebo IP4 nebo IP6 
LibraryType: SN|IN - Synapse, Indy 
SourcePort: 0 - náhodný port dle RFC (pro Monet se ve výchozím stavu přebírá port z IP adresy)

Práce s terminály

2026-03-03T16:04:43Z

Greplová Alena: /* Kódy menu TERMINAL */

Menu: 
''Služby/Práce s terminály'' 
''Služby/Převody dat/Práce s terminály''

===Přeskladnění dle operací dokladu===
Funkce pro zjednodušené zaskladnění dokladů formou přeskladnění dle operací dokladu. Zobrazí se přehled příjmových či dodacích dokladů v určeném stavu expedice a po výběru pomocí '''Enter''' se zobrazí operace dokladu s možností přeskladnění. Po dokončení se zobrazí dotaz, zda je možné u dokladu změnit stav vyskladnění na vyskladněno a v případě potvrzení se objeví přednastavený dialog s možností vybrat skladníka, stav a datum expedice.
Lze použít tyto kódy menu:1,159 pro dodací doklady; 2,159 pro příjmové doklady s nabídkou prioritně nevyskladněných nebo nevyskladněných dokladů
1,160 až 1,167, resp. 2,160 až 167 pro jednotlivé stavy expedice. 
Nastavení je možné ovlivnit pomocí proměnných ''DokPreskl+,x'' nebo ''DokPreskl-,x''.

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan =2 bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka - nastavení proměnné DokPreskl+,x, DokPreskl-,x
|-
|'''x'''||'''Popis'''
|-
|x= 9||bitové příznaky pro zápis vlastností změny stavu vyskladění (+1..zapsat Vyskladnil; +2..zapsat stav.exp; +4..zapsat datum exp.)
|-
|x=10||bitové příznaky pro editaci vlastností změny stavu vyskladění (+1..editovat Vyskladnil; +2..editovat stav.exp; +4..editovat datum exp.)
|-
|x=11||nový stav expedice
|}
(Výchozí volba je 6, tj. vyskladněno)

----

{| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left"
|bgcolor="#FFE68C"| '''Poznámka'''
|-
|Při vyskladňování dokladů je přeškrtnut název skladové karty v detailu operace v případě, že se skladník vrací do již vyskladněné operace.
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka menu TERMINAL'''
|-
|Ve vstupu vyskladnění dokladu lze ve verzi Win32 Gui zobrazovat vyskladňovaný počet a název karty (název se zobrazuje rozdělený na dva dvoj řádky) větším písmem. Velikost písma se nastavuje pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] ''VysklZoom,0'' - hodnota vyjadřuje koeficient zvětšení. Doporučená hodnota je 1,5.
|-
|Pomocí proměnných ''VysklHlKod,0'', ''PresklHlKod,0'' a ''InvHlKod,0'' je možno povolit nebo zakázat (hodnota 0 nebo 1) hledání podle kódu zboží při vyskladňování, přeskladňování a inventurách pomocí online terminálů. Pokud je hledání zakázané, lze hledat pouze čárových kódů.
|-
|Při vyskladňování pomocí online terminálů není vyžadováno potvrzení vyskladnění u položek, které jsou označeny příznakem [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F7|''Evidovat současně i zásobu ve skladu 2'']]
|-
|Pomocí proměnné ''PreskVarQ,x'', kde x je varianta 0-3, lze nastavit, zda se má zobrazit potvrzovací dialog při zadávání přeskladnění; x odpovídá kódům menu 3,30; 3,131; 3,132; 3,133 z tabulky kódů menu '''TERMINAL'''.
|-
|Pomocí proměnné ''PreskHlKod'' lze nastavit způsob výběru skladové karty (hodnota rovno 0 - ne 1 - povoleno zadání kódu zboží místo EAN 2 - povolen výběr zboží ze seznamu 3 - povoleno hledání i výběr podle kódu).
|-
|Pomocí proměnné ''VysklRozv,0'' s hodnotou 1 je možno nastavit, aby do vstupního okna pro zadání identifikace dokladu stačilo zadávat jen číslo rozvozu (bez prefixu 91R)
|-
|Pomocí proměnné ''PruvExpXML,1'' s hodnotou 0 lze zakázat export obalového konta zákazníka do terminálů pro řidiče (program ''Průvodky'').
|-
|Pomocí proměnné PruvExpXML,1 s hodnotou 2 je možné nstavit, aby průvodky, které se generují do terminálu řidičů obsahovaly pouze ty vratné obaly z obalového konta zákazníka, které existují v číselníku vratných obalů.
|-
|Proměnná ''VysklZBal,0'' 
s hodnotou 1 je možné v okně při vyskladňování zobrazovat namísto údaje ''Cena'' údaj ''Poč.bal.'', který obsahuje vyskladňované množství přepočítané na počet balení. 
s hodnotou 2 v detailu pro výdej zboží je vidět i počet ks balení 
s hodnotou 4 vydávané množství je zobrazené v seznamu operací k výdeji v baleních; počet balení je také hlavní údaj zobrazený v detailu pro výdej (doporučená hodnota při práci, kdy je balení primární jednotka k výdeji, je 7)
|-
|Rozšíření použití proměnné ''VysklZBal'' (práce s terminály-vyskladnění)
Hodnota Popis 
0             zobrazení ceny v dialogu pro vyskladnění 
1             zobrazení údaje Počet vydávaných balení (Poč.bal.) namísto ceny 
2             zobrazení ceny a počtu MJ v balení 
3             zobrazení počtu vydávaných balení a počtu MJ v balení 
|-
|Ve funkci pro přeskladnění lze kontrolovat, zda se daná pozice nachází v seznamu povolených pozic (číselník [[identifikace umístění]]). Pro zapnutí této funkce je třeba nastavit proměnnou ''PreskKIdUm,x'' na hodnotu 1 (x je varianta přeskladnění).
|-
|Pomocí proměnné ''KARZobrB,2'' lze nastavit barvu skladových karet, které mají údaj ''Zobrazit'' nastaven na hodnotu "nikdy". V hodnotě je třeba uvést písmeno '''P''' následované indexem barvy 1 až 10 z palety barev (např. P5) nebo písmeno '''C''' následované interně kódovanými atributy barvy (nastavení lze převzít z proměnné ''KartaPozn,0''), kterou dokáže vygenerovat dialog pro Nastavení zvýraznění karet.
|-
|Pro export dat do offline terminálu lze definovat, které cenové pásmo se má použít pro export cen. Nově lze také definovat 2 cenová pásma, která mají být zobrazena. 
V sekci [AG8000] lze pak definovat např. výraz: 
.M1Cena2=using(Trim(Str(CENA2BDPH,7,2)),7)+Str(CENA2SDPH,7,2) 
Pomocí proměnných lze nastavit typ ceny pro zobrazení v terminálu: proměnná AG8000,11 určuje první zobrazené cenové pásmo (ovlivňuje hodnotu výrazů CENABEZDPH a CENASDPH). Proměnná AG8000,12 určuje druhé zobrazené cenové pásmo (ovlivňuje hodnotu výrazů CENA2BDPH a CENA2SDPH) hodnoty: 1=cena1,..,6=cena6,7=NC,8=DNC,9=PrNC,10=Cena7,..,18=Cena15,19=Spec.cena,20=cena16..44=cena40
|-
|Pomocí proměnné'' DokPswd,2'' lze nastavit režim generování povolovacího kódu pro terminály (průvodky řidičů).
Hodnota 0 znamená původní režim s čísly a písmeny (výchozí délka 5 znaků).
Hodnota 1 je pro nový režim s čísly (výchozí délka 4 znaky)
|}
----

===Vyskladňování dokladů s váženým zbožím za pomocí terminálů===
Pokud uživatel vyskladňuje zboží s jednotkou kg, tak se po potvrzení identifikace umístění objeví nový dialog s možností zadaní hmotnosti nebo naskenování váhových EAN kódů. Vstup hodnot je možné opakovat a výsledná celková hmotnost pak musí ležet v toleranci, která je nastavena pro dané zboží nebo je určena globálním parametrem. Vstup funguje pouze pro nevychystané doklady. 
Nastavení je společné pro běžné i hlasové terminály: 

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka
|-
|Proměnná WMSParams,3 - odkaz na záznam memo, ve kterém je tolerance změny hmotnosti karty Hodnotu zadejte ve formátu '''id_Objektu/číslo_řádku/Výchozí hodnota tolerance (celé kladné číslo)/Povolené měrné jednotky oddělené středníky''' např. 21/802/20/kg; Výchozí je nulová hodnota tolerance a jednotka kg Vstupní okno pro zadávání hmotnosti je možné potlačit pomocí proměnné '''''PrepVyskl,2.''''' Hodnotu proměnné zadejte jako součet následujících hodnot:
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
| +1||pro tisk chystačky s evidováním z menu pro tisk dokladu (kód menu 19,40 nebo 19,42)
|-
| +2||pro evidování s vyskladněním z menu pro tisk dokladu (kód menu 19,41 nebo 19,43)
|-
| +4||povoluje výše popsaný postup před vyskladněním terminálem (viz. změny z 18.1.2018)
|-
| +8||povoluje výše popsaný postup u tisku vyskladnění dokladu z přehledu nevyskl.dokladů
|-
| +256||preference výchozího id. umístění při ručním vyskladnění
|-
| +512||preference výchozího id. umístění při tisku chystačky s vyskladněním
|-
| +1024||povoluje změnu množství u nevychystaných dokladů při vyskladňování
|}
Výchozí hodnota je 1795 (tj. 1 + 2 + 256 + 512 + 1024)
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka
|-
|'''Rozšířené možnosti ve vstupním okně pro vyskladňování váženého zboží za pomocí terminálů:''' 
* pokud je pomocí proměnné '''''PrepVyskl,2''''' (viz změny 15.3.2019) zakázán ruční vstup hmotnosti, tak se kontroluje, zda je pro kartu definován alespoň jeden platný váhový čárový kód. Pokud ne, tak je ruční vstup hmotnosti povolen
* tlačítko '''OK '''('''F2''') je povolené pouze v případě, že celková zadaná hmotnost je v povolené toleranci. Pokud je zadaná hodnota mimo toleranci, tak je tlačítko zašedlé.
* povolená tolerance nově může být ovlivněna údajem

'''Objednací počet (bal.)''' 
(čili expediční počet) ze skladové karty. Význam proměnné '''''WMSParams,3''''' byl rozšířen o nové nastavení a má nyní tento formát: 
'''id_Objektu/číslo_řádku/Výchozí hodnota tolerance/Jednotky/Hranice pro expediční počet/Pásma pro exp.počet''' 

'''Hranice pro expediční počet''' 
- určuje násobek expedičního počtu. Když je vyskladňovaný počet vyšší než výsledný násobek expedičního počtu z karty, tak se jako spodní hranice tolerance bere vyskladňované množství (čili nelze vyskladnit méně, než si zákazník objednal). Pokud není uvedena hodnota, tak je výchozí hodnota 8.

'''Pásma pro expediční počet''' 
Jde o pásma pro určení procenta tolerance na základě expedičního počtu v kartě. Údaj zadejte jako seznam dvojic 
'''Exp.počet1;Procento1;Exp.počet2;Procento2;...''' 

'''Exp.počet ''' 
určuje od jakého expedičního počtu v kartě se uplatní dané procento tolerance. Výchozí hodnota je 
'''0;10%;4;20%''' (znak % se ignoruje) 
čili od expedičního počtu 0 po 4 se uplatní tolerance 10% a pro vyšší hodnoty než 4 se uplatní 20%. Karty, které nemají expediční počet zadaný se řídí výchozí hodnotou tolerance (viz výše). Celkově má tedy proměnná WMSParams,3 tuto výchozí hodnotu: 
'''0/0/0/KG/8/0;10%;4;20%''' 
Tolerance dle výše uvedených nastavení se uplatňují pro karty, které nemají nastavenou hodnotu tolerance pro danou konkrétní kartu.----
|}
----

===Rozšíření vyskladňování za pomocí terminálu===

K dispozici jsou následující kódy menu umožňující ovlivnit chování programu při vyskladňování:

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan = 4 bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka
|-
|'''Kód menu'''||'''Proměnná'''||'''Vých.hodnota'''||'''Popis vých.nastavení'''
|-
|1,109||PrepVysklP,2||29 (1+4+8+16)||Vyskladnění s výběrem pozice
|-
|1,110||PrepVysklP,1||5 (1+4)||Aut.výběr dokladů s příznakem paletový doklad
|-
|1,113||PrepVysklP,0||9 (1+8)||Aut.výběr dokladů bez zapnutého příznaku paletový doklad
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka
|-
|Ve funkci pro vyskladňování pomocí terminálů je k dispozici nová možnost pro společné vyskladnění operací se stejným kódem, pozicí pro vyskladnění a dalšími identifikačními znaky.
Funkci lze zapnout v nastavení vlastností vyskladňování ('''F6''' v přehledu vyskladňovaných operací - po změně přepínače '''"Spojit vyskladnění stejných položek"''' lze nastavení uložit pomocí '''F6'''). Změnu lze také nastavit pomocí proměnné '''''PrepVyskl,0 (bitová hodnota +8192)'''''.
|}

'''Proměnná PrepVysklP může mít následující hodnoty (hodnotu zadejte jako součet):''' 

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan = 2| '''Technická poznámka
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
| +1||Povolen automatický výběr pozice (např. při výběru pozice pomocí F9)
|-
| +2||Povoleno automatické dohledání dalších nevyskladněných dokladů pro stejné IČO
|-
| +4||Výběr dokladů s příznakem "paletový doklad"
|-
| +8||Výběr dokladů bez zapnutého příznaku "paletový doklad"
|-
| +16||Výběr dokladů pro vyskladnění za pomocí dialogu (jinak se vhodné doklady dohledávají automaticky)
|-
| +32||V dialogu pro výběr dokladů povolen ruční výběr dokladu ze seznamu
|-
| +64||Povolit odmítnutí automaticky vybraného dokladu
(výchozí hodnota tohoto přepínače se řídí přístupovým právem k položce menu)
|}

Upravené vyskladňování v režimu s výchozími vychystávacími pozicemi. Pokud není při vyskladnění zadaná šarže, ale jen skladová pozice, pak program provede párování na nákupní operaci, kde přesně odpovídá pozice,
ale šarže může být libovolná (šarže se přenastaví dle toho, co je na dané pozici). Pokud při vyskladnění je pozice zadaná společně se šarží, tak musí existovat nákupní operace, kde pozice i šarže přesně odpovídá (takto to fungovalo i v předchozí verzi).
----

===Proměnná TERMDOK+,x===
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|'''[[Proměnné skladového systému|Proměnná]] x''' || '''Popis'''
|-
|''x=0'' || jméno přenosového souboru bez cesty (výchozí TERMD01D.BTR/TERMD01P.BTR)
|-
|''x=1'' || určuje číslo typu dokladu (výchozí je standardní faktura dle INI)
|-
|''x=2'' || povolení hledání dle kódu (výchozí 1, tj.ano)
|-
|''x=3'' || typ zobrazení doplňkové informace na větším displeji (0: nic, 1: nák.cena, 2: id.pozice+šarže 3:datum výroby)
|-
|''x=4'' || režim vstupního dialogu pro poznámku a var.symbol (1: před vstupem 2:po vstupu dokladu)
|-
|''x=5'' || režim práce s obaly (0=zakázat obaly); jinak se automaticky obaly doplňují podle zadaného počtu balení a počtu kusů.
|-
|''x=6'' || povolení vstupu z požadavku
|-
|''x=7'' || automatické evidování po dokončení vstupu (výchozí 1, tj.ano)
|-
|''x=8'' || povolení vstupu dle SSCC (výchozí 0, tj.ne)
|-
|''x=9'' || povolení doplňování EAN (pokud zadaný EAN nebyl nalezen)
|-
|''x=10'' || režim vstupu zabalených výrobků (pro data z požadavků)
|-
|''x=11'' || povolení změny typu "příjmový/dodací" u převodek se zapnutým automatickým vytvořením převodky v druhém skladu (čili např. namísto příjmového dokladu v aktuálním skladu program vytváří dodací převodku v druhém skladu s převodem do aktuálního skladu)
|-
|''x=12'' || povolení vstupu z objednávky na dodavatele (u příjmových dokladů)
|-
|''x=13'' || počet MJ nastavovat dle požadavku
|-
|''x=14'' || povolení změny nákupní ceny v kartě při vstupu z objednávky (při evidování)
|-
|''x=15'' || povolit evidování dokladu bez odběratele/dodavatele
|-
|''x=16'' || šířka sloupce s kódem zboží (výchozí 0)
|-
|''x=17'' || přednastavení hodnoty 1 do údaje Počet (výchozí 0 = ne); u typu dokladu musí být současně zapnuté nabízení počtu 1 v číselníku typů dokladů
|-
|''x=18'' || Příznaky evidování dokladu ze schránky: +1: povolit automatické slevy dle částky dokladu (výchozí)
|-
|''x=19'' || jméno sekce z definičního souboru nebo QR2 sestava, která se nabídne při ukončení dokladu (před případným evidováním)
|-
|''x=20'' || povolení (1) nebo zakázání (0) vstupu data výroby/spotřeby. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot: +1: povoluje práci s datem výroby/spotřeby (tato volba byla k dispozici již v předchozích verzích); +2: povoluje uložení nastavení režimu data spotřeby do skladové karty; +4: povoluje dialog na volbu režimu data spotřeby
|-
|''x=21'' || režim kontroly zalistovaných položek při vstupu příjmového či dodacího dokladu (výchozí hodnota je 3); +1: Kontrola zalistovaných položek je povolena; +2: Kontroly se neprovádí pro položky, které se vyskytují v objednávce na dodavatele; +4: Kontrola povolených středisek pro skladové karty
|}

Stejné nastavení lze použít i pro proměnné TERMD01+,x..TERMD05+,x a TERMD01-,x..TERMD05-,x.
----

==Kódy menu TERMINAL==
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan=3| '''Technická poznámka menu TERMINAL'''
|-valign=top
! Kód !!Popis !! Poznámka
|-valign=top
|3,124||''Data pro terminál - příjem''|| 
|-valign=top
|3,128||''Data pro terminál - výdej''|| 
|-valign=top
|3,28||''Data pro terminál - inventury''|| 
|-valign=top
|3,30||''Přeskladnění''||přeskladnění s možností určení původního a nového umístění zboží a určením záruky zboží
|-valign=top
|3,131||width=350|''Přeskladnění - vstup pozice''||rowspan =3| přeskladňují se jen zásoby se zadaným SSCC kódem
|-valign=top
|3,132||''Přeskladnění - vstup stav''
|-valign=top
|3,133||''Přeskladnění - vstup počtu,šarže a datumu výr. ''
|-valign=top
|3,130||''Info o zboží''||zobrazuje pouze základní informace o zboží
|-valign=top
|3,150||''Příprava denních slev''||Funkce je určena hlavně pro použití v on-line terminálech a umožňuje pro vybrané karty určit identifikátor slevy, který je ukládán do poznámky skladové karty.
Je třeba mít správně definované odpovídající individuální ceny, které používají tyto identifikátory a určují výši a způsob výpočtu slevy.
Funkce si nejdříve vyžádá označení seznamu zboží, pod kterým je pak možné později snadno najít všechny karty zařazené daný den do slev pomocí této funkce (přes '''Karty/Přehled karet/Alt+F6/Práce s označenými kartami/ Označit karty dle uloženého seznamu'''). Následně se zobrazí dialog, ve kterém je možné skenovat čárový kód zboží nebo vybrat kartu ze seznamu. Po vybrání karty je nutné dále určit identifikátor slevy (ve výchozím stavu se nabízí SLDEN10% až SLDEN80%). Po uložení se zapíše poznámka do skladové karty a karta se přidá do určeného seznamu. 
Pomocí proměnných '''''KARDenSl,0 až KARDenSl,9''''' lze určit seznamu identifikátorů nabízených v rámci této funkce.Hodnotu zadejte jako seznam identifikátorů oddělených znakem /
|-valign=top
|3,152||'' Informace o expedici''||Funkce umožňuje zobrazit informace o dokladu a rozvozu na základě naskenovaného kódu, který obsahuje sériové číslo konkrétního zboží spolu s číslem výdejky.
|-valign=top
|3,95||''Zrušení denních slev''||Funkce vyhledá všechny identifikátory slev určené proměnnou '''''KARDenSl''''' a odstraní je z údaje Poznámka ve skladové kartě.
|-valign=top
|1,59||''Import dat z terminálu''|| 
|-valign=top
|1,110||''Vyskladnění dokladu s automatickým výběrem dokladu''||výběr dokladů s příznakem "paletový doklad" (doklady typicky obsahují jen zboží s množstvím větším než 1 paleta)
|-valign=top
|1,111||''Vyskladnění (ručním výběrem dokladu k vyskladnění)''|| lze vyskladňovat současně všechny doklady ze zvoleného rozvozu, které jsou ve stavu nevyskladněno nebo neurčeno. Ve vstupním okně pro zadání identifikace dokladů lze zadat (nebo sejmout čtečkou čárového kódu) identifikaci rozvozu ve tvaru 91R/číslo_rozvozu.
|-valign=top
|1,112||''Vyskladnění (ruční výběr)''||Umožní výběr dokladů k vyskladnění buď pomocí načtení [[Struktura interních čárových kódů|čárového kódu s identifikačním číslem dokladu]], kódu s číslem průvodky nebo ručním výběrem jednoho nebo více dokladů ('''Ctrl+Enter''').
|-valign=top
|1,113||''Vyskladnění dokladu s automatickým výběrem dokladu''||výběr dokladů bez zapnutého příznaku "paletový doklad"
|-valign=top
|1,65||''Vyskladnění ruční výběr - jeden doklad''||stejné jako 1,67, ale umožbí výběr pouze jednoho dokladu
|-valign=top
|1,68||''Vyskladnění automatický výběr - jeden doklad''||stejné jako 1,67, ale umožní výběr pouze jednoho dokladu
|-valign=top
|1,67||''Vyskladnění (aut. výběr)''||Program automaticky určí doklad (popř. více dokladů) k vyskladnění a umožní postupné odsouhlasení výdeje jednotlivých operací dokladu; doklad v době vyskladnování nelze opravovat standardním způsobem. Tato varianta automaticky nabízí pozici zboží k vyskladnění a skladník ji pouze odsouhlasuje pomocí '''Enter''' nebo '''F2'''.
|-valign=top
|1,68||''Vyskladnění s automatickým určením vyskladňovaného dokladu''||V dialogu pro vyskladnění se odsouhlasují jednotlivé operace dokladu pomocí čárových kódů, kontroluje se také umístění zboží a jeho záruka. Po odsouhlasení celého dokladu je doklad přepnut do stavu ''vyskladněno''.
|-valign=top
|1,69||'Vyskladnění -''přehled''||přehled dokladů ve stavu ''nevyskladněno'' a ''nevyskladněno-prioritní''. Kl. '''Enter''' otevře dialog pro vyskladnění dokladu
|-valign=top
|1,70||''Přehled - neurčeno''||rowspan=9|vždy se zobrazí doklady, které jsou v jednom z uvedených stavů
|-valign=top
|1,71||''Přehled - nevyskladněno''
|-valign=top
|1,72||''Přehled - nevyskladněno-prioritní''
|-valign=top
|1,73||''Přehled - vyskladňováno''
|-valign=top
|1,74||''Přehled - nedovyskladněno''
|-valign=top
|1,75||''Přehled - vyskladnění''
|-valign=top
|1,76||''Přehled - neodsouhlaseno''
|-valign=top
|1,77||''Přehled - vyskladněno''
|-valign=top
|1,77||''Přehled - nevyskladňovat''
|-valign=top
|1,86||''Vyznačení expedice''|| 
|-valign=top
|1,90||''Výdej přes terminál on-line''||pořizovaný doklad se průběžně zapisuje do přenosového souboru (standardně TermDokD.BTR v přenosovém adresáři, jméno souboru lze ovlivnit pomocí proměnné ''TermDok-",0''; podobně lze ovlivnit i výchozí typ dokladu:prom.,1). Pomocí čárového kódu (nebo kl. '''F4''') lze vybrat i odběratele do dokladu. Celý postup je uzpůsoben pro provoz v režimu nízkého rozlišení (např. 40 sloupcůx17 řádků). V položkách dokladu lze listovat a mazat vybrané položky (nelze lae opravovat jednou zapsané položky ani nelze měnit automaticky určené ceny. Po zpracování dokladu lze doklad načíst do nového dokladu pomocí standardních funkcí pro kopírování dokladu.
|-valign=top
|2,90||''Příjem přes terminál on-line''||pořizovaný doklad se průběžně zapisuje do přenosového souboru (standardně TermDokP.BTR v přenosovém adresáři, jméno souboru lze ovlivnit pomocí proměnné ''TermDok+",0''; podobně lze ovlivnit i výchozí typ dokladu:prom.,1). Pomocí čárového kódu (nebo kl. '''F4''') lze vybrat i dodavatele do dokladu. Celý postup je uzpůsoben pro provoz v režimu nízkého rozlišení (např. 40 sloupcůx17 řádků). V položkách dokladu lze listovat a mazat vybrané položky (nelze lae opravovat jednou zapsané položky ani nelze měnit automaticky určené ceny. Po zpracování dokladu lze doklad načíst do nového dokladu pomocí standardních funkcí pro kopírování dokladu.
|-valign=top
|2,91||''Vstup příjemky pomocí online terminálů''||rowspan=2|vstup příjemky /výdejky s automatickým zaevidováním a nabídkou pro tisk dokladu. Pokud evidování dokladu v kterékoli fázi selže, pak zůstane doklad ve schránce a je nutné se po vyřešení problému k evidování vrátit pomocí běžných funkcí pro práci se schránkou (např. ''Načtení dokladu ze schránky'').
|-valign=top
|1,91||''Vstup výdejky pomocí online terminálů''|| 
|-valign=top
|1,96||''Výdejka přes terminál - SSCC''||Nastavení se provádí pomocí proměnné ''TERMDOK-''
|-valign=top
|2,97||''Příjemka s ručním evidováním''|| rowspan=2|Stejné jako příjem přes terminál on-line, pouze v případě že sejmutá skladová karta není nalezena, lze tuto kartu vybrat ručně z přehledu karet a k této kartě je přiřazen tento nový čárový kód
|-valign=top
|2,98||''Příjemka s automatickým evidováním''|| 
|-valign=top
|1,98||''Příjemka přes terminál''|| 
|-valign=top
|11,30||''Vstup inventury''||vstup inventury s možností určení nového umístění a záruky zboží. Takto zapisovaná inventura umožňuje také evidovat osbu počítající a zapisující pohyb a interní číslo dokladu.
|-valign=top
|1,121..1,125||''Nový dodací doklad''||kódy menu pro vstup dodacích dokladů ve zjednodušeném terminálovém režimu. Lze tak snadno definovat vlastní vstup dokladu s přednastavenými parametry vstupu (např. určit výchozí typ dokladu). Parametry lze určit pomocí proměnných: ''TERMD01-,x až TERMD05-,x'', kde proměnná x určuje další nastavení - pro x 0..11 jsou nastavení odpovídající proměnným ''TERMDOK+,x'')
|-valign=top
|2,121..2,125||''Nový příjmový doklad''||kódy menu pro vstup příjmových dokladů ve zjednodušeném terminálovém režimu. Lze tak snadno definovat vlastní vstup dokladu s přednastavenými parametry vstupu (např. určit výchozí typ dokladu). Parametry lze určit pomocí proměnných: ''TERMD01+,x až TERMD05+,x'', kde proměnná x určuje další nastavení - pro x 0..11 jsou nastavení odpovídající proměnným ''TERMDOK+,x'')
|-valign=top
|1,129||''Tisk vyskladnění-přehled''|| 
|-valign=top
|1,116||''Kontrola vyskladnění''||Pomocí této funkce lze využít zjednodušený způsob zápisu čísla dokladu, při kterém se nemusí zadávat kompletní číslo dokladu, ale pouze samotné číslo dokladu a program se podle číselné řady pokusí najít odpovídající typ dokladu a období. Pokud je nalezeno více dokladů se stejným číslem, tak se tyto doklady nabídnou. Pomocí proměnné ''VysklRozv,0 s hodnotou 0'' lze tuto funkci zakázat (výchozí je 2).
Funkce může také kontrolovat požadavky. Pokud se v dialogu pro výběr dokladů ke kontrole zadá do vstupního pole 91Vx, kde x je číslo požadavku z aktuálního skladu, tak program umožní následnou kontrolu požadavku stejným způsobem, jako jsou kontrolovány doklady. Pomocí proměnné '''VysklRozv,0 s hodnotou 4''' lze nastavit, aby program při zadávání čísla požadavku povolil zadat číslo bez prefixu 91V. Ve funkci pro kontrolu vyskladnění je nová možnost zobrazovat obrázky ke skladovým kartám. Obrázky je možné zapnout pomocí klávesy ''Ctrl+F8'' (po zadání první kontrolované položky) nebo pomocí proměnné '''TermKntV,4 s hodnotou 1'''.
|-valign=top
|1,118||''Kontrola vyskladnění''||Nová varianta funkce kontrola vyskladnění - lze provádět zrychlený způsob kontroly vyskladnění. V něm se pouze vybere doklad a potvrdí '''F2''' a v dokladu se změní stav vyskladnění na '''zkontrolováno''' (v případě oprávnění 9) nebo nedokontrolováno (v případě oprávnění 7 nebo 8). Do logu se zapisuje, že změna stavu proběhla bez fyzické kontroly.
|-valign=top
|3,143||''Výchozí pozice karet''|| 
|-valign=top
|3,136||''Kontrola pozic-aut.doplňování''|| 
|-valign=top
|15,47||''Číselník retraky''|| 
|-valign=top
|1,96||''Výdejka přes terminál-SSCC''|| 
|-valign=top
|1,90||''Výdejka přes terminál''|| 
|-valign=top
|2,98||''Příjemka přes terminál''||Při vstupu příjemky v terminálu s použitím objednávky na dodavatele se kontroluje, zda je objednávka v cizí měně. Pokud ano, tak je nastaven také příjmový doklad na cizí měnu dle objednávky a ceny v objednávce se správně přenesou do dokladu (s použitím kurzu dle kurzového lístku).
|-valign=top
|1,159||''Zaskladnění pro dodací doklady''|| 
|-valign=top
|2,159||''Zaskladnění dle příjemky''|| 
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan = 2 bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka - vyskladnění dokladu s automatickým výběrem dokladu (kódy menu 1,110 a 1,113)'''
|-valign=top
|colspan = 2 |Funkce je možné ovlivnit pomocí proměnné ''PrepVysklP,1'' (resp. ''PrepVysklP,0''). Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
| +1||Automatický výběr pozice
|-
| +2||Povolit dohledání dalších dokladů se stejným IČO pro společné vyskladnění
|-
| +4||Vybrat jen doklady s příznakem "paletový doklad"
|-
| +8||Vybrat jen doklady bez příznaku "paletový doklad"
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka - vyskladnění dokladu'''
|-valign=top
|Doklady se při automatickém výběru dokladů pro vyskladnění automaticky zařadí do tzv. vyskladňovací vlny. Záznam o přidělené vlně se ukládá do tabulky MEMO s id. objektu 46. Pomocí proměnné PrepVyskl,3 lze ovlivnit, zda mají být záznamy vytvořeny (+1 = ano).
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan = 2| '''Technická poznámka '''
|-
|colspan = 2|Pomocí proměnné WMSParams,0 lze definovat parametry pro generování vlny v rámci vyskladňování:
|-
|Hodnota||Popis
|-
| +1||nepovolí zpracování v případě, že skladník nebyl nalezen v číselníku skladníků
|-
| +2||nepovolí zpracování v případě, že skladník nemá přiřazenou vyskladňovací skupinu
|-
| +4||výchozí hodnota pro příznak Dedikované pozice (Ano)
|-
| +8||výchozí hodnota pro příznak Plné potvrzování (Ano)
|-
| +16||zakáže spojování více dokladů do vlny pro doklady se stejným IČO
|-
| +32||pokud pozice nemá přidělené kontrolní číslo, tak se toto číslo generuje z číslic v pozici
|-
| +64||pokud pozice nemá přidělené kontrolní číslo, tak se toto číslo generuje z posledních číslic EAN
|-
| +128||Pokud není nalezena lokace v číselníku, tak je zapnuté potvrzování kontrolního čísla lokace
|-
| +256||Přepínač zakazuje dohledávání data spotřeby pro operace v případě, že nákupní operace nebyla dosud spárována
|-
| +512||Přepínač povoluje hledání skladníka dle čísla terminálu
|-
| +1024||Přepínač povoluje hledání skladníka dle čísla uživatele terminálu
|-
| +2048||Zajistí, že do terminálu se nedohledává a neodesílá informace o datu spotřeby
|-
| +4096||Zajistí, že do terminálu se nezpracovává a neodesílá informace o vázaných obalech
|}

Požadavky

2025-11-24T15:49:33Z

Greplová Alena: /* Přehled požadavků */

Menu: ''Požadavky''

Slouží ke sledování požadavků Vašich zákazníků. Můžete si zde připravit objednávané zboží (v době objednávky nemusí být zboží na skladě). Program podporuje přípravu požadavků na noteboocích nebo kapesních počítačích a jejich stahování do hlavního počítače. Na základě evidovaných objednávek lze pak vystavovat doklady. Při odesílání mailu z požadavku nebo objednávky na dodavatele se vytváří záznam v LOG souboru s informací o odeslání mailu.

==Nový požadavek==
Menu : ''Požadavky/Nový požadavek''

Zákazník od vás požaduje zboží, které právě nemáte skladem, a proto si založíte požadavek. Pokud již zákazníka máte v evidenci odběratelů, můžete tento záznam použít pro vyplnění hlavičky požadavku. Jinak vyplňte celou hlavičku ručně. Číslo požadavku je doplňováno automaticky. Pro stálé zákazníky lze také založit jeden požadavek a ten postupně aktualizovat.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 |'''Technická poznámka'''
|-
| Nastavení všech kódů menu pro založení požadavku naleznete na stránce [[Oprava požadavku]].
|-
|Pomocí proměnné ''ObjNovIC,x'', kde x je číselná hodnota stavu požadavku (0-nepřevedeno, ... 4..cenová nabídka, ..) lze zobrazit dialog pro výběr individuální ceny pro daný požadavek hned při zahájení požadavku.
|}

====<ins>Hlavička požadavku</ins> ====
Číslo požadavku/objednávky je doplňováno automaticky, máte však možnost jej opravit. Ostatní údaje vyplňte podle předlohy. Použít můžete i seznam dodavatelů nebo odběratelů ('''F4''' nebo '''Shift+F4'''). 
Hlavička požadavku: 
[[soubor:PozadavkyHlavicka.PNG]] 
Vypsaná hlavička: 
[[soubor:PozadavkyHlavickaZadana.PNG]] 
 
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable" width=800
!Položka!!Popis
|-
| '''Stav''' || zadáme [[Požadavky#Prohlížení|aktuální stav]] požadavku
|-
|'''''Ext. č.ob.''''' ||zde je zobrazeno číslo objednávky z notebooku nebo PDA, pokud bylo vyplněno
|-
| ''''''Typ d.''''' || ve vstupu hlavičky požadavku zákazníka lze zadat typ dokladu, který má být na základě tohoto požadavku vystaven (varianta EXTOBJ). Pokud typ není určen (automaticky), pak program nabídne výběr typu dokladu při vystavení dokladu z požadavku. Zvolený typ dokladu má také vliv na výběr individuální ceny - pokud ind. cena je určena pouze pro zvolené [[Individuální a doporučené ceny#Položky individuální ceny - Enter|typy dokladů]], a je-li zadán jiný typ dokladu, pak je individuální cena ignorována.
|-
| '''Doprava''' || informace o tom, zda máte objednánu i dopravu
|-
|'''''Poznámka'''''||poznámka se přenáší do poznámky dokladu (např. faktury)
|-
| '''F2''' || vyvolá menu pro [[Oprava požadavku|vytvoření požadavku]] vybraného odběratele, jednotlivé položky menu jsou popsány na této stránce
|-
| '''ESC''' || se vrátíte do předchozí nabídky
|}
 
'''Tlačítko Čas dodání''' 
V místě času dodání je tlačítko umožňující výběr zápisu časové informace o dodání zboží s následujícími možnostmi: interval od-do/konkrétní čas/2 intervaly/obecné zadání viz. obrázek 
[[soubor:Pozadavek_CasDod.PNG]] 
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Změny v hlavičce požadavku se zaznamenávají do logovacího souboru.Pro správnou funkci záznamu změn je nutné nastavit v ''Služby/Systémové menu/Struktura souborů'' sledované položky (příznak ''' Logovat změny''') a nastavit klíčové položky pro logování ('''Sklad, Prijem, CisloObj''').
|-
|Nastavení proměnné ''EditAdrObj,0'' 
hodnota rovno 1 editaci adresy odběratele při vstupu požadavku je možno opustit klávesou '''Esc''' 
hodnota rovno 2 adresu je potřeba potvrdit klávesou '''F2'''
|-
|Pomocí proměnné ''ObjNovDopr'' lze definovat výchozí hodnotu pro údaj ''Doprava'' v hlavičce nového požadavku (1=zajistit)
|-
|Pomocí proměnné ''ObjNovDny'' lze přednastavit hodnotu údaje ''Požadováno'' v nových požadavcích. Proměnná určuje počet dní, o které se má posunout toto datum oproti aktuálnímu datu. Pokud datum ''Požadováno'' vyjde na sobotu nebo neděli, je automaticky posunuto na pondělí. Proměnnou je vhodné nastavit hlavně na dealerských noteboocích.
|-
|Pokud je nastavena proměnná ''ObjNovDny,0 na hodnotu větší nebo rovnu nule'', tak se při evidování požadavku kontroluje, zda je vyplněno datum "Požadováno". Datum nesmí být starší než dnešní datum. Nově se také pro určení data "Požadováno" povoluje nulová hodnota proměnné ObjNovDny,0, která znamená, že se požadováno předvyplní dnešním datem.
|}

====<ins>Přidat položky</ins>====
Nabídne seznam skladových karet, do kterého je možné přímo dopisovat objednávané množství. Tento způsob zadávání položek objednávky lze libovolně kombinovat s běžným zadáváním položek.
 Výběr položek a zadání množství: 
[[Soubor:PozadavkyPridatPolozku.PNG]] 
V přehledu skladových karet zobrazovaných v rámci vstupu ''Přidat položky'' v požadavcích lze zobrazovat položku ''Suma za požadavky'' obsahující součet všech nevykrytých požadavků za danou kartu (ve struktuře KARTA je třeba definovat položku SUMPOZAD a v pořadí prohl. 5 uvést vhodnou pozici) a dále pomocí proměnné ''KARSUMPOZ'' definovat počet dní pro vyhledání nevykrytých požadavků.

 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan=2|V požadavcích je možné nahradit standardní vstup položek požadavku nový vstupem obsahující zalistované, oblíbené nebo akční zboží. Pro nastavení lze použít proměnné ''ObjPolEdit,x'' s hodnotou vyjadřující součet následujících čísel: +1..oblíbené, +2..zalistované, +4..akční. Hodnota 0 znamená, že se použije původní dialog pro vstup položek požadavků.
|-
|x|| Popis
|-
|0|| nový běžný požadavek
|-
|1|| nový požadavek pro zákazníky se zapnutým přepínačem jen zalistované (výchozí hodnota proměnné je 2, čili zobrazit zalistované položky)
|-
|10|| editace běžného požadavku
|-
|11|| editace požadavku pro zákazníky se zapnutým přepínačem jen zalistované
|-
|colspan=2|Při zobrazení oblíbených položek se v posledním sloupci zobrazuje prodej pro daného odběratele z tabulky SKLADVY5, při zobrazení akčního zboží se v tomto sloupci zobrazuje akční cena a při zobrazení zalistovaných položek se zobrazuje aktuální zásoba.
|-
|colspan=2|Při vstupu položek požadavku program zobrazuje označení individuální ceny, podle které byla daná cena vyhodnocena
|}

====<ins>Položky požadavku</ins>====
Položky požadavku/objednávky můžete opravovat, nebo jen prohlížet. Stiskem klávesy '''Ctrl+Y''' vymažete položku, na které je kurzor. Po stisku klávesy '''Enter''' můžete položku opravovat. V tomto detailu se vám také zobrazuje aktuální zásoba zboží na skladové kartě. Stiskem klávesy '''Ctrl+Y''' položku vymažete.
 Položky objednávky: 
[[Soubor:PozadavkyPolozkyObjednavky.PNG]] 

Při zápisu položek se v pravém dolním rohu okna objevuje celková cena objednávky bez DPH. 
Program kontroluje vstup celých čísel v počtu objednaných MJ ve vstupu položek požadavku na základě nastavení číselníku [[měrné jednotky|měrných jednotek]]. 
Pokud je v hlavičce požadavku zvolen typ dokladu, který má nastavenou kontrolu nákupní ceny, pak je kontrolováno, zda prodejní cena není nižší než nákupní cena. 
Pokud má typ dokladu určený v požadavku nebo výchozí typ dokladu z nastavení programu zapnutý přepínač [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F6|''Vstup cen s DPH'']], tak se pod vstupní cenou bez DPH zobrazuje i cena s DPH. 
Ve vstupu položky požadavku lze do údaje ''Kód'' zadat i EAN kód (rychlokód) karty - pokud program zadaný kód nenajde mezi kódy skladových karet, tak ho zkusí vyhledat v EAN kódech a přeloží ho na kód karty. 
Při zápisu položek požadavku a také při převodu požadavku do faktury se zapnutým přepínačem [[Vytvoření dokladu z požadavku#Převod objednávky|''Aktualizovat prodejní ceny dle akt. ceníku'']] se respektuje nastavení přepínače [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F6|''Použít určené cenové pásmo'']] z nastavení typu dokladu, který je použit v souvislosti s požadavkem. 
Úprava zápisu položek požadavků. Pokud jiný uživatel odstranil z požadavku nějaké položky, tak program nedovolí zaevidovat daný požadavek druhému uživateli, který už měl požadavek načtený (stačí požadavek znovu načíst).

V požadavcích lze přebírat poslední prodejní cenu do aktuálního požadavku. Pokud má uživatel právo měnit ceny a je zapnutý režim zobrazování poslední ceny pro daného odběratele (''Alt+C ''v položce požadavku), tak lze poslední cenu převzít pomocí ''Ctrl+Enter'' na údaji Cena v položce požadavku.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ''ObjPolPosl,0 s hodnotou 1'' je možné nastavit, aby program při dohledávání poslední ceny stejného zboží stejného odběratele (Alt+C v detailu položky požadavku) nepoužíval evidenci požadavků, ale místo toho použil evidenci dokladů (operace na skladové kartě). Na rozdíl od standardního dohledávání poslední ceny v operacích se neprovádí hledání ceny ve starém souboru operací a dokladů, ale jen v aktuální databázi.
|-
|Ve vstupu položek požadavků je možné používat EAN kódy pro dohledávání zboží (při čtení pomocí čtečky čárových kódů musí být čtečka nakonfigurována, aby před EAN kódem poslala klávesu '''Ctrl+G''' nebo '''Ctrl+B''' - stejně to funguje i při vstupu operací). Program zpracovává i váhové čárové kódy. Při určení množství se zohledňuje i nastavení čtečky v konfiguraci periferních zařízení pro daný počítač a také proměnná '''''ObjPolPoc,0 s hodnotou 2''''' znamenající automatický vstup 1 balení ve vstupu požadavku.
|-
|Pomocí proměnné '''''ObjSlevy,0''''' lze nastavit povolené slevy, které lze zadat ve vstupu požadavků. Hodnotu lze zadat jako seznam intervalů nebo seznam povolených slev oddělených znakem / např. 0-5/6/7
|-
|'''Program umožňuje zadávání požadavků v cizí měně. Měnu a kurz je možné určit v menu pro práci s požadavkem (kód menu 0,52).''' V nastavení měny je i příznak Pevná cena v cizí měně. Pokud je tento příznak zapnut, tak se daná cena v cizí měně použije i v případě, že se změní kurz v požadavku. Pokud má zákazník ve výchozí měně uvedenou cizí měnu nadefinovanou v kurzovém lístku, tak je při vystavení nového požadavku automaticky tato měna použita a požadavek je zadáván v cizí měně.
|-
|V položkách požadavků je možné kontrolovat, zda pro danou kartu není k dispozici '''alternativní výprodejová karta se zásobou''' (typicky samostatná skladová karta se sníženou prodejní cenou, u níž je zásoba převedena z odpovídající běžné skladové karty). Pokud je alternativní karta k dispozici, tak se nabídne při zápisu nové položky objednávky. 
Proměnné ''OBJExpirK,0 až OBJExpirK,2'' definují výraz s jehož pomocí se na základě původní karty určí kód alternativní skladové karty, např. Kod+"!" 
''OBJExpirK,5'' - nadpis alternativní karty (výchozí je "karta s omezenou expirací") 
''OBJExpirK,6'' - určuje výchozí volbu (1-3) pro možnost: Ponechat původní kartu/Nahradit/Příště neupozorňovat.
V číselníku typů dokladů je nový přepínač ('''F10''') '''''[x] Povolit nabízení karet s omezenou expirací'''''. Přepínač se zobrazuje pouze v případě, že je definována nenulová proměnná ''OBJExpirK,0''.
V adrese odběratele je nový přepínač '''''[ ] Zakázat nabídku expiračních karet'''''
|-
|Úprava kontroly nedostatečné zásoby při zápisu položek požadavků. Karty označené příznakem '''Povolit výdej větší než je zásoba u všech typů dokladů''' mají ve výchozím stavu povoleno objednání (se zobrazením varování o zásobě). Režim kontroly lze změnit pomocí proměnné '''''ObjHlasZas,1''''' (se stejnými variantami, jako má proměnná '''''ObjHlasZas, 0''''').
|-
|Pomocí proměnné '''''ObjEditP-,0''''' lze nastavit režim zpracování stavu objednání u položek požadavku:
{|border=0
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
|0||zpracování stavu objednání položky požadavku není povoleno
|-
|1||stav objednání položky je pouze zobrazován bez možnosti editace
|-
|2||stav objednání položky je možné editovat (mimo stav "objednáno")
|-
|3||stav objednání položky je možné editovat
|-
|4||zobrazení poznámky k objednání bez možnosti editace
|-
|8||editace poznámky k objednání. Editaci je možné vyvolat klávesou Alt+B v položce požadavku.
|}
Zadaná poznámka k objednání se pak může přenášet do objednávky na dodavatele. To je ovlivněno proměnnou '''''NOB-CrossP,x''''' (kde x je číslo varianty zpracování požadavku do objednávky na dodavatele). ''' Bitová hodnota +8192 povoluje zobrazení poznámky k objednání a její přenos do objednávky v rámci zpracování z požadavku do objednávky na dodavatele.'''
|}
=====<ins>Klávesy pro vstup položky</ins>=====
{|class="wikitable" border =1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
! Klávesa !! Popis
|-
| '''F2''' || ukončí vstup položky, změny jsou zapamatovány
|-
| '''Esc''' || ukončí vstup položky, změny jsou zapomenuty
|-
| '''F5''' || vyvolá prohlížení karet s možností výběru kódu pro operaci
|-
| '''Ctrl+F5''' || ukáže hlavičku karty
|-
|[[Informace o kartě|'''F10''']]||zobrazí menu pro vyhledávání informací o nákupu a prodeji z nejrůznějších databází a sestav
|-
| '''F6''' || kalkulace ceny
|-
| '''F8''' || vyvolá dialog pro vstup počtu palet/vrstev/balení/MJ v položce požadavku (podobně jako u dokladů)
|-
|'''F11'''|| přepíná mezi zobrazením všech karet a karet s pohybem či zásobou
|-
|'''Ctrl+Y'''||vymaže položku požadavku
|-
|'''Alt+C'''||lze zapnout nebo vypnout zobrazování posledních cen pro daného zákazníka (dle IČO z hlavičky požadavku). K tomu musí být spočítány prodeje tohoto zákazníka. Viz. [[Adresy (odběratelé a dodavatelé)#Kontextové menu (kl. Enter)|Výpočet pohybu za období]]
|-
|'''Ctrl+T '''||V seznamu položek požadavků zobrazí informace o aktuálním základu pro výpočet bonusových akcí pro daný požadavek a případných odměnách za bonusové akce.
|-
|'''Cena '''|| zobrazuje průběžnou celkovou částku za objednávku
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|1. Pomocí proměnné ''ObjVybCeny'' s hodnotou 1 lze určit, že při zápisu položek požadavků se program bude po zvolení zboží ptát na výběr ceny z cenových pásem.
|-
|2. U nových požadavků importovaných z jiných systémů je v položce Příznaky ukládán druh importu (OBX=16/Notebook=32/PDA=64/DBF=128)
|-
|3. Pomocí proměnné ''SoupPolTr,0'' můžeme nastavit třídění soupisu položek požadavků. Hodnota rovno: 0 - dle skupiny zboží 1 - dle dodavatele 2 - dle kódu 2 3 - dle názvu karty
|-
|4. Pomocí proměnné ''ObjHlasNC,0'' pro požadavky, resp. ''OpeHlasNC,0'' můžeme ovlivnit chování hlášení o prodeji pod NC. Hodnota rovno: 0 - žádné hlášení 1 - dotaz na prodej pod NC, výchozí hodnota ''Pokračovat'' 2 - dotaz na prodej pod NC, výchozí hodnota ''Zrušit vstup'' 3 - prodej pod NC je povolen jen do výše určené individuální cenou 4 - prodej pod NC není povolen
|-
|5. Pomocí proměnné ''ObjPolSDPH'' s hodnotou 1 lze nastavit zobrazování ceny s DPH při zadávání položek požadavků (dosud se řídilo nastavením přepínače ''Vstup cen s DPH'' ve výchozím typu dokladu.
|-
|6. Pomocí proměnné ''ObjPolPoc'' lze nastavit nabízení počtu objednaných kusů ve vstupu nových položek požadavku. Hodnota rovno: 0 - počet i balení se nepřednastavuje 1 - počet MJ se nastaví na 1 2 - počet balení se nastaví na 1 (pokud není určen počet kusů v balení, tak se nastaví počet MJ na 1)
|-
|6. Pomocí proměnné ''PolObjTrid,1'' a ''PolObjTrid,2'' je možné nastavit výraz, pomocí kterého program setřídí položky požadavku před editací. Ve výrazu je možné použít relační soubory _KAR, _ZAS, _OBJ, _INI, a _ADR. Tyto proměnné neovlivní třídění při tisku požadavků (to se řídí proměnnou ''ObjPolSort''). Příklad výrazu: left(_KAR.Skupina,1)+(_KAR.Nazev)
|-
|Kontrola nedostatečné zásoby ve vstupu požadavku pomocí proměnné ''ObjHlasZas,0'' 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
!Hodnota!! Popis
|-
|0|| Hlášení o nedostatečné zásobě není zobrazeno
|-
|1|| Při nedostatečné zásobě nebo pokud je zboží rezervováno, tak je zobrazeno hlášení s možností pokračovat
|-
|2|| Při nedostatečné zásobě je zobrazeno hlášení bez možností pokračovat. Pokud má zboží dostatečnou zásobu, ale je rezervováno, tak je umožněno pokračovat
|-
|3|| Při nedostatečné zásobě nebo pokud je zboží rezervováno, tak je zobrazeno hlášení bez možnosti pokračovat
|}
|-
|V požadavcích se nově kontroluje, zda prodejní cena je nižší než cena vyhodnocená pomocí individuální ceny PX-LIMIT. Pokud pro danou skladovou kartu existuje tato individuální cena, tak se zobrazí hlášení o prodeji pod určenou minimální cenu. Způsob zpracování lze ovlivnit pomocí proměnné '''''ObjHlasNC,1''''' s těmito hodnotami:
0 - žádné hlášení 
1 - dotaz na prodej pod min.cenu, výchozí hodnota Pokračovat 
2 - dotaz na prodej pod min.cenu, výchozí hodnota Zrušit vstup 
3 - prodej pod min.cenu je povolen jen do výše určené individuální cenou 
4 - prodej pod min.cenu není povolen 
Pro uživatele s právem měnit cenu je výchozí volba 2, jinak 3. Pokud má odběratel zadaný nenulový smluvní bonus, tak se minimální cena určená pomocí individuální ceny PX-LIMIT navyšuje o procento vypočítané pomocí vzorce:
Bonus/(100-Bonus)*100
|-
|Při kontrole minimálních cen v požadavcích nebo v dokladech lze v hlášení o překročení minimální ceny zobrazovat hodnotu minimální ceny. Pro definici hlášení je třeba nastavit proměnnou '''''NTBTEST,0''''' na hodnotu obsahující text hlášení a na pozici minimální ceny se uvede %s, např. Prodejní cena je nižší než určená minimální cena %s !
|}

----

====Podpora pro práci s počtem ks pro váhové položky====
(kromě hlavní jednotky kg lze tedy určit také doplňkovou informaci o množství v kusech).
Množství v ks lze převzít v rámci importu požadavku z e-shopu nebo lze množství zadat v položce požadavku pomocí Alt+Q. Množství v ks je vidět i v seznamu položek požadavku a také v detailu požadavku.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ObjEditP-, 1 lze nastavit režim vstupu množství v ks:
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
|0||zakazuje vstup ks
|-
|1||povoluje vstup ks pouze pro karty s jednotkou kg (výchozí)
|-
|2||povoluje vstup pro všechny karty
|}

V požadavcích je množství ks uložena do pole '''Vydavano''' (současně je nastaven příznak v položce požadavku na hodnotu +128). Hodnota z požadavku se přebírá i do operací dokladu. V případě rozdělení operací dokladu na více operací vlivem různých nákupních operací program poměrově rozdělí zadané množství v ks do každé z rozdělených operací. Informace o množství v ks se ukládá do SkladXOP společně s případnou poznámkou k operaci dokladu do pole Kod, Pro zjištění této hodnoty (např. pro tisk operace dokladu) je třeba definovat kalkulované pole XPOZNKOD. V operaci dokladu je v poli Priznaky2 současně uložen příznak +65536 určující, že k dané operaci je zaznamenáno množství v ks.

U operací se zadaným váhovým množstvím je upraven dialog pro zadání skutečné váhy (pro terminály). Editace množství ks v operaci lze ovlivnit pomocí proměnné OpeEditP-,1 (popř. OpeEditP+,1). Pokud je v číselníku typů dokladu povoleno zobrazování počtu balení v seznamu operací, tak se pro operace se zadaným množstvím ks zobrazuje tato hodnota namísto balení.
----

====<ins>Zalistované + oblíbené + akční zboží</ins>====
Zobrazí seznam zalist., oblíb. a akčních položek. Zboží můžeme zadat po stisknutí klávesy '''Enter'''.
V seznamu zalistovaných položek je možné pomocí menu , vyvolaného klávesou '''Tab''' zvolit položku ''Vybrat objednané položky'' a pomocí ní vyfiltrovat ze zalistovaných položek jen ty, které jsme už v požadavku objednali.Před evidováním dokladu program kontroluje zalistování i u položek, které neprošly běžnou kontrolou při zápisu operací (např. při převodu objednávky do dokladu nebo při kopírování dokladu). Pokud jsou některé položky v seznamu zalistovaných položek označené jako ''Vylistované'' ('''Alt+V'''), tak tyto položky mají přednost před zalistovanými položkami a nejsou nabízeny v příslušných seznamech. Je optimalizována také práce se zalistováním pomocí odkazu na individuální cenu ('''Alt+I''').

Při použití zalistovaných položek program prochází také zalistované položky typu '''Individuální cena''' (definované v seznamu zalistovaných položek odběratele pomocí '''Alt+I'''). Vyhledány jsou jen záznamy typu kód s odkazem na konkrétní skladovou kartu, které mají vyhovující časovou platnost.

 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Akční zboží a Zalistované + oblíbené + akční zboží jsou ovlivňovány následujícími proměnnými:
* ''ObjZalistT,0'' - určuje třídění položek (0-název, 1-kód, 2-skupina + kód)
* ''ObjZalistT,2'' - určuje ,které zboží bude barevně zvýrazněno (hodnota:1-oblíbené, 2 - zalistované, 4 - akční; hodnoty lze sčítat). Zvýraznění se povoluje v [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F10|typech dokladů]]
* ''StdICAkce,0'' - určuje jméno individuální ceny, která se použije pro hledání akčního zboží (standardně PROMO)
* ''StdICAkce,1'' - určuje minimální povinnou délku kódu pro hledanou individuální cenu (počet znaků před * nebo ~)
* Výchozí třídění lze nastavit pomocí proměnné '''''ObjZalistT,0 s hodnotnou 0 až 16'''''.
*Do menu pro práci s požadavkem lze doplnit novou funkci '''Zalistované položky''' s kódem menu 0,17, která na rozdíl od funkce s kódem menu 0,14 (Oblíbené položky), zobrazuje pouze informace ze zalistovaných položek a vynechává akční zboží a oblíbené zboží (z výpočtu SKLADVY5).
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Nová možnost objednávání zboží v rámci požadavků se zobrazením kompletního seznamu zboží s fulltextovým hledáním včetně možností roztřídění zboží dle skupin (dodavatelů, zařazení, ...). V seznamu zboží (platí i pro objednávání s pomocí seznamů zalistovaného či akčního zboží) může být zobrazen alternativní název zboží (např. název zboží pro e-shop).

Všechny potřebné údaje se načtou do paměti při vstupu do menu (při pomalejším připojení může chvíli trvat) a využívají se pro zobrazování a hledání v průběhu další práce. Pro zobrazení všeho zboží slouží v požadavcích nové menu s kódem 0, 8 (platí pro menu OBJEDN_OPR, OBJEDN_NOV a případná podmenu).

Nastavení zobrazení lze ovlivnit pomocí proměnné ObjZalistT, 0, jejíž formát byl rozšířen takto:
'''Třídění/Aut.třídění/NázvyDleMemo/ZnakySkladování/Akt.karet/Akt.zásob/Akt.zásob2/Akt.memo/Akt.sum'''
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis
|-
|'''Třídění'''||výchozí způsob třídění (číslo)
|-
|'''Aut.třídění'''||+1..třídění nastavit pro nové objednávky +2..pro opravu objednávky (výchozí hodnota je 3)
|-
|'''NázvyDleMemo'''||1..povoluje názvy dle memo (výchozí je 1, pokud je nastavena proměnná '''''KARMEMNazE,0''''')
|-
|'''ZnakySkladování'''||úvodní znaky ze standardního názvu karty, které se mají přebírat do memo názvu
|-
|'''Akt.karet'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci karet načtených do paměti (kontroluje se při vstupu do menu), vých.60
|-
|'''Akt.zásob'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci zásob načtených do paměti, výchozí 15
|-
|'''Akt.zásob2'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci zásob druhého skladu načtených do paměti, výchozí 15
|-
|'''Akt.memo'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci záznamů memo načtených do paměti, výchozí 120
|-
|'''Akt.sum'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci záznamů sumáře MO prodeje načtených do paměti, výchozí 15
|-
|}

Proměnnou '''''KARMEMNazE,0''''' lze nastavit, odkud se má brát alternativní název karet. Proměnnou zadejte ve formátu IDobjektu/Řádek (klíčové hodnoty pro MEMO).
|}

V přehledu zalistovaného, oblíbeného nebo akčního zboží v požadavcích se při třídění podle skupin (resp. zařazení, skupiny2, dodavatele apod.) zobrazují nadpisy za jednotlivé skupiny s popisem skupiny. Při fulltextovém hledání pak program používá i tyto nadpisy skupin.

'''Rozšíření práce se zalistovanými položkami v rámci práce s požadavky.''' 
V menu pro práci s požadavkem lze vyvolat funkci pro zobrazení zalistovaných položek. V tomto seznamu se nově zobrazují i zalistované položky, které byly v seznamu zalistovaných položek odběratele definovány pomocí odkazu na individuální cenu ('''Alt+I''' v přehledu zalistovaných položek odběratele). Do seznamu jsou doplněny jenom ty karty, které jsou v individuální ceně přímo vyjmenovány pomocí kódu zboží.
Individuální ceny ale mohou být "zanořeny" pomocí odkazů na jinou individuální cenu. Individuální ceny se nevyhodnocují kompletně standardním mechanismem, kontroluje se pouze období platnosti individuální ceny. Nově lze v seznamu zalistovaných položek také hledat pomocí fulltextového hledání (hledá se v kódu a názvu). Stačí začít psát hledané znaky (pokud je ukazatel za poslední položkou, tak se místo toho nabídne přidání položky ze seznamu karet) nebo lze také stisknout '''F10'''. Pomocí '''F10''' se také filtr vyhledaných položek ruší. Položky se dají také třídit pomocí Tab. Třídit lze podle stejných kritérií, podle jakých se třídí i operace při tisku dokladu.

====<ins>Kopírování dokladu</ins>====
Můžete požadavek uložit do schránky nebo jej načíst ze schránky. Takto je možné zkopírovat i doklady, které pochází z evidence dodacích nebo příjmových dokladů nebo i z evidence objednávek na dodavatele. 
Existuje i samostatná funkce ''Import požadavků ze schránky'' (kód menu 4,11). Po výběru souboru se schránkou (pocházející např. z kopírování dokladu či objednáky do schránky) se nabídne přehled dokladů uložených ve schránce a po výběru pomocí '''Enter''' (výběr s vymazáním ze schránky) nebo '''F2''' (výběr bez vymazání) se automaticky vytvoří požadavek a po zaevidování se nabídne možnost vytisknutí nebo úpravy požadavku.

====<ins>Poznámky k požadavku</ins>====
Zde můžete zadat libovolně dlouhou poznámku, která může být vytištěna ve formuláři požadavku.

====<ins>Poznámky dole </ins>====
Zde můžete zadat libovolně dlouhou poznámku. Tato poznámka se může, je-li to nastaveno v tiskovém formuláři, tisknout v zápatí sestavy.

----
====<ins>Další služby </ins>====

=====Akční zboží=====

Zobrazí seznam akčního zboží - jsou zobrazeny karty dle určené individuální ceny - vybrány jsou pouze řádky s individuální cenou s konkrétně určeným kódem zboží (typ klíče=kód) nebo individuální cenu tvořenou dle počáteční části kódu s určenou minimální délkou kódu před znakem * nebo ~. Zboží můžeme zadat po stisknutí klávesy '''Enter'''.

=====Nedodané zboží=====
=====Aktualizace cen dle ceníku=====

[[Soubor:Pozadavky_AktCen.PNG]]

=====Sleva=====

[[Soubor:Pozadavky_Sleva.PNG]]

=====Kontrola saldokonta=====

Funkce zkontroluje, zda má zákazník nezaplacené faktury před splatností či po splatnosti a také umožňuje zobrazení saldokonta zákazníka (kód menu 0,63 v menu OBJEDN_NOV, OBJEDN_OP2, OBJEDN_OPR nebo jejich podmenu a kód menu 41,35 v menu OBJ_MNU)

=====Akční indiv.cena=====

Umožní zvolit individuální cenu, která se bude uplatňovat při zadávání položek požadavku. Individuální cenu můžeme vybrat pomocí kl. '''F6'''. Pokud je takto zvolena individuální cena, neuplatní se alternativní individuální cena (IND*).
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ''ObjIndCeny,0'' lze nastavit jednu nebo dvě předdefinované ind. ceny oddělené znakem '''/''', které jsou potom nabídnuty místo seznamu všech individuálních cen.
|}

=====Položky původní stav=====
=====Nastavení měny a kurzu=====

[[Soubor:Pozadavky_MenaKurz.PNG]]

=====Kopírování položek=====

[[Soubor:Pozadavky_KopPol.PNG]]

=====Příznaky objednávky=====

[[Soubor:Pozadavky_intNast.PNG]]

Příznak ''Nezapočítat do výpočtů prodeje v návrzích objednávek'' se přenáší do dokladů a reaguje na něj výpočet návrhů objednávek dle průměrného prodeje.

'''Přepínače Crossdock A, Crossdock B a Crossdock-objednáno. ''' 
Speciální funkce v přehledu požadavků ('''Alt+F6''') '''''Vytvoření crossdock objednávky''''' (kód menu 41,51 pro crossdock A a 41,52 pro crossdock B) umožní vytvoří z vybraných požadavků vytvořit souhrnnou objednávku na dodavatele.''' 
Pokud jsou označeny nějaké požadavky, tak se z označených požadavků vyberou ty, které mají zapnutý příslušný přepínač crossdock A nebo B a nebyly dosud objednány (vypnutý příznak Crossdock-objednáno). Pokud nejsou žádné požadavky označeny, tak se program zeptá na období, ve kterém má hledat požadavky (se stejně nastavenými příznaky) a tyto požadavky pak vyhledá.
Hledat se může v aktuální databázi nebo se mohou prohledávat tabulky dle nastavení souboru SKLADDEL (lze ovlivnit proměnnou NOB-Cross,0 s hodnotou 1).

{|border=1 class ="wikitable"
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné '''''NOB-Cross,8''''' pro Crossdock A nebo '''''NOB-Cross,16''''' pro Crossdock B lze nastavit IČO dodavatele pro novou objednávku.
|}

{|border=1 class ="wikitable"
| colspan =2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
| colspan =2|Nově lze také pomocí proměnné ObjPrizn,0 nastavit omezení pro editaci jednotlivých příznaků objednávky. Hodnotu zadejte jako součet následujících čísel:
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
| +1 ||povolit '''Vychystat samostatně'''
|-
| +2 ||povolit '''Zakázat alternativní karty'''
|-
| +4 ||povolit '''Nezapočítat do výpočtů prodeje v návrzích objednávek'''
|-
| +8 ||povolit '''Crossdock A'''
|-
| +16||povolit '''Crossdock B'''
|-
| +32|| povolit '''Crossdock C'''
|-
| +64||povolit '''Crossdock - objednáno'''
|-
| +128||povolit '''Expresní objednávka'''
|-
| +256||povolit '''Nekontrolovat minimální odběr'''
|-
| colspan =2|Ve výchozím stavu je povolena změna všech přepínačů kromě "Nekontrolovat minimální odběr". Příznak '''Expresní objednávka''' lze zapnout (resp. vypnout) také pomocí funkce 41,128 (resp.41,138) z menu OBJ_MNU.
|}

=====Interní poznámky=====
Pokud je k požadavku zadána dlouhá víceřádková poznámka (varianta "poznámka nahoře/dole/interní"), tak může být zobrazena tato poznámka ve formě hlášení před editací požadavku nebo při převodu požadavku do faktury.
Ovlivnit to lze pomocí proměnné ObjTxtPoz,0 (při převodu do faktury) nebo ObjTxtPoz,1 (při editaci požadavku). Hodnotu zadejte jako seznam ID objektů určujících typ záznamu v MEMO (10..poznámka dole, 12..poznámka nahoře, 19..poznámka interní). Např. 12/10 zajistí zobrazení obou běžných textových poznámek (pokud je alespoň jedna vyplněna).

=====Kompenzace ceny=====

Program podporuje mechanizmus '''kompenzace ceny při dodání zboží''' s pevně určenými cenami slevou za jiné zboží ve stejném požadavku zákazníka. U zákazníka je nový přepínač ''Automatická kompenzace ceny v požadavcích''. Pro zákazníky s tímto příznakem je u skupiny zboží dané individuální cenou spočítán rozdíl marže v běžné koncové ceně a ve slevněné ceně dané individuální cenou (s jiným typem dokladu). O tento rozdíl je pak snížena cena ostatního zboží (mimo obaly). Je kontrolováno, aby cena neklesla pod stanovené procento marže. Pro zprovoznění je třeba nastavit následující proměnné.

{|border=1 class ="wikitable"
| colspan =2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|'''Proměnná'''||'''Popis'''
|-
|''KompCeny,0''|| Číslo typu dokladu pro výpočet indiv. ceny pro zboží s pevnými cenami
|-
|''KompCeny,1''|| Seznam typů dokladů oddělených /, které mají povolenou kompenzaci
|-
|''KompCeny,2''|| Označení indiv. ceny pro zboží s pevnými cenami (standardně KOMPCENY)
|-
|''KompCeny,3''||Označení indiv. ceny pro určení nákupní ceny za ostatní zboží (standardně NC*)
|-
|''KompCeny,4''|| Minimální procento zisku (standardně 1)
|-
|''KompCeny,5''|| Typ zaokrouhlení výsledné slevněné ceny ostatního zboží (standardně 9, tj. nezaokrouhlovat; 0= na dvě desetinná místa)
|-
|''KompCeny,6''|| Hodnotou 1 lze nastavit, aby při přenosu požadavku do faktury ('''F6''') při zapnutém příznaku ''Aktualizovat ceny'' se ignorovala kompenzace cen
|}

=====Záznam změn objednávky=====
----

====<ins>Evidování požadavku</ins> ====
Máte-li požadavek/objednávku vyplněn, je třeba jej zaevidovat. Při evidování počítač zkontroluje, zda již v evidenci nemá požadavek se stejným číslem. Pokud takový požadavek najde, pak vás upozorní na duplicitu čísla požadavku a vyzve vás, aby jste toto číslo opravili. 
Pokud při evidování požadavku zůstane v hlavičce dokladu nevyplněný den nebo měsíc data požadováno, tak se současně vynuluje i rok. V přehledu dokladů pak může být toto datum zobrazeno jako prázdná hodnota. U položek, které nebyly manuálně zadány (např. při kopírování přes schránku), se před evidováním požadavku provádí kontrola, zda položky vyhovují pravidlům omezujících výdej na celá balení. 
Je-li vše v pořádku, pak je požadavek zaevidován. Zaevidovaný požadavek: [[Soubor:PozadavkyEvidovani.PNG]] 
Při přeevidování požadavku, který byl již zpracován (stav je nastaven na převedeno) zůstanou zachovány původní částky, které jsou v hlavičce požadavku (celkem bez DPH, s DPH, hmotnost, palety, ..)
Pokud je ale z požadavku smazána nebo přidána nějaká položka, tak se hlavička aktualizuje. 

Po zaevidování nového požadavku program nabízí menu, ve kterém je možné zvolit následující položky

{|border=1 class ="wikitable"
| colspan =3bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka - kódy menu OBJ_TSK'''
|-
|'''Kód menu'''||'''Funkce'''||'''Popis'''
|-
| 42,2 || Tisk požadavku || 
|-
|42,20 || Odeslání požadavku mailem - PDF|| 
|-
|42,21 || Kopírování požadavku do schránky|| 
|-
|42,22 || Odeslání požadavku mailem (schránka)||Při odesílání požadavků s PDF přílohou se e-mailová adresa příjemce dohledává v interních záznamech pro danou objednávku (e-mail se obvykle ukládá při přijetí objednávky z e-shopu). Pokud zde není e-mail uložený, tak se použije běžný postup dohledání e-mailu z karty zákazníka. 
Pomocí proměnné '''''OBJ-PDF, 7''''' lze určit jméno pole, které určuje e-mail příjemce (výchozí je EMAIL). Když nastavíte tuto p
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Tiskové menu lze potlačit pomocí proměnné ''ObjTiskMnu'' (pro počítače se zapnutým příznakem ''[x] Režim notebook'' v konfiguraci programu se proměnná jmenuje ''NtbTiskObj''). Proměnná může mít následující hodnoty: 
0      tiskové menu nebude zobrazeno 
1      zobrazí se tiskové menu 
2      nabízí se ihned tisk požadavku
|-
|Při evidování požadavků program může automaticky nastavit stav požadavku a změnit vybrané příznaky požadavku na základě objednaných položek. Nastavení se provádí pomocí proměnných '''''ObjAutSt-,x''''', kde x je číslo od 0 do max. 200 a hodnota proměnné je zapsána ve formátu: jméno ind.ceny/stav/příznaky1/příznaky2/příznaky3 např. VYPRODEJ/5/0/4/0 - pokud požadavek obsahuje zboží vyhovující individuální ceně VYPRODEJ, tak se změní stav na '''rezervovat''' (5) a v '''příznaku2''' se přičte bitová hodnota 4 označená obvykle Z.
|-
|'''Automatického odeslání potvrzení objednávky mailem s PDF přílohou při založení nového požadavku.''' Pomocí proměnné ''ObjAutExp,0 (resp. ObjAutExp,4 pro cenové nabídky)'' lze nastavit jméno tiskového formuláře (jméno QR2 souboru nebo jméno sekce z DEF souboru), který se má použít pro generování PDF přílohy. Pomocí ''ObjAutExp,20'' lze nastavit, zda se má objevit potvrzovací dotaz před odesláním (hodnota +1), zda má být výchozí hodnota na Odeslat nebo Zpět (hodnota +2) a zda se má automaticky objevit náhled odesílaného PDF formuláře (hodnota +4).
|-
|Při evidování požadavku se provádí kontrola, zda požadavek nebyl v průběhu editace změněn jiným uživatelem. Pokud ano, tak se zobrazí varování a je doporučeno ukončit práci s požadavkem, znovu ho otevřít a opravu provést znovu. Pomocí proměnné '''''ObjEvidOpr, 0 s hodnotou 0''''' lze zakázat možnost zaevidování požadavku změněného jiným uživatelem.
|-
|Při evidování nového požadavku a při převodu požadavku do faktury se kontroluje, zda v posledním období neexistuje také další požadavek na stejné IČO se stejným externím číslem objednávky. Pokud ano, tak je možné zpracování přerušit a zkontrolovat, zda nejde o duplicitně zaevidovanou objednávku. Pomocí proměnné '''''ObjKntExtC,0''''' lze určit počet dní (dle data založení požadavku) pro určení období, ve kterém se má hledat duplicitní požadavek. Výchozí hodnota je 30 dnů. Záporná hodnota proměnné vypne kontrolu.
|-
|Při evidování požadavku je nyní možné provést změnu čísla požadavku také u požadavků, které mají evidovány záznamy v evidenci "původní stav" (čili byly již vyfakturovány a je sledován původní stav požadavku).
|}

====<ins>Odhad ceny</ins> ====
Počítač vypočte hodnotu objednávky (požadavku) s cenami uvedenými v položkách. Toto číslo je pouze orientační, protože při uskutečnění a fakturaci dodávky může být stanovena jiná prodejní cena. Odhad: [[Soubor:PozadavkyOdhad.PNG]] V okně pro odhad ceny se také zobrazuje hmotnost za celý požadavek.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan=2|Pomocí proměnné '''''ObjOdhadC-,0''''' lze nastavit, aby ve funkci Odhad ceny v menu pro práci s požadavkem byly zobrazeny informace o zisku a nákupních cenách i pro uživatele, kteří nemají oprávnění vidět NC.
Hodnotu proměnné uveďte jako součet následujících hodnot:
|-
!Hodnota!!Popis
|-
| +1||zobrazit nákupní cenu celkem
|-
| +2||zobrazit dohodnutou nákupní cenu celkem
|-
| +4||zobrazit zisk (PC - NC)
|-
| +8||zobrazit marži v procentech (zisk / NC), popř. rabat v procentech (Zisk / PC)
|-
| +16||určuje, zda se bude zobrazovat marže (+32) nebo rabat (+0)
|-
| +32||zobrazit celkem prodejní cenu bez obalů
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Tabulku '''Odhad ceny''' s přehledem celkových nákupních a prodejních cen a marží zobrazit i v průběhu zápisu položek objednávky pomocí '''Alt+C''' v přehledu položek. Uživatelé, kteří mají volbu Odhad ceny zakázanou v menu pro vstup nové objednávky nebo pro opravu objednávky, nemají možnost toto okno vyvolat. Funkci lze zakázat také pomocí proměnné '''''ObjOdhadC-,1 s hodnotou 0'''''.
|}

====<ins>Zrušit vstup</ins> ====
Vstup zadávaného dokladu bude přerušen a údaje nebudou zapsány do databáze.

====<ins>Zrušit opravy </ins>====
Oprava dokladu bude ukončena. Změny, které jste provedli nebudou uloženy do databáze. Doklad zůstane v původní podobě.

----

==Import požadavku ze schránky==

Menu : ''Požadavky / Import požadavku ze schránky'' 

Po výběru souboru se schránkou (pocházející např. z kopírování dokladu či objednávky do schránky) se nabídne přehled dokladů uložených ve schránce a po výběru pomocí Enter (výběr s vymazáním ze schránky) nebo F2 (výběr bez vymazání) se automaticky vytvoří požadavek a po zaevidování se nabídne možnost vytisknutí nebo úpravy požadavku.

Při přenosu požadavků pomocí schránky skladového programu program přenáší všechny 3 druhy poznámek (poznámka dole, nahoře a interní poznámky)

----

==Přehled požadavků==

Menu : ''Požadavky/Přehled požadavků''

V seznamu požadavků můžete listovat běžným způsobem. (viz. Ovládání prohlížení). Prohlížení: [[soubor:PozadavkyProhlizeni.PNG]] 

Podle stavu jsou požadavky barevně rozlišeny:
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
! Stav požadavků !! Barva !! Označení (P) !! Popis
|-valign=up
|nepřevedeno ||width=170| označený záznam ||  || nově zadaný požadavek
|-valign=up
|převedeno || okno ||align=center| √|| požadavek byl přenesen na centrálu resp. středisko ke zpracování
|-valign=up
| nekompletní || označený záznam 2 ||align=center| ÷|| požadavek se nepodařilo při fakturaci zcela vykrýt (v požadavku zůstalo nepřevedené zboží)
|-valign=up
| nepřevádět || seznamy- chybné položky ||  || tento požadavek nechceme přenášet na středisko (přeškrtnut červeně)
|-valign=up
| cenová nabídka || označený záznam 5 ||align=center| C ||způsob zadávání požadavku, kdy je po vstupu automaticky vyvolána kalkulace ceny (kalkulaci je možno také vyvolat klávesou '''F10'''), možnost tisku grafické sestavy (CenNabid.QR2) - pokud je definována
|-valign=up
| rezervovat || označený záznam 3 ||align=center| R || zboží bude automaticky zarezervováno jako [[Rezervace zboží|rezervace zboží]]
|}

Barvy udané v tabulce používají barevné schéma 2 (viz. [[Nastavení palety barev]])

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|1.||Požadavek je tištěn graficky (Pozadav.QR2, cenová nabídka - CenNabid.QR2) - je-li sestava definována, jinak se použije sekce [OBJEDNÁVKA] v definičním souboru. V definici zvoleného formuláře ('''Alt+F8''') můžeme zadat sestavu .QR2.
|-
|2.||Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] IAdrObj s hodnotou IDEvidence/způsob_editace (např.1/0) lze definovat automatický zápis do AdrInfo pro požadavky podobně jako u číselníku typu dokladů.
|-
|3.||Upravena funkce ''Import stavu nezpracovaných požadavků v noteboocích'' (kód menu 4,20) - funkce ze souborů přijatých v rámci přenosu dat (NTB_OBJN.BTR a NTB_POLN.BTR - soubory musí být definovány v [[Systémové menu#Soubory|seznamu souborů]]), vyznačí v požadavcích příznak kompletního nebo částečného zpracování na centrále. Pro zobrazení stavu je třeba mít definovanou kalkulovanou položku, např. struktura OBJEDNAV, položka _Stav, typ calc, šířka 1, výraz: if(MaskAnd(Priznaky2,2),"C",if(MaskAnd(Priznaky2,1),"z"," ")) (je třeba mít současně zaktualizovanou strukturu OBJEDNAV)
|-
|4.||Při hromadném tisku požadavků a dokladů lze pomocí proměnné '''''PrnJobWait,0''''' nastavit čekací dobu mezi tiskem jednotlivých sestav v milisekundách. '''Výchozí hodnota je 150.''' V případě že ovladač tiskárny v některých případech nestíhá zpracování více samostatných sestav, tak doporučujeme hodnotu zvýšit. Pokud s hromadným tiskem nejsou problémy, může se hodnota nastavit i na 0.
|}

<ins>Další klávesy pro práci se seznamem požadavků:</ins> 
{|class="wikitable" border =1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
| '''Klávesa''' ||colspan=2|''' Popis'''
|-
| '''Enter''' ||colspan=2| vyvolání menu pro prohlížení a [[Oprava požadavku|opravu požadavku]], na kterém právě stojí kurzor
|-
| '''F8''' ||colspan=2| tisk standardního formuláře požadavku Při tisku se pro nezpracované požadavky nabízí menu s nabídkou tisku nebo odeslání objednávky mailem (PDF). 
Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnné ''ObjTiskMnu,x,'' kde x je 
{|class="wikitable" border=1
|-
| '''Klávesa''' ||''' Popis'''|| '''Vých. hodnota'''
|-
|10 || Nepřevedeno ||  
|-
|1 ||   ||  
|-
|11 || Převedeno || 2
|-
|12 || Nekompletní || 2
|-
|13 || Nepřevádět || 1
|-
|14 || Cen. nabídka || 1
|-
|15 || Rezervovat || 1
|}
{|class="wikitable" border=1
|-
|colspan=2 | Povolené hodnoty:
|-
|0 || tisk zakázán
|-
|1 || tiskové menu
|-
|2 || přímý tisk požadavku
|}
V případě, že je označeno více požadavků v seznamu požadavků a je vyvolán tisk, tak se v nabídce pro tisk ('''F8''') objeví nová položka menu '''Hromadný tisk označených požadavků''', která umožní hromadný tisk všech označených požadavků. V následné nabídce je možné spustit bezdotazový tisk všech požadavků nebo vytisknout jen jeden požadavek (po tisku jednotlivého požadavku se nabídka opakuje)
|-valign=up
|width=80| '''Alt + F8''' ||colspan=2|tisk zvoleného formuláře požadavku (výběr z číselníku formulářů). V poli ''Třídění'' je možné nastavit seřazení položek objednávky při tisku: 0 dle výchozího nastavení 1 netříděný 2 tříděno dle kódu 3 třídění dle skupiny zboží nebo dle výrazu (viz. technická poznámka ).
|-
| '''F7''' ||colspan=2|tisk seznamu požadavků: seznam hlaviček seznam požadavků i s položkami soupis všech položek objednaných ve zvolených objednávkách (objednávky lze označit pomocí '''Ins''') [[Požadavky#Zboží->zákazníci(Ctrl+F7)|zboží->zákazníci]] [[Požadavky#Zboží->dodavatelé|zboží->dodavatelé]] plán spotřeby materiálu - ([[Požadavky#výrobní příkaz|výrobní příkaz]])
|-
|rowspan=8 valign=top| '''F6''' ||colspan=2|vytvoří dokladu na základě zvoleného požadavku.
|-
| '''Alt + F6''' ||colspan=2| [[Speciální funkce pro práci s požadavky (menu OBJ_MNU)]]
|-
| '''Ins''' ||colspan=2|pomocí této klávesy lze označovat jednotlivé položky
|-
|'''Ctrl+F8''' (v přehledu požadavků nebo přehledu položek požadavků)||colspan=2|Pomocí proměnné '''''PlanMatNet''''' lze nastavit, aby se plán spotřeby materiálu tisknul v čisté hmotnosti (definované v rámci výrobní kalkulace)
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
| Při třídění dle výrazu se výraz definuje pomocí proměnné ''PolObjSort,1'' - ve výrazu je možné použít relační soubory _KAR, _ZAS, _OBJ, _INI a _ADR.
|-
| Pomocí proměnné ''PolObjSort,0'' je možné určir výchozí způsob třídění položek požadavku při tisku (viz '''Alt+F8'''.
|-
| V programu lze definovat automatické rozdělování požadavků při příjmu dat z notebooku a při evidování požadavků podle libovolného kriteria vycházející z položky, skladové karty, zásoby, adresy, hlavičky objednávky či INI hodnot. Pomocí proměnné ''PolObjSort,11 až 13'' lze nastavit výraz používající aliasy _KAR, _ZAS, _ADR, _OBJ, _INI. Pro každou položku objednávky program vyhodnotí výraz a položky roztřídí do samostatných
objednávek pro každou unikátní hodnotu.
|-
|Do tisku požadavků doplněna relace s aliasem ZASADR, která se odkazuje na zásoby ve skladu určeném číslem střediska, které je zadané v adrese odběratele. Je tak umožněn tisk informací o zásobách ve skladu, který souvisí s danou adresou. Pro správnou funkci je třeba nastavit proměnnou ''ObjTskAdrZ,0'' obsahující pořadové číslo souboru zásob, ze kterého se má brát informace o zásobě (x=1: běžný sklad; x=2 až 9: SKLADZAS,x-1)
|-
|Při tisku požadavků se pro tisk připravuje proměnná ''BUcetInfo'' obsahující '''IBAN/SWIFT/Název_banky/Měna dle nastavení bankovního účtu''' (v závislosti na fakturačním bankovním účtu z adresy odběratele nebo typu dokladu určeného v hlavičce objednávky, popř. výchozího účtu)
|-
|Nové varianty [[Evidence jednání, úkolů#Nastavení dealerů pro správce záznamů|přehledu požadavků a přehledu odběratelů/dodavatelů]], ve kterých jsou vidět jen požadavky či odběratelé, kteří má daný uživatel povolené ke zobrazení (filtrování se provádí podle údaje zakázka/dealer).
|-
|Při hromadném tisku požadavků a dokladů lze pomocí proměnné '''PrnJobWait,0''' nastavit čekací dobu mezi tiskem jednotlivých sestav v milisekundách. Výchozí hodnota je 150. V případě že ovladač tiskárny v některých případech nestíhá zpracování více samostatných sestav, tak doporučujeme hodnotu zvýšit. Pokud s hromadným tiskem nejsou problémy, může se hodnota nastavit i na 0.
|-
|Při tisku požadavku je zaznamenána změna počtu tisků i v případě, že je tisk proveden formou QR2 sestavy (dosud to fungovalo jen pro běžné textové sestavy). Pomocí proměnné''''' ObjTskMod,0 s hodnotou 0 '''''lze toto chování vypnout. Program pak může zvýrazňovat objednávky v seznamu požadavků podle toho, jestli byly vytisknuté nebo ne.
Pomocí proměnné '''''OBJZvyr,0 lze nastavit režim zvýraznění. Hodnotu proměnné zadejte jako součet následujících hodnot (výchozí hodnota je 10)''''':
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|'''Hodnota'''|| '''Popis'''
|-
| + 1||Zvýraznit vytisknuté požadavky ve stavu "nezpracováno" - platí pro zapnutý "režim notebook" (Konfigurace)
|-
| + 2||Zvýraznit vytisknuté požadavky ve stavu "nezpracováno" - platí pro vypnutý "režim notebook"
|-
| + 4||Zvýraznit vytisknuté požadavky ve stavu "rezervováno" - platí pro zapnutý "režim notebook"
|-
| + 8||Zvýraznit vytisknuté požadavky ve stavu "rezervováno" - platí pro vypnutý "režim notebook"

|}
----

==Soupis položek (F7)==
Menu : ''Požadavky/Soupis položek''

Soupis položek vám pomůže při objednávání materiálu nebo zboží. Snadno získáte přehled o stavu zásob jednotlivých druhů a současně zjistíte na jaké množství máte již požadavky od odběratelů. Sestavu soupisu položek požadavků můžete vytisknout na tiskárně. 
Sestava obsahuje seznam veškerého objednaného zboží (nezávisle na odběratelích) a jeho celkové objednané množství (možno v měrných jednotkách nebo baleních); pro porovnání je zobrazena taktéž aktuální zásoba zboží. Soupis položek: [[Soubor:PozadavkySoupisPolozek.PNG]]

----

==Zboží->zákazníci (Ctrl+F7) ==
Menu : ''Požadavky/Zboží->zákazníci''

Sestava, kterou touto volbou vytvoříte, obsahuje pro každé požadované zboží seznam požadavků z evidence. Snadno tak zjistíte, kdo požadoval zboží, které vám právě přivezli. Je tedy pro každé zboží zobrazen seznam těch odběratelů, kteří si ho objednali spolu s objednaným množstvím. Do sestavy se zařazují pouze nevykryté objednávky. Tuto sestavu lze vytisknout na tiskárně.
 Sestava: 
[[Soubor:PozadavkyZboziZakaznici.PNG]]

===Zboží->dodavatelé ===
Sestava, kterou touto volbou vytvoříte, obsahuje pro každé požadované zboží seznam objednávek z evidence. Snadno tak zjistíte, u koho máte na jednotlivá zboží objednávky. Je tedy pro každé zboží zobrazen seznam těch dodavatelů, u kterých jste si zboží objednali spolu s objednaným množstvím. Do sestavy se zařazují pouze nevykryté objednávky. Tuto sestavu lze vytisknout na tiskárně.

----

== Import stavu nezpracovaných požadavků==

Tato funkce ze souborů přijatých v rámci přenosu dat (NTB_OBJN.BTR a NTB_POLN.BTR), vyznačí v požadavcích příznak kompletního nebo částečného zpracování na centrále. 
Pro zobrazení stavu je třeba mít definovanou kalkulovanou položku, např. struktura OBJEDNAV, položka _Stav, typ calc, šířka 1, výraz: ''if(MaskAnd(Priznaky2,2),"C",if(MaskAnd(Priznaky2,1),"z"," "))'' (je třeba mít současně zaktualizovanou strukturu OBJEDNAV)
----

== Výrobní příkaz==
Požadavky můžeme také použít pro pravidelně se opakující objednávky zákazníků.
Tento způsob je třeba nastavit před načtením prvního požadavku - posunutím číselné řady požadavků od zvolené hodnoty např. 100 a tím vyhradíme předchozí čísla (v našem případě 1 - 99) pro pravidelně se opakující požadavky zákazníků, které zadáme ručně.

Sestava na základě [[Výrobní kalkulace|kalkulací]] spočítá celkový výrobní materiál na objednané výrobky.

Obrázek sestavy

----
==Kódy menu POZADAVKY==

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=3| '''Technická poznámka - menu POZADAVKY'''
|-valign=top
|'''Kód menu'''||'''Funkce'''||'''Popis'''
|-valign=top
|4,1||Nový požadavek|| 
|-valign=top
|4,100||Nový požadavek stav: nepřevedeno|| 
|-valign=top
|4,103||Nový požadavek stav:nepřevádět|| 
|-valign=top
|4,104||Nový požadavek stav:cenová nabídka|| 
|-valign=top
|4,105||Nový požadavek stav:rezervovat|| 
|-valign=top
|4,2||Přehled požadavků|| 
|-valign=top
|4,3||Soupis položek|| 
|-valign=top
|4,4||Zboží->zákazníci|| 
|-valign=top
|4,5||Přepočítání vykrytí obj.|| 
|-valign=top
|4,6||Seznam skladů a číselných rozsahů, ze kterých se mají požadavky zobrazit|| 
|-valign=top
|4,8||Seznam skladů a číselných rozsahů, ze kterých se mají položky zobrazit|| 
|-valign=top
|4,11||Import požadavku ze schránky||Parametr při spuštění programu POZ:jmeno_souboru (popř. /POZ:soubor) umožňuje zjednodušený import požadavků ze schránky. Jméno souboru se schránkou obsahující doklady je určeno za parametrem POZ:
|-valign=top
|4,17||Export dat z dokladů, požadavků a objednávek||rowspan=2| nové funkce pro export dat z dokladů, požadavků a objednávek na dodavatele do jedněch výstupních souborů (kód menu 4,17 a 4,18-varianta se seznamem požadavků ve SKLADDEL)
|-valign=top
|4,18||Export dat z dokladů, požadavků a objednávek
|-valign=top
|4,19||Přehled nezpracovaných požadavků||varianta generování dat pro Přehled nezpracovaných požadavků s možností určení parametrů výpočtu Pomocí proměnné '''''PozPolDEL,5''''' lze určit, která data se mají generovat (součet hodnot): +1     do databáze připravit doklady +2     požadavky budou generovány dle seznamu uloženého ve SkladDEL.btr +4     pouze nevykryté požadavky +8     pro generování dat použity kopie položek požadavků, pokud jsou k dispozici +16   do databáze připravit i nezpracované +32   zakázat zpracování informací o sloučených dokladech (ze SkladDKS) +64   aktualizovat ceny požadavku dle dokladu +128   objednávky na dodavatele vyhledávat dle data požadováno z hlavičky objednávky 
'''Pro funkci s kódem menu 4,19 je x=5. Pro funkce s kódem menu 4.31 až 4,39 je x=15,25,..,95.'''
|-valign=top
|4,20||Import stavu nezprac. požadavku || funkce vyplní sloupeček '''S''' (stav požadavků na centrále): mezera .. nezpracovaný požadavek z .. kompletně zpracovaný požadavek c .. částečně vykrytý požadavek. Volbu z menu je potřeba spustit po každém importu dat z centrály a je možno ji pouštět opakovaně.
|-valign=top
|4,21||[[Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů]]|| 
|-valign=top
|4,22||[[Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů]]||soubory pokud mají brát požadavky jsou definované v souboru SKLADDEL.BTR (funkce pracuje stejně jako funkce 4,21)
|-valign=top
|4,23||[[Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů]]||rowspan=2|pouze nezpracované nebo částečně zpracované požadavky z období Soubory s požadavky jsou definované seznamem souborů ve SKLADDEL.BTR. V těchto variantách se částečně zpracované požadavky (nekompletní) zpracovávají tak, že každá karta za každé odběrné místo se bere maximálně jednou (čili hledá se poslední objednávka daného zboží od daného zákazníka). Pomocí proměnné ''GSPOLDOK, 1'' lze definovat, jestli se má po přípravě dat spustit nějaká sestava - viz odkaz. Export nezpracovaných objednávek na dodavatele (za stejné období jako požadavky) do stejných výstupních souborů jako 4,21. Je tak možné snadno připravit sestavy, které obsahují informace z požadavků dohromady s objednávkami za dodavatele. (od 18.11.2011)
|-valign=top
|4,24||[[Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů]]
|-valign=top
|4,50||Přehled nezprac. požadavků|| 
|-valign=top
|4,51||Přehled převedených požadavků|| 
|-valign=top
|4,52||Přehled nekompletních požadavků|| 
|-valign=top
|4,53||Přehled požadavků, které se nemají převádět|| 
|-valign=top
|4,54||Přehled cenových nabídek|| 
|-valign=top
|4,55||Přehled rezervací|| 
|}

Kódy pro menu '''OBJEDN_OPR, OBJEDN_NOV a OBJEDN_OP2 jsou na stránce [[oprava požadavku]]
----

Požadavky

2025-11-24T15:48:42Z

Greplová Alena: /* Přehled požadavků */

Menu: ''Požadavky''

Slouží ke sledování požadavků Vašich zákazníků. Můžete si zde připravit objednávané zboží (v době objednávky nemusí být zboží na skladě). Program podporuje přípravu požadavků na noteboocích nebo kapesních počítačích a jejich stahování do hlavního počítače. Na základě evidovaných objednávek lze pak vystavovat doklady. Při odesílání mailu z požadavku nebo objednávky na dodavatele se vytváří záznam v LOG souboru s informací o odeslání mailu.

==Nový požadavek==
Menu : ''Požadavky/Nový požadavek''

Zákazník od vás požaduje zboží, které právě nemáte skladem, a proto si založíte požadavek. Pokud již zákazníka máte v evidenci odběratelů, můžete tento záznam použít pro vyplnění hlavičky požadavku. Jinak vyplňte celou hlavičku ručně. Číslo požadavku je doplňováno automaticky. Pro stálé zákazníky lze také založit jeden požadavek a ten postupně aktualizovat.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 |'''Technická poznámka'''
|-
| Nastavení všech kódů menu pro založení požadavku naleznete na stránce [[Oprava požadavku]].
|-
|Pomocí proměnné ''ObjNovIC,x'', kde x je číselná hodnota stavu požadavku (0-nepřevedeno, ... 4..cenová nabídka, ..) lze zobrazit dialog pro výběr individuální ceny pro daný požadavek hned při zahájení požadavku.
|}

====<ins>Hlavička požadavku</ins> ====
Číslo požadavku/objednávky je doplňováno automaticky, máte však možnost jej opravit. Ostatní údaje vyplňte podle předlohy. Použít můžete i seznam dodavatelů nebo odběratelů ('''F4''' nebo '''Shift+F4'''). 
Hlavička požadavku: 
[[soubor:PozadavkyHlavicka.PNG]] 
Vypsaná hlavička: 
[[soubor:PozadavkyHlavickaZadana.PNG]] 
 
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable" width=800
!Položka!!Popis
|-
| '''Stav''' || zadáme [[Požadavky#Prohlížení|aktuální stav]] požadavku
|-
|'''''Ext. č.ob.''''' ||zde je zobrazeno číslo objednávky z notebooku nebo PDA, pokud bylo vyplněno
|-
| ''''''Typ d.''''' || ve vstupu hlavičky požadavku zákazníka lze zadat typ dokladu, který má být na základě tohoto požadavku vystaven (varianta EXTOBJ). Pokud typ není určen (automaticky), pak program nabídne výběr typu dokladu při vystavení dokladu z požadavku. Zvolený typ dokladu má také vliv na výběr individuální ceny - pokud ind. cena je určena pouze pro zvolené [[Individuální a doporučené ceny#Položky individuální ceny - Enter|typy dokladů]], a je-li zadán jiný typ dokladu, pak je individuální cena ignorována.
|-
| '''Doprava''' || informace o tom, zda máte objednánu i dopravu
|-
|'''''Poznámka'''''||poznámka se přenáší do poznámky dokladu (např. faktury)
|-
| '''F2''' || vyvolá menu pro [[Oprava požadavku|vytvoření požadavku]] vybraného odběratele, jednotlivé položky menu jsou popsány na této stránce
|-
| '''ESC''' || se vrátíte do předchozí nabídky
|}
 
'''Tlačítko Čas dodání''' 
V místě času dodání je tlačítko umožňující výběr zápisu časové informace o dodání zboží s následujícími možnostmi: interval od-do/konkrétní čas/2 intervaly/obecné zadání viz. obrázek 
[[soubor:Pozadavek_CasDod.PNG]] 
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Změny v hlavičce požadavku se zaznamenávají do logovacího souboru.Pro správnou funkci záznamu změn je nutné nastavit v ''Služby/Systémové menu/Struktura souborů'' sledované položky (příznak ''' Logovat změny''') a nastavit klíčové položky pro logování ('''Sklad, Prijem, CisloObj''').
|-
|Nastavení proměnné ''EditAdrObj,0'' 
hodnota rovno 1 editaci adresy odběratele při vstupu požadavku je možno opustit klávesou '''Esc''' 
hodnota rovno 2 adresu je potřeba potvrdit klávesou '''F2'''
|-
|Pomocí proměnné ''ObjNovDopr'' lze definovat výchozí hodnotu pro údaj ''Doprava'' v hlavičce nového požadavku (1=zajistit)
|-
|Pomocí proměnné ''ObjNovDny'' lze přednastavit hodnotu údaje ''Požadováno'' v nových požadavcích. Proměnná určuje počet dní, o které se má posunout toto datum oproti aktuálnímu datu. Pokud datum ''Požadováno'' vyjde na sobotu nebo neděli, je automaticky posunuto na pondělí. Proměnnou je vhodné nastavit hlavně na dealerských noteboocích.
|-
|Pokud je nastavena proměnná ''ObjNovDny,0 na hodnotu větší nebo rovnu nule'', tak se při evidování požadavku kontroluje, zda je vyplněno datum "Požadováno". Datum nesmí být starší než dnešní datum. Nově se také pro určení data "Požadováno" povoluje nulová hodnota proměnné ObjNovDny,0, která znamená, že se požadováno předvyplní dnešním datem.
|}

====<ins>Přidat položky</ins>====
Nabídne seznam skladových karet, do kterého je možné přímo dopisovat objednávané množství. Tento způsob zadávání položek objednávky lze libovolně kombinovat s běžným zadáváním položek.
 Výběr položek a zadání množství: 
[[Soubor:PozadavkyPridatPolozku.PNG]] 
V přehledu skladových karet zobrazovaných v rámci vstupu ''Přidat položky'' v požadavcích lze zobrazovat položku ''Suma za požadavky'' obsahující součet všech nevykrytých požadavků za danou kartu (ve struktuře KARTA je třeba definovat položku SUMPOZAD a v pořadí prohl. 5 uvést vhodnou pozici) a dále pomocí proměnné ''KARSUMPOZ'' definovat počet dní pro vyhledání nevykrytých požadavků.

 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan=2|V požadavcích je možné nahradit standardní vstup položek požadavku nový vstupem obsahující zalistované, oblíbené nebo akční zboží. Pro nastavení lze použít proměnné ''ObjPolEdit,x'' s hodnotou vyjadřující součet následujících čísel: +1..oblíbené, +2..zalistované, +4..akční. Hodnota 0 znamená, že se použije původní dialog pro vstup položek požadavků.
|-
|x|| Popis
|-
|0|| nový běžný požadavek
|-
|1|| nový požadavek pro zákazníky se zapnutým přepínačem jen zalistované (výchozí hodnota proměnné je 2, čili zobrazit zalistované položky)
|-
|10|| editace běžného požadavku
|-
|11|| editace požadavku pro zákazníky se zapnutým přepínačem jen zalistované
|-
|colspan=2|Při zobrazení oblíbených položek se v posledním sloupci zobrazuje prodej pro daného odběratele z tabulky SKLADVY5, při zobrazení akčního zboží se v tomto sloupci zobrazuje akční cena a při zobrazení zalistovaných položek se zobrazuje aktuální zásoba.
|-
|colspan=2|Při vstupu položek požadavku program zobrazuje označení individuální ceny, podle které byla daná cena vyhodnocena
|}

====<ins>Položky požadavku</ins>====
Položky požadavku/objednávky můžete opravovat, nebo jen prohlížet. Stiskem klávesy '''Ctrl+Y''' vymažete položku, na které je kurzor. Po stisku klávesy '''Enter''' můžete položku opravovat. V tomto detailu se vám také zobrazuje aktuální zásoba zboží na skladové kartě. Stiskem klávesy '''Ctrl+Y''' položku vymažete.
 Položky objednávky: 
[[Soubor:PozadavkyPolozkyObjednavky.PNG]] 

Při zápisu položek se v pravém dolním rohu okna objevuje celková cena objednávky bez DPH. 
Program kontroluje vstup celých čísel v počtu objednaných MJ ve vstupu položek požadavku na základě nastavení číselníku [[měrné jednotky|měrných jednotek]]. 
Pokud je v hlavičce požadavku zvolen typ dokladu, který má nastavenou kontrolu nákupní ceny, pak je kontrolováno, zda prodejní cena není nižší než nákupní cena. 
Pokud má typ dokladu určený v požadavku nebo výchozí typ dokladu z nastavení programu zapnutý přepínač [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F6|''Vstup cen s DPH'']], tak se pod vstupní cenou bez DPH zobrazuje i cena s DPH. 
Ve vstupu položky požadavku lze do údaje ''Kód'' zadat i EAN kód (rychlokód) karty - pokud program zadaný kód nenajde mezi kódy skladových karet, tak ho zkusí vyhledat v EAN kódech a přeloží ho na kód karty. 
Při zápisu položek požadavku a také při převodu požadavku do faktury se zapnutým přepínačem [[Vytvoření dokladu z požadavku#Převod objednávky|''Aktualizovat prodejní ceny dle akt. ceníku'']] se respektuje nastavení přepínače [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F6|''Použít určené cenové pásmo'']] z nastavení typu dokladu, který je použit v souvislosti s požadavkem. 
Úprava zápisu položek požadavků. Pokud jiný uživatel odstranil z požadavku nějaké položky, tak program nedovolí zaevidovat daný požadavek druhému uživateli, který už měl požadavek načtený (stačí požadavek znovu načíst).

V požadavcích lze přebírat poslední prodejní cenu do aktuálního požadavku. Pokud má uživatel právo měnit ceny a je zapnutý režim zobrazování poslední ceny pro daného odběratele (''Alt+C ''v položce požadavku), tak lze poslední cenu převzít pomocí ''Ctrl+Enter'' na údaji Cena v položce požadavku.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ''ObjPolPosl,0 s hodnotou 1'' je možné nastavit, aby program při dohledávání poslední ceny stejného zboží stejného odběratele (Alt+C v detailu položky požadavku) nepoužíval evidenci požadavků, ale místo toho použil evidenci dokladů (operace na skladové kartě). Na rozdíl od standardního dohledávání poslední ceny v operacích se neprovádí hledání ceny ve starém souboru operací a dokladů, ale jen v aktuální databázi.
|-
|Ve vstupu položek požadavků je možné používat EAN kódy pro dohledávání zboží (při čtení pomocí čtečky čárových kódů musí být čtečka nakonfigurována, aby před EAN kódem poslala klávesu '''Ctrl+G''' nebo '''Ctrl+B''' - stejně to funguje i při vstupu operací). Program zpracovává i váhové čárové kódy. Při určení množství se zohledňuje i nastavení čtečky v konfiguraci periferních zařízení pro daný počítač a také proměnná '''''ObjPolPoc,0 s hodnotou 2''''' znamenající automatický vstup 1 balení ve vstupu požadavku.
|-
|Pomocí proměnné '''''ObjSlevy,0''''' lze nastavit povolené slevy, které lze zadat ve vstupu požadavků. Hodnotu lze zadat jako seznam intervalů nebo seznam povolených slev oddělených znakem / např. 0-5/6/7
|-
|'''Program umožňuje zadávání požadavků v cizí měně. Měnu a kurz je možné určit v menu pro práci s požadavkem (kód menu 0,52).''' V nastavení měny je i příznak Pevná cena v cizí měně. Pokud je tento příznak zapnut, tak se daná cena v cizí měně použije i v případě, že se změní kurz v požadavku. Pokud má zákazník ve výchozí měně uvedenou cizí měnu nadefinovanou v kurzovém lístku, tak je při vystavení nového požadavku automaticky tato měna použita a požadavek je zadáván v cizí měně.
|-
|V položkách požadavků je možné kontrolovat, zda pro danou kartu není k dispozici '''alternativní výprodejová karta se zásobou''' (typicky samostatná skladová karta se sníženou prodejní cenou, u níž je zásoba převedena z odpovídající běžné skladové karty). Pokud je alternativní karta k dispozici, tak se nabídne při zápisu nové položky objednávky. 
Proměnné ''OBJExpirK,0 až OBJExpirK,2'' definují výraz s jehož pomocí se na základě původní karty určí kód alternativní skladové karty, např. Kod+"!" 
''OBJExpirK,5'' - nadpis alternativní karty (výchozí je "karta s omezenou expirací") 
''OBJExpirK,6'' - určuje výchozí volbu (1-3) pro možnost: Ponechat původní kartu/Nahradit/Příště neupozorňovat.
V číselníku typů dokladů je nový přepínač ('''F10''') '''''[x] Povolit nabízení karet s omezenou expirací'''''. Přepínač se zobrazuje pouze v případě, že je definována nenulová proměnná ''OBJExpirK,0''.
V adrese odběratele je nový přepínač '''''[ ] Zakázat nabídku expiračních karet'''''
|-
|Úprava kontroly nedostatečné zásoby při zápisu položek požadavků. Karty označené příznakem '''Povolit výdej větší než je zásoba u všech typů dokladů''' mají ve výchozím stavu povoleno objednání (se zobrazením varování o zásobě). Režim kontroly lze změnit pomocí proměnné '''''ObjHlasZas,1''''' (se stejnými variantami, jako má proměnná '''''ObjHlasZas, 0''''').
|-
|Pomocí proměnné '''''ObjEditP-,0''''' lze nastavit režim zpracování stavu objednání u položek požadavku:
{|border=0
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
|0||zpracování stavu objednání položky požadavku není povoleno
|-
|1||stav objednání položky je pouze zobrazován bez možnosti editace
|-
|2||stav objednání položky je možné editovat (mimo stav "objednáno")
|-
|3||stav objednání položky je možné editovat
|-
|4||zobrazení poznámky k objednání bez možnosti editace
|-
|8||editace poznámky k objednání. Editaci je možné vyvolat klávesou Alt+B v položce požadavku.
|}
Zadaná poznámka k objednání se pak může přenášet do objednávky na dodavatele. To je ovlivněno proměnnou '''''NOB-CrossP,x''''' (kde x je číslo varianty zpracování požadavku do objednávky na dodavatele). ''' Bitová hodnota +8192 povoluje zobrazení poznámky k objednání a její přenos do objednávky v rámci zpracování z požadavku do objednávky na dodavatele.'''
|}
=====<ins>Klávesy pro vstup položky</ins>=====
{|class="wikitable" border =1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
! Klávesa !! Popis
|-
| '''F2''' || ukončí vstup položky, změny jsou zapamatovány
|-
| '''Esc''' || ukončí vstup položky, změny jsou zapomenuty
|-
| '''F5''' || vyvolá prohlížení karet s možností výběru kódu pro operaci
|-
| '''Ctrl+F5''' || ukáže hlavičku karty
|-
|[[Informace o kartě|'''F10''']]||zobrazí menu pro vyhledávání informací o nákupu a prodeji z nejrůznějších databází a sestav
|-
| '''F6''' || kalkulace ceny
|-
| '''F8''' || vyvolá dialog pro vstup počtu palet/vrstev/balení/MJ v položce požadavku (podobně jako u dokladů)
|-
|'''F11'''|| přepíná mezi zobrazením všech karet a karet s pohybem či zásobou
|-
|'''Ctrl+Y'''||vymaže položku požadavku
|-
|'''Alt+C'''||lze zapnout nebo vypnout zobrazování posledních cen pro daného zákazníka (dle IČO z hlavičky požadavku). K tomu musí být spočítány prodeje tohoto zákazníka. Viz. [[Adresy (odběratelé a dodavatelé)#Kontextové menu (kl. Enter)|Výpočet pohybu za období]]
|-
|'''Ctrl+T '''||V seznamu položek požadavků zobrazí informace o aktuálním základu pro výpočet bonusových akcí pro daný požadavek a případných odměnách za bonusové akce.
|-
|'''Cena '''|| zobrazuje průběžnou celkovou částku za objednávku
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|1. Pomocí proměnné ''ObjVybCeny'' s hodnotou 1 lze určit, že při zápisu položek požadavků se program bude po zvolení zboží ptát na výběr ceny z cenových pásem.
|-
|2. U nových požadavků importovaných z jiných systémů je v položce Příznaky ukládán druh importu (OBX=16/Notebook=32/PDA=64/DBF=128)
|-
|3. Pomocí proměnné ''SoupPolTr,0'' můžeme nastavit třídění soupisu položek požadavků. Hodnota rovno: 0 - dle skupiny zboží 1 - dle dodavatele 2 - dle kódu 2 3 - dle názvu karty
|-
|4. Pomocí proměnné ''ObjHlasNC,0'' pro požadavky, resp. ''OpeHlasNC,0'' můžeme ovlivnit chování hlášení o prodeji pod NC. Hodnota rovno: 0 - žádné hlášení 1 - dotaz na prodej pod NC, výchozí hodnota ''Pokračovat'' 2 - dotaz na prodej pod NC, výchozí hodnota ''Zrušit vstup'' 3 - prodej pod NC je povolen jen do výše určené individuální cenou 4 - prodej pod NC není povolen
|-
|5. Pomocí proměnné ''ObjPolSDPH'' s hodnotou 1 lze nastavit zobrazování ceny s DPH při zadávání položek požadavků (dosud se řídilo nastavením přepínače ''Vstup cen s DPH'' ve výchozím typu dokladu.
|-
|6. Pomocí proměnné ''ObjPolPoc'' lze nastavit nabízení počtu objednaných kusů ve vstupu nových položek požadavku. Hodnota rovno: 0 - počet i balení se nepřednastavuje 1 - počet MJ se nastaví na 1 2 - počet balení se nastaví na 1 (pokud není určen počet kusů v balení, tak se nastaví počet MJ na 1)
|-
|6. Pomocí proměnné ''PolObjTrid,1'' a ''PolObjTrid,2'' je možné nastavit výraz, pomocí kterého program setřídí položky požadavku před editací. Ve výrazu je možné použít relační soubory _KAR, _ZAS, _OBJ, _INI, a _ADR. Tyto proměnné neovlivní třídění při tisku požadavků (to se řídí proměnnou ''ObjPolSort''). Příklad výrazu: left(_KAR.Skupina,1)+(_KAR.Nazev)
|-
|Kontrola nedostatečné zásoby ve vstupu požadavku pomocí proměnné ''ObjHlasZas,0'' 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
!Hodnota!! Popis
|-
|0|| Hlášení o nedostatečné zásobě není zobrazeno
|-
|1|| Při nedostatečné zásobě nebo pokud je zboží rezervováno, tak je zobrazeno hlášení s možností pokračovat
|-
|2|| Při nedostatečné zásobě je zobrazeno hlášení bez možností pokračovat. Pokud má zboží dostatečnou zásobu, ale je rezervováno, tak je umožněno pokračovat
|-
|3|| Při nedostatečné zásobě nebo pokud je zboží rezervováno, tak je zobrazeno hlášení bez možnosti pokračovat
|}
|-
|V požadavcích se nově kontroluje, zda prodejní cena je nižší než cena vyhodnocená pomocí individuální ceny PX-LIMIT. Pokud pro danou skladovou kartu existuje tato individuální cena, tak se zobrazí hlášení o prodeji pod určenou minimální cenu. Způsob zpracování lze ovlivnit pomocí proměnné '''''ObjHlasNC,1''''' s těmito hodnotami:
0 - žádné hlášení 
1 - dotaz na prodej pod min.cenu, výchozí hodnota Pokračovat 
2 - dotaz na prodej pod min.cenu, výchozí hodnota Zrušit vstup 
3 - prodej pod min.cenu je povolen jen do výše určené individuální cenou 
4 - prodej pod min.cenu není povolen 
Pro uživatele s právem měnit cenu je výchozí volba 2, jinak 3. Pokud má odběratel zadaný nenulový smluvní bonus, tak se minimální cena určená pomocí individuální ceny PX-LIMIT navyšuje o procento vypočítané pomocí vzorce:
Bonus/(100-Bonus)*100
|-
|Při kontrole minimálních cen v požadavcích nebo v dokladech lze v hlášení o překročení minimální ceny zobrazovat hodnotu minimální ceny. Pro definici hlášení je třeba nastavit proměnnou '''''NTBTEST,0''''' na hodnotu obsahující text hlášení a na pozici minimální ceny se uvede %s, např. Prodejní cena je nižší než určená minimální cena %s !
|}

----

====Podpora pro práci s počtem ks pro váhové položky====
(kromě hlavní jednotky kg lze tedy určit také doplňkovou informaci o množství v kusech).
Množství v ks lze převzít v rámci importu požadavku z e-shopu nebo lze množství zadat v položce požadavku pomocí Alt+Q. Množství v ks je vidět i v seznamu položek požadavku a také v detailu požadavku.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ObjEditP-, 1 lze nastavit režim vstupu množství v ks:
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
|0||zakazuje vstup ks
|-
|1||povoluje vstup ks pouze pro karty s jednotkou kg (výchozí)
|-
|2||povoluje vstup pro všechny karty
|}

V požadavcích je množství ks uložena do pole '''Vydavano''' (současně je nastaven příznak v položce požadavku na hodnotu +128). Hodnota z požadavku se přebírá i do operací dokladu. V případě rozdělení operací dokladu na více operací vlivem různých nákupních operací program poměrově rozdělí zadané množství v ks do každé z rozdělených operací. Informace o množství v ks se ukládá do SkladXOP společně s případnou poznámkou k operaci dokladu do pole Kod, Pro zjištění této hodnoty (např. pro tisk operace dokladu) je třeba definovat kalkulované pole XPOZNKOD. V operaci dokladu je v poli Priznaky2 současně uložen příznak +65536 určující, že k dané operaci je zaznamenáno množství v ks.

U operací se zadaným váhovým množstvím je upraven dialog pro zadání skutečné váhy (pro terminály). Editace množství ks v operaci lze ovlivnit pomocí proměnné OpeEditP-,1 (popř. OpeEditP+,1). Pokud je v číselníku typů dokladu povoleno zobrazování počtu balení v seznamu operací, tak se pro operace se zadaným množstvím ks zobrazuje tato hodnota namísto balení.
----

====<ins>Zalistované + oblíbené + akční zboží</ins>====
Zobrazí seznam zalist., oblíb. a akčních položek. Zboží můžeme zadat po stisknutí klávesy '''Enter'''.
V seznamu zalistovaných položek je možné pomocí menu , vyvolaného klávesou '''Tab''' zvolit položku ''Vybrat objednané položky'' a pomocí ní vyfiltrovat ze zalistovaných položek jen ty, které jsme už v požadavku objednali.Před evidováním dokladu program kontroluje zalistování i u položek, které neprošly běžnou kontrolou při zápisu operací (např. při převodu objednávky do dokladu nebo při kopírování dokladu). Pokud jsou některé položky v seznamu zalistovaných položek označené jako ''Vylistované'' ('''Alt+V'''), tak tyto položky mají přednost před zalistovanými položkami a nejsou nabízeny v příslušných seznamech. Je optimalizována také práce se zalistováním pomocí odkazu na individuální cenu ('''Alt+I''').

Při použití zalistovaných položek program prochází také zalistované položky typu '''Individuální cena''' (definované v seznamu zalistovaných položek odběratele pomocí '''Alt+I'''). Vyhledány jsou jen záznamy typu kód s odkazem na konkrétní skladovou kartu, které mají vyhovující časovou platnost.

 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Akční zboží a Zalistované + oblíbené + akční zboží jsou ovlivňovány následujícími proměnnými:
* ''ObjZalistT,0'' - určuje třídění položek (0-název, 1-kód, 2-skupina + kód)
* ''ObjZalistT,2'' - určuje ,které zboží bude barevně zvýrazněno (hodnota:1-oblíbené, 2 - zalistované, 4 - akční; hodnoty lze sčítat). Zvýraznění se povoluje v [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F10|typech dokladů]]
* ''StdICAkce,0'' - určuje jméno individuální ceny, která se použije pro hledání akčního zboží (standardně PROMO)
* ''StdICAkce,1'' - určuje minimální povinnou délku kódu pro hledanou individuální cenu (počet znaků před * nebo ~)
* Výchozí třídění lze nastavit pomocí proměnné '''''ObjZalistT,0 s hodnotnou 0 až 16'''''.
*Do menu pro práci s požadavkem lze doplnit novou funkci '''Zalistované položky''' s kódem menu 0,17, která na rozdíl od funkce s kódem menu 0,14 (Oblíbené položky), zobrazuje pouze informace ze zalistovaných položek a vynechává akční zboží a oblíbené zboží (z výpočtu SKLADVY5).
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Nová možnost objednávání zboží v rámci požadavků se zobrazením kompletního seznamu zboží s fulltextovým hledáním včetně možností roztřídění zboží dle skupin (dodavatelů, zařazení, ...). V seznamu zboží (platí i pro objednávání s pomocí seznamů zalistovaného či akčního zboží) může být zobrazen alternativní název zboží (např. název zboží pro e-shop).

Všechny potřebné údaje se načtou do paměti při vstupu do menu (při pomalejším připojení může chvíli trvat) a využívají se pro zobrazování a hledání v průběhu další práce. Pro zobrazení všeho zboží slouží v požadavcích nové menu s kódem 0, 8 (platí pro menu OBJEDN_OPR, OBJEDN_NOV a případná podmenu).

Nastavení zobrazení lze ovlivnit pomocí proměnné ObjZalistT, 0, jejíž formát byl rozšířen takto:
'''Třídění/Aut.třídění/NázvyDleMemo/ZnakySkladování/Akt.karet/Akt.zásob/Akt.zásob2/Akt.memo/Akt.sum'''
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis
|-
|'''Třídění'''||výchozí způsob třídění (číslo)
|-
|'''Aut.třídění'''||+1..třídění nastavit pro nové objednávky +2..pro opravu objednávky (výchozí hodnota je 3)
|-
|'''NázvyDleMemo'''||1..povoluje názvy dle memo (výchozí je 1, pokud je nastavena proměnná '''''KARMEMNazE,0''''')
|-
|'''ZnakySkladování'''||úvodní znaky ze standardního názvu karty, které se mají přebírat do memo názvu
|-
|'''Akt.karet'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci karet načtených do paměti (kontroluje se při vstupu do menu), vých.60
|-
|'''Akt.zásob'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci zásob načtených do paměti, výchozí 15
|-
|'''Akt.zásob2'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci zásob druhého skladu načtených do paměti, výchozí 15
|-
|'''Akt.memo'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci záznamů memo načtených do paměti, výchozí 120
|-
|'''Akt.sum'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci záznamů sumáře MO prodeje načtených do paměti, výchozí 15
|-
|}

Proměnnou '''''KARMEMNazE,0''''' lze nastavit, odkud se má brát alternativní název karet. Proměnnou zadejte ve formátu IDobjektu/Řádek (klíčové hodnoty pro MEMO).
|}

V přehledu zalistovaného, oblíbeného nebo akčního zboží v požadavcích se při třídění podle skupin (resp. zařazení, skupiny2, dodavatele apod.) zobrazují nadpisy za jednotlivé skupiny s popisem skupiny. Při fulltextovém hledání pak program používá i tyto nadpisy skupin.

'''Rozšíření práce se zalistovanými položkami v rámci práce s požadavky.''' 
V menu pro práci s požadavkem lze vyvolat funkci pro zobrazení zalistovaných položek. V tomto seznamu se nově zobrazují i zalistované položky, které byly v seznamu zalistovaných položek odběratele definovány pomocí odkazu na individuální cenu ('''Alt+I''' v přehledu zalistovaných položek odběratele). Do seznamu jsou doplněny jenom ty karty, které jsou v individuální ceně přímo vyjmenovány pomocí kódu zboží.
Individuální ceny ale mohou být "zanořeny" pomocí odkazů na jinou individuální cenu. Individuální ceny se nevyhodnocují kompletně standardním mechanismem, kontroluje se pouze období platnosti individuální ceny. Nově lze v seznamu zalistovaných položek také hledat pomocí fulltextového hledání (hledá se v kódu a názvu). Stačí začít psát hledané znaky (pokud je ukazatel za poslední položkou, tak se místo toho nabídne přidání položky ze seznamu karet) nebo lze také stisknout '''F10'''. Pomocí '''F10''' se také filtr vyhledaných položek ruší. Položky se dají také třídit pomocí Tab. Třídit lze podle stejných kritérií, podle jakých se třídí i operace při tisku dokladu.

====<ins>Kopírování dokladu</ins>====
Můžete požadavek uložit do schránky nebo jej načíst ze schránky. Takto je možné zkopírovat i doklady, které pochází z evidence dodacích nebo příjmových dokladů nebo i z evidence objednávek na dodavatele. 
Existuje i samostatná funkce ''Import požadavků ze schránky'' (kód menu 4,11). Po výběru souboru se schránkou (pocházející např. z kopírování dokladu či objednáky do schránky) se nabídne přehled dokladů uložených ve schránce a po výběru pomocí '''Enter''' (výběr s vymazáním ze schránky) nebo '''F2''' (výběr bez vymazání) se automaticky vytvoří požadavek a po zaevidování se nabídne možnost vytisknutí nebo úpravy požadavku.

====<ins>Poznámky k požadavku</ins>====
Zde můžete zadat libovolně dlouhou poznámku, která může být vytištěna ve formuláři požadavku.

====<ins>Poznámky dole </ins>====
Zde můžete zadat libovolně dlouhou poznámku. Tato poznámka se může, je-li to nastaveno v tiskovém formuláři, tisknout v zápatí sestavy.

----
====<ins>Další služby </ins>====

=====Akční zboží=====

Zobrazí seznam akčního zboží - jsou zobrazeny karty dle určené individuální ceny - vybrány jsou pouze řádky s individuální cenou s konkrétně určeným kódem zboží (typ klíče=kód) nebo individuální cenu tvořenou dle počáteční části kódu s určenou minimální délkou kódu před znakem * nebo ~. Zboží můžeme zadat po stisknutí klávesy '''Enter'''.

=====Nedodané zboží=====
=====Aktualizace cen dle ceníku=====

[[Soubor:Pozadavky_AktCen.PNG]]

=====Sleva=====

[[Soubor:Pozadavky_Sleva.PNG]]

=====Kontrola saldokonta=====

Funkce zkontroluje, zda má zákazník nezaplacené faktury před splatností či po splatnosti a také umožňuje zobrazení saldokonta zákazníka (kód menu 0,63 v menu OBJEDN_NOV, OBJEDN_OP2, OBJEDN_OPR nebo jejich podmenu a kód menu 41,35 v menu OBJ_MNU)

=====Akční indiv.cena=====

Umožní zvolit individuální cenu, která se bude uplatňovat při zadávání položek požadavku. Individuální cenu můžeme vybrat pomocí kl. '''F6'''. Pokud je takto zvolena individuální cena, neuplatní se alternativní individuální cena (IND*).
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ''ObjIndCeny,0'' lze nastavit jednu nebo dvě předdefinované ind. ceny oddělené znakem '''/''', které jsou potom nabídnuty místo seznamu všech individuálních cen.
|}

=====Položky původní stav=====
=====Nastavení měny a kurzu=====

[[Soubor:Pozadavky_MenaKurz.PNG]]

=====Kopírování položek=====

[[Soubor:Pozadavky_KopPol.PNG]]

=====Příznaky objednávky=====

[[Soubor:Pozadavky_intNast.PNG]]

Příznak ''Nezapočítat do výpočtů prodeje v návrzích objednávek'' se přenáší do dokladů a reaguje na něj výpočet návrhů objednávek dle průměrného prodeje.

'''Přepínače Crossdock A, Crossdock B a Crossdock-objednáno. ''' 
Speciální funkce v přehledu požadavků ('''Alt+F6''') '''''Vytvoření crossdock objednávky''''' (kód menu 41,51 pro crossdock A a 41,52 pro crossdock B) umožní vytvoří z vybraných požadavků vytvořit souhrnnou objednávku na dodavatele.''' 
Pokud jsou označeny nějaké požadavky, tak se z označených požadavků vyberou ty, které mají zapnutý příslušný přepínač crossdock A nebo B a nebyly dosud objednány (vypnutý příznak Crossdock-objednáno). Pokud nejsou žádné požadavky označeny, tak se program zeptá na období, ve kterém má hledat požadavky (se stejně nastavenými příznaky) a tyto požadavky pak vyhledá.
Hledat se může v aktuální databázi nebo se mohou prohledávat tabulky dle nastavení souboru SKLADDEL (lze ovlivnit proměnnou NOB-Cross,0 s hodnotou 1).

{|border=1 class ="wikitable"
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné '''''NOB-Cross,8''''' pro Crossdock A nebo '''''NOB-Cross,16''''' pro Crossdock B lze nastavit IČO dodavatele pro novou objednávku.
|}

{|border=1 class ="wikitable"
| colspan =2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
| colspan =2|Nově lze také pomocí proměnné ObjPrizn,0 nastavit omezení pro editaci jednotlivých příznaků objednávky. Hodnotu zadejte jako součet následujících čísel:
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
| +1 ||povolit '''Vychystat samostatně'''
|-
| +2 ||povolit '''Zakázat alternativní karty'''
|-
| +4 ||povolit '''Nezapočítat do výpočtů prodeje v návrzích objednávek'''
|-
| +8 ||povolit '''Crossdock A'''
|-
| +16||povolit '''Crossdock B'''
|-
| +32|| povolit '''Crossdock C'''
|-
| +64||povolit '''Crossdock - objednáno'''
|-
| +128||povolit '''Expresní objednávka'''
|-
| +256||povolit '''Nekontrolovat minimální odběr'''
|-
| colspan =2|Ve výchozím stavu je povolena změna všech přepínačů kromě "Nekontrolovat minimální odběr". Příznak '''Expresní objednávka''' lze zapnout (resp. vypnout) také pomocí funkce 41,128 (resp.41,138) z menu OBJ_MNU.
|}

=====Interní poznámky=====
Pokud je k požadavku zadána dlouhá víceřádková poznámka (varianta "poznámka nahoře/dole/interní"), tak může být zobrazena tato poznámka ve formě hlášení před editací požadavku nebo při převodu požadavku do faktury.
Ovlivnit to lze pomocí proměnné ObjTxtPoz,0 (při převodu do faktury) nebo ObjTxtPoz,1 (při editaci požadavku). Hodnotu zadejte jako seznam ID objektů určujících typ záznamu v MEMO (10..poznámka dole, 12..poznámka nahoře, 19..poznámka interní). Např. 12/10 zajistí zobrazení obou běžných textových poznámek (pokud je alespoň jedna vyplněna).

=====Kompenzace ceny=====

Program podporuje mechanizmus '''kompenzace ceny při dodání zboží''' s pevně určenými cenami slevou za jiné zboží ve stejném požadavku zákazníka. U zákazníka je nový přepínač ''Automatická kompenzace ceny v požadavcích''. Pro zákazníky s tímto příznakem je u skupiny zboží dané individuální cenou spočítán rozdíl marže v běžné koncové ceně a ve slevněné ceně dané individuální cenou (s jiným typem dokladu). O tento rozdíl je pak snížena cena ostatního zboží (mimo obaly). Je kontrolováno, aby cena neklesla pod stanovené procento marže. Pro zprovoznění je třeba nastavit následující proměnné.

{|border=1 class ="wikitable"
| colspan =2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|'''Proměnná'''||'''Popis'''
|-
|''KompCeny,0''|| Číslo typu dokladu pro výpočet indiv. ceny pro zboží s pevnými cenami
|-
|''KompCeny,1''|| Seznam typů dokladů oddělených /, které mají povolenou kompenzaci
|-
|''KompCeny,2''|| Označení indiv. ceny pro zboží s pevnými cenami (standardně KOMPCENY)
|-
|''KompCeny,3''||Označení indiv. ceny pro určení nákupní ceny za ostatní zboží (standardně NC*)
|-
|''KompCeny,4''|| Minimální procento zisku (standardně 1)
|-
|''KompCeny,5''|| Typ zaokrouhlení výsledné slevněné ceny ostatního zboží (standardně 9, tj. nezaokrouhlovat; 0= na dvě desetinná místa)
|-
|''KompCeny,6''|| Hodnotou 1 lze nastavit, aby při přenosu požadavku do faktury ('''F6''') při zapnutém příznaku ''Aktualizovat ceny'' se ignorovala kompenzace cen
|}

=====Záznam změn objednávky=====
----

====<ins>Evidování požadavku</ins> ====
Máte-li požadavek/objednávku vyplněn, je třeba jej zaevidovat. Při evidování počítač zkontroluje, zda již v evidenci nemá požadavek se stejným číslem. Pokud takový požadavek najde, pak vás upozorní na duplicitu čísla požadavku a vyzve vás, aby jste toto číslo opravili. 
Pokud při evidování požadavku zůstane v hlavičce dokladu nevyplněný den nebo měsíc data požadováno, tak se současně vynuluje i rok. V přehledu dokladů pak může být toto datum zobrazeno jako prázdná hodnota. U položek, které nebyly manuálně zadány (např. při kopírování přes schránku), se před evidováním požadavku provádí kontrola, zda položky vyhovují pravidlům omezujících výdej na celá balení. 
Je-li vše v pořádku, pak je požadavek zaevidován. Zaevidovaný požadavek: [[Soubor:PozadavkyEvidovani.PNG]] 
Při přeevidování požadavku, který byl již zpracován (stav je nastaven na převedeno) zůstanou zachovány původní částky, které jsou v hlavičce požadavku (celkem bez DPH, s DPH, hmotnost, palety, ..)
Pokud je ale z požadavku smazána nebo přidána nějaká položka, tak se hlavička aktualizuje. 

Po zaevidování nového požadavku program nabízí menu, ve kterém je možné zvolit následující položky

{|border=1 class ="wikitable"
| colspan =3bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka - kódy menu OBJ_TSK'''
|-
|'''Kód menu'''||'''Funkce'''||'''Popis'''
|-
| 42,2 || Tisk požadavku || 
|-
|42,20 || Odeslání požadavku mailem - PDF|| 
|-
|42,21 || Kopírování požadavku do schránky|| 
|-
|42,22 || Odeslání požadavku mailem (schránka)||Při odesílání požadavků s PDF přílohou se e-mailová adresa příjemce dohledává v interních záznamech pro danou objednávku (e-mail se obvykle ukládá při přijetí objednávky z e-shopu). Pokud zde není e-mail uložený, tak se použije běžný postup dohledání e-mailu z karty zákazníka. 
Pomocí proměnné '''''OBJ-PDF, 7''''' lze určit jméno pole, které určuje e-mail příjemce (výchozí je EMAIL). Když nastavíte tuto p
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Tiskové menu lze potlačit pomocí proměnné ''ObjTiskMnu'' (pro počítače se zapnutým příznakem ''[x] Režim notebook'' v konfiguraci programu se proměnná jmenuje ''NtbTiskObj''). Proměnná může mít následující hodnoty: 
0      tiskové menu nebude zobrazeno 
1      zobrazí se tiskové menu 
2      nabízí se ihned tisk požadavku
|-
|Při evidování požadavků program může automaticky nastavit stav požadavku a změnit vybrané příznaky požadavku na základě objednaných položek. Nastavení se provádí pomocí proměnných '''''ObjAutSt-,x''''', kde x je číslo od 0 do max. 200 a hodnota proměnné je zapsána ve formátu: jméno ind.ceny/stav/příznaky1/příznaky2/příznaky3 např. VYPRODEJ/5/0/4/0 - pokud požadavek obsahuje zboží vyhovující individuální ceně VYPRODEJ, tak se změní stav na '''rezervovat''' (5) a v '''příznaku2''' se přičte bitová hodnota 4 označená obvykle Z.
|-
|'''Automatického odeslání potvrzení objednávky mailem s PDF přílohou při založení nového požadavku.''' Pomocí proměnné ''ObjAutExp,0 (resp. ObjAutExp,4 pro cenové nabídky)'' lze nastavit jméno tiskového formuláře (jméno QR2 souboru nebo jméno sekce z DEF souboru), který se má použít pro generování PDF přílohy. Pomocí ''ObjAutExp,20'' lze nastavit, zda se má objevit potvrzovací dotaz před odesláním (hodnota +1), zda má být výchozí hodnota na Odeslat nebo Zpět (hodnota +2) a zda se má automaticky objevit náhled odesílaného PDF formuláře (hodnota +4).
|-
|Při evidování požadavku se provádí kontrola, zda požadavek nebyl v průběhu editace změněn jiným uživatelem. Pokud ano, tak se zobrazí varování a je doporučeno ukončit práci s požadavkem, znovu ho otevřít a opravu provést znovu. Pomocí proměnné '''''ObjEvidOpr, 0 s hodnotou 0''''' lze zakázat možnost zaevidování požadavku změněného jiným uživatelem.
|-
|Při evidování nového požadavku a při převodu požadavku do faktury se kontroluje, zda v posledním období neexistuje také další požadavek na stejné IČO se stejným externím číslem objednávky. Pokud ano, tak je možné zpracování přerušit a zkontrolovat, zda nejde o duplicitně zaevidovanou objednávku. Pomocí proměnné '''''ObjKntExtC,0''''' lze určit počet dní (dle data založení požadavku) pro určení období, ve kterém se má hledat duplicitní požadavek. Výchozí hodnota je 30 dnů. Záporná hodnota proměnné vypne kontrolu.
|-
|Při evidování požadavku je nyní možné provést změnu čísla požadavku také u požadavků, které mají evidovány záznamy v evidenci "původní stav" (čili byly již vyfakturovány a je sledován původní stav požadavku).
|}

====<ins>Odhad ceny</ins> ====
Počítač vypočte hodnotu objednávky (požadavku) s cenami uvedenými v položkách. Toto číslo je pouze orientační, protože při uskutečnění a fakturaci dodávky může být stanovena jiná prodejní cena. Odhad: [[Soubor:PozadavkyOdhad.PNG]] V okně pro odhad ceny se také zobrazuje hmotnost za celý požadavek.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan=2|Pomocí proměnné '''''ObjOdhadC-,0''''' lze nastavit, aby ve funkci Odhad ceny v menu pro práci s požadavkem byly zobrazeny informace o zisku a nákupních cenách i pro uživatele, kteří nemají oprávnění vidět NC.
Hodnotu proměnné uveďte jako součet následujících hodnot:
|-
!Hodnota!!Popis
|-
| +1||zobrazit nákupní cenu celkem
|-
| +2||zobrazit dohodnutou nákupní cenu celkem
|-
| +4||zobrazit zisk (PC - NC)
|-
| +8||zobrazit marži v procentech (zisk / NC), popř. rabat v procentech (Zisk / PC)
|-
| +16||určuje, zda se bude zobrazovat marže (+32) nebo rabat (+0)
|-
| +32||zobrazit celkem prodejní cenu bez obalů
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Tabulku '''Odhad ceny''' s přehledem celkových nákupních a prodejních cen a marží zobrazit i v průběhu zápisu položek objednávky pomocí '''Alt+C''' v přehledu položek. Uživatelé, kteří mají volbu Odhad ceny zakázanou v menu pro vstup nové objednávky nebo pro opravu objednávky, nemají možnost toto okno vyvolat. Funkci lze zakázat také pomocí proměnné '''''ObjOdhadC-,1 s hodnotou 0'''''.
|}

====<ins>Zrušit vstup</ins> ====
Vstup zadávaného dokladu bude přerušen a údaje nebudou zapsány do databáze.

====<ins>Zrušit opravy </ins>====
Oprava dokladu bude ukončena. Změny, které jste provedli nebudou uloženy do databáze. Doklad zůstane v původní podobě.

----

==Import požadavku ze schránky==

Menu : ''Požadavky / Import požadavku ze schránky'' 

Po výběru souboru se schránkou (pocházející např. z kopírování dokladu či objednávky do schránky) se nabídne přehled dokladů uložených ve schránce a po výběru pomocí Enter (výběr s vymazáním ze schránky) nebo F2 (výběr bez vymazání) se automaticky vytvoří požadavek a po zaevidování se nabídne možnost vytisknutí nebo úpravy požadavku.

Při přenosu požadavků pomocí schránky skladového programu program přenáší všechny 3 druhy poznámek (poznámka dole, nahoře a interní poznámky)

----

==Přehled požadavků==

Menu : ''Požadavky/Přehled požadavků''

V seznamu požadavků můžete listovat běžným způsobem. (viz. Ovládání prohlížení). Prohlížení: [[soubor:PozadavkyProhlizeni.PNG]] 

Podle stavu jsou požadavky barevně rozlišeny:
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
! Stav požadavků !! Barva !! Označení (P) !! Popis
|-valign=up
|nepřevedeno ||width=170| označený záznam ||  || nově zadaný požadavek
|-valign=up
|převedeno || okno ||align=center| √|| požadavek byl přenesen na centrálu resp. středisko ke zpracování
|-valign=up
| nekompletní || označený záznam 2 ||align=center| ÷|| požadavek se nepodařilo při fakturaci zcela vykrýt (v požadavku zůstalo nepřevedené zboží)
|-valign=up
| nepřevádět || seznamy- chybné položky ||  || tento požadavek nechceme přenášet na středisko (přeškrtnut červeně)
|-valign=up
| cenová nabídka || označený záznam 5 ||align=center| C ||způsob zadávání požadavku, kdy je po vstupu automaticky vyvolána kalkulace ceny (kalkulaci je možno také vyvolat klávesou '''F10'''), možnost tisku grafické sestavy (CenNabid.QR2) - pokud je definována
|-valign=up
| rezervovat || označený záznam 3 ||align=center| R || zboží bude automaticky zarezervováno jako [[Rezervace zboží|rezervace zboží]]
|}

Barvy udané v tabulce používají barevné schéma 2 (viz. [[Nastavení palety barev]])

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|1.||Požadavek je tištěn graficky (Pozadav.QR2, cenová nabídka - CenNabid.QR2) - je-li sestava definována, jinak se použije sekce [OBJEDNÁVKA] v definičním souboru. V definici zvoleného formuláře ('''Alt+F8''') můžeme zadat sestavu .QR2.
|-
|2.||Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] IAdrObj s hodnotou IDEvidence/způsob_editace (např.1/0) lze definovat automatický zápis do AdrInfo pro požadavky podobně jako u číselníku typu dokladů.
|-
|3.||Upravena funkce ''Import stavu nezpracovaných požadavků v noteboocích'' (kód menu 4,20) - funkce ze souborů přijatých v rámci přenosu dat (NTB_OBJN.BTR a NTB_POLN.BTR - soubory musí být definovány v [[Systémové menu#Soubory|seznamu souborů]]), vyznačí v požadavcích příznak kompletního nebo částečného zpracování na centrále. Pro zobrazení stavu je třeba mít definovanou kalkulovanou položku, např. struktura OBJEDNAV, položka _Stav, typ calc, šířka 1, výraz: if(MaskAnd(Priznaky2,2),"C",if(MaskAnd(Priznaky2,1),"z"," ")) (je třeba mít současně zaktualizovanou strukturu OBJEDNAV)
|-
|4.||Při hromadném tisku požadavků a dokladů lze pomocí proměnné '''''PrnJobWait,0''''' nastavit čekací dobu mezi tiskem jednotlivých sestav v milisekundách. '''Výchozí hodnota je 150.''' V případě že ovladač tiskárny v některých případech nestíhá zpracování více samostatných sestav, tak doporučujeme hodnotu zvýšit. Pokud s hromadným tiskem nejsou problémy, může se hodnota nastavit i na 0.
|}

<ins>Další klávesy pro práci se seznamem požadavků:</ins> 
{|class="wikitable" border =1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
| '''Klávesa''' ||colspan=2|''' Popis'''
|-
| '''Enter''' ||colspan=2| vyvolání menu pro prohlížení a [[Oprava požadavku|opravu požadavku]], na kterém právě stojí kurzor
|-
| '''F8''' ||colspan=2| tisk standardního formuláře požadavku Při tisku se pro nezpracované požadavky nabízí menu s nabídkou tisku nebo odeslání objednávky mailem (PDF). 
Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnné ''ObjTiskMnu,x,'' kde x je 
{|class="wikitable" border=1
|-
| '''Klávesa''' ||''' Popis'''|| '''Vých. hodnota'''
|-
|10 || Nepřevedeno ||  
|-
|1 ||   ||  
|-
|11 || Převedeno || 2
|-
|12 || Nekompletní || 2
|-
|13 || Nepřevádět || 1
|-
|14 || Cen. nabídka || 1
|-
|15 || Rezervovat || 1
|}
{|class="wikitable" border=1
|-
|colspan=2 | Povolené hodnoty:
|-
|0 || tisk zakázán
|-
|1 || tiskové menu
|-
|2 || přímý tisk požadavku
|}
V případě, že je označeno více požadavků v seznamu požadavků a je vyvolán tisk, tak se v nabídce pro tisk ('''F8''') objeví nová položka menu '''Hromadný tisk označených požadavků''', která umožní hromadný tisk všech označených požadavků. V následné nabídce je možné spustit bezdotazový tisk všech požadavků nebo vytisknout jen jeden požadavek (po tisku jednotlivého požadavku se nabídka opakuje)
|-valign=up
|width=80| '''Alt + F8''' ||colspan=2|tisk zvoleného formuláře požadavku (výběr z číselníku formulářů). V poli ''Třídění'' je možné nastavit seřazení položek objednávky při tisku: 0 dle výchozího nastavení 1 netříděný 2 tříděno dle kódu 3 třídění dle skupiny zboží nebo dle výrazu (viz. technická poznámka ).
|-
| '''F7''' ||colspan=2|tisk seznamu požadavků: seznam hlaviček seznam požadavků i s položkami soupis všech položek objednaných ve zvolených objednávkách (objednávky lze označit pomocí '''Ins''') [[Požadavky#Zboží->zákazníci(Ctrl+F7)|zboží->zákazníci]] [[Požadavky#Zboží->dodavatelé|zboží->dodavatelé]] plán spotřeby materiálu - ([[Požadavky#výrobní příkaz|výrobní příkaz]])
|-
|rowspan=8 valign=top| '''F6''' ||colspan=2|vytvoří dokladu na základě zvoleného požadavku.
|-
| '''Alt + F6''' ||colspan=2| [[Speciální funkce pro práci s požadavky (menu OBJ_MNU)]]
|-
| '''Ins''' ||colspan=2|pomocí této klávesy lze označovat jednotlivé položky
|-
|'''Ctrl+F8''' (v přehledu požadavků nebo přehledu položek požadavků)||colspan=2|Pomocí proměnné '''''PlanMatNet''''' lze nastavit, aby se plán spotřeby materiálu tisknul v čisté hmotnosti (definované v rámci výrobní kalkulace)
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
| Při třídění dle výrazu se výraz definuje pomocí proměnné ''PolObjSort,1'' - ve výrazu je možné použít relační soubory _KAR, _ZAS, _OBJ, _INI a _ADR.
|-
| Pomocí proměnné ''PolObjSort,0'' je možné určir výchozí způsob třídění položek požadavku při tisku (viz '''Alt+F8'''.
|-
| V programu lze definovat automatické rozdělování požadavků při příjmu dat z notebooku a při evidování požadavků podle libovolného kriteria vycházející z položky, skladové karty, zásoby, adresy, hlavičky objednávky či INI hodnot. Pomocí proměnné ''PolObjSort,11 až 13'' lze nastavit výraz používající aliasy _KAR, _ZAS, _ADR, _OBJ, _INI. Pro každou položku objednávky program vyhodnotí výraz a položky roztřídí do samostatných
objednávek pro každou unikátní hodnotu.
|-
|Do tisku požadavků doplněna relace s aliasem ZASADR, která se odkazuje na zásoby ve skladu určeném číslem střediska, které je zadané v adrese odběratele. Je tak umožněn tisk informací o zásobách ve skladu, který souvisí s danou adresou. Pro správnou funkci je třeba nastavit proměnnou ''ObjTskAdrZ,0'' obsahující pořadové číslo souboru zásob, ze kterého se má brát informace o zásobě (x=1: běžný sklad; x=2 až 9: SKLADZAS,x-1)
|-
|Při tisku požadavků se pro tisk připravuje proměnná ''BUcetInfo'' obsahující '''IBAN/SWIFT/Název_banky/Měna dle nastavení bankovního účtu''' (v závislosti na fakturačním bankovním účtu z adresy odběratele nebo typu dokladu určeného v hlavičce objednávky, popř. výchozího účtu)
|-
|Nové varianty [[Evidence jednání, úkolů#Nastavení dealerů pro správce záznamů|přehledu požadavků a přehledu odběratelů/dodavatelů]], ve kterých jsou vidět jen požadavky či odběratelé, kteří má daný uživatel povolené ke zobrazení (filtrování se provádí podle údaje zakázka/dealer).
|-
|Při hromadném tisku požadavků a dokladů lze pomocí proměnné '''PrnJobWait,0''' nastavit čekací dobu mezi tiskem jednotlivých sestav v milisekundách. Výchozí hodnota je 150. V případě že ovladač tiskárny v některých případech nestíhá zpracování více samostatných sestav, tak doporučujeme hodnotu zvýšit. Pokud s hromadným tiskem nejsou problémy, může se hodnota nastavit i na 0.
|-
|Při tisku požadavku je zaznamenána změna počtu tisků i v případě, že je tisk proveden formou QR2 sestavy (dosud to fungovalo jen pro běžné textové sestavy). Pomocí proměnné''''' ObjTskMod,0 s hodnotou 0 '''''lze toto chování vypnout. Program pak může zvýrazňovat objednávky v seznamu požadavků podle toho, jestli byly vytisknuté nebo ne.
Pomocí proměnné '''''OBJZvyr,0 lze nastavit režim zvýraznění. Hodnotu proměnné zadejte jako součet následujících hodnot (výchozí hodnota je 10)</>''''':
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|'''Hodnota'''|| '''Popis'''
|-
| + 1||Zvýraznit vytisknuté požadavky ve stavu "nezpracováno" - platí pro zapnutý "režim notebook" (Konfigurace)
|-
| + 2||Zvýraznit vytisknuté požadavky ve stavu "nezpracováno" - platí pro vypnutý "režim notebook"
|-
| + 4||Zvýraznit vytisknuté požadavky ve stavu "rezervováno" - platí pro zapnutý "režim notebook"
|-
| + 8||Zvýraznit vytisknuté požadavky ve stavu "rezervováno" - platí pro vypnutý "režim notebook"

|}
----

==Soupis položek (F7)==
Menu : ''Požadavky/Soupis položek''

Soupis položek vám pomůže při objednávání materiálu nebo zboží. Snadno získáte přehled o stavu zásob jednotlivých druhů a současně zjistíte na jaké množství máte již požadavky od odběratelů. Sestavu soupisu položek požadavků můžete vytisknout na tiskárně. 
Sestava obsahuje seznam veškerého objednaného zboží (nezávisle na odběratelích) a jeho celkové objednané množství (možno v měrných jednotkách nebo baleních); pro porovnání je zobrazena taktéž aktuální zásoba zboží. Soupis položek: [[Soubor:PozadavkySoupisPolozek.PNG]]

----

==Zboží->zákazníci (Ctrl+F7) ==
Menu : ''Požadavky/Zboží->zákazníci''

Sestava, kterou touto volbou vytvoříte, obsahuje pro každé požadované zboží seznam požadavků z evidence. Snadno tak zjistíte, kdo požadoval zboží, které vám právě přivezli. Je tedy pro každé zboží zobrazen seznam těch odběratelů, kteří si ho objednali spolu s objednaným množstvím. Do sestavy se zařazují pouze nevykryté objednávky. Tuto sestavu lze vytisknout na tiskárně.
 Sestava: 
[[Soubor:PozadavkyZboziZakaznici.PNG]]

===Zboží->dodavatelé ===
Sestava, kterou touto volbou vytvoříte, obsahuje pro každé požadované zboží seznam objednávek z evidence. Snadno tak zjistíte, u koho máte na jednotlivá zboží objednávky. Je tedy pro každé zboží zobrazen seznam těch dodavatelů, u kterých jste si zboží objednali spolu s objednaným množstvím. Do sestavy se zařazují pouze nevykryté objednávky. Tuto sestavu lze vytisknout na tiskárně.

----

== Import stavu nezpracovaných požadavků==

Tato funkce ze souborů přijatých v rámci přenosu dat (NTB_OBJN.BTR a NTB_POLN.BTR), vyznačí v požadavcích příznak kompletního nebo částečného zpracování na centrále. 
Pro zobrazení stavu je třeba mít definovanou kalkulovanou položku, např. struktura OBJEDNAV, položka _Stav, typ calc, šířka 1, výraz: ''if(MaskAnd(Priznaky2,2),"C",if(MaskAnd(Priznaky2,1),"z"," "))'' (je třeba mít současně zaktualizovanou strukturu OBJEDNAV)
----

== Výrobní příkaz==
Požadavky můžeme také použít pro pravidelně se opakující objednávky zákazníků.
Tento způsob je třeba nastavit před načtením prvního požadavku - posunutím číselné řady požadavků od zvolené hodnoty např. 100 a tím vyhradíme předchozí čísla (v našem případě 1 - 99) pro pravidelně se opakující požadavky zákazníků, které zadáme ručně.

Sestava na základě [[Výrobní kalkulace|kalkulací]] spočítá celkový výrobní materiál na objednané výrobky.

Obrázek sestavy

----
==Kódy menu POZADAVKY==

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=3| '''Technická poznámka - menu POZADAVKY'''
|-valign=top
|'''Kód menu'''||'''Funkce'''||'''Popis'''
|-valign=top
|4,1||Nový požadavek|| 
|-valign=top
|4,100||Nový požadavek stav: nepřevedeno|| 
|-valign=top
|4,103||Nový požadavek stav:nepřevádět|| 
|-valign=top
|4,104||Nový požadavek stav:cenová nabídka|| 
|-valign=top
|4,105||Nový požadavek stav:rezervovat|| 
|-valign=top
|4,2||Přehled požadavků|| 
|-valign=top
|4,3||Soupis položek|| 
|-valign=top
|4,4||Zboží->zákazníci|| 
|-valign=top
|4,5||Přepočítání vykrytí obj.|| 
|-valign=top
|4,6||Seznam skladů a číselných rozsahů, ze kterých se mají požadavky zobrazit|| 
|-valign=top
|4,8||Seznam skladů a číselných rozsahů, ze kterých se mají položky zobrazit|| 
|-valign=top
|4,11||Import požadavku ze schránky||Parametr při spuštění programu POZ:jmeno_souboru (popř. /POZ:soubor) umožňuje zjednodušený import požadavků ze schránky. Jméno souboru se schránkou obsahující doklady je určeno za parametrem POZ:
|-valign=top
|4,17||Export dat z dokladů, požadavků a objednávek||rowspan=2| nové funkce pro export dat z dokladů, požadavků a objednávek na dodavatele do jedněch výstupních souborů (kód menu 4,17 a 4,18-varianta se seznamem požadavků ve SKLADDEL)
|-valign=top
|4,18||Export dat z dokladů, požadavků a objednávek
|-valign=top
|4,19||Přehled nezpracovaných požadavků||varianta generování dat pro Přehled nezpracovaných požadavků s možností určení parametrů výpočtu Pomocí proměnné '''''PozPolDEL,5''''' lze určit, která data se mají generovat (součet hodnot): +1     do databáze připravit doklady +2     požadavky budou generovány dle seznamu uloženého ve SkladDEL.btr +4     pouze nevykryté požadavky +8     pro generování dat použity kopie položek požadavků, pokud jsou k dispozici +16   do databáze připravit i nezpracované +32   zakázat zpracování informací o sloučených dokladech (ze SkladDKS) +64   aktualizovat ceny požadavku dle dokladu +128   objednávky na dodavatele vyhledávat dle data požadováno z hlavičky objednávky 
'''Pro funkci s kódem menu 4,19 je x=5. Pro funkce s kódem menu 4.31 až 4,39 je x=15,25,..,95.'''
|-valign=top
|4,20||Import stavu nezprac. požadavku || funkce vyplní sloupeček '''S''' (stav požadavků na centrále): mezera .. nezpracovaný požadavek z .. kompletně zpracovaný požadavek c .. částečně vykrytý požadavek. Volbu z menu je potřeba spustit po každém importu dat z centrály a je možno ji pouštět opakovaně.
|-valign=top
|4,21||[[Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů]]|| 
|-valign=top
|4,22||[[Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů]]||soubory pokud mají brát požadavky jsou definované v souboru SKLADDEL.BTR (funkce pracuje stejně jako funkce 4,21)
|-valign=top
|4,23||[[Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů]]||rowspan=2|pouze nezpracované nebo částečně zpracované požadavky z období Soubory s požadavky jsou definované seznamem souborů ve SKLADDEL.BTR. V těchto variantách se částečně zpracované požadavky (nekompletní) zpracovávají tak, že každá karta za každé odběrné místo se bere maximálně jednou (čili hledá se poslední objednávka daného zboží od daného zákazníka). Pomocí proměnné ''GSPOLDOK, 1'' lze definovat, jestli se má po přípravě dat spustit nějaká sestava - viz odkaz. Export nezpracovaných objednávek na dodavatele (za stejné období jako požadavky) do stejných výstupních souborů jako 4,21. Je tak možné snadno připravit sestavy, které obsahují informace z požadavků dohromady s objednávkami za dodavatele. (od 18.11.2011)
|-valign=top
|4,24||[[Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů]]
|-valign=top
|4,50||Přehled nezprac. požadavků|| 
|-valign=top
|4,51||Přehled převedených požadavků|| 
|-valign=top
|4,52||Přehled nekompletních požadavků|| 
|-valign=top
|4,53||Přehled požadavků, které se nemají převádět|| 
|-valign=top
|4,54||Přehled cenových nabídek|| 
|-valign=top
|4,55||Přehled rezervací|| 
|}

Kódy pro menu '''OBJEDN_OPR, OBJEDN_NOV a OBJEDN_OP2 jsou na stránce [[oprava požadavku]]
----

Číselníky

2025-11-24T15:31:39Z

Greplová Alena:

== Kódy menu - Ciselniky ==
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|'''Kód menu'''||Popis
|-
|15,3||[[Typy dokladů]]
|-
|15,4||[[Nastavené (standardní) typy|Přednastavené typy]]
|-
|15,5||[[Číselné řady]]
|-
|15,12||[[Zakázky|Seznam zakázek]]
|-
|15,17||[[Programování pokladních klávesnic|Programovatelná klávesnice]]
|-
|15,18||[[Způsoby úhrady]]
|-
|15,9||[[Střediska]]
|-
|15,30||[[Kurzový lístek]]
|-
|15,34||Editace číselníku dodavatelů pro skladové karty - v tomto číselníku je možné jednoduše doplňovat IČO dodavatele z adresáře firem ke kódům dodavateleV tomto číselníku pro editaci centrálních dodavatelů (kód menu 15,34) lze pomocí '''Alt+F6''' vyvolat menu (CDOD_MNU) pro nastavení podrobností týkajících se daného dodavatele (zobrazují se jen záznamy týkající se daného dodavatele):
{|
|'''Kód menu'''||Popis
|-
|81,1||Dodavatelé (pobočky)
|-
|81,6||Přihlašovací údaje dodavatelů
|}
|-
|15,53||[[Číselníky - popis|Skupiny povolených typů dokladů dod.dokl.]]
|-
|15,54||[[Číselníky - popis|Skupiny povolených typů dokladů příjm.dokl.]]
|-
|||[[Dotykové displeje]]
|-
|15,44||[[Tlačítka - MO]]
|-
|15,45||[[Uživatelské dialogy]]
|-
|15,50||[[Šablony pro sledování jakosti]]
|-
|15,15||[[Ostatní číselníky]]
|-
|'''CISELNIKYK'''||'''Nastavení skladových karet'''
|-
|3,17||[[Export pro váhy]]
|-
|3,8||[[Nastavení okruhů]]
|-
|15,20||[[Měrné jednotky]]
|-
|15,19||[[Obaly pro vracení]]
|-
|15,35||[[Zařazení zboží - ADR]]
|-
|15,36||[[Nastavení identifikace umístění|Identifikace umístění]]
|-
|15,34||[[Dodavatelé pro karty]]
|-
|15,33||Nákupčí pro dodavatele
|-
|15,39||Skupiny zboží (2)
|-
|15,42||Sortiment a dodavatelé - zde existuje pole '''Typ sankce''' s hodnotami: '''Bez sankce/Sankce v %/Sankce v Kč'''. 
Při hodnotě jiné než Bez sankce se nabízí také zadání procenta nebo hodnoty v Kč pro běžné a akční zboží.
|-
|15,51||[[Číselníky - popis|Parametry skladových karet]]
|-
|15,52||[[Číselníky - popis|Typy šarží]]
|-
|15,53||[[Číselníky - popis|Přirážky za dopravu]]
|-
|15,69||[[Číselníky - popis|Typy dopravy]]
|-
|15,58||[[Střediska pro karty]]
|-
|15,72 ||[[Kategorie pro karty| Generovat Kategorie pro karty]]
|-
|15,73 ||[[Kategorie pro karty| Číselník kategorií]]
|-
|15,74 ||[[Kupony pro platbu]]
|-
|15,77 ||Automatická přefakturace využívané v souvislosti s Cross-dock doklady - fáze 1 - číselník určuje, pod jakým dodavatelem/odběratelem mají být doklady zaevidovány (v první fázi se eviduje příjmový doklad). V číselníku se definuje dvojice IČO. Původní IČO vyjadřuje identifikaci partnera z příchozího dokladu, který se má zaevidovat. Pokud je toto IČO z dokladu nalezeno v seznamu, tak je nahrazeno novým IČO. Záznam v číselníku může být platný jen pro určený sklad.
|-
|15,78 ||Automatická přefakturace využívané v souvislosti s Cross-dock doklady - fáze 2 - číselník určuje, pod jakým dodavatelem/odběratelem mají být doklady zaevidovány (v druhé fázi dodací doklad). V číselníku se definuje dvojice IČO. Původní IČO vyjadřuje identifikaci partnera z příchozího dokladu, který se má zaevidovat. Pokud je toto IČO z dokladu nalezeno v seznamu, tak je nahrazeno novým IČO. Záznam v číselníku může být platný jen pro určený sklad.
|-
|15,79 ||'''Parametry pro objednávky''' - umožňuje nastavit některé doplňující informace týkající se dodávek zboží v závislosti na údaji '''Sortiment''' ze skladové karty: Čas objednávky, dodací dny pro jednotlivé dny v týdnu (pondělí až neděle).
|-
|15,140 ||'''[[Nastavení exportu dokladů dle adres]]'''
|}

===Číselníky dodavatelů===
V systému jsou připraveny nové číselníky s informacemi o dodavatelích, disponentech (atp.) pro podporu návrhů objednávek. Většina nových číselníku je ukládána v číselníku 190. Menší číselníky (skupiny disponentů apod.) lze editovat v rámci vyvolání seznamu z jiného číselníku

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|NOBJDISPSK||návrhy objednávek||skupiny disponentů|| 
|-
|NOBJDISPC||návrhy objednávek||disponenti (centrála)|| 
|-
|NOBJMODBC||návrhy objednávek||místa odběru (centrála)|| 
|-
|NOBJMODBP||návrhy objednávek||místa odběru-výjimky (pobočky||18,49
|-
|NOBJMOSKC||návrhy objednávek||skupiny-místa odběru (centrála)|| 
|-
|NOBJDRAUTC||návrhy objednávek||druhy aut pro dodávky (centrála)|| 
|-
|NOBJDRAUTP||návrhy objednávek||druhy aut pro dodávky (pobočky)||18,40
|-
|NOBJUPOZOR||návrhy objednávek||upozornění || 
|-
|NOBJDODLOG||návrhy objednávek||dodavatelé - přihlašovací údaje||18,46
|-
|NOBJPODMC||návrhy objednávek||podmínky objednání (centrála)|| 
|-
|NOBJROZDC||návrhy objednávek||rozdělení dodávek|| 
|-
|NOBJDODIC||návrhy objednávek||info řádky - dodavatelé (pobočky)|| 
|-
|NOBJPlanOb||návrhy objednávek||plánování návrhů||18,44
|}

Číselník Dodavatelé (pobočky) je ukládaný do samostatného číselníku 192. Kód hlavního menu 18,41.

Číselník Podmínky objednání (pobočky) je ukládaný do samostatného číselníku 193. Kód hlavního menu 18,42.

Číselník (pro jednu podmínku) lze editovat také po stisknutí tlačítka "Nastavit" v číselníku "Dodavatelé (pobočky)"

Číselník Podmínky závozů (pobočky) je ukládaný do samostatného číselníku 194. Kód hlavního menu 18,43.

Číselník (pro jednu podmínku) lze editovat také po stisknutí tlačítka Nastavit v číselníku Podmínky objednání (pobočky)

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|V původním číselníku pro editaci centrálních dodavatelů (kód menu 15,34) lze pomocí Alt+F6 vyvolat menu (CDOD_MNU) pro nastavení podrobností týkajících se daného dodavatele (zobrazují se jen záznamy týkající se daného dodavatele):
{|border=0 class ="wikitable"
!Kód!!Popis
|-
|'''81,1'''||Dodavatelé (pobočky)
|-
|'''81,6'''||Přihlašovací údaje dodavatelů
|}
|}

Číselníky

2025-11-24T15:30:56Z

Greplová Alena: /* Kódy menu - Ciselniky */

== Kódy menu - Ciselniky ==
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|'''Kód menu'''||Popis
|-
|15,3||[[Typy dokladů]]
|-
|15,4||[[Nastavené (standardní) typy|Přednastavené typy]]
|-
|15,5||[[Číselné řady]]
|-
|15,12||[[Zakázky|Seznam zakázek]]
|-
|15,17||[[Programování pokladních klávesnic|Programovatelná klávesnice]]
|-
|15,18||[[Způsoby úhrady]]
|-
|15,9||[[Střediska]]
|-
|15,30||[[Kurzový lístek]]
|-
|15,34||Editace číselníku dodavatelů pro skladové karty - v tomto číselníku je možné jednoduše doplňovat IČO dodavatele z adresáře firem ke kódům dodavateleV tomto číselníku pro editaci centrálních dodavatelů (kód menu 15,34) lze pomocí '''Alt+F6''' vyvolat menu (CDOD_MNU) pro nastavení podrobností týkajících se daného dodavatele (zobrazují se jen záznamy týkající se daného dodavatele):
{|
|'''Kód menu'''||Popis
|-
|81,1||Dodavatelé (pobočky)
|-
|81,6||Přihlašovací údaje dodavatelů
|}
|-
|15,53||[[Číselníky - popis|Skupiny povolených typů dokladů dod.dokl.]]
|-
|15,54||[[Číselníky - popis|Skupiny povolených typů dokladů příjm.dokl.]]
|-
|||[[Dotykové displeje]]
|-
|15,44||[[Tlačítka - MO]]
|-
|15,45||[[Uživatelské dialogy]]
|-
|15,50||[[Šablony pro sledování jakosti]]
|-
|15,15||[[Ostatní číselníky]]
|-
|'''CISELNIKYK'''||'''Nastavení skladových karet'''
|-
|3,17||[[Export pro váhy]]
|-
|3,8||[[Nastavení okruhů]]
|-
|15,20||[[Měrné jednotky]]
|-
|15,19||[[Obaly pro vracení]]
|-
|15,35||[[Zařazení zboží - ADR]]
|-
|15,36||[[Nastavení identifikace umístění|Identifikace umístění]]
|-
|15,34||[[Dodavatelé pro karty]]
|-
|15,33||Nákupčí pro dodavatele
|-
|15,39||Skupiny zboží (2)
|-
|15,42||Sortiment a dodavatelé - zde existuje pole '''Typ sankce''' s hodnotami: '''Bez sankce/Sankce v %/Sankce v Kč'''. 
Při hodnotě jiné než Bez sankce se nabízí také zadání procenta nebo hodnoty v Kč pro běžné a akční zboží.
|-
|15,51||[[Číselníky - popis|Parametry skladových karet]]
|-
|15,52||[[Číselníky - popis|Typy šarží]]
|-
|15,53||[[Číselníky - popis|Přirážky za dopravu]]
|-
|15,69||[[Číselníky - popis|Typy dopravy]]
|-
|15,58||[[Střediska pro karty]]
|-
|15,72 ||[[Kategorie pro karty| Generovat Kategorie pro karty]]
|-
|15,73 ||[[Kategorie pro karty| Číselník kategorií]]
|-
|15,74 ||[[Kupony pro platbu]]
|-
|15,77 ||Automatická přefakturace využívané v souvislosti s Cross-dock doklady - fáze 1 - číselník určuje, pod jakým dodavatelem/odběratelem mají být doklady zaevidovány (v první fázi se eviduje příjmový doklad). V číselníku se definuje dvojice IČO. Původní IČO vyjadřuje identifikaci partnera z příchozího dokladu, který se má zaevidovat. Pokud je toto IČO z dokladu nalezeno v seznamu, tak je nahrazeno novým IČO. Záznam v číselníku může být platný jen pro určený sklad.
|-
|15,78 ||Automatická přefakturace využívané v souvislosti s Cross-dock doklady - fáze 2 - číselník určuje, pod jakým dodavatelem/odběratelem mají být doklady zaevidovány (v druhé fázi dodací doklad). V číselníku se definuje dvojice IČO. Původní IČO vyjadřuje identifikaci partnera z příchozího dokladu, který se má zaevidovat. Pokud je toto IČO z dokladu nalezeno v seznamu, tak je nahrazeno novým IČO. Záznam v číselníku může být platný jen pro určený sklad.
|-
|15,79 ||'''Parametry pro objednávky''' - umožňuje nastavit některé doplňující informace týkající se dodávek zboží v závislosti na údaji '''Sortiment''' ze skladové karty: Čas objednávky, dodací dny pro jednotlivé dny v týdnu (pondělí až neděle).
|-
|15,140 ||'''[[Nastavení exportu dokladů dle adres]]'''
|}

===Číselníky dodavatelů===
V systému jsou připraveny nové číselníky s informacemi o dodavatelích, disponentech (atp.) pro podporu návrhů objednávek. Většina nových číselníku je ukládána v číselníku 190. Menší číselníky (skupiny disponentů apod.) lze editovat v rámci vyvolání seznamu z jiného číselníku

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|NOBJDISPSK||návrhy objednávek||skupiny disponentů|| 
|-
|NOBJDISPC||návrhy objednávek||disponenti (centrála)|| 
|-
|NOBJMODBC||návrhy objednávek||místa odběru (centrála)|| 
|-
|NOBJMODBP||návrhy objednávek||místa odběru-výjimky (pobočky||18,49
|-
|NOBJMOSKC||návrhy objednávek||skupiny-místa odběru (centrála)|| 
|-
|NOBJDRAUTC||návrhy objednávek||druhy aut pro dodávky (centrála)|| 
|-
|NOBJDRAUTP||návrhy objednávek||druhy aut pro dodávky (pobočky)||18,40
|-
|NOBJUPOZOR||návrhy objednávek||upozornění || 
|-
|NOBJDODLOG||návrhy objednávek||dodavatelé - přihlašovací údaje||18,46
|-
|NOBJPODMC||návrhy objednávek||podmínky objednání (centrála)|| 
|-
|NOBJROZDC||návrhy objednávek||rozdělení dodávek|| 
|-
|NOBJDODIC||návrhy objednávek||info řádky - dodavatelé (pobočky)|| 
|-
|NOBJPlanOb||návrhy objednávek||plánování návrhů||18,44
|}

Číselník Dodavatelé (pobočky) je ukládaný do samostatného číselníku 192. Kód hlavního menu 18,41.

Číselník Podmínky objednání (pobočky) je ukládaný do samostatného číselníku 193. Kód hlavního menu 18,42.

Číselník (pro jednu podmínku) lze editovat také po stisknutí tlačítka "Nastavit" v číselníku "Dodavatelé (pobočky)"

Číselník Podmínky závozů (pobočky) je ukládaný do samostatného číselníku 194. Kód hlavního menu 18,43.

Číselník (pro jednu podmínku) lze editovat také po stisknutí tlačítka Nastavit v číselníku Podmínky objednání (pobočky)

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
V původním číselníku pro editaci centrálních dodavatelů (kód menu 15,34) lze pomocí Alt+F6 vyvolat menu (CDOD_MNU) pro nastavení podrobností týkajících se daného dodavatele (zobrazují se jen záznamy týkající se daného dodavatele):
{|border=0 class ="wikitable"
!Kód!!Popis
|-
|'''81,1'''||Dodavatelé (pobočky)
|-
|'''81,6'''||Přihlašovací údaje dodavatelů
|}
|}

Číselníky

2025-11-24T15:30:32Z

Greplová Alena: /* Číselníky dodavatelů */

== Kódy menu - Ciselniky ==
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|'''Kód menu'''||Popis
|-
|15,3||[[Typy dokladů]]
|-
|15,4||[[Nastavené (standardní) typy|Přednastavené typy]]
|-
|15,5||[[Číselné řady]]
|-
|15,12||[[Zakázky|Seznam zakázek]]
|-
|15,17||[[Programování pokladních klávesnic|Programovatelná klávesnice]]
|-
|15,18||[[Způsoby úhrady]]
|-
|15,9||[[Střediska]]
|-
|15,30||[[Kurzový lístek]]
|-
|15,34||Editace číselníku dodavatelů pro skladové karty - v tomto číselníku je možné jednoduše doplňovat IČO dodavatele z adresáře firem ke kódům dodavateleV tomto číselníku pro editaci centrálních dodavatelů (kód menu 15,34) lze pomocí '''Alt+F6''' vyvolat menu (CDOD_MNU) pro nastavení podrobností týkajících se daného dodavatele (zobrazují se jen záznamy týkající se daného dodavatele):
{|
|'''Kód menu'''||Popis
|-
|81,1||Dodavatelé (pobočky)
|-
|81,6||Přihlašovací údaje dodavatelů
|}
|-
|15,53||[[Číselníky - popis|Skupiny povolených typů dokladů dod.dokl.]]
|-
|15,54||[[Číselníky - popis|Skupiny povolených typů dokladů příjm.dokl.]]
|-
|||[[Dotykové displeje]]
|-
|15,44||[[Tlačítka - MO]]
|-
|15,45||[[Uživatelské dialogy]]
|-
|15,50||[[Šablony pro sledování jakosti]]
|-
|15,15||[[Ostatní číselníky]]
|-
|'''CISELNIKYK'''||'''Nastavení skladových karet'''
|-
|3,17||[[Export pro váhy]]
|-
|3,8||[[Nastavení okruhů]]
|-
|15,20||[[Měrné jednotky]]
|-
|15,19||[[Obaly pro vracení]]
|-
|15,35||[[Zařazení zboží - ADR]]
|-
|15,36||[[Nastavení identifikace umístění|Identifikace umístění]]
|-
|15,34||[[Dodavatelé pro karty]]
|-
|15,33||Nákupčí pro dodavatele
|-
|15,39||Skupiny zboží (2)
|-
|15,42||Sortiment a dodavatelé - zde existuje pole '''Typ sankce''' s hodnotami: '''Bez sankce/Sankce v %/Sankce v Kč'''. 
Při hodnotě jiné než Bez sankce se nabízí také zadání procenta nebo hodnoty v Kč pro běžné a akční zboží.
|-
|15,51||[[Číselníky - popis|Parametry skladových karet]]
|-
|15,52||[[Číselníky - popis|Typy šarží]]
|-
|15,53||[[Číselníky - popis|Přirážky za dopravu]]
|-
|15,69||[[Číselníky - popis|Typy dopravy]]
|-
|15,58||[[Střediska pro karty]]
|-
|15,72 ||[[Kategorie pro karty| Generovat Kategorie pro karty]]
|-
|15,73 ||[[Kategorie pro karty| Číselník kategorií]]
|-
|15,74 ||[[Kupony pro platbu]]
|-
|15,77 ||Automatická přefakturace využívané v souvislosti s Cross-dock doklady - fáze 1 - číselník určuje, pod jakým dodavatelem/odběratelem mají být doklady zaevidovány (v první fázi se eviduje příjmový doklad). V číselníku se definuje dvojice IČO. Původní IČO vyjadřuje identifikaci partnera z příchozího dokladu, který se má zaevidovat. Pokud je toto IČO z dokladu nalezeno v seznamu, tak je nahrazeno novým IČO. Záznam v číselníku může být platný jen pro určený sklad.
|-
|15,78 ||Automatická přefakturace využívané v souvislosti s Cross-dock doklady - fáze 2 - číselník určuje, pod jakým dodavatelem/odběratelem mají být doklady zaevidovány (v druhé fázi dodací doklad). V číselníku se definuje dvojice IČO. Původní IČO vyjadřuje identifikaci partnera z příchozího dokladu, který se má zaevidovat. Pokud je toto IČO z dokladu nalezeno v seznamu, tak je nahrazeno novým IČO. Záznam v číselníku může být platný jen pro určený sklad.
|-
|15,79 ||'''Parametry pro objednávky''' - umožňuje nastavit některé doplňující informace týkající se dodávek zboží v závislosti na údaji '''Sortiment''' ze skladové karty: Čas objednávky, dodací dny pro jednotlivé dny v týdnu (pondělí až neděle).
|-
|15,140 ||'''[[Nastavení exportu dokladů dle adres]]'''
|}

===Číselníky dodavatelů===
V systému jsou připraveny nové číselníky s informacemi o dodavatelích, disponentech (atp.) pro podporu návrhů objednávek. Většina nových číselníku je ukládána v číselníku 190. Menší číselníky (skupiny disponentů apod.) lze editovat v rámci vyvolání seznamu z jiného číselníku

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|NOBJDISPSK||návrhy objednávek||skupiny disponentů|| 
|-
|NOBJDISPC||návrhy objednávek||disponenti (centrála)|| 
|-
|NOBJMODBC||návrhy objednávek||místa odběru (centrála)|| 
|-
|NOBJMODBP||návrhy objednávek||místa odběru-výjimky (pobočky||18,49
|-
|NOBJMOSKC||návrhy objednávek||skupiny-místa odběru (centrála)|| 
|-
|NOBJDRAUTC||návrhy objednávek||druhy aut pro dodávky (centrála)|| 
|-
|NOBJDRAUTP||návrhy objednávek||druhy aut pro dodávky (pobočky)||18,40
|-
|NOBJUPOZOR||návrhy objednávek||upozornění || 
|-
|NOBJDODLOG||návrhy objednávek||dodavatelé - přihlašovací údaje||18,46
|-
|NOBJPODMC||návrhy objednávek||podmínky objednání (centrála)|| 
|-
|NOBJROZDC||návrhy objednávek||rozdělení dodávek|| 
|-
|NOBJDODIC||návrhy objednávek||info řádky - dodavatelé (pobočky)|| 
|-
|NOBJPlanOb||návrhy objednávek||plánování návrhů||18,44
|}

Číselník Dodavatelé (pobočky) je ukládaný do samostatného číselníku 192. Kód hlavního menu 18,41.

Číselník Podmínky objednání (pobočky) je ukládaný do samostatného číselníku 193. Kód hlavního menu 18,42.

Číselník (pro jednu podmínku) lze editovat také po stisknutí tlačítka "Nastavit" v číselníku "Dodavatelé (pobočky)"

Číselník Podmínky závozů (pobočky) je ukládaný do samostatného číselníku 194. Kód hlavního menu 18,43.

Číselník (pro jednu podmínku) lze editovat také po stisknutí tlačítka Nastavit v číselníku Podmínky objednání (pobočky)

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
V původním číselníku pro editaci centrálních dodavatelů (kód menu 15,34) lze pomocí Alt+F6 vyvolat menu (CDOD_MNU) pro nastavení podrobností týkajících se daného dodavatele (zobrazují se jen záznamy týkající se daného dodavatele):
{|border=0 class ="wikitable"
!Kód!!Popis
|-
|'''81,1'''||Dodavatelé (pobočky)
|-
|'''81,6'''||Přihlašovací údaje dodavatelů
|}

Číselníky

2025-11-24T15:25:49Z

Greplová Alena: /* Číselníky dodavatelů */

Číselníky

2025-11-24T15:25:35Z

Greplová Alena: /* Číselníky dodavatelů */

== Kódy menu - Ciselniky ==
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|'''Kód menu'''||Popis
|-
|15,3||[[Typy dokladů]]
|-
|15,4||[[Nastavené (standardní) typy|Přednastavené typy]]
|-
|15,5||[[Číselné řady]]
|-
|15,12||[[Zakázky|Seznam zakázek]]
|-
|15,17||[[Programování pokladních klávesnic|Programovatelná klávesnice]]
|-
|15,18||[[Způsoby úhrady]]
|-
|15,9||[[Střediska]]
|-
|15,30||[[Kurzový lístek]]
|-
|15,34||Editace číselníku dodavatelů pro skladové karty - v tomto číselníku je možné jednoduše doplňovat IČO dodavatele z adresáře firem ke kódům dodavateleV tomto číselníku pro editaci centrálních dodavatelů (kód menu 15,34) lze pomocí '''Alt+F6''' vyvolat menu (CDOD_MNU) pro nastavení podrobností týkajících se daného dodavatele (zobrazují se jen záznamy týkající se daného dodavatele):
{|
|'''Kód menu'''||Popis
|-
|81,1||Dodavatelé (pobočky)
|-
|81,6||Přihlašovací údaje dodavatelů
|}
|-
|15,53||[[Číselníky - popis|Skupiny povolených typů dokladů dod.dokl.]]
|-
|15,54||[[Číselníky - popis|Skupiny povolených typů dokladů příjm.dokl.]]
|-
|||[[Dotykové displeje]]
|-
|15,44||[[Tlačítka - MO]]
|-
|15,45||[[Uživatelské dialogy]]
|-
|15,50||[[Šablony pro sledování jakosti]]
|-
|15,15||[[Ostatní číselníky]]
|-
|'''CISELNIKYK'''||'''Nastavení skladových karet'''
|-
|3,17||[[Export pro váhy]]
|-
|3,8||[[Nastavení okruhů]]
|-
|15,20||[[Měrné jednotky]]
|-
|15,19||[[Obaly pro vracení]]
|-
|15,35||[[Zařazení zboží - ADR]]
|-
|15,36||[[Nastavení identifikace umístění|Identifikace umístění]]
|-
|15,34||[[Dodavatelé pro karty]]
|-
|15,33||Nákupčí pro dodavatele
|-
|15,39||Skupiny zboží (2)
|-
|15,42||Sortiment a dodavatelé - zde existuje pole '''Typ sankce''' s hodnotami: '''Bez sankce/Sankce v %/Sankce v Kč'''. 
Při hodnotě jiné než Bez sankce se nabízí také zadání procenta nebo hodnoty v Kč pro běžné a akční zboží.
|-
|15,51||[[Číselníky - popis|Parametry skladových karet]]
|-
|15,52||[[Číselníky - popis|Typy šarží]]
|-
|15,53||[[Číselníky - popis|Přirážky za dopravu]]
|-
|15,69||[[Číselníky - popis|Typy dopravy]]
|-
|15,58||[[Střediska pro karty]]
|-
|15,72 ||[[Kategorie pro karty| Generovat Kategorie pro karty]]
|-
|15,73 ||[[Kategorie pro karty| Číselník kategorií]]
|-
|15,74 ||[[Kupony pro platbu]]
|-
|15,77 ||Automatická přefakturace využívané v souvislosti s Cross-dock doklady - fáze 1 - číselník určuje, pod jakým dodavatelem/odběratelem mají být doklady zaevidovány (v první fázi se eviduje příjmový doklad). V číselníku se definuje dvojice IČO. Původní IČO vyjadřuje identifikaci partnera z příchozího dokladu, který se má zaevidovat. Pokud je toto IČO z dokladu nalezeno v seznamu, tak je nahrazeno novým IČO. Záznam v číselníku může být platný jen pro určený sklad.
|-
|15,78 ||Automatická přefakturace využívané v souvislosti s Cross-dock doklady - fáze 2 - číselník určuje, pod jakým dodavatelem/odběratelem mají být doklady zaevidovány (v druhé fázi dodací doklad). V číselníku se definuje dvojice IČO. Původní IČO vyjadřuje identifikaci partnera z příchozího dokladu, který se má zaevidovat. Pokud je toto IČO z dokladu nalezeno v seznamu, tak je nahrazeno novým IČO. Záznam v číselníku může být platný jen pro určený sklad.
|-
|15,79 ||'''Parametry pro objednávky''' - umožňuje nastavit některé doplňující informace týkající se dodávek zboží v závislosti na údaji '''Sortiment''' ze skladové karty: Čas objednávky, dodací dny pro jednotlivé dny v týdnu (pondělí až neděle).
|-
|15,140 ||'''[[Nastavení exportu dokladů dle adres]]'''
|}

===Číselníky dodavatelů===
V systému jsou připraveny nové číselníky s informacemi o dodavatelích, disponentech (atp.) pro podporu návrhů objednávek. Většina nových číselníku je ukládána v číselníku 190. Menší číselníky (skupiny disponentů apod.) lze editovat v rámci vyvolání seznamu z jiného číselníku

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|NOBJDISPSK||návrhy objednávek||skupiny disponentů|| 
|-
|NOBJDISPC||návrhy objednávek||disponenti (centrála)|| 
|-
|NOBJMODBC||návrhy objednávek||místa odběru (centrála)|| 
|-
|NOBJMODBP||návrhy objednávek||místa odběru-výjimky (pobočky||8,49
|-
|NOBJMOSKC||návrhy objednávek||skupiny-místa odběru (centrála)|| 
|-
|NOBJDRAUTC||návrhy objednávek||druhy aut pro dodávky (centrála)|| 
|-
|NOBJDRAUTP||návrhy objednávek||druhy aut pro dodávky (pobočky)||18,40
|-
|NOBJUPOZOR||návrhy objednávek||upozornění || 
|-
|NOBJDODLOG||návrhy objednávek||dodavatelé - přihlašovací údaje||18,46
|-
|NOBJPODMC||návrhy objednávek||podmínky objednání (centrála)|| 
|-
|NOBJROZDC||návrhy objednávek||rozdělení dodávek|| 
|-
|NOBJDODIC||návrhy objednávek||info řádky - dodavatelé (pobočky)|| 
|-
|NOBJPlanOb||návrhy objednávek||plánování návrhů||18,44
|}

Číselník Dodavatelé (pobočky) je ukládaný do samostatného číselníku 192. Kód hlavního menu 18,41.

Číselník Podmínky objednání (pobočky) je ukládaný do samostatného číselníku 193. Kód hlavního menu 18,42.

Číselník (pro jednu podmínku) lze editovat také po stisknutí tlačítka "Nastavit" v číselníku "Dodavatelé (pobočky)"

Číselník Podmínky závozů (pobočky) je ukládaný do samostatného číselníku 194. Kód hlavního menu 18,43.

Číselník (pro jednu podmínku) lze editovat také po stisknutí tlačítka Nastavit v číselníku Podmínky objednání (pobočky)

Oprava dokladu

2025-11-24T15:15:25Z

Greplová Alena: /* Zaevidování změn / Evidování dokladu */

Menu: ''Dodací dok./Přehled dokladů'' nebo ''Příjmové dok./Přehled dokladů''

Klávesa: '''Enter''' (vyvolá podmenu pro opravu dokladu)

[[Soubor:NovyDokladMenu1.PNG]]

==Hlavička dokladu==

Hlavičku [[doklad]]u vyplňujte vždy pečlivě a pozorně. Základní údaje o dodavateli nebo odběrateli máte možnost převzít z adresáře. Ten je vyvolán buď automaticky při vstupu do hlavičky dokladu nebo ho vyvoláte stiskem klávesy '''F4''', '''Shift + F4'''.
 Obrázek: [[Soubor:Prijmdokl_novy1.png]]

Údaje "Datum", "Opravy" a "Tisky" není možné opravovat. Program je nastavuje a mění sám, neboť slouží ke kontrole obsluhy programu. Údaj úhrada je možné měnit ''Šipkou vlevo a vpravo''. Datum zd. plnění určuje den, ve kterém bylo zboží fyzicky do skladu přijato nebo ze skladu vydáno. A tedy je to i den, kdy vzniká daňová povinnost pro odvod DPH. Pokud je nastaven přepínač ''Datum usk. zd. plnění = dat. vystavení'' v [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F7|inicializačních hodnotách]], pak je toto datum kopírováno do operací. Je-li v datumu zaplacení den nebo měsíc nulový, pak je doklad považován za nezaplacený.
Pro přesun mezi údaji v hlavičce dokladu je nejvhodnější používat klávesu ''šipka dolů''. Údaj <ins>Bankovní spojení</ins> lze vybrat z číselníku bankovních ústavů viz. [[Práce s číselníky]].
Při vložení nebo změně hlavičky můžeme nastavit kontrolu saldokonta zvoleného odběratele - viz. údaj - [[Nová adresa#1.podokno - strana 1:|''Plátce'']].

{| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left"
|bgcolor="#FFE68C"| '''Poznámka'''
|-
|V případě, že osmimístné číslo dokladu nestačí, je možné použít číslo devítimístné - potom ale nemusí být zobrazen typ dokladu (první písmeno před dokladem). Závisí to na nastavení délky kalkulovaných polí v Systémové menu/Struktura souborů u struktury DOKLAD a případně i v dalších strukturách.
|}

===Výběr nebo změna typu dokladu===

Nastavte kurzor na zobrazený text typu dokladu v hlavičce dokladu v levém horním rohu okna a stiskněte klávesu '''Enter''', potom v nabídce vyberte požadovaný [[Typy dokladů|typ dokladu]]. Je-li doklad již jednou zaevidován jako dobropis, pak nelze změnit typ dokladu na typ, který není dobropis. Platí to i naopak. Pokud má typ dokladu nastaven automatické číslování, pak změna typu dokladu ovlivní číslo dokladu. Předdefinovaný typ dokladu je možné ovlivnit v nabídce ''Nastavení programu''. Obrázek: [[Soubor:VyberTypuDokladu1.PNG]]

Při změně typu dokladu z nedaňového na daňový se program zeptá, zda chcete změnit také číselnou řadu, zdanitelné plnění a datum vystavení dokladu (na aktuální datum). Pokud má odběratel definovanou v adresáři odběratelů slevu, pak se program v tomto případě zeptá, zda má uplatnit tuto slevu v dokladu.

Jestliže změníme při opravě dokladu odběratele nebo typ dokladu, pak se před evidováním změn tohoto dokladu opět provádí kontrola nezaplacených faktur (podobně jako u nových dokladů).

Při změně typu dokladu se nemění nastavení příznaku ''Zakázat párování nákupních a prodejních operací''. Pouze v případě, že nový typ dokladu nemá povolen režim ''Nedohledávání nákupních operací'' je příznak vypnut.

=== Určení čísla dokladu ===
Pokud stisknete '''Enter''' na položce číslo dokladu (obvykle na místě čísla dokladu bývá zobrazen text "Autom.č."), pak lze vybrat způsob číslování dokladu: Obrázek: [[Soubor:VyberCislovani1.PNG]]

==== Automatické číslování ====
Dokladu je přiřazeno číslo o 1 vyšší, než je uvedené poslední číslo v příslušné číselné řadě. Číslo dokladu je však dokladu přiděleno až v okamžiku evidování dokladu (je to z toho důvodu, aby program při práci v počítačové síti nepřidělil stejné číslo dvěma různým dokladům.

==== Ruční s předvolbou ====
Program nabídne číslo, které by dokladu přiřadil při automatickém číslování, další úpravy jsou na uživateli. Pokud zadáte vyšší číslo než bylo dosud nejvyšší použité číslo a doklad zaevidujete, pak si program toto číslo zapamatuje a příště bude nabízet o jedničku vyšší číslo. V nabídce ''Nastavení programu'' je možné omezit změnu číselné řady pouze na případ, kdy je evidovaný doklad právě o jedničku vyšší než je aktuální číslo v číselné řadě.

==== Ruční ====
Číslo dokladu musí určit uživatel. Pro číslování platí stejné zásady jako v předchozím případě.

----
'''Při každé změně hlavičky dokladu se aktualizuje údaj Datum a Čas poslední změny dokladu. Pokud by byla změna provedena ve stejné minutě, jako byla minulá změna, tak je čas navýšen o minutu (změna času slouží jako ochrana před nežádoucími současnými změnami v dokladu, např. aby v síti jeden uživatel nepřepsal informace, které byly zapsány později, než uživatel začal s dokladem pracovat.'''

----

== Operace (pohyby) dokladu ==
[[Operace]] dokladu můžete opravovat, nebo jen prohlížet. Je-li pro vás zakázáno opravovat doklad (je uzavřený, převedený ...), pak můžete operace jen prohlížet. Po vyvolání okna s operacemi jsou zobrazeny všechny podstatné údaje z operace. Je-li v Nastavení programu zapnut přepínač "Používat datum výroby", pak je pro nákupní operace zobrazeno toto datum. U dokladů s více dodávkami je zobrazeno také číslo a datum dodávky. Lze je i opravovat. Pokud se při vystavování nového dokladu použije funkce pro vytvoření nové dodávky, tak se respektují zadané datumy a dodávky u operací (datumy pouze pokud je v INI zapnut přepínač ''Datum dodávky dle data UZP''. Při přesunu mezi údaji v operaci je vhodné používat klávesu '''Enter'''. 
Obrázek:[[Soubor:OperaceDokladu1.PNG|center]]

Na obrázku je příklad vstupu operací dokladu. Na pozadí je vidět okno s hlavičkou dokladu (faktury) a "nad" ním je okno ze seznamem operací. Na popředí je vidět okno s operací dokladu. Vstupní okno operace může vypadat různě dle nastavení programu (např. nemusí být vidět údaje týkající se balení či poznámky) a dle typu dokladu (např. u operací výdajových dobropisů lze zadat též nákupní - skladovou cenu, za kterou je zboží vráceno do skladu). Novou položku do seznamu operací přidáte tak, že ukazatel přesunete za poslední položku (například šipkou dolů) a stisknete '''Enter'''. Místo '''Enter''' lze také začít přímo psát kód (nebo název zboží - dle nastavení programu). Při výběru skladové karty při zadávání nebo opravě dokladů ze seznamu skladových karet v dokladech se zvýrazňují položky, které jsou již v daném dokladu obsaženy.

Klávesa '''Enter''' na poslední vstupní položce (ta může být dle nastavení programu) různá způsobí stejný efekt jako klávesa '''F2''' na kterékoli (i jiné) položce, tedy překontroluje korektnost operace a uloží operaci do seznamu operací. Pokud jste přidávali novou položku, pak po uložení se program automaticky nastaví na nový prázdný řádek. Pokud při vstupu operace použijete klávesu '''ESC''', pak se vstup operace zruší. Prázdné nezadané řádky, které mohou po stisku '''ESC''' zůstat v seznamu operací není potřeba mazat nebo přepisovat, protože program si je při evidování dokladu vymaže sám.

Prohlížení a zadávání v seznamu operací (nezaměňujte se vstupem jedné operace dokladu ze seznamu operací) lze ukončit klávesou '''F2''' nebo '''ESC'''. Obě klávesy mají obdobně jako při vstupu hlavičky dokladu stejný účinek (program se vrátí do menu pro vstup dokladu).

Při vstupu operací lze využít snímače čárového kódu.

<ins>''Klávesy při vstupu operace :''</ins>
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
! Klávesa !! Popis
|-
|valign=up| '''F2''' || ukončí vstup operace, změny jsou zapamatovány (obdobnou funkci má i klávesa '''Enter''' stisknutá na poslední položce v okně operace, '''F2''' navíc přepočítá DPH)
|-
| '''ESC''' || ukončí vstup operace, změny jsou zapomenuty
|-
| '''Alt + F10''' || umožní změnit sazbu DPH u této operace (využije se např. při prodeji zboží, které je zahrnuto jako součást nějaké služby, která má jinou sazbu DPH než zboží.
|-
| '''Ctrl + F10''' || částku z kolonky cena rozdělí na částku bez DPH a DPH
|-
|valign=up width=75| '''Shift + F10''' || nabídne možnost rozpočítání zadané ceny operace 
#cena se chápe jako celková cena bez DPH a dle počtu se rozpočítá na cenu bez DPH za jednotku
#cena se chápe jako celková cena včetně DPH a dle počtu se rozpočítá na cenu bez DPH za jednotku
#cena se chápe jako cena včetně DPH za jednotku a rozpočítá se na cenu bez DPH za jednotku (jako '''Ctrl+F10''')
|-
| [[Oprava dokladu#Kontextové menu pro operace|'''F10''']] || vyvolá kontextové menu pro zapisovanou operaci (viz. dále)
|-
|rowspan=2| '''F11''' || zobrazí přehled nákupů vybrané karty. Pokud se při opravě dokladu v detailu (staré) nákupní operace stiskne '''F11''', pak se zobrazí všechny nákupní operace a program se nastaví na nákupní operaci, ze které byl prodej uskutečněn.
|-
|vybrat jiný nákup - jsou zobrazeny nákupní operace a můžeme zde změnit nákupní operaci stisknutím klávesy '''Enter''' na vybrané operaci. Automaticky jsou nastaveny informace o [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F8|umístění zboží]] a také datum výroby/spotřeby. Také se kopíruje z nákupní operace poznámka, i v případě, že v typu dokladu není zapnut přepínač ''Kopírovat poznámku z nákupní operace'' (v případě, že je zapnut tento přepínač, pak není umožněna ruční oprava poznámky).
|-
| '''Alt + I''' ||zobrazí [[Oprava dokladu#Informace o operaci|informační okno]] o detailech operace; v tomto okně se automaticky zobrazí také součet všech příjmů a výdejů za poslední rok
|}

<ins>''Klávesy pracující v seznamu operací na prázdném řádku :''</ins>
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
! Klávesa !! Popis
|-valign=top
| ''.''|| přímý vstup kódu zboží
|-valign=top
| ''/''|| hledání karty dle názvu
|-valign=top
|''*''|| hledání karty dle kódu zboží dodavatele
|}

<ins>''Klávesy pracující v seznamu operací :''</ins>
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
! Klávesa !! Popis
|-
|valign=up| '''Ctrl + Y''' || smazání operace (je-li operace nákupní a zboží bylo již prodáno, pak nelze operaci smazat, použijte dobropis - operaci lze smazat po potvrzení o jejím uvolnění od prodejní operace, máme-li u příjmového [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F7|dokladu]] povolen přepínač ''Povolit výdej větší než je zásoba'').
|-
|valign=up| '''Ctrl + T''' || vypsání tabulky s přehledem základů DPH, částkou DPH a celkovými částkami. Pokud je doklad vystaven v cizí měně, potom se v této tabulce objeví řádek s celkovým součtem v cizí měně. Zobrazuje se zde také celková hmotnost za doklad ( pokud je nenulová).
|-
|valign=up| '''Ctrl + P''' || vyvolání přepínačů dokladů; mezi nejdůležitější vlastnost, kterou zde lze ovlivnit patří možnost změnit cenové pásmo pro další zapisované operace
|-
|valign=up| '''Alt + C''' || změní poslední sloupec v prohlížení operací, tak aby obsahoval buď celkovou DPH za operaci nebo celkovou cenu bez DPH za operaci nebo celkovou cenu s DPH (klávesu lze stisknout opakovaně)
|-
|valign=up| '''Alt + D''' || duplikace zvolené operace (používá se v provozech s identifikací umístění zboží, funguje i pro duplikaci starých operací)
|-
|valign=up| '''Ins''' || označí zvolenou operaci nebo zruší označení, pokud již operace byla označena (označené operace jsou vyznačeny žlutou barvou)
|-
|valign=up| '''F8''' nebo '''Alt + F5''' || kopírování operací dokladu z/do přenosového souboru
|-
|valign=up| '''F9''' || vyhledání operace podle kódu nebo názvu nebo EAN kódu Nově je možné zvolit režim označování operací, podle toho zda vyhovují zadané výběrové podmínce. Je možné nechat označit vyhovující záznamy, odznačit vyhovující záznamy či nejdříve zrušit označení všech dříve označených záznamů a jejich nové označení podle vyhovujících záznamů. V seznamu operací je také možné použít klávesy + nebo - pro vyvolání funkce hledání s přednastavením režimu označování (resp. odznačování).
|-
|valign=up| '''Shift + F9''' || vyhledání další operace podle stejného kritéria
|-
|valign=up| '''Ctrl + F9''' || přepne program do režimu označování operací dokladu; zboží vyhledané pomocí '''Ctrl+G''' nebo pomocí čtečky čárového kódu se nepřidává do seznamu operací, ale pouze se označí jako při stisknutí '''Ins'''; tato funkce slouží k závěrečnému odsouhlasení operací např. při vstupu dokladů pořízeného elektronickou cestou
|-
|valign=up| '''F10''' || vyvolá [[Oprava dokladu#Kontextové menu pro operace| kontextové menu pro operaci ]]
|-
|valign=up| '''F2''', '''ESC''' || ukončí vstup operací a vrátí se do menu pro vstup dokladu
|-
|valign=up| '''Alt + C''' ||funkce změny zobrazení posledního sloupce v prohlížení operací dokladu rozšířena i o zobrazení poznámky (resp. identifikace umístění zboží). Přednastavená hodnota lze změnit v číselníku typy dokladů
|}

<ins> ''Klávesy pracující jak v seznamu operací, tak i při vstupu operace :''</ins>
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
! Klávesa !! Popis
|-
|valign=up| '''F5''' || vyvolá prohlížení karet s možností výběru kódu pro operaci (klávesa '''Enter''' stisknutá na nezadané položce Kód vyvolá taktéž seznam karet)
|-
|valign=up| '''Ctrl + F5''' || ukáže skladovou kartu k vybrané operaci
|-
|valign=up| '''F7''' || nabídne založení nové skladové karty
|-
|valign=up| '''Ctrl + G''' nebo '''Ctrl+B''' || ruční vyhledání zboží dle čárového kódu; v případě že je otevřena nějaká nezpracovaná operace, pak je tato operace uložena a vyhledané zboží je přidáno do nové operace
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|V seznamu operací dokladu, položek požadavku, položek objednávek na dodavatele nebo v seznamu karet je možné pomocí '''Ctrl+C''' (u objednávek a karet též '''Alt+C''') zkopírovat kód zboží (popř. jiný údaj z operace, položky nebo karty) do schránky Windows. Pomocí proměnné '''''OPECpyItem, POLCpyItem, NPOCpyItem nebo KARCpyItem,0''''' lze určit, který údaj má být do schránky vložen. V proměnné může být také výraz s použitím více polí. 
Ve výchozím stavu je proměnná nastavena na hodnotu Kod. V případě operací a položek je možné použít alias KAR. pro určení, že jde údaj ze skladové karty (např. KAR.KodDodavat). 
U objednávek je možné pomocí proměnné '''''NPOCpyItem,9 s hodnotou 1''''' povolit, aby kopírování fungovalo i na klávesu '''Ctrl+C''' (jinak se volá původní dialog pro kopírování všech položek v seznamu).
|}

{| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left" width=1000
|colspan="2" bgcolor="#FFE68C"| '''Poznámka'''
|-
| Vstup operací lze podstatnou měrou ovlivnit nastavením přepínačů v nabídce ''Nastavení programu / [[Typy dokladů]]''.
|}

=== Kód ===
Pokud na nezadané položce Kód stisknete klávesu '''Enter''' nebo kdekoli (i na jiném údaji) klávesu '''F5''', pak se zobrazí seznam skladových karet (viz. menu Karta), ze kterého si můžete vybrat skladovou kartu. Pokud máte v menu ''Nastavení programu/[[Oprava ini. hodnot]]'' zapnut přepínač ''Automatický výběr karet při vstupu operací'' a nemáte v menu ''Nový doklad/Další služby/Nastavení uzavřen-převeden'' zapnut přepínač ''Standardní vstup operací'', pak program automaticky přeskakuje vstup kódu zboží a nabízí vyhledání zboží ze seznamu skladových karet.

=== Cena ===
Při vstupu operací může být dle uživatele povolena nebo zakázána oprava cen. Ceny může program nabízet automaticky, lze je vybírat ze tří (popř. z maximálně patnácti) prodejních cen, nebo je nutné cenu zadávat ručně. Pokud je na zboží uplatněna individuální cena, tak je uplatněna ihned po výběru zboží do operace. Název uplatněné individuální ceny se objeví zvýrazněně v pravé dolní části okna pro vstup operace. Program může také upozorňovat na použití nulové ceny v operaci nebo na to, že prodejní cena je nižší než nákupní cena. U příjmových dokladů může být do údaje cena vložena poslední zaevidovaná nákupní cena. Slevy nebo přirážky jsou uplatňovány až při evidování dokladu. Speciální přirážky za rozbalování zboží jsou k prodejní ceně připočítávány ihned po zápisu operace. 
Pokud je v pro daný typ dokladu nastaven přepínač ''Vyhledání nákupní ceny'' a cenu necháte při vstupu operace nulovou, pak se při evidování dokladu dosadí do operací skutečná nákupní/skladová cena (prodejní operace může být rozdělena do několika dle nevykrytých nákupních operací). Toho se využívá především u převodek mezi provozovnami.

=== DPH ===
Daň z přidané hodnoty se může dle nastavení typu dokladu vypočítávat automaticky, její hodnota může být zadávána ručně, nebo DPH může být nastavena na 0 a vstup DPH může být zakázán (vhodné např. pro interní doklady nebo pro neplátce DPH).

=== Balení ===
Je-li zapnut přepínač ''Používat balení'' a je-li na kartě uvedeno množství jednotek v jednom balení, pak je možno zadávat prodané množství v baleních. Program sám přepočte počet balení na jednotky. Po zadání počtu balení program přepočítá počet balení na měrné jednotky (obvykle kusy) a přeskočí vstup položky ''Počet MJ'' (měrných jednotek); můžete se však vrátit klávesou '''šipka vlevo''' a položku Počet MJ opravit. Pokud položku Počet balení necháte nulovou, pak program automaticky nabídne vstup počtu MJ.

=== Obaly ===
Máte-li nastaveno používání obalů a u karty máte nastaveny kódy obalů láhev a přepravka, pak po ukončení vstupu operace máte ve zvláštním okně možnost opravit počet obalů vydaných k operaci. Při ukončení vstupu seznamu operací jsou obaly dopsány do seznamu podobně jako běžné zboží a je nutné je opravovat odděleně (počet obalů vydaných k operaci se nezmění při opravě počtu zboží, ke kterému obaly patří).

{| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left" width=1000
|colspan="2" bgcolor="#FFE68C"| '''Poznámka'''
|-
|Podle nastavení typu dokladu je v okně operace zobrazeno pole pro ''Datum spotřeby, Poznámku, Identifikace umístění zboží''.
|}

===Informace o operaci===

Zkr. klávesa: '''Alt + I''' 

[[Soubor:InfoOOper1.PNG]] 

Zobrazí podrobné informace o operaci. Dále je zobrazen autokód, který jednoznačně identifikuje operaci, u prodejních operací je zobrazena operace nákupní, z které byl prodej uskutečněn, u nákupních operací je zobrazen počet prodáno, který určuje kolik bylo z nákupní operace prodáno a dále období, ve kterém zboží bylo prodáváno. 
Pomocí '''Ctrl + P''' můžeme zobrazit všechny výdaje, které jsou odepsány ze stejného nákupu.

===Kalkulace prodejní ceny v operaci===

[[Soubor:KalkulaceCenyVOper1.PNG]]

Výpočet nové prodejní ceny v operaci pomocí přirážky k nákupní ceně nebo slevy z prodejní ceny v operaci.

----

=== Kontextové menu pro operace ===
Při zápisu operace nebo při práce se seznamem operací lze výhodně využít klávesu '''F10''' pro vyvolání kontextového menu. V tomto menu jsou nabídnuty funkce, které jsou odpovídající konkrétní situaci při zadávání položek dokladu. 

[[Soubor:MenuOpraceDokl1.PNG]] 

K dispozici mohou být následující funkce:
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-valign=top
! Funkce !! Popis !! bgcolor=#00FF00|Kód menu 2 !! [[Přístupová práva|Př.práva]] !! Poznámka
|-valign=top
| width=220|''[[Založení nové karty|Založit novou skladovou kartu]]'' || umožní založit novou skladovou kartu a tuto kartu ihned použít pro novou operaci||bgcolor=#00FF00|1||2,3,'''51'''|| 
|-valign=top
| ''[[Další funkce ke kartám#Oprava skladové karty|Opravit skladovou kartu]]'' || vyvolá opravu skladové karty dle aktuálně zpracovávané operace||bgcolor=#00FF00|2||'''2''','''3''',51|| 
|-valign=top
| ''[[Další funkce ke kartám#Čárové kódy karty|Čárové kódy karty]]'' || zobrazí seznam čárových kódů skladové karty a umožní jejich editaci||bgcolor=#00FF00|3||2,3,51|| 
|-valign=top
| ''[[Další funkce ke kartám#Výpočet ceny|Kalkulace ceny karty]]'' || vyvolá okno s kalkulací prodejních cen skladové karty (počet současně upravovaných cen se může lišit dle nastavení programu)||bgcolor=#00FF00|4||'''2''','''3''','''6''',51|| 
|-valign=top
| ''[[Další funkce ke kartám#Individuální ceny|Přehled individuálních cen]]'' || zobrazí přehled individuálních cen, které mohou být uplatněny pro zvolenou skladovou kartu. Seznam je určen pouze k prohlížení.||bgcolor=#00FF00|5||2|| 
|-valign=top
| ''Ukázat skladovou kartu'' ||ukáže hlavičku skladové karty||bgcolor=#00FF00|6|| || 
|-valign=top
| ''Hledat v seznamu operací'' ||vyhledání operací dle kódu zboží, názvu nebo EAN kódu - rychlá volba klávesou '''F9'''||bgcolor=#00FF00|7|| ||pouze v seznamu;
|-valign=top
| ''Hledat další operaci'' || hledá další operaci dle výše zadaných podmínek - rychlá volba klávesou '''Shift + F9'''||bgcolor=#00FF00|8|| ||pouze v seznamu
|-valign=top
| ''[[Další funkce ke kartám#Nákupy|Zobrazit nákupní operace karty]]'' ||zobrazí přehled nákupních operací aktuálně zpracovávaného zboží. Barevně jsou zvýrazněny operace, které již byly zcela pokryty prodejními operacemi. Nevykryté operace jsou zobrazeny na začátku seznamu. Funkce se dá vyvolat přímo klávesou '''F11'''||bgcolor=#00FF00|9||2|| 
|-valign=top
| ''[[Další funkce ke kartám#Prohlížení operací|Zobrazit všechny operace karty]]'' || zobrazí přehled všech příjmových i prodejních operací aktuálně zpracovávaného zboží seřazený dle data pohybu||bgcolor=#00FF00|10||2|| 
|-valign=top
| ''Graf prodeje a nákupu'' || zobrazí grafy a tabulky nákupu a prodeje za měsíce aktuálního roku||bgcolor=#00FF00|19||'''2''','''9'''|| 
|-valign=top
| ''[[Kopírování dokladu|Kopírovat operace dokladu]]'' || vyvolá nabídku pro kopírování dokladu do schránky nebo ze schránky||bgcolor=#00FF00|11|| ||pouze v seznamu
|-valign=top
| ''[[Rezervace zboží|Rezervace karty]]'' || vyvolá přehled rezervací pro aktuálně zpracovávané zboží||bgcolor=#00FF00|13||11|| 
|-valign=top
| ''[[Rezervace zboží|Rezervace]]'' || vyvolá přehled rezervací pro všechny karty||bgcolor=#00FF00|12|| ||Není ve výchozím kontextovém menu
|-valign=top
| ''[[Objednávky#Evidence položek objednávek|Objednávky na dodavatele]]'' || (u příjmových dokladů) zobrazuje přehled všech objednávek na zvolené zboží||bgcolor=#00FF00|23||2|| 
|-valign=top
| ''[[Požadavky#Položky požadavku/objednávky|Požadavky zákazníků]]'' || (u příjmových dokladů) zobrazuje všechny požadavky za zvolenou kartu. Přehled požadavků za kartu umožňuje také pomocí '''Alt + F''' filtrovat položky, které se týkají pouze jednoho odběratele (dle IČO z hlavičky akt. dokladu)||bgcolor=#00FF00|25|| || 
|-valign=top
| ''[[Oprava dokladu#Informace o operaci|Informace o operaci]]'' || zobrazí informační okno s detaily o operaci||bgcolor=#00FF00|14||'''2''','''9''',13|| 
|-valign=top
| ''[[Nastavení uzavřen / převeden|Vlastnosti dokladu a operací]]'' || vyvolá dialog pro nastavení přepínačů dokladu a změnu aktuálního cenového pásma||bgcolor=#00FF00|15|| || 
|-valign=top
| ''Duplikace operace'' || duplikuje aktuálně zpracovávanou operaci||bgcolor=#00FF00|16|| ||pouze v operaci
|-valign=top
| ''Přepočítání DPH'' || přepočítá DPH nebo ruší DPH v celém seznamu operací||bgcolor=#00FF00|21|| || 
|- valign=top
| ''Přepočítej DPH za operaci'' || nastaví v operaci procento DPH dle skladové karty a přepočítá DPH dle této sazby DPH||bgcolor=#00FF00|17||6|| 
|-valign=top
| ''Změna sazby DPH v operaci'' || mění sazbu DPH pro aktuálně zpracovávanou operaci. Sazba není změněna v samotné skladové kartě. Používá se především pro fakturaci služeb se zbožím, kdy se mění u zboží sazba DPH.||bgcolor=#00FF00|18||6||pouze v operaci
|-valign=top
| ''Nastavení doporuč.cen v oper.'' || vyvolá okno s možností zadat doporučené ceny bez DPH i s DPH pro jednotlivou operaci||bgcolor=#00FF00|22||3,6|| 
|-valign=top
| ''[[Oprava dokladu#Kalkulace prodejní ceny v operaci|Kalkulace prod.ceny v operaci]]'' || vyvolá okno pro výpočet prodejní ceny s možností zadání slevy. V okně je také zobrazena nákupní cena.||bgcolor=#00FF00|20||2,3,6,'''7'''|| 
|-valign=top
| ''Zobrazit poslední cenu'' || Zapne nebo vypne režim zobrazování poslední prodejní ceny a datumu prodeje stejnému zákazníkovi (dle IČO). Zobrazování poslední ceny může mírně zpomalit přidávání operací do dokladu.||bgcolor=#00FF00|24||2,6|| 
|-valign=top
| ''Záznam změn operace'' ||Prohlížení záznamu změn operací dokladu||bgcolor=#00FF00|26||2|| 
|-valign=top
| ''Obrázky ke kartě'' ||Přehled obrázků a dokumentů ke skladové kartě||bgcolor=#00FF00|27|| ||Není ve výchozím kontextovém menu
|-valign=top
| ''Poznámky ke kartě 1'' ||Textová poznámka 1 ke skladové kartě||bgcolor=#00FF00|28|| ||Není ve výchozím kontextovém menu
|-valign=top
| ''Poznámky ke kartě 2'' ||Textová poznámka 2 ke skladové kartě||bgcolor=#00FF00|29|| ||Není ve výchozím kontextovém menu
|-valign=top
| ''Týdenní graf prodeje'' ||Zobrazí grafy a tabulky za týdny||bgcolor=#00FF00|30|| ||Není ve výchozím kontextovém menu
|-valign=top
| ''Kalkulace cizí měny'' ||Zobrazí okno pro vstup ceny v cizí a domácí měně||bgcolor=#00FF00|31||''6'',''7''||Není ve výchozím kontextovém menu
|-valign=top
| ''Párování obalů'' ||Pro obaly v režimu párování je možnost vyvolat párování vráceného obalu s dřívějším výdejem||bgcolor=#00FF00|32|| ||Není ve výchozím kontextovém menu
|-valign=top
| ''[[Další funkce ke kartám#Prohlížení operací|Zobrazit všechny operace karty za sklad 2]]'' ||zobrazí přehled všech příjmových i prodejních operací aktuálně zpracovávaného zboží seřazený dle data pohybu za číslo skladu 2 určené v [[Oprava ini. hodnot|INI hodnotách]]||bgcolor=#00FF00|52|| ||Není ve výchozím kontextovém menu
|-valign=top
| ''[[Další funkce ke kartám#Prohlížení operací|Zobrazit všechny operace karty za sklad 3]]'' ||zobrazí přehled všech příjmových i prodejních operací aktuálně zpracovávaného zboží seřazený dle data pohybu za číslo skladu 3 určené v [[Oprava ini. hodnot|INI hodnotách]]||bgcolor=#00FF00|53|| ||Není ve výchozím kontextovém menu
|}

Kontextové menu se řídí přístupovými právy a proto některé funkce nemusí být pro všechny uživatele dostupné.

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan=2|Lokální menu přístupné na klávesu '''F10'''. Pokud existuje menu v definici menu, tak se použije, jinak se zobrazí standardní menu, jehož obsah je sestaven dle [[Přístupová práva|přístupových práv]] daného typu uživatele - viz. sloupec přístupových práv ve výše uvedené tabulce. V tabulce jsou tučně zvýrazněna přístupová práva, která jsou kontrolována i v případě, že je menu definované v systémovém menu.
|-
|'''Označení menu'''||'''Popis'''
|-
|SOpe_Edit||editace existující operace v seznamu operací. Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] ''SOpe_Edit,0'' můžeme do menu přidat položky Obrázky ke kartě/Poznámky ke kartě/Poznámky ke kartě(B)/Týdenní graf/Párování obalů - hodnota proměnné 27/28/29/30/32.
|-
|SOpe_Nova||editace v prázdném seznamu operací
|-
|Ope_Edit||editace operace s existující skladovou kartou. Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] ''Ope_Edit,0'' můžeme do menu přidat položky Obrázky ke kartě/Poznámky ke kartě/Poznámky ke kartě(B)/Týdenní graf/Párování obalů - hodnota proměnné 27/28/29/30/32.
|-
|Ope_Nova||editace prázdné operace nebo operace s neexistující kartou
|}

----

=== Kódy menu SOpe_Edit, SOpe_Nova, Ope_Edit, Ope_Nova ===
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|'''Kód menu'''||Popis
|-
|56,52||Skladové operace z druhého skladu
|-
|56,53||Skladové operace z třetího skladu
|}
----

== Dodatky dokladu ==
Dodatky dokladu slouží k opravě a prohlížení údajů, které jsou opravovány jen zřídka.

[[Soubor:Doklad_Dodatky.PNG]]

{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
! Funkce !! Popis
|-
| ''Měna'' || zkratka měny na originálu faktury viz. [[ Práce s číselníky ]]. Měnu lze vybírat pomocí '''F6''' ze seznamu měn a pokud je pro pro daný den (nebo nějaký starší) a pro danou cizí měnu definován kurz, pak se tento kurz nabídne do dokladu.
|-
| ''Kurz'' || koeficient pro přepočet na částky v původní měně
|-
| ''Procento penále'' || pro doklad; nastavuje se podle ini. údajů, při výběru adresy je opraveno údajem na ní uvedeným
|-
| ''Sleva'' || procento slevy, o toto procento byly nebo budou (nové doklady) sníženy prodejní ceny v operacích, záporné procento udává přirážku
|-
| ''Konto'' || účet pro nakontování celkové částky dokladu
|-
| ''Způsob přepravy'' || vyberte druh přepravy z nabízeného číselníku ('''F6''') viz. [[ Práce s číselníky ]]
|-
| ''Bankovní výpis'' || číslo bankovního výpisu, na kterém byla uvedena platba a doklad, nebo poznámka o uvedení dokladu na příkazu k úhradě
|-
| ''Bankovní účet'' || číslo bankovního účtu pro platbu (lze měnit Šipkou vlevo nebo vpravo)
|-
| ''Poznámka'' || lze uvést libovolný text, bude uloženo s dokladem
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan=2|Pomocí proměnné '''''TypASleva+,0''''' nebo '''''TypASleva-,0''''' pro příjmové nebo dodací doklady lze upravit chování programu při zpracování celkové slevy za doklad, která se promítá do cen:
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
|0||zobrazí se standardní dialog s variantami: Použít slevu pro nové operace/Zrušit slevu/Sleva pro celý doklad
|-
|1||zakáže zobrazení dialogu, ale sleva se uplatní
|-
|2||potlačí nabídku Sleva pro celý doklad, která se zobrazuje při opravě dokladu
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Přístupy k jednotlivým položkám hlavičky dokladu a dodatků dokladu lze nastavit ve [[Systémové menu#Struktura souborů|''Struktuře souborů'']] pomocí přístupových práv.
|-
|Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] ''DodatDPoz+,0'' nebo ''DodatDPoz-,0'' (příjmové/dodací doklady) lze nastavit pozici ve formuláři dodatky k dokladu - např. hodnota 7 nastaví ukazatel do pole poznámka.
|-
|Ve vstupu dodatků dokladů program reaguje na nastavení přepínače Datum usk.zd.plnění = datum vystavení). Pokud je zapnutý, tak se skryje údaj Datum zd.plnění ve vstupu dodatku a toto datum se nastavuje dle data vystavení. Pomocí proměnné ''DodatDok+,1'' nebo ''DodatDok-,1'' s hodnotou 1 nebo 0 lze zapnout nebo vypnout vstup údaje '''Splatnost''' v dialogu Dodatky k dokladu (Souhrn+pozn.). Nyní je údaj Splatnost nabídnut jen u daňových dokladů.
|-
|Pomocí proměnné ''DodatDok+,2'' nebo ''DodatDok-,2'' lze doplnit vstup údaje ''Expedoval'' s možností výběru z číselníku. Název pole lze ovlivnit ve struktuře DOKLAD.Expedoval (''Systémové menu/Struktura souborů'' : vyplnit Input name a současně zapnout přepínač ''Jméno pole do dialogů'').
|-
|Pomocí proměnné ''DodatDok+,4'' nebo ''DodatDok-,4'' lze doplnit vstup údaje ''ID'' z hlavičky dokladu
|-
|Pomocí proměnné ''DodatDok-,8'' pro dodací doklady (popř. ''DodatDok+,8'' pro příjmové) lze nastavit zobrazování a editaci příznaku na požadavek dopravy (doprava vlastní/zajistit) v dialogu Dodatky dokladu (varianta 2:Souhrn+ pozn.). Takto označené doklady jsou v přehledu dokladů označené písmenem D (pokud jsou již rozvezené, tak písmenem R). Pomocí proměnné ''DokDoprSt-,0 /DokDoprSt+,0'' lze nastavit text pro volbu příznaku dopravy (ve výchozím stavu vlastní/zajistit)
|-
|Pomocí proměnné DodatDok-, popř. DodatDok+ pro dodací a příjmové doklady lze nastavit, aby v dialogu pro dodatky dokladu byla možnost ručně upravit počet palet pro daný doklad.
|-
|Při změně kurzu v dodatcích dokladu program automaticky nabídne přepočítání všech cen v operacích dokladu, tak aby byla zachována cena v cizí měně. je také možnost zachovat ceny v domácí měně (dojde tak k přepočítání cen v cizí měně - podobně jako dosud). Pomocí proměnné ''DokKurzZm+,0'' nebo ''DokKurzZm-,0'' pro příjmové nebo dodací doklady lze nastavit výchozí způsob zpracování při změně kurzu.
{|border=1 class ="wikitable"
|-
!Hodnota!!Popis
|-
|0||bez dotazu, zachová se cena v domácí měně
|-
|1||dotaz s výchozí hodnotou přepočítat cizí měnu
|-
|2||dotaz s výchozí hodnotou ponechání cen v domácí měně
|-
|3||bez dotazu automaticky přepočítat cizí měnu (tj. zachovat cenu v cizí měně)
|}
|}
----

==Kontrola obalů==

Funkce v okně zobrazí seznam zboží a obalů včetně jejich počtu. Nastavení kódů menu viz. [[Vstup nového dokladu#Kódy menu DOKLAD_NOV|menu DOKLAD_NOV]]
----

==[[Vracení obalů|Vrácení obalů]]==

----

==Obalové konto==

V obalovém kontu existuje možnost párování položek. Ke každému výdajovému pohybu v obalovém kontu (tj. pohybu s kladným znaménkem) lze postupně přiřadit několik příjmových pohybů (tj. pohyby se záporným počtem). U výdajové operac se sleduje celkový spárovaný počet a ten nesmí přesáhnout vydané množství. Párování lze provádět buď ručně pomocí '''F6''' v položkách obalového konta nebo v rámci zápisu operací dokladu ( určeno spíše pro párování starých pohybů). U skladových karet, které mají zapnutý v přepínačích skladové karty příznak ''Párovat výdeje a příjmy v obalovém kontu'', se program po dokončení zápisu nákupní operace automaticky zeptá na výdajový pohyb v obalovém kontu.
----

==[[Ostatní funkce sloužící k opravě dokladů|Další služby]]==

----

== Kontace dokladu ==
U každého dokladu je možno evidovat kontace, kterými má být doklad zaúčtován v podvojném účetnictví. Je-li zapnut přepínač "Používat kontace", pak je možno kontace zapisovat a opravovat. Má-li typ dokladu nastaveny účty pro automatické kontování, pak při evidování dokladu dojde k jeho rozkontování. Původní kontace jsou přepsány a nahrazeny nově vytvořenými. Obsluha může kontace opravit a popřípadě i vypnout automatické kontování pro následující evidování (klávesa '''F6'''), tak aby opravy nebyly přepsány aut. kontacemi. Datum, středisko a zakázka jsou při automatickém kontování převzaty z dokladu. Běžné kontace mají datum odeslání dokladu. Kontace plateb mají datum zaplacení dokladů. U zapsaných kontací není prováděna žádná kontrola existence účtů, shody stran ani korektnosti.

{| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left" width=1000
|colspan="2" bgcolor="#FFE68C"| '''Poznámka'''
|-
| Pro převod do účetnictví se mnohem častěji používá jiný způsob zaúčtování dokladů, kdy jsou kontace vytvářeny až v době převodu do účetnictví a způsob účtování je určen souborem SKLADDRP.BTR (číselník druhů pohybů pro převod do účetnictví).
|}

----

== Zaevidování změn / Evidování dokladu ==
Provede zápis celého dokladu (tzn. hlavičky a operací) do databáze. Při evidování jsou opět kontrolovány všechny zásoby, popř. i DPH u všech operací. Pro typy dokladů, u kterých je tak nastaveno, je ještě před provedením vlastního evidování potřeba dokladu rozhodnout o tom, zda má být doklad zaokrouhlen anebo uzavřen. 
Pokud má doklad nastavenou slevu, pak jste před evidováním dotázáni, zda se má sleva uplatnit (uplatňuje se dle Vašeho rozhodnutí pouze pro nové operace nebo i pro operace, které již v dokladu byly). 
Pokud je u dokladu určena [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F7|cizí měna a kurz]], pak se v menu pro práci s operací dokladu nabízí nová funkce ''Vstup ceny v cizí měně''. V dialogu, který se objeví po vyvolání této funkce lze zadat cenu v cizí nebo domácí měně - druhá měna je dopočítána.
Dokud doklad nezaevidujete, budou veškeré stavy a údaje v databázích nastaveny tak, jako by jste žádný doklad nepsali ! 
Evidování může u prodejních operací provést rozdělení operace do dvou nebo více operací. Provádí to z toho důvodu, že program potřebuje mít ke každé prodejní operaci nalezenu nákupní operaci. Pokud jedna nákupní operace nestačí pokrýt potřebu výdeje, pak program rozdělí prodejní operaci tak, aby veškerý prodej uskutečněný ze zásoby vzniklé danou nákupní operací nepřesahoval onu zásobu.

Před evidováním dokladu se provádí kontrola nulových cen u všech operací dokladu. (pro uživatele, kteří nemají nastaveno ''Právo vydávat za nulové ceny''). Kontrola se provádí u všech dodacích dokladů, které mají v [[Typy dokladů|typu dokladu]] nastaven příznak ''Nabízet ceny'' a současně nemají nastaven příznak ''Nehlásit nulové ceny''. Kontrola se neprovádí u typů dokladů, kde se automaticky dohledávají nákupní ceny. Pokud je v typu dokladu nastaveno [[Typy dokladů|''Dohledávání nákupních cen'' (ve variantě vždy)]] a je u nich nastavena nenulová sleva, pak se tato sleva přenáší do hlavičky dokladu (např. pro převodky s vnitropodnikovou marží).

Také je prováděna kontrola, zda zásoba na kartě není menší než nula (např. u typů dokladů bez dohledávání nákupní ceny, může dojít k výdeji do mínusu). U typů dokladů, které mají povolen výdej do mínusu a u karet, které mají nastaven příznak [[Založení nové karty#Přepínače - klávesa F6|''Povolit výdej větší než je zásoba u všech typů dokladů'']] se kontrola neprovádí.

Také je prováděna kontrola přepínače [[Založení nové karty#Přepínače - klávesa F6|Vyžadovat datum výroby/spotřeby při příjmu]], takže kontroly datumu jsou prováděny nejen přímo ve vstupu operace, ale také před evidováním dokladu (pokud např. operace byla načtena z přenosového souboru).
Při evidování dokladu se v [[Obalové konto|obalovém kontu]] za doklad doplňují pouze rozdíly oproti předchozímu stavu.

Kontrola neplatičů při opravě dokladů (limity, nezaplacené faktury, celkové saldokonto, ...) se provádí, pokud se změní hlavička odběratele nebo navíc pokud se zvýší hodnota dokladu.
Pokud v rámci evidování dokladu dojde k rozdělení prodejní operace, tak se nově vytvořená operace označí jako související a při dalším zobrazení operací dokladu je tato operace zobrazena za původní operací.

Po úspěšném zaevidování dokladu je možno (od 6.2.2012) nastavit automatický export dokladu popř. jeho odeslání mailem. Je třeba nadefinovat druh exportu do DBF v číselníku ''Exporty dokladů do TXT'' a tento druh exportu zadat do [[Nová adresa#3.podokno - strana 3:|adresy odběratele]].

Pokud je při evidování hlášena databázová chyba, pak je automaticky zrušena transakce a jsou také odemčeny zámky, které blokují evidování dokladů zpracovávaných jinými uživateli.

{| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left" width=1000
|colspan="2" bgcolor="#FFE68C"| '''Poznámka'''
|-
| Chyby, které mohou vzniknout v průběhu evidování dokladu jsou popsány [[Chybová hlášení při evidování dokladu|zde]] spolu s jednoduchým doporučením, co v takovémto případě dělat.
|}
 

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Doplněna možnost zobrazení a editace tabulky DPH před evidováním nového dokladu (typicky u příjemek). Nastavení editace se řídí volbou '''Editace tabulky DPH''' v číselníku typů dokladů ('''F7'''). Pomocí proměnné '''''DOKETabDPH, x s hodnotou 0''''' lze vypnout editaci tabulky DPH pro jednotlivé situace
{|border=0 class ="wikitable"
|-
|width =75|'''x'''||'''Popis'''||
|-
|0||pro nový doklad před vstupem operací
|-
|1||pro nový doklad před evidováním
|-
|2||pro opravu dokladu před vstupem operací
|-
|3||pro opravu dokladu před evidováním
|}
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Při zaevidování dokladu je do souboru LOG.BTR uložena informace o celkové částce dokladu případně položkách, které byly v dokladu změněny (soubor SKLADDOK.BTR, položka CELKEM (případně další položky), popis "evidování dokladu".
|-
| Při výskytu databázové chyby 84 (záznam uzamčen) při vkládání záznamů do tabulky se program pokouší záznam opakovaně vložit. Teprve pokud se to 60 sekund nepovede, tak je hlášena chyba uživateli. Pomocí proměnné ''AutoInsLck'' lze nastavit max. počet sekund čekání (0=vypnuto).
|-
|Pro uživatele bez přístupového práva ''Neomezeně fakturovat př. příkazem'' se při změně dokladu kontroluje toto právo pouze v případě, že se změnil odběratel nebo se doklad navýšil maximálně o 1 Kč. Tato hodnota se dá ovlivnit pomocí proměnné ''DokPPZmMax,0''.
|-
|Pomocí proměnné ''KontPPInfo,0'' s hodnotou 254 je možné nastavit, aby se prováděla kontrola saldokonta a limitů dle nastavení odběratele před evidováním dokladů i u těch uživatelů, kteří mají povoleno přístupové právo 25 ''Právo neomezeně fakturovat př.příkazem.'' U těchto uživatelů se pouze zobrazí informační hlášení, ale evidování není omezeno. (hodnota proměnné má bitový význam:  1: info o typu platby odběratele;  2: prázdné IČO;  4: info o typu "neplatič";  8: info o nenalezené adrese); 16: hlavní info
 
Pokud je pomocí proměnné ''KontPPInfo nastaveno'', aby se prováděla kontrola saldokonta a limitů dle nastavení odběratele před evidováním dokladů i u těch uživatelů, kteří mají povoleno přístupové právo 25 ''Právo neomezeně fakturovat př.příkazem'', tak se u těchto uživatelů bude objevovat dotaz s popisem omezení saldokonta s možností vrátit se zpět do editace dokladu
|-
|Pomocí proměnné ''DokAutExpE,0'' s hodnotou 0 je možné vypnout automatický export dokladů u evidování nového dokladu. Výchozí je ''hodnota 1'' (export povolen). Pomocí ''hodnoty 2'' lze nastavit, že export je povolen, ale není vyvolán automaticky u nových dokladů. ''Hodnota 4'' zakazuje ukládání informací o exportovaných dokladech a adresách do evidence MEMO (ukládá se zde e-mail a exportní formáty).
|-
|Při evidování jakéhokoli dokladu, ve kterém je zaevidována karta s příznakem ''Koncese'' se do údaje ''Priznaky2'' zapíše příznak vyznačující, že doklad obsahuje zboží s koncesí (to lze využít např. pro tisk různých informací do dokladu). '''Pro výpočet oznamovací povinnosti je jako klíčové datum použito datum uskutečnění zdanitelného plnění.'''
|-
|Při evidování dokladů, u kterých je v typu dokladu nastaveno dohledávání nákupních cen (ve variantě "vždy") a je u nich povolena a nastavena nenulová sleva, se tato sleva přenáší do hlavičky dokladu (například pro převodky s vnitropodnikovou marží)
|-
|Pomocí proměnných ''DokOmez,1'' až ''DokOmez,3'' lze nastavit výraz, který slouží na obecnou kontrolu nových dokladu před evidováním. Ve výrazu lze použít aliasy TYP. pro informace o typu dokladu, ADR. pro informaci o adrese. Hlavní tabulkou pro vyhodnocení výrazu je DOKLAD. 
Příklad: 
if((TYP.DanDoklad)AND(Uhrada=1)AND(Celkem*IF(TYP.Dobropis,-1,1)>350000),0,1) 
Pomocí proměnné ''DokOmez,0'' pak lze nastavit text chybového hlášení pro doklady, které nebudou vyhovovat výrazu pro omezení. Při evidování při opravě dokladu se používají proměnné ''DokOmez,11 až DokOmez,13'' pro výraz a ''DokOmez,10'' pro chybové hlášení.
|-
|Podle přepínače ''[x] Kontrolovat počty obalů před evidováním dokladu'' z číselníku typů dokladů se kontrolují vratné obaly před evidováním. Nově je možné definovat proměnnou ''DokKntOblM,0'' obsahující seznam kódů karet obalů oddělených znakem / (v kódech zboží je možné použít také znaky pro masku * a ?), které nemají být konrolovány v rámci této kontroly.
|-
|Nová možnost před každým evidováním dokladu vyhodnotit speciální individuální cenu (např. pro kontrolu kolkových cen u cigaret). Jméno individuální ceny lze určit v závislosti na typu dokladu (lze ho nastavit v číselníku typů dokladů pomocí '''F11''' - ukládá se do proměnné '''''TypICevid-,x''''' nebo '''''TypICevid+,x''''', kde x je číslo typu dokladu) nebo ho lze určit globálně pomocí proměnné '''''TypICevid-,0''''' (resp. '''''TypICevid+,0''''' pro příjmové doklady). Pokud jméno individuální ceny je určeno pomocí proměnné globálně, tak se uplatňuje na všechny typy dokladů s výjimkou těch typů, které mají nastaveno dohledávání nákupní ceny (typicky převodky).
|-
|Při kontrole minimálních cen v požadavcích nebo v dokladech lze v hlášení o překročení minimální ceny zobrazovat hodnotu minimální ceny. Pro definici hlášení je třeba nastavit proměnnou NTBTEST,0 na hodnotu obsahující text hlášení a na pozici minimální ceny se uvede %s, např. Prodejní cena je nižší než určená minimální cena %s !
|-
|Pomocí proměnné ''PruvDoklZ,2'' lze nastavit, aby program po zaevidování dokladu v přehledu dokladů v průvodce automaticky označil zaevidovaný doklad a případně se ihned posunul na další doklad. Hodnota 1 znamená označení dokladu, hodnota 2 označení+posun.
|-
|Při evidování hotovostního dokladu (např. účtenky), ke kterému se automaticky vytváří pokladní doklad, si program pamatuje původní číslo pokladní knihy, ve které byl doklad evidován a pokladní doklad tak zůstane i po evidování dokladu ve stejné pokl.knize
|-
|Pomocí proměnné '''''DOKInitRec,0''''' lze určit identifikátor pro rozlišení záznamů v číselníku 177. Před každým evidováním dokladu program vybere z číselníku 177 výrazy, které mají v klíčové číselné hodnotě (Klic2) uložený určený identifikátor a naplní hodnoty v hlavičce dokladu podle vypočtených hodnot výrazů. Pokud proměnná není definována, tak se inicializace záznamu dokladu provádí pouze u nových dokladů a použijí se všechny výrazy pro strukturu DOKLAD bez ohledu na hodnotu pole Klic2. Proměnnou tak lze rozlišit, jaké výrazy se mají vyhodnotit při inicializaci hlavičky nového dokladu (Klic2=0) a jaké se mají vyhodnotit před každým evidováním (Klic2 je určený proměnnou a musí být z rozsahu 1 až 255).
V číselníku 177 pro definici výrazů pro inicializaci záznamů lze definovat položky začínající znakem @. Takto definované položky se vyhodnocují před běžnými datovými položkami a ukládají se do proměnných dostupných pomocí funkce GetVar. lze tak definovat složitější výrazy, jejichž výsledky lze využít jako mezivýsledek pro běžné datové položky.
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan =2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan =2|Pokud je hodnota proměnné '''''DokRezKon,x''''' 0, tak kontrola rezervací při evidování dokladu není prováděna (tj. neprovádí se automatické mazání rezervací pro zákazníka na nějž je rezervace provedena či kontrola dostatečného množství pro rezervované položky). Pokud je hodnota 1, tak je kontrola provedena vždy. Pokud je hodnota 2, tak se kontrola provádí jen pro příjmové doklady a pokud je 4, tak se provádí jen pro dodací doklady. 
x může nabývat následující hodnoty: 
{|border=0 class ="wikitable"
|-
|Hodnota||Popis
|-
|0||pokud je povolen prodej do mínusu (v INI a TYP) a typ dokladu má vypnutou kontrolu rezervací (F7)
|-
|1||pokud je povolen prodej do mínusu a typ dokladu má zapnutou kontrolu rezervací
|-
|2||pokud je zakázán prodej do mínusu a typ dokladu má vypnutou kontrolu rezervací
|-
|3||pokud je zakázán prodej do mínusu a typ dokladu má zapnutou kontrolu rezervací
|}
Pokud hodnota obsahuje navíc: 
+8 pro příjmové doklady nebo 
+16 pro dodací doklady, 
tak při kontrole rezervací jsou odepsané vyfakturované položky z rezervací, ale neprovádí se kontrola volného množství s případným chybovým hlášením, které přeruší evidování. 
Kontrola rezervací se provádí také v případech, že je prováděna fakturace rezervovaného požadavku, a to i v případě, že fakturovaný typ dokladu má vypnutou kontrolu rezervací ve vstupu operace (může to být ale omezeno proměnnou '''''DokRezKon''''').
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan =2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan =2|Pomocí proměnné ''DokZmTsk+,0 a DokZmTsk-,0'' lze pro příjmové nebo dodací doklady povolit automatický tisk a případně i automatický export dokladu při změně typu dokladu (po evidování). Hodnota proměnné určuje, za jakých okolností se má tisk provádět (hodnotu uveďte jako součet níže uvedených variant):
|-
| +1|| změna nedaňového na daňový doklad
|-
| +2|| změna daňového na nedaňový doklad
|-
| +4|| změna typu dokladu (původní i nový typ jsou daňové doklady)
|-
| +8|| změna typu dokladu (původní i nový typ jsou nedaňové doklady)
|-
| +16|| povolen pouze export dokladů, ale ne tisk
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan =3| '''Technická poznámka - EVIDOVÁNÍ DOKLADU S VYSKLADNĚNÍM'''
|-
|colspan =3|Při evidování dokladu s vyskladněním je možné, aby program dohledal vhodnou nákupní operaci i v případě, že je u výdeje určena identifikace umístění, ale na dané umístění není žádná zásoba. Program v té chvíli může vybrat jinou pozici vyhovující ostatním podmínkám. Pokud je zásoba na určené pozici a pozice vyhovuje ostatním omezením, tak je přednostně vybrána nákupní operace z této pozice. Nastavení je možné ovlivnit pomocí proměnné '''''PrepVyskl,2'''''. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot (výchozí je 3):
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''||'''Kód menu'''
|-
| +1||pro tisk chystačky s evidováním z menu pro tisk dokladu||19,40 nebo 1 19,42
|-
| +2||pro evidování s vyskladněním z menu pro tisk dokladu||19,41 nebo 19,43
|-
| +4||povoluje výše popsaný postup před vyskladněním terminálem || 
|-
| +8||povoluje výše popsaný postup u tisku vyskladnění dokladu z přehledu nevyskl.dokladů || 
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Doplněna nová funkce, která zabezpečí, že při přeevidování starého dokladu, u kterého nedojde ke změně celkové částky dokladu nebo typu dokladu, nebude program měnit původní zaokrouhlovací operace.
Pomocí proměnné '''''DokZaokDat,0''''' lze nastavit datum, od kterého je toto chování potlačeno.Výchozí datum proměnné je 01/10/2019. Doklady po tomto datu (včetně) se vždy zaokrouhlují znovu podle aktuálně nastavených pravidel. Změna se tedy týká jen starých dokladů.
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné '''''SkladSaldo,13 s hodnotou 0''''' lze nastavit, aby při změně typu úhrady při opravě dokladu program v saldokontu kontroloval jen rozdíl oproti původní výši dokladu (jinak se při změně typu úhrady kontroluje celá nová částka dokladu)
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|'''Po zaevidování nového dokladu je možné automaticky spustit podepsaný skript.''' 
Proměnnou '''''FSEP_DOK,x nastavte na hodnotu n (číslo 0 až 255)''''' vyjadřující variantu skriptu definovanou pomocí proměnné '''''FSRun_DOK,n''''', ve které je určeno jméno skriptu. Při spuštění skriptu program naplní seznam hodnot Settings podle aktuálního dokladu, který je zpracováván, ve formátu Alias.Pole=hodnota (např. DOK.CisloDokl=12345). Hodnota x vyjadřuje číslo vstupního bodu pro spuštění skriptu. 
'''x = 0 '''       skript je spuštěn po dokončení zápisu nového dokladu (v době po provedení případného automatického exportu dokladu - před tiskem)
Pomocí proměnné FSEM_DOK,x je možné změnit text v systémovém okně informujícím o spuštění skriptu. 
Podobně pro objednávky existuje proměnná '''''FSEP_OBJ,x v kombinaci s FSRun_OBJ (resp. FSEM_OBJ,x)'''''. 
'''x=100'''    skript je spuštěn po dokončení kontroly položek požadavku
|}
----

==Zrušit opravu==
Vámi provedené změny budou zapomenuty. [[Doklad]] zůstane v původní podobě (v případě nového dokladu se doklad nezapíše na disk).
Tuto volbu používejte také pokud jste si chtěli doklad pouze prohlédnout a nechtěli jej opravovat.
----

==Stornování dokladu==
Stornování [[doklad]]u vymaže všechny [[operace]] dokladu, doklad označí za stornovaný a provede zápis změn. Hlavička dokladu zůstane zapsaná mezi doklady, je však zřetelně označena u částky dokladu slovem "stornováno".
Jde-li o doklad příjmu zboží (resp. nákupní operaci), pak operace nelze smazat, pokud z nich již bylo prodáno zboží. V tom případě použijte [[dobropisy|dobropis]]. Pokud potřebujete smazat nákupní operace (např. vystornovat příjemku), musí mít [[Typy dokladů|typ dokladu]] nastaven příznak ''Povolit výdej větší než zásoba''. Protože však program vyžaduje manuální potvrzení tohoto kroku, je nutné před samotným stornováním dokladu vymazat takovéto operace pomocí '''Ctrl+Y''' v seznamu operací dokladu.

----

Oprava dokladu

2025-11-24T15:15:05Z

Greplová Alena: /* Zaevidování změn / Evidování dokladu */

Menu: ''Dodací dok./Přehled dokladů'' nebo ''Příjmové dok./Přehled dokladů''

Klávesa: '''Enter''' (vyvolá podmenu pro opravu dokladu)

[[Soubor:NovyDokladMenu1.PNG]]

==Hlavička dokladu==

Hlavičku [[doklad]]u vyplňujte vždy pečlivě a pozorně. Základní údaje o dodavateli nebo odběrateli máte možnost převzít z adresáře. Ten je vyvolán buď automaticky při vstupu do hlavičky dokladu nebo ho vyvoláte stiskem klávesy '''F4''', '''Shift + F4'''.
 Obrázek: [[Soubor:Prijmdokl_novy1.png]]

Údaje "Datum", "Opravy" a "Tisky" není možné opravovat. Program je nastavuje a mění sám, neboť slouží ke kontrole obsluhy programu. Údaj úhrada je možné měnit ''Šipkou vlevo a vpravo''. Datum zd. plnění určuje den, ve kterém bylo zboží fyzicky do skladu přijato nebo ze skladu vydáno. A tedy je to i den, kdy vzniká daňová povinnost pro odvod DPH. Pokud je nastaven přepínač ''Datum usk. zd. plnění = dat. vystavení'' v [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F7|inicializačních hodnotách]], pak je toto datum kopírováno do operací. Je-li v datumu zaplacení den nebo měsíc nulový, pak je doklad považován za nezaplacený.
Pro přesun mezi údaji v hlavičce dokladu je nejvhodnější používat klávesu ''šipka dolů''. Údaj <ins>Bankovní spojení</ins> lze vybrat z číselníku bankovních ústavů viz. [[Práce s číselníky]].
Při vložení nebo změně hlavičky můžeme nastavit kontrolu saldokonta zvoleného odběratele - viz. údaj - [[Nová adresa#1.podokno - strana 1:|''Plátce'']].

{| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left"
|bgcolor="#FFE68C"| '''Poznámka'''
|-
|V případě, že osmimístné číslo dokladu nestačí, je možné použít číslo devítimístné - potom ale nemusí být zobrazen typ dokladu (první písmeno před dokladem). Závisí to na nastavení délky kalkulovaných polí v Systémové menu/Struktura souborů u struktury DOKLAD a případně i v dalších strukturách.
|}

===Výběr nebo změna typu dokladu===

Nastavte kurzor na zobrazený text typu dokladu v hlavičce dokladu v levém horním rohu okna a stiskněte klávesu '''Enter''', potom v nabídce vyberte požadovaný [[Typy dokladů|typ dokladu]]. Je-li doklad již jednou zaevidován jako dobropis, pak nelze změnit typ dokladu na typ, který není dobropis. Platí to i naopak. Pokud má typ dokladu nastaven automatické číslování, pak změna typu dokladu ovlivní číslo dokladu. Předdefinovaný typ dokladu je možné ovlivnit v nabídce ''Nastavení programu''. Obrázek: [[Soubor:VyberTypuDokladu1.PNG]]

Při změně typu dokladu z nedaňového na daňový se program zeptá, zda chcete změnit také číselnou řadu, zdanitelné plnění a datum vystavení dokladu (na aktuální datum). Pokud má odběratel definovanou v adresáři odběratelů slevu, pak se program v tomto případě zeptá, zda má uplatnit tuto slevu v dokladu.

Jestliže změníme při opravě dokladu odběratele nebo typ dokladu, pak se před evidováním změn tohoto dokladu opět provádí kontrola nezaplacených faktur (podobně jako u nových dokladů).

Při změně typu dokladu se nemění nastavení příznaku ''Zakázat párování nákupních a prodejních operací''. Pouze v případě, že nový typ dokladu nemá povolen režim ''Nedohledávání nákupních operací'' je příznak vypnut.

=== Určení čísla dokladu ===
Pokud stisknete '''Enter''' na položce číslo dokladu (obvykle na místě čísla dokladu bývá zobrazen text "Autom.č."), pak lze vybrat způsob číslování dokladu: Obrázek: [[Soubor:VyberCislovani1.PNG]]

==== Automatické číslování ====
Dokladu je přiřazeno číslo o 1 vyšší, než je uvedené poslední číslo v příslušné číselné řadě. Číslo dokladu je však dokladu přiděleno až v okamžiku evidování dokladu (je to z toho důvodu, aby program při práci v počítačové síti nepřidělil stejné číslo dvěma různým dokladům.

==== Ruční s předvolbou ====
Program nabídne číslo, které by dokladu přiřadil při automatickém číslování, další úpravy jsou na uživateli. Pokud zadáte vyšší číslo než bylo dosud nejvyšší použité číslo a doklad zaevidujete, pak si program toto číslo zapamatuje a příště bude nabízet o jedničku vyšší číslo. V nabídce ''Nastavení programu'' je možné omezit změnu číselné řady pouze na případ, kdy je evidovaný doklad právě o jedničku vyšší než je aktuální číslo v číselné řadě.

==== Ruční ====
Číslo dokladu musí určit uživatel. Pro číslování platí stejné zásady jako v předchozím případě.

----
'''Při každé změně hlavičky dokladu se aktualizuje údaj Datum a Čas poslední změny dokladu. Pokud by byla změna provedena ve stejné minutě, jako byla minulá změna, tak je čas navýšen o minutu (změna času slouží jako ochrana před nežádoucími současnými změnami v dokladu, např. aby v síti jeden uživatel nepřepsal informace, které byly zapsány později, než uživatel začal s dokladem pracovat.'''

----

== Operace (pohyby) dokladu ==
[[Operace]] dokladu můžete opravovat, nebo jen prohlížet. Je-li pro vás zakázáno opravovat doklad (je uzavřený, převedený ...), pak můžete operace jen prohlížet. Po vyvolání okna s operacemi jsou zobrazeny všechny podstatné údaje z operace. Je-li v Nastavení programu zapnut přepínač "Používat datum výroby", pak je pro nákupní operace zobrazeno toto datum. U dokladů s více dodávkami je zobrazeno také číslo a datum dodávky. Lze je i opravovat. Pokud se při vystavování nového dokladu použije funkce pro vytvoření nové dodávky, tak se respektují zadané datumy a dodávky u operací (datumy pouze pokud je v INI zapnut přepínač ''Datum dodávky dle data UZP''. Při přesunu mezi údaji v operaci je vhodné používat klávesu '''Enter'''. 
Obrázek:[[Soubor:OperaceDokladu1.PNG|center]]

Na obrázku je příklad vstupu operací dokladu. Na pozadí je vidět okno s hlavičkou dokladu (faktury) a "nad" ním je okno ze seznamem operací. Na popředí je vidět okno s operací dokladu. Vstupní okno operace může vypadat různě dle nastavení programu (např. nemusí být vidět údaje týkající se balení či poznámky) a dle typu dokladu (např. u operací výdajových dobropisů lze zadat též nákupní - skladovou cenu, za kterou je zboží vráceno do skladu). Novou položku do seznamu operací přidáte tak, že ukazatel přesunete za poslední položku (například šipkou dolů) a stisknete '''Enter'''. Místo '''Enter''' lze také začít přímo psát kód (nebo název zboží - dle nastavení programu). Při výběru skladové karty při zadávání nebo opravě dokladů ze seznamu skladových karet v dokladech se zvýrazňují položky, které jsou již v daném dokladu obsaženy.

Klávesa '''Enter''' na poslední vstupní položce (ta může být dle nastavení programu) různá způsobí stejný efekt jako klávesa '''F2''' na kterékoli (i jiné) položce, tedy překontroluje korektnost operace a uloží operaci do seznamu operací. Pokud jste přidávali novou položku, pak po uložení se program automaticky nastaví na nový prázdný řádek. Pokud při vstupu operace použijete klávesu '''ESC''', pak se vstup operace zruší. Prázdné nezadané řádky, které mohou po stisku '''ESC''' zůstat v seznamu operací není potřeba mazat nebo přepisovat, protože program si je při evidování dokladu vymaže sám.

Prohlížení a zadávání v seznamu operací (nezaměňujte se vstupem jedné operace dokladu ze seznamu operací) lze ukončit klávesou '''F2''' nebo '''ESC'''. Obě klávesy mají obdobně jako při vstupu hlavičky dokladu stejný účinek (program se vrátí do menu pro vstup dokladu).

Při vstupu operací lze využít snímače čárového kódu.

<ins>''Klávesy při vstupu operace :''</ins>
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
! Klávesa !! Popis
|-
|valign=up| '''F2''' || ukončí vstup operace, změny jsou zapamatovány (obdobnou funkci má i klávesa '''Enter''' stisknutá na poslední položce v okně operace, '''F2''' navíc přepočítá DPH)
|-
| '''ESC''' || ukončí vstup operace, změny jsou zapomenuty
|-
| '''Alt + F10''' || umožní změnit sazbu DPH u této operace (využije se např. při prodeji zboží, které je zahrnuto jako součást nějaké služby, která má jinou sazbu DPH než zboží.
|-
| '''Ctrl + F10''' || částku z kolonky cena rozdělí na částku bez DPH a DPH
|-
|valign=up width=75| '''Shift + F10''' || nabídne možnost rozpočítání zadané ceny operace 
#cena se chápe jako celková cena bez DPH a dle počtu se rozpočítá na cenu bez DPH za jednotku
#cena se chápe jako celková cena včetně DPH a dle počtu se rozpočítá na cenu bez DPH za jednotku
#cena se chápe jako cena včetně DPH za jednotku a rozpočítá se na cenu bez DPH za jednotku (jako '''Ctrl+F10''')
|-
| [[Oprava dokladu#Kontextové menu pro operace|'''F10''']] || vyvolá kontextové menu pro zapisovanou operaci (viz. dále)
|-
|rowspan=2| '''F11''' || zobrazí přehled nákupů vybrané karty. Pokud se při opravě dokladu v detailu (staré) nákupní operace stiskne '''F11''', pak se zobrazí všechny nákupní operace a program se nastaví na nákupní operaci, ze které byl prodej uskutečněn.
|-
|vybrat jiný nákup - jsou zobrazeny nákupní operace a můžeme zde změnit nákupní operaci stisknutím klávesy '''Enter''' na vybrané operaci. Automaticky jsou nastaveny informace o [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F8|umístění zboží]] a také datum výroby/spotřeby. Také se kopíruje z nákupní operace poznámka, i v případě, že v typu dokladu není zapnut přepínač ''Kopírovat poznámku z nákupní operace'' (v případě, že je zapnut tento přepínač, pak není umožněna ruční oprava poznámky).
|-
| '''Alt + I''' ||zobrazí [[Oprava dokladu#Informace o operaci|informační okno]] o detailech operace; v tomto okně se automaticky zobrazí také součet všech příjmů a výdejů za poslední rok
|}

<ins>''Klávesy pracující v seznamu operací na prázdném řádku :''</ins>
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
! Klávesa !! Popis
|-valign=top
| ''.''|| přímý vstup kódu zboží
|-valign=top
| ''/''|| hledání karty dle názvu
|-valign=top
|''*''|| hledání karty dle kódu zboží dodavatele
|}

<ins>''Klávesy pracující v seznamu operací :''</ins>
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
! Klávesa !! Popis
|-
|valign=up| '''Ctrl + Y''' || smazání operace (je-li operace nákupní a zboží bylo již prodáno, pak nelze operaci smazat, použijte dobropis - operaci lze smazat po potvrzení o jejím uvolnění od prodejní operace, máme-li u příjmového [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F7|dokladu]] povolen přepínač ''Povolit výdej větší než je zásoba'').
|-
|valign=up| '''Ctrl + T''' || vypsání tabulky s přehledem základů DPH, částkou DPH a celkovými částkami. Pokud je doklad vystaven v cizí měně, potom se v této tabulce objeví řádek s celkovým součtem v cizí měně. Zobrazuje se zde také celková hmotnost za doklad ( pokud je nenulová).
|-
|valign=up| '''Ctrl + P''' || vyvolání přepínačů dokladů; mezi nejdůležitější vlastnost, kterou zde lze ovlivnit patří možnost změnit cenové pásmo pro další zapisované operace
|-
|valign=up| '''Alt + C''' || změní poslední sloupec v prohlížení operací, tak aby obsahoval buď celkovou DPH za operaci nebo celkovou cenu bez DPH za operaci nebo celkovou cenu s DPH (klávesu lze stisknout opakovaně)
|-
|valign=up| '''Alt + D''' || duplikace zvolené operace (používá se v provozech s identifikací umístění zboží, funguje i pro duplikaci starých operací)
|-
|valign=up| '''Ins''' || označí zvolenou operaci nebo zruší označení, pokud již operace byla označena (označené operace jsou vyznačeny žlutou barvou)
|-
|valign=up| '''F8''' nebo '''Alt + F5''' || kopírování operací dokladu z/do přenosového souboru
|-
|valign=up| '''F9''' || vyhledání operace podle kódu nebo názvu nebo EAN kódu Nově je možné zvolit režim označování operací, podle toho zda vyhovují zadané výběrové podmínce. Je možné nechat označit vyhovující záznamy, odznačit vyhovující záznamy či nejdříve zrušit označení všech dříve označených záznamů a jejich nové označení podle vyhovujících záznamů. V seznamu operací je také možné použít klávesy + nebo - pro vyvolání funkce hledání s přednastavením režimu označování (resp. odznačování).
|-
|valign=up| '''Shift + F9''' || vyhledání další operace podle stejného kritéria
|-
|valign=up| '''Ctrl + F9''' || přepne program do režimu označování operací dokladu; zboží vyhledané pomocí '''Ctrl+G''' nebo pomocí čtečky čárového kódu se nepřidává do seznamu operací, ale pouze se označí jako při stisknutí '''Ins'''; tato funkce slouží k závěrečnému odsouhlasení operací např. při vstupu dokladů pořízeného elektronickou cestou
|-
|valign=up| '''F10''' || vyvolá [[Oprava dokladu#Kontextové menu pro operace| kontextové menu pro operaci ]]
|-
|valign=up| '''F2''', '''ESC''' || ukončí vstup operací a vrátí se do menu pro vstup dokladu
|-
|valign=up| '''Alt + C''' ||funkce změny zobrazení posledního sloupce v prohlížení operací dokladu rozšířena i o zobrazení poznámky (resp. identifikace umístění zboží). Přednastavená hodnota lze změnit v číselníku typy dokladů
|}

<ins> ''Klávesy pracující jak v seznamu operací, tak i při vstupu operace :''</ins>
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
! Klávesa !! Popis
|-
|valign=up| '''F5''' || vyvolá prohlížení karet s možností výběru kódu pro operaci (klávesa '''Enter''' stisknutá na nezadané položce Kód vyvolá taktéž seznam karet)
|-
|valign=up| '''Ctrl + F5''' || ukáže skladovou kartu k vybrané operaci
|-
|valign=up| '''F7''' || nabídne založení nové skladové karty
|-
|valign=up| '''Ctrl + G''' nebo '''Ctrl+B''' || ruční vyhledání zboží dle čárového kódu; v případě že je otevřena nějaká nezpracovaná operace, pak je tato operace uložena a vyhledané zboží je přidáno do nové operace
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|V seznamu operací dokladu, položek požadavku, položek objednávek na dodavatele nebo v seznamu karet je možné pomocí '''Ctrl+C''' (u objednávek a karet též '''Alt+C''') zkopírovat kód zboží (popř. jiný údaj z operace, položky nebo karty) do schránky Windows. Pomocí proměnné '''''OPECpyItem, POLCpyItem, NPOCpyItem nebo KARCpyItem,0''''' lze určit, který údaj má být do schránky vložen. V proměnné může být také výraz s použitím více polí. 
Ve výchozím stavu je proměnná nastavena na hodnotu Kod. V případě operací a položek je možné použít alias KAR. pro určení, že jde údaj ze skladové karty (např. KAR.KodDodavat). 
U objednávek je možné pomocí proměnné '''''NPOCpyItem,9 s hodnotou 1''''' povolit, aby kopírování fungovalo i na klávesu '''Ctrl+C''' (jinak se volá původní dialog pro kopírování všech položek v seznamu).
|}

{| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left" width=1000
|colspan="2" bgcolor="#FFE68C"| '''Poznámka'''
|-
| Vstup operací lze podstatnou měrou ovlivnit nastavením přepínačů v nabídce ''Nastavení programu / [[Typy dokladů]]''.
|}

=== Kód ===
Pokud na nezadané položce Kód stisknete klávesu '''Enter''' nebo kdekoli (i na jiném údaji) klávesu '''F5''', pak se zobrazí seznam skladových karet (viz. menu Karta), ze kterého si můžete vybrat skladovou kartu. Pokud máte v menu ''Nastavení programu/[[Oprava ini. hodnot]]'' zapnut přepínač ''Automatický výběr karet při vstupu operací'' a nemáte v menu ''Nový doklad/Další služby/Nastavení uzavřen-převeden'' zapnut přepínač ''Standardní vstup operací'', pak program automaticky přeskakuje vstup kódu zboží a nabízí vyhledání zboží ze seznamu skladových karet.

=== Cena ===
Při vstupu operací může být dle uživatele povolena nebo zakázána oprava cen. Ceny může program nabízet automaticky, lze je vybírat ze tří (popř. z maximálně patnácti) prodejních cen, nebo je nutné cenu zadávat ručně. Pokud je na zboží uplatněna individuální cena, tak je uplatněna ihned po výběru zboží do operace. Název uplatněné individuální ceny se objeví zvýrazněně v pravé dolní části okna pro vstup operace. Program může také upozorňovat na použití nulové ceny v operaci nebo na to, že prodejní cena je nižší než nákupní cena. U příjmových dokladů může být do údaje cena vložena poslední zaevidovaná nákupní cena. Slevy nebo přirážky jsou uplatňovány až při evidování dokladu. Speciální přirážky za rozbalování zboží jsou k prodejní ceně připočítávány ihned po zápisu operace. 
Pokud je v pro daný typ dokladu nastaven přepínač ''Vyhledání nákupní ceny'' a cenu necháte při vstupu operace nulovou, pak se při evidování dokladu dosadí do operací skutečná nákupní/skladová cena (prodejní operace může být rozdělena do několika dle nevykrytých nákupních operací). Toho se využívá především u převodek mezi provozovnami.

=== DPH ===
Daň z přidané hodnoty se může dle nastavení typu dokladu vypočítávat automaticky, její hodnota může být zadávána ručně, nebo DPH může být nastavena na 0 a vstup DPH může být zakázán (vhodné např. pro interní doklady nebo pro neplátce DPH).

=== Balení ===
Je-li zapnut přepínač ''Používat balení'' a je-li na kartě uvedeno množství jednotek v jednom balení, pak je možno zadávat prodané množství v baleních. Program sám přepočte počet balení na jednotky. Po zadání počtu balení program přepočítá počet balení na měrné jednotky (obvykle kusy) a přeskočí vstup položky ''Počet MJ'' (měrných jednotek); můžete se však vrátit klávesou '''šipka vlevo''' a položku Počet MJ opravit. Pokud položku Počet balení necháte nulovou, pak program automaticky nabídne vstup počtu MJ.

=== Obaly ===
Máte-li nastaveno používání obalů a u karty máte nastaveny kódy obalů láhev a přepravka, pak po ukončení vstupu operace máte ve zvláštním okně možnost opravit počet obalů vydaných k operaci. Při ukončení vstupu seznamu operací jsou obaly dopsány do seznamu podobně jako běžné zboží a je nutné je opravovat odděleně (počet obalů vydaných k operaci se nezmění při opravě počtu zboží, ke kterému obaly patří).

{| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left" width=1000
|colspan="2" bgcolor="#FFE68C"| '''Poznámka'''
|-
|Podle nastavení typu dokladu je v okně operace zobrazeno pole pro ''Datum spotřeby, Poznámku, Identifikace umístění zboží''.
|}

===Informace o operaci===

Zkr. klávesa: '''Alt + I''' 

[[Soubor:InfoOOper1.PNG]] 

Zobrazí podrobné informace o operaci. Dále je zobrazen autokód, který jednoznačně identifikuje operaci, u prodejních operací je zobrazena operace nákupní, z které byl prodej uskutečněn, u nákupních operací je zobrazen počet prodáno, který určuje kolik bylo z nákupní operace prodáno a dále období, ve kterém zboží bylo prodáváno. 
Pomocí '''Ctrl + P''' můžeme zobrazit všechny výdaje, které jsou odepsány ze stejného nákupu.

===Kalkulace prodejní ceny v operaci===

[[Soubor:KalkulaceCenyVOper1.PNG]]

Výpočet nové prodejní ceny v operaci pomocí přirážky k nákupní ceně nebo slevy z prodejní ceny v operaci.

----

=== Kontextové menu pro operace ===
Při zápisu operace nebo při práce se seznamem operací lze výhodně využít klávesu '''F10''' pro vyvolání kontextového menu. V tomto menu jsou nabídnuty funkce, které jsou odpovídající konkrétní situaci při zadávání položek dokladu. 

[[Soubor:MenuOpraceDokl1.PNG]] 

K dispozici mohou být následující funkce:
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-valign=top
! Funkce !! Popis !! bgcolor=#00FF00|Kód menu 2 !! [[Přístupová práva|Př.práva]] !! Poznámka
|-valign=top
| width=220|''[[Založení nové karty|Založit novou skladovou kartu]]'' || umožní založit novou skladovou kartu a tuto kartu ihned použít pro novou operaci||bgcolor=#00FF00|1||2,3,'''51'''|| 
|-valign=top
| ''[[Další funkce ke kartám#Oprava skladové karty|Opravit skladovou kartu]]'' || vyvolá opravu skladové karty dle aktuálně zpracovávané operace||bgcolor=#00FF00|2||'''2''','''3''',51|| 
|-valign=top
| ''[[Další funkce ke kartám#Čárové kódy karty|Čárové kódy karty]]'' || zobrazí seznam čárových kódů skladové karty a umožní jejich editaci||bgcolor=#00FF00|3||2,3,51|| 
|-valign=top
| ''[[Další funkce ke kartám#Výpočet ceny|Kalkulace ceny karty]]'' || vyvolá okno s kalkulací prodejních cen skladové karty (počet současně upravovaných cen se může lišit dle nastavení programu)||bgcolor=#00FF00|4||'''2''','''3''','''6''',51|| 
|-valign=top
| ''[[Další funkce ke kartám#Individuální ceny|Přehled individuálních cen]]'' || zobrazí přehled individuálních cen, které mohou být uplatněny pro zvolenou skladovou kartu. Seznam je určen pouze k prohlížení.||bgcolor=#00FF00|5||2|| 
|-valign=top
| ''Ukázat skladovou kartu'' ||ukáže hlavičku skladové karty||bgcolor=#00FF00|6|| || 
|-valign=top
| ''Hledat v seznamu operací'' ||vyhledání operací dle kódu zboží, názvu nebo EAN kódu - rychlá volba klávesou '''F9'''||bgcolor=#00FF00|7|| ||pouze v seznamu;
|-valign=top
| ''Hledat další operaci'' || hledá další operaci dle výše zadaných podmínek - rychlá volba klávesou '''Shift + F9'''||bgcolor=#00FF00|8|| ||pouze v seznamu
|-valign=top
| ''[[Další funkce ke kartám#Nákupy|Zobrazit nákupní operace karty]]'' ||zobrazí přehled nákupních operací aktuálně zpracovávaného zboží. Barevně jsou zvýrazněny operace, které již byly zcela pokryty prodejními operacemi. Nevykryté operace jsou zobrazeny na začátku seznamu. Funkce se dá vyvolat přímo klávesou '''F11'''||bgcolor=#00FF00|9||2|| 
|-valign=top
| ''[[Další funkce ke kartám#Prohlížení operací|Zobrazit všechny operace karty]]'' || zobrazí přehled všech příjmových i prodejních operací aktuálně zpracovávaného zboží seřazený dle data pohybu||bgcolor=#00FF00|10||2|| 
|-valign=top
| ''Graf prodeje a nákupu'' || zobrazí grafy a tabulky nákupu a prodeje za měsíce aktuálního roku||bgcolor=#00FF00|19||'''2''','''9'''|| 
|-valign=top
| ''[[Kopírování dokladu|Kopírovat operace dokladu]]'' || vyvolá nabídku pro kopírování dokladu do schránky nebo ze schránky||bgcolor=#00FF00|11|| ||pouze v seznamu
|-valign=top
| ''[[Rezervace zboží|Rezervace karty]]'' || vyvolá přehled rezervací pro aktuálně zpracovávané zboží||bgcolor=#00FF00|13||11|| 
|-valign=top
| ''[[Rezervace zboží|Rezervace]]'' || vyvolá přehled rezervací pro všechny karty||bgcolor=#00FF00|12|| ||Není ve výchozím kontextovém menu
|-valign=top
| ''[[Objednávky#Evidence položek objednávek|Objednávky na dodavatele]]'' || (u příjmových dokladů) zobrazuje přehled všech objednávek na zvolené zboží||bgcolor=#00FF00|23||2|| 
|-valign=top
| ''[[Požadavky#Položky požadavku/objednávky|Požadavky zákazníků]]'' || (u příjmových dokladů) zobrazuje všechny požadavky za zvolenou kartu. Přehled požadavků za kartu umožňuje také pomocí '''Alt + F''' filtrovat položky, které se týkají pouze jednoho odběratele (dle IČO z hlavičky akt. dokladu)||bgcolor=#00FF00|25|| || 
|-valign=top
| ''[[Oprava dokladu#Informace o operaci|Informace o operaci]]'' || zobrazí informační okno s detaily o operaci||bgcolor=#00FF00|14||'''2''','''9''',13|| 
|-valign=top
| ''[[Nastavení uzavřen / převeden|Vlastnosti dokladu a operací]]'' || vyvolá dialog pro nastavení přepínačů dokladu a změnu aktuálního cenového pásma||bgcolor=#00FF00|15|| || 
|-valign=top
| ''Duplikace operace'' || duplikuje aktuálně zpracovávanou operaci||bgcolor=#00FF00|16|| ||pouze v operaci
|-valign=top
| ''Přepočítání DPH'' || přepočítá DPH nebo ruší DPH v celém seznamu operací||bgcolor=#00FF00|21|| || 
|- valign=top
| ''Přepočítej DPH za operaci'' || nastaví v operaci procento DPH dle skladové karty a přepočítá DPH dle této sazby DPH||bgcolor=#00FF00|17||6|| 
|-valign=top
| ''Změna sazby DPH v operaci'' || mění sazbu DPH pro aktuálně zpracovávanou operaci. Sazba není změněna v samotné skladové kartě. Používá se především pro fakturaci služeb se zbožím, kdy se mění u zboží sazba DPH.||bgcolor=#00FF00|18||6||pouze v operaci
|-valign=top
| ''Nastavení doporuč.cen v oper.'' || vyvolá okno s možností zadat doporučené ceny bez DPH i s DPH pro jednotlivou operaci||bgcolor=#00FF00|22||3,6|| 
|-valign=top
| ''[[Oprava dokladu#Kalkulace prodejní ceny v operaci|Kalkulace prod.ceny v operaci]]'' || vyvolá okno pro výpočet prodejní ceny s možností zadání slevy. V okně je také zobrazena nákupní cena.||bgcolor=#00FF00|20||2,3,6,'''7'''|| 
|-valign=top
| ''Zobrazit poslední cenu'' || Zapne nebo vypne režim zobrazování poslední prodejní ceny a datumu prodeje stejnému zákazníkovi (dle IČO). Zobrazování poslední ceny může mírně zpomalit přidávání operací do dokladu.||bgcolor=#00FF00|24||2,6|| 
|-valign=top
| ''Záznam změn operace'' ||Prohlížení záznamu změn operací dokladu||bgcolor=#00FF00|26||2|| 
|-valign=top
| ''Obrázky ke kartě'' ||Přehled obrázků a dokumentů ke skladové kartě||bgcolor=#00FF00|27|| ||Není ve výchozím kontextovém menu
|-valign=top
| ''Poznámky ke kartě 1'' ||Textová poznámka 1 ke skladové kartě||bgcolor=#00FF00|28|| ||Není ve výchozím kontextovém menu
|-valign=top
| ''Poznámky ke kartě 2'' ||Textová poznámka 2 ke skladové kartě||bgcolor=#00FF00|29|| ||Není ve výchozím kontextovém menu
|-valign=top
| ''Týdenní graf prodeje'' ||Zobrazí grafy a tabulky za týdny||bgcolor=#00FF00|30|| ||Není ve výchozím kontextovém menu
|-valign=top
| ''Kalkulace cizí měny'' ||Zobrazí okno pro vstup ceny v cizí a domácí měně||bgcolor=#00FF00|31||''6'',''7''||Není ve výchozím kontextovém menu
|-valign=top
| ''Párování obalů'' ||Pro obaly v režimu párování je možnost vyvolat párování vráceného obalu s dřívějším výdejem||bgcolor=#00FF00|32|| ||Není ve výchozím kontextovém menu
|-valign=top
| ''[[Další funkce ke kartám#Prohlížení operací|Zobrazit všechny operace karty za sklad 2]]'' ||zobrazí přehled všech příjmových i prodejních operací aktuálně zpracovávaného zboží seřazený dle data pohybu za číslo skladu 2 určené v [[Oprava ini. hodnot|INI hodnotách]]||bgcolor=#00FF00|52|| ||Není ve výchozím kontextovém menu
|-valign=top
| ''[[Další funkce ke kartám#Prohlížení operací|Zobrazit všechny operace karty za sklad 3]]'' ||zobrazí přehled všech příjmových i prodejních operací aktuálně zpracovávaného zboží seřazený dle data pohybu za číslo skladu 3 určené v [[Oprava ini. hodnot|INI hodnotách]]||bgcolor=#00FF00|53|| ||Není ve výchozím kontextovém menu
|}

Kontextové menu se řídí přístupovými právy a proto některé funkce nemusí být pro všechny uživatele dostupné.

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan=2|Lokální menu přístupné na klávesu '''F10'''. Pokud existuje menu v definici menu, tak se použije, jinak se zobrazí standardní menu, jehož obsah je sestaven dle [[Přístupová práva|přístupových práv]] daného typu uživatele - viz. sloupec přístupových práv ve výše uvedené tabulce. V tabulce jsou tučně zvýrazněna přístupová práva, která jsou kontrolována i v případě, že je menu definované v systémovém menu.
|-
|'''Označení menu'''||'''Popis'''
|-
|SOpe_Edit||editace existující operace v seznamu operací. Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] ''SOpe_Edit,0'' můžeme do menu přidat položky Obrázky ke kartě/Poznámky ke kartě/Poznámky ke kartě(B)/Týdenní graf/Párování obalů - hodnota proměnné 27/28/29/30/32.
|-
|SOpe_Nova||editace v prázdném seznamu operací
|-
|Ope_Edit||editace operace s existující skladovou kartou. Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] ''Ope_Edit,0'' můžeme do menu přidat položky Obrázky ke kartě/Poznámky ke kartě/Poznámky ke kartě(B)/Týdenní graf/Párování obalů - hodnota proměnné 27/28/29/30/32.
|-
|Ope_Nova||editace prázdné operace nebo operace s neexistující kartou
|}

----

=== Kódy menu SOpe_Edit, SOpe_Nova, Ope_Edit, Ope_Nova ===
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|'''Kód menu'''||Popis
|-
|56,52||Skladové operace z druhého skladu
|-
|56,53||Skladové operace z třetího skladu
|}
----

== Dodatky dokladu ==
Dodatky dokladu slouží k opravě a prohlížení údajů, které jsou opravovány jen zřídka.

[[Soubor:Doklad_Dodatky.PNG]]

{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
! Funkce !! Popis
|-
| ''Měna'' || zkratka měny na originálu faktury viz. [[ Práce s číselníky ]]. Měnu lze vybírat pomocí '''F6''' ze seznamu měn a pokud je pro pro daný den (nebo nějaký starší) a pro danou cizí měnu definován kurz, pak se tento kurz nabídne do dokladu.
|-
| ''Kurz'' || koeficient pro přepočet na částky v původní měně
|-
| ''Procento penále'' || pro doklad; nastavuje se podle ini. údajů, při výběru adresy je opraveno údajem na ní uvedeným
|-
| ''Sleva'' || procento slevy, o toto procento byly nebo budou (nové doklady) sníženy prodejní ceny v operacích, záporné procento udává přirážku
|-
| ''Konto'' || účet pro nakontování celkové částky dokladu
|-
| ''Způsob přepravy'' || vyberte druh přepravy z nabízeného číselníku ('''F6''') viz. [[ Práce s číselníky ]]
|-
| ''Bankovní výpis'' || číslo bankovního výpisu, na kterém byla uvedena platba a doklad, nebo poznámka o uvedení dokladu na příkazu k úhradě
|-
| ''Bankovní účet'' || číslo bankovního účtu pro platbu (lze měnit Šipkou vlevo nebo vpravo)
|-
| ''Poznámka'' || lze uvést libovolný text, bude uloženo s dokladem
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan=2|Pomocí proměnné '''''TypASleva+,0''''' nebo '''''TypASleva-,0''''' pro příjmové nebo dodací doklady lze upravit chování programu při zpracování celkové slevy za doklad, která se promítá do cen:
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
|0||zobrazí se standardní dialog s variantami: Použít slevu pro nové operace/Zrušit slevu/Sleva pro celý doklad
|-
|1||zakáže zobrazení dialogu, ale sleva se uplatní
|-
|2||potlačí nabídku Sleva pro celý doklad, která se zobrazuje při opravě dokladu
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Přístupy k jednotlivým položkám hlavičky dokladu a dodatků dokladu lze nastavit ve [[Systémové menu#Struktura souborů|''Struktuře souborů'']] pomocí přístupových práv.
|-
|Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] ''DodatDPoz+,0'' nebo ''DodatDPoz-,0'' (příjmové/dodací doklady) lze nastavit pozici ve formuláři dodatky k dokladu - např. hodnota 7 nastaví ukazatel do pole poznámka.
|-
|Ve vstupu dodatků dokladů program reaguje na nastavení přepínače Datum usk.zd.plnění = datum vystavení). Pokud je zapnutý, tak se skryje údaj Datum zd.plnění ve vstupu dodatku a toto datum se nastavuje dle data vystavení. Pomocí proměnné ''DodatDok+,1'' nebo ''DodatDok-,1'' s hodnotou 1 nebo 0 lze zapnout nebo vypnout vstup údaje '''Splatnost''' v dialogu Dodatky k dokladu (Souhrn+pozn.). Nyní je údaj Splatnost nabídnut jen u daňových dokladů.
|-
|Pomocí proměnné ''DodatDok+,2'' nebo ''DodatDok-,2'' lze doplnit vstup údaje ''Expedoval'' s možností výběru z číselníku. Název pole lze ovlivnit ve struktuře DOKLAD.Expedoval (''Systémové menu/Struktura souborů'' : vyplnit Input name a současně zapnout přepínač ''Jméno pole do dialogů'').
|-
|Pomocí proměnné ''DodatDok+,4'' nebo ''DodatDok-,4'' lze doplnit vstup údaje ''ID'' z hlavičky dokladu
|-
|Pomocí proměnné ''DodatDok-,8'' pro dodací doklady (popř. ''DodatDok+,8'' pro příjmové) lze nastavit zobrazování a editaci příznaku na požadavek dopravy (doprava vlastní/zajistit) v dialogu Dodatky dokladu (varianta 2:Souhrn+ pozn.). Takto označené doklady jsou v přehledu dokladů označené písmenem D (pokud jsou již rozvezené, tak písmenem R). Pomocí proměnné ''DokDoprSt-,0 /DokDoprSt+,0'' lze nastavit text pro volbu příznaku dopravy (ve výchozím stavu vlastní/zajistit)
|-
|Pomocí proměnné DodatDok-, popř. DodatDok+ pro dodací a příjmové doklady lze nastavit, aby v dialogu pro dodatky dokladu byla možnost ručně upravit počet palet pro daný doklad.
|-
|Při změně kurzu v dodatcích dokladu program automaticky nabídne přepočítání všech cen v operacích dokladu, tak aby byla zachována cena v cizí měně. je také možnost zachovat ceny v domácí měně (dojde tak k přepočítání cen v cizí měně - podobně jako dosud). Pomocí proměnné ''DokKurzZm+,0'' nebo ''DokKurzZm-,0'' pro příjmové nebo dodací doklady lze nastavit výchozí způsob zpracování při změně kurzu.
{|border=1 class ="wikitable"
|-
!Hodnota!!Popis
|-
|0||bez dotazu, zachová se cena v domácí měně
|-
|1||dotaz s výchozí hodnotou přepočítat cizí měnu
|-
|2||dotaz s výchozí hodnotou ponechání cen v domácí měně
|-
|3||bez dotazu automaticky přepočítat cizí měnu (tj. zachovat cenu v cizí měně)
|}
|}
----

==Kontrola obalů==

Funkce v okně zobrazí seznam zboží a obalů včetně jejich počtu. Nastavení kódů menu viz. [[Vstup nového dokladu#Kódy menu DOKLAD_NOV|menu DOKLAD_NOV]]
----

==[[Vracení obalů|Vrácení obalů]]==

----

==Obalové konto==

V obalovém kontu existuje možnost párování položek. Ke každému výdajovému pohybu v obalovém kontu (tj. pohybu s kladným znaménkem) lze postupně přiřadit několik příjmových pohybů (tj. pohyby se záporným počtem). U výdajové operac se sleduje celkový spárovaný počet a ten nesmí přesáhnout vydané množství. Párování lze provádět buď ručně pomocí '''F6''' v položkách obalového konta nebo v rámci zápisu operací dokladu ( určeno spíše pro párování starých pohybů). U skladových karet, které mají zapnutý v přepínačích skladové karty příznak ''Párovat výdeje a příjmy v obalovém kontu'', se program po dokončení zápisu nákupní operace automaticky zeptá na výdajový pohyb v obalovém kontu.
----

==[[Ostatní funkce sloužící k opravě dokladů|Další služby]]==

----

== Kontace dokladu ==
U každého dokladu je možno evidovat kontace, kterými má být doklad zaúčtován v podvojném účetnictví. Je-li zapnut přepínač "Používat kontace", pak je možno kontace zapisovat a opravovat. Má-li typ dokladu nastaveny účty pro automatické kontování, pak při evidování dokladu dojde k jeho rozkontování. Původní kontace jsou přepsány a nahrazeny nově vytvořenými. Obsluha může kontace opravit a popřípadě i vypnout automatické kontování pro následující evidování (klávesa '''F6'''), tak aby opravy nebyly přepsány aut. kontacemi. Datum, středisko a zakázka jsou při automatickém kontování převzaty z dokladu. Běžné kontace mají datum odeslání dokladu. Kontace plateb mají datum zaplacení dokladů. U zapsaných kontací není prováděna žádná kontrola existence účtů, shody stran ani korektnosti.

{| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left" width=1000
|colspan="2" bgcolor="#FFE68C"| '''Poznámka'''
|-
| Pro převod do účetnictví se mnohem častěji používá jiný způsob zaúčtování dokladů, kdy jsou kontace vytvářeny až v době převodu do účetnictví a způsob účtování je určen souborem SKLADDRP.BTR (číselník druhů pohybů pro převod do účetnictví).
|}

----

== Zaevidování změn / Evidování dokladu ==
Provede zápis celého dokladu (tzn. hlavičky a operací) do databáze. Při evidování jsou opět kontrolovány všechny zásoby, popř. i DPH u všech operací. Pro typy dokladů, u kterých je tak nastaveno, je ještě před provedením vlastního evidování potřeba dokladu rozhodnout o tom, zda má být doklad zaokrouhlen anebo uzavřen. 
Pokud má doklad nastavenou slevu, pak jste před evidováním dotázáni, zda se má sleva uplatnit (uplatňuje se dle Vašeho rozhodnutí pouze pro nové operace nebo i pro operace, které již v dokladu byly). 
Pokud je u dokladu určena [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F7|cizí měna a kurz]], pak se v menu pro práci s operací dokladu nabízí nová funkce ''Vstup ceny v cizí měně''. V dialogu, který se objeví po vyvolání této funkce lze zadat cenu v cizí nebo domácí měně - druhá měna je dopočítána.
Dokud doklad nezaevidujete, budou veškeré stavy a údaje v databázích nastaveny tak, jako by jste žádný doklad nepsali ! 
Evidování může u prodejních operací provést rozdělení operace do dvou nebo více operací. Provádí to z toho důvodu, že program potřebuje mít ke každé prodejní operaci nalezenu nákupní operaci. Pokud jedna nákupní operace nestačí pokrýt potřebu výdeje, pak program rozdělí prodejní operaci tak, aby veškerý prodej uskutečněný ze zásoby vzniklé danou nákupní operací nepřesahoval onu zásobu.

Před evidováním dokladu se provádí kontrola nulových cen u všech operací dokladu. (pro uživatele, kteří nemají nastaveno ''Právo vydávat za nulové ceny''). Kontrola se provádí u všech dodacích dokladů, které mají v [[Typy dokladů|typu dokladu]] nastaven příznak ''Nabízet ceny'' a současně nemají nastaven příznak ''Nehlásit nulové ceny''. Kontrola se neprovádí u typů dokladů, kde se automaticky dohledávají nákupní ceny. Pokud je v typu dokladu nastaveno [[Typy dokladů|''Dohledávání nákupních cen'' (ve variantě vždy)]] a je u nich nastavena nenulová sleva, pak se tato sleva přenáší do hlavičky dokladu (např. pro převodky s vnitropodnikovou marží).

Také je prováděna kontrola, zda zásoba na kartě není menší než nula (např. u typů dokladů bez dohledávání nákupní ceny, může dojít k výdeji do mínusu). U typů dokladů, které mají povolen výdej do mínusu a u karet, které mají nastaven příznak [[Založení nové karty#Přepínače - klávesa F6|''Povolit výdej větší než je zásoba u všech typů dokladů'']] se kontrola neprovádí.

Také je prováděna kontrola přepínače [[Založení nové karty#Přepínače - klávesa F6|Vyžadovat datum výroby/spotřeby při příjmu]], takže kontroly datumu jsou prováděny nejen přímo ve vstupu operace, ale také před evidováním dokladu (pokud např. operace byla načtena z přenosového souboru).
Při evidování dokladu se v [[Obalové konto|obalovém kontu]] za doklad doplňují pouze rozdíly oproti předchozímu stavu.

Kontrola neplatičů při opravě dokladů (limity, nezaplacené faktury, celkové saldokonto, ...) se provádí, pokud se změní hlavička odběratele nebo navíc pokud se zvýší hodnota dokladu.
Pokud v rámci evidování dokladu dojde k rozdělení prodejní operace, tak se nově vytvořená operace označí jako související a při dalším zobrazení operací dokladu je tato operace zobrazena za původní operací.

Po úspěšném zaevidování dokladu je možno (od 6.2.2012) nastavit automatický export dokladu popř. jeho odeslání mailem. Je třeba nadefinovat druh exportu do DBF v číselníku ''Exporty dokladů do TXT'' a tento druh exportu zadat do [[Nová adresa#3.podokno - strana 3:|adresy odběratele]].

Pokud je při evidování hlášena databázová chyba, pak je automaticky zrušena transakce a jsou také odemčeny zámky, které blokují evidování dokladů zpracovávaných jinými uživateli.

{| border=1 class = "wikitable" style="text-align:left" width=1000
|colspan="2" bgcolor="#FFE68C"| '''Poznámka'''
|-
| Chyby, které mohou vzniknout v průběhu evidování dokladu jsou popsány [[Chybová hlášení při evidování dokladu|zde]] spolu s jednoduchým doporučením, co v takovémto případě dělat.
|}
 

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Doplněna možnost zobrazení a editace tabulky DPH před evidováním nového dokladu (typicky u příjemek). Nastavení editace se řídí volbou '''Editace tabulky DPH''' v číselníku typů dokladů ('''F7'''). Pomocí proměnné '''''DOKETabDPH, x s hodnotou 0''''' lze vypnout editaci tabulky DPH pro jednotlivé situace
{|border=0 class ="wikitable"
|-
|width =75|'''x'''||'''Popis'''||
|-
|0||pro nový doklad před vstupem operací
|-
|1||pro nový doklad před evidováním
|-
|2||pro opravu dokladu před vstupem operací
|-
|3||pro opravu dokladu před evidováním
|}
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Při zaevidování dokladu je do souboru LOG.BTR uložena informace o celkové částce dokladu případně položkách, které byly v dokladu změněny (soubor SKLADDOK.BTR, položka CELKEM (případně další položky), popis "evidování dokladu".
|-
| Při výskytu databázové chyby 84 (záznam uzamčen) při vkládání záznamů do tabulky se program pokouší záznam opakovaně vložit. Teprve pokud se to 60 sekund nepovede, tak je hlášena chyba uživateli. Pomocí proměnné ''AutoInsLck'' lze nastavit max. počet sekund čekání (0=vypnuto).
|-
|Pro uživatele bez přístupového práva ''Neomezeně fakturovat př. příkazem'' se při změně dokladu kontroluje toto právo pouze v případě, že se změnil odběratel nebo se doklad navýšil maximálně o 1 Kč. Tato hodnota se dá ovlivnit pomocí proměnné ''DokPPZmMax,0''.
|-
|Pomocí proměnné ''KontPPInfo,0'' s hodnotou 254 je možné nastavit, aby se prováděla kontrola saldokonta a limitů dle nastavení odběratele před evidováním dokladů i u těch uživatelů, kteří mají povoleno přístupové právo 25 ''Právo neomezeně fakturovat př.příkazem.'' U těchto uživatelů se pouze zobrazí informační hlášení, ale evidování není omezeno. (hodnota proměnné má bitový význam:  1: info o typu platby odběratele;  2: prázdné IČO;  4: info o typu "neplatič";  8: info o nenalezené adrese); 16: hlavní info
 
Pokud je pomocí proměnné ''KontPPInfo nastaveno'', aby se prováděla kontrola saldokonta a limitů dle nastavení odběratele před evidováním dokladů i u těch uživatelů, kteří mají povoleno přístupové právo 25 ''Právo neomezeně fakturovat př.příkazem'', tak se u těchto uživatelů bude objevovat dotaz s popisem omezení saldokonta s možností vrátit se zpět do editace dokladu
|-
|Pomocí proměnné ''DokAutExpE,0'' s hodnotou 0 je možné vypnout automatický export dokladů u evidování nového dokladu. Výchozí je ''hodnota 1'' (export povolen). Pomocí ''hodnoty 2'' lze nastavit, že export je povolen, ale není vyvolán automaticky u nových dokladů. ''Hodnota 4'' zakazuje ukládání informací o exportovaných dokladech a adresách do evidence MEMO (ukládá se zde e-mail a exportní formáty).
|-
|Při evidování jakéhokoli dokladu, ve kterém je zaevidována karta s příznakem ''Koncese'' se do údaje ''Priznaky2'' zapíše příznak vyznačující, že doklad obsahuje zboží s koncesí (to lze využít např. pro tisk různých informací do dokladu). '''Pro výpočet oznamovací povinnosti je jako klíčové datum použito datum uskutečnění zdanitelného plnění.'''
|-
|Při evidování dokladů, u kterých je v typu dokladu nastaveno dohledávání nákupních cen (ve variantě "vždy") a je u nich povolena a nastavena nenulová sleva, se tato sleva přenáší do hlavičky dokladu (například pro převodky s vnitropodnikovou marží)
|-
|Pomocí proměnných ''DokOmez,1'' až ''DokOmez,3'' lze nastavit výraz, který slouží na obecnou kontrolu nových dokladu před evidováním. Ve výrazu lze použít aliasy TYP. pro informace o typu dokladu, ADR. pro informaci o adrese. Hlavní tabulkou pro vyhodnocení výrazu je DOKLAD. 
Příklad: 
if((TYP.DanDoklad)AND(Uhrada=1)AND(Celkem*IF(TYP.Dobropis,-1,1)>350000),0,1) 
Pomocí proměnné ''DokOmez,0'' pak lze nastavit text chybového hlášení pro doklady, které nebudou vyhovovat výrazu pro omezení. Při evidování při opravě dokladu se používají proměnné ''DokOmez,11 až DokOmez,13'' pro výraz a ''DokOmez,10'' pro chybové hlášení.
|-
|Podle přepínače ''[x] Kontrolovat počty obalů před evidováním dokladu'' z číselníku typů dokladů se kontrolují vratné obaly před evidováním. Nově je možné definovat proměnnou ''DokKntOblM,0'' obsahující seznam kódů karet obalů oddělených znakem / (v kódech zboží je možné použít také znaky pro masku * a ?), které nemají být konrolovány v rámci této kontroly.
|-
|Nová možnost před každým evidováním dokladu vyhodnotit speciální individuální cenu (např. pro kontrolu kolkových cen u cigaret). Jméno individuální ceny lze určit v závislosti na typu dokladu (lze ho nastavit v číselníku typů dokladů pomocí '''F11''' - ukládá se do proměnné '''''TypICevid-,x''''' nebo '''''TypICevid+,x''''', kde x je číslo typu dokladu) nebo ho lze určit globálně pomocí proměnné '''''TypICevid-,0''''' (resp. '''''TypICevid+,0''''' pro příjmové doklady). Pokud jméno individuální ceny je určeno pomocí proměnné globálně, tak se uplatňuje na všechny typy dokladů s výjimkou těch typů, které mají nastaveno dohledávání nákupní ceny (typicky převodky).
|-
|Při kontrole minimálních cen v požadavcích nebo v dokladech lze v hlášení o překročení minimální ceny zobrazovat hodnotu minimální ceny. Pro definici hlášení je třeba nastavit proměnnou NTBTEST,0 na hodnotu obsahující text hlášení a na pozici minimální ceny se uvede %s, např. Prodejní cena je nižší než určená minimální cena %s !
|-
|Pomocí proměnné ''PruvDoklZ,2'' lze nastavit, aby program po zaevidování dokladu v přehledu dokladů v průvodce automaticky označil zaevidovaný doklad a případně se ihned posunul na další doklad. Hodnota 1 znamená označení dokladu, hodnota 2 označení+posun.
|-
|Při evidování hotovostního dokladu (např. účtenky), ke kterému se automaticky vytváří pokladní doklad, si program pamatuje původní číslo pokladní knihy, ve které byl doklad evidován a pokladní doklad tak zůstane i po evidování dokladu ve stejné pokl.knize
|-
|Pomocí proměnné '''''DOKInitRec,0''''' lze určit identifikátor pro rozlišení záznamů v číselníku 177. Před každým evidováním dokladu program vybere z číselníku 177 výrazy, které mají v klíčové číselné hodnotě (Klic2) uložený určený identifikátor a naplní hodnoty v hlavičce dokladu podle vypočtených hodnot výrazů. Pokud proměnná není definována, tak se inicializace záznamu dokladu provádí pouze u nových dokladů a použijí se všechny výrazy pro strukturu DOKLAD bez ohledu na hodnotu pole Klic2. Proměnnou tak lze rozlišit, jaké výrazy se mají vyhodnotit při inicializaci hlavičky nového dokladu (Klic2=0) a jaké se mají vyhodnotit před každým evidováním (Klic2 je určený proměnnou a musí být z rozsahu 1 až 255).
V číselníku 177 pro definici výrazů pro inicializaci záznamů lze definovat položky začínající znakem @. Takto definované položky se vyhodnocují před běžnými datovými položkami a ukládají se do proměnných dostupných pomocí funkce GetVar. lze tak definovat složitější výrazy, jejichž výsledky lze využít jako mezivýsledek pro běžné datové položky.
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan =2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan =2|Pokud je hodnota proměnné '''''DokRezKon,x''''' 0, tak kontrola rezervací při evidování dokladu není prováděna (tj. neprovádí se automatické mazání rezervací pro zákazníka na nějž je rezervace provedena či kontrola dostatečného množství pro rezervované položky). Pokud je hodnota 1, tak je kontrola provedena vždy. Pokud je hodnota 2, tak se kontrola provádí jen pro příjmové doklady a pokud je 4, tak se provádí jen pro dodací doklady. 
x může nabývat následující hodnoty: 
{|border=0 class ="wikitable"
|-
|Hodnota||Popis
|-
|0||pokud je povolen prodej do mínusu (v INI a TYP) a typ dokladu má vypnutou kontrolu rezervací (F7)
|-
|1||pokud je povolen prodej do mínusu a typ dokladu má zapnutou kontrolu rezervací
|-
|2||pokud je zakázán prodej do mínusu a typ dokladu má vypnutou kontrolu rezervací
|-
|3||pokud je zakázán prodej do mínusu a typ dokladu má zapnutou kontrolu rezervací
|}
Pokud hodnota obsahuje navíc: 
+8 pro příjmové doklady nebo 
+16 pro dodací doklady, 
tak při kontrole rezervací jsou odepsané vyfakturované položky z rezervací, ale neprovádí se kontrola volného množství s případným chybovým hlášením, které přeruší evidování. 
Kontrola rezervací se provádí také v případech, že je prováděna fakturace rezervovaného požadavku, a to i v případě, že fakturovaný typ dokladu má vypnutou kontrolu rezervací ve vstupu operace (může to být ale omezeno proměnnou '''''DokRezKon''''').
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan =2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan =2|Pomocí proměnné ''DokZmTsk+,0 a DokZmTsk-,0'' lze pro příjmové nebo dodací doklady povolit automatický tisk a případně i automatický export dokladu při změně typu dokladu (po evidování). Hodnota proměnné určuje, za jakých okolností se má tisk provádět (hodnotu uveďte jako součet níže uvedených variant):
|-
| +1|| změna nedaňového na daňový doklad
|-
| +2|| změna daňového na nedaňový doklad
|-
| +4|| změna typu dokladu (původní i nový typ jsou daňové doklady)
|-
| +8|| změna typu dokladu (původní i nový typ jsou nedaňové doklady)
|-
| +16|| povolen pouze export dokladů, ale ne tisk
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan =3| '''Technická poznámka - EVIDOVÁNÍ DOKLADU S VYSKLADNĚNÍM'''
|-
|colspan =3|Při evidování dokladu s vyskladněním je možné, aby program dohledal vhodnou nákupní operaci i v případě, že je u výdeje určena identifikace umístění, ale na dané umístění není žádná zásoba. Program v té chvíli může vybrat jinou pozici vyhovující ostatním podmínkám. Pokud je zásoba na určené pozici a pozice vyhovuje ostatním omezením, tak je přednostně vybrána nákupní operace z této pozice. Nastavení je možné ovlivnit pomocí proměnné '''''PrepVyskl,2'''''. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot (výchozí je 3):
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''||'''Kód menu'''
|-
| +1||pro tisk chystačky s evidováním z menu pro tisk dokladu||19,40 nebo 1 19,42
|-
| +2||pro evidování s vyskladněním z menu pro tisk dokladu||19,41 nebo 19,43
|-
| +4||povoluje výše popsaný postup před vyskladněním terminálem || 
|-
| +8||povoluje výše popsaný postup u tisku vyskladnění dokladu z přehledu nevyskl.dokladů || 
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Doplněna nová funkce, která zabezpečí, že při přeevidování starého dokladu, u kterého nedojde ke změně celkové částky dokladu nebo typu dokladu, nebude program měnit původní zaokrouhlovací operace.
Pomocí proměnné '''''DokZaokDat,0''''' lze nastavit datum, od kterého je toto chování potlačeno.Výchozí datum proměnné je 01/10/2019. Doklady po tomto datu (včetně) se vždy zaokrouhlují znovu podle aktuálně nastavených pravidel. Změna se tedy týká jen starých dokladů.
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné '''''SkladSaldo,13 s hodnotou 0''''' lze nastavit, aby při změně typu úhrady při opravě dokladu program v saldokontu kontroloval jen rozdíl oproti původní výši dokladu (jinak se při změně typu úhrady kontroluje celá nová částka dokladu)
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|'''Po zaevidování nového dokladu je možné automaticky spustit podepsaný skript.</u''' 
Proměnnou '''''FSEP_DOK,x nastavte na hodnotu n (číslo 0 až 255)''''' vyjadřující variantu skriptu definovanou pomocí proměnné '''''FSRun_DOK,n''''', ve které je určeno jméno skriptu. Při spuštění skriptu program naplní seznam hodnot Settings podle aktuálního dokladu, který je zpracováván, ve formátu Alias.Pole=hodnota (např. DOK.CisloDokl=12345). Hodnota x vyjadřuje číslo vstupního bodu pro spuštění skriptu. 
'''x = 0 '''       skript je spuštěn po dokončení zápisu nového dokladu (v době po provedení případného automatického exportu dokladu - před tiskem)
Pomocí proměnné FSEM_DOK,x je možné změnit text v systémovém okně informujícím o spuštění skriptu. 
Podobně pro objednávky existuje proměnná '''''FSEP_OBJ,x v kombinaci s FSRun_OBJ (resp. FSEM_OBJ,x)'''''. 
'''x=100'''    skript je spuštěn po dokončení kontroly položek požadavku
|}
----

==Zrušit opravu==
Vámi provedené změny budou zapomenuty. [[Doklad]] zůstane v původní podobě (v případě nového dokladu se doklad nezapíše na disk).
Tuto volbu používejte také pokud jste si chtěli doklad pouze prohlédnout a nechtěli jej opravovat.
----

==Stornování dokladu==
Stornování [[doklad]]u vymaže všechny [[operace]] dokladu, doklad označí za stornovaný a provede zápis změn. Hlavička dokladu zůstane zapsaná mezi doklady, je však zřetelně označena u částky dokladu slovem "stornováno".
Jde-li o doklad příjmu zboží (resp. nákupní operaci), pak operace nelze smazat, pokud z nich již bylo prodáno zboží. V tom případě použijte [[dobropisy|dobropis]]. Pokud potřebujete smazat nákupní operace (např. vystornovat příjemku), musí mít [[Typy dokladů|typ dokladu]] nastaven příznak ''Povolit výdej větší než zásoba''. Protože však program vyžaduje manuální potvrzení tohoto kroku, je nutné před samotným stornováním dokladu vymazat takovéto operace pomocí '''Ctrl+Y''' v seznamu operací dokladu.

----

Sledování rozvozů

2025-11-24T14:58:28Z

Greplová Alena: /* Funkce pro kontrolu vyskladnění dokladu za pomocí terminálů nebo čtečky čárového kódu */

Menu: ''Dodací doklady/Sledování rozvozů''

Do oblasti sledování prodeje zboží patří také plánování, evidence a vyhodnocování dopravy zboží k zákazníkovi. Systém Sklad6 nabízí pro tyto účely podpůrný modul Sledování rozvozů. V tomto modulu je možné sledovat jednotlivé jízdy aut, vyhodnocovat spotřebu aut, připravovat nakládací listy pro auta, sledovat vytížení na rozvozových trasách, vyhodnocovat stav pokladní hotovosti související s rozvozem atp. Systém je primárně určen pro sledování jízd spojených s rozvozem vlastního zboží odběratelům, ale podporuje také sledování jízd obchodních zástupců, jízdy k dodavateli pro zboží či jízdy s nákladem jiného obchodního partnera. 

[[Soubor:SeznamPruvodek.PNG]] 

Zpracování evidence rozvozů lze rozdělit na dvě časově navazující části. V první je třeba vytvořit tzv. průvodku k rozvozu, ve které se definuje, který řidič pojede s jakým autem a jaké zboží (resp. podle jakých dokladů) poveze.
V této fázi se také může tato průvodka (jízdní příkaz) vytisknout. Řidič tak dostane k dispozici kompletní informace o rozvozové trase, celkovém nákladu, vytížení auta či očekávaných platbách v hotovosti. V jízdním příkazu jsou také nachystány prázdné kolonky pro zadání skutečného času jízdy, čerpání PHM, počátečního a koncového stavu tachometru, prázdná výčetka platitel a tabulka pro dopsání případného reklamovaného zboží. 
Poté, co se řidič vrátí z rozvozu zboží, je třeba zadat do programu doplňující informace, na základě kterých pak lze zpracovat a případně i vytisknout přehled o uskutečněné jízdě. Mezi základní doplňované údaje patří údaje, které řidič v průběhu jízdy doplnil do připravených kolonek v průvodce k rozvozu (čas jízdy, čerpání PHM a ostatní náklady, platby v hotovosti za rozvezené zboží a ostatní příjmy). Ve stejném místě lze také doplnit do dokladů obaly vrácené zákazníky či reklamované zboží. To je možné provést buď doplněním minusových položek do existujících dokladů nebo vytvořením nových dobropisů. 
V seznamu lze pomocí klávesy '''CTRL + F7''' spočítat zisk z dokladů z rozvozů. Sestava se počítá buď za všechny rozvozy, nebo za vybrané rozvozy. Výběr provedeme buď označením klávesou '''Insert''' nebo pomocí standardního vyhledání klávesou [[Vyhledávání, třídění a sestavy z databází|'''F10''']]).. 
Ve sledování rozvozů je definován způsob zpracování '''"Vyskladňovací dávka"'''. Doklady zařazené do vyskladňovací dávky jsou označené novým příznakem a v přehledu dokladů je ve sloupci příznaků v prvním znaku písmeno V (pokud má ale doklad příznak rozvozu nebo dopravy, tak je místo toho standardně písmeno R nebo D).

V seznamu průvodek lze také pomocí kláves '''Alt + F6''' vyvolat speciální menu pro práci s průvodkami. Pokud neexistuje systémové menu- menu nabídka s názvem ROZVOZ_MNU, pak je menu vygenerováno automaticky. V tomto případě má pouze dvě položky. V tomto menu lze vyvolat zobrazení záznamu změn dané průvodky (pokud je definováno menu ROZVOZ_MNU, pak je nutné ručně přidat položku menu s kódem menu 33, 3).
 

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan =2|Při plánování rozvozů je v přehledu dokladů pro daný rozvoz vidět informace o celkové hmotnosti, paletovém objemu, počtu dokladů a celkové hodnotě za všechny doklady. Při ukončení práce s doklady se hmotnost automaticky převezme do údaje '''Tonáž''' v hlavičce průvodky k rozvozu. Pokud se provede změna tonáže ručně, tak se ručně zadaná hmotnost zachovává i po změně seznamu dokladů k průvodce (na automatický režim lze zpět přejít vynulováním Tonáže a zobrazením přehledu dokladů k průvodce). Pomocí proměnné '''''PruvTonaz, 0''''' je možné nastavit způsob určování tonáže v hlavičce průvodky (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot)
{|border=1 class ="wikitable"
|-valign=top
!Hodnota!!Popis
|-
| +1||Tonáž přebírat z přehledu dokladů průvodky (výchozí)
|-
| +2||Tonáž měnit po dokončení nakládacího listu průvodky
|-
| +4||Tonáž měnit po dokončení nakládacího listu průvodky, jen pokud je dosavadní tonáž nulová (výchozí)
|-
| +8||Výchozí hodnotu pro dialog nastavit na hodnotu Ponechat beze změny
|-
| +16||Nezobrazovat dialog po dokončení nakládacího listu (pokud je povolena změna tonáže)
|}
|-valign=top
|V číselníku vozidel pro rozvozy lze určit maximální tonáž vozidla (v kg). V případě, že je tato tonáž určena, tak se při zadávání dokladů v průvodce zobrazuje ve stavovém řádku také informace o zbývající hmotnosti v kg, kterou je možné do vozidla přidat (záporné číslo znamená překročení tonáže vozidla).
|}
====Tisk sestavy zisku====
[[Soubor:SestavaZiskuDialog.PNG]] 
[[Soubor:SestavaZisku.PNG]] 

====Analýzy a grafy====
====Aktualizovat + odeslat všechny TTT zprávy před uzavřením====
Při odeslání dokladů v průvodce v rámci sledovatelnosti tabákových výrobků se nově odesílají všechny doklady i v případě, že se vyskytne chyba. V případě, že u jednoho nebo více dokladů byla v rámci odeslání T&T zprávy zaznamenána chyba, tak je zobrazen protokol s podrobnostmi, který je možné vytisknout. Zprávy, které nemohly být odeslány, je nutné zpracovat běžným postupem jako dosud.

====Kontrola odeslání všech TTT zpráv před uzavřením====
----
====Uzavření průvodky====
Funkce pro uzavření průvodky uzamkne hlavičku průvodky a doklady v této průvodce (nelze přidávat a mazat doklady vtéto průvodce a u jednotlivých dokladů je nastaven příznak "uzavřeno"). Pokud je označeno více průvodek, tak se uzamknou všechny označené průvodky. Uživatel s právem opravovat uzavřené doklady může také rozvoz "odemknout" (odemknout lze pouze jeden rozvoz - nelze odemknout více rozvozů označených pomocí '''Ins'''). Uzavřené rozvozy jsou barevně označeny.

V rámci uzavření průvodky je možné provést automatické vyfakturování nevyúčtovaných reklamací (dobropisů), které musí být obsažené v průvodce. K reklamaci je dohledána faktura a obsah dokladu je sloučen k faktuře. 
Typy dokladů (reklamací), kterých se toto chování týká je určené proměnnou PruvUzav,20 (může se uvést více typů dokladů oddělených lomítkem). Ve výchozím stavu není v proměnné určený žádný typ dokladu.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2|'''Technická poznámka'''
|-
|'''Proměnná''' ||'''Popis'''
|-
|'''''PruvUzav,30'''''||lze určit masku dokladů (faktur), které mají povolené připojování reklamací. Ve výchozím stavu je zde *, což znamená, že je to povoleno pro všechny typy dokladů.
|-
|'''''PruvUzav,29'''''|| určuje počet dnů, o které se může lišit faktura a dobropis (výchozí je 31).
Typ dokladu pro fakturu i dobropis musí mít v nastavení povolené slučování více dokladů do jednoho dokladu.
|-
|'''''HromFaPruv,5'''''||lze určit parametry pro automatické fakturování dodacích listů při uzavírání průvodky, Hodnota +2 zajistí nastavení čísla DL ve sloučeném dokladu podle čísla slučovaného dokladu.
|-
|'''''HromFaPruv,6'''''|| lze nastavit funkci, která se má provést při uzavírání průvodky pro doklady z průvodky určené k automatickému vyfakturování (resp. sloučení dobropisu k faktuře). Výchozí hodnota se přebírá z proměnné '''''HromFaPruv,4'''''.
Slučované doklady nesmí být označené příznakem '''''Převedeno do účta'''''.
Při převodu do účetnictví program kontroluje, zda k faktuře nejsou evidované nevyřízené reklamace. Pokud ano, tak není umožněn převod takového dokladu do účetnictví.
|}
----

====Záznam změn průvodky====
====Export neodeslaných dokladů z průvodky====

====Zobrazit na mapě====
====Příznaky průvodky====
====Tisk průvodky====
Při tisku expediční průvodky lze definovat filtry pro omezení dokladů tisknutých v průvodce na základě obsahu dokladů (dle memo pole ukládaného za pomocí výrazu uloženého v proměnné '''''DokOpeInf'''''). Filtry se definují v číselníku, který je dostupný z hlavního menu s kódem menu 

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|'''Kódy menu'''||'''Popis'''
|-valign=top
|15,90||výchozí pro běžný tisk průvodky
|-valign=top
|15,91||výchozí pro tisk standardní expediční průvodky
|-valign=top
|15,99||výchozí pro tisk sumáře průvodky
|}

Ve speciálním menu pro práci s průvodkami ('''Alt+F6 v přehledu průvodek - menu ROZVOZ_MNU''') je pak možné definovat další varianty expediční průvodky s kódem menu (33, 90 až 33,99) odpovídající jednotlivým číselníkům.
Při tisku expediční průvodky program zobrazí hodnoty z číselníku s možností zapnout/vypnout jednotlivé druhy a tím lze určit, které doklady mají být do průvodky zahrnuty (dle obsahu dokladů). Výchozí stav přepínačů lze uložit pomocí klávesy '''F8'''. Přepínače lze hromadně zapnout/vypnout pomocí '''Backspace'''.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan =2|V rámci tisku průvodky může být vytisknut také nakládací list a přehled všech dokladů z podrobným rozpisem jednotlivých položek dokladů. Tisk nakládacího listu, který je součástí formuláře průvodky, se provádí v případě, že je v definičním souboru sestav nadefinována sekce '''[Průvodka-nakládací list]'''. Tisk lze také zakázat nastavením hodnoty proměnné '''''PruvTisk, 0 na hodnotu 2''''' (výchozí hodnota je 2). Pomocí proměnné '''''PruvTisk,1''''' můžete nastavit tisk dokladů s operacemi na konci tiskového formuláře průvodky. Hodnotu zadejte ve formátu 
'''Jméno_Sekce/Režim_tisku/Rozdělit_dle_lokací/Obaly_na_konci'''
|-
!Režim tisku!! Popis
|-
|0||normální (jako fa)
|-
|3||chystačka
|-
|8||netříděný
|-
|9||netříděný dle dodávek
|-
|10||sloučený (za všechny dodávky)
|-
|12||chystačka dle kódu
|-
|13||chystačka dle lokací (jen pro chystačku dle lokací se testuje parametr "Obaly_na_konci")Výchozí jméno sekce je "Průvodka-doklad"
|}

====Sestavy za průvodku====
====Hromadná fakturace dokladů====

Při hromadné fakturaci nevychystaných dokladů v průvodce se provádí kontrola data uskutečnění zdanitelného plnění, zda souhlasí s datumem uvedeným v hlavičce průvodky. Pokud nesouhlasí, tak je možné provést změnu DUZP v dokladu a doklad vytisknout.¨

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan=2|Pomocí proměnné ''HromFaPruv,0'' lze ovlivnit chování programu při této kontrole (hodnotu proměnné uveďte jakou součet následujících hodnot):
|-valign=top
|Hodnota||Popis
|-valign=top
| +1||Povolí opravu DUZP v dokladu podle hlavičky průvodky
|-valign=top
| +2||Povolí pokračování bez změny dokladu
|-valign=top
| +4||Povolí volbu "Nehlásit další doklady"
|-valign=top
| +8||Nastaví výchozí položku na "Opravit DUZP" (jinak je výchozí volba "Pokračovat")
|-valign=top
| +16||Povolí opravu DUZP jen pro nevychystané doklady
|-valign=top
| +32||Povolí opravu DUZP jen směrem dopředu
|-valign=top
| +64||Vypne kontrolu před evidováním DUZP v dokladu (nekontroluje se pak ani předchozí přepínač)
|-valign=top
| +128||Automaticky nabídne tisk dokladu po provedení změny DUZP pro nevychystané doklady
|-valign=top
| +256||Automaticky nabídne tisk dokladu po provedení změny DUZP pro běžné doklady
|}
----

===Úprava zpracování T&T zpráv při hromadném zpracování zpráv v rámci rozvozu===
Při dalším (opakovaném) pokusu o odeslání T&T zpráv program ve výchozím stavu ignoruje chybné TTT kódy (čili posílá jen ty, které nejsou označené předchozím pokusem o odeslání jako chybné).

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|Chování lze ovlivnit nastavením proměnné '''''TTTParams,12 (0..posílat vždy vše, 1..odeslat bez chybných)''''', případně proměnnou '''''TypTTTK+,x (resp. TypTTTK-,x)''''', kde x je číslo typu příjmového (resp. dodacího) dokladu.
|}

====Kontrola expedice dokladů průvodky====
V přehledu dokladů mohou být zobrazeny informace o obsahu dokladu (sloupec se zobrazí, pokud ve struktuře DOKLAD existuje pole MEMOC5, které zobrazuje informace o obsahu dokladu v přehledu dokladů). 
'''Pro konfiguraci kontroly expedice lze použít následující proměnné:''' 

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2|'''Technická poznámka'''
|-
|'''Proměnná''' ||'''Popis'''
|-
|'''''PruvKonExp,0'''''||Povoluje nebo zakazuje potvrzení dokladu v případě, že k dokladu existují vychystávací doklady (popř. dodací listy). Výchozí hodnota 1 povoluje potvrzení.
|-
|'''''PruvKonExp,1'''''||Definice koeficientu pro výšku řádku a velikost fontu pro terminály s malým rozlišením. Výchozí hodnota je 1.5/1.2
|-
|'''''PruvKonExp,2'''''||Definice koeficientu pro výšku řádku a velikost fontu pro PC s větším rozlišením. Výchozí hodnota je 1/1
|-
|'''''PruvKonExp,3'''''||Režim zobrazování detailu dokladu: 
{|border=0 class ="wikitable"
|-
|0||Detail se nezobrazuje
|-
|1||Prohlížení operací dokladu ve formě databázového gridu
|-
|2||Prohlížení operací dokladu (běžný seznam operací dokladu) - výchozí
|-
|3||Oprava dokladu v režimu čtení (včetně menu pro práci s dokladem)
|}
|}
 
'''Při zápisu potvrzení průvodky se mění příznaky v hlavičce průvodky:''' 
Do pole VX3 (příznaky) je přidán příznak +8 v případě, že průvodka je kompletně zkontrolována nebo příznak +16 v případě, že je zkontrolována jen částečně. Lze pak definovat kalkulované pole pro zobrazení stavu kontroly expedice, např. za pomocí výrazu: 
if(MaskAnd(VX3,8),"OK",if(MaskAnd(VX3,16),"část","-"))

====Aktualizovat a odeslat TTT zprávy (před dodáním zboží)====
====Kontrola TTT zprávy '''Odeslání tab.výrobků''' (před dod.)====

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|Režim kontroly dokladů lze ovlivnit pomocí proměnné '''''TTTParams,11''''': 0=kontrola vypnuta; 1=povoleny zprávy v chybovém stavu (výchozí); 2=plná kontrola případně proměnnou '''''TypTTTA+,x (resp. TypTTTA-,x)''''', kde x je číslo typu příjmového (resp. dodacího) dokladu.
|}

====Export průvodky pro řidiče====

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|V případě operací dokladů s nulovou hodnotou DPH se také údaje '''Sazba DPH''' a '''Procento DPH''' v XML nastaví na nulovou sazbu. Chování lze ovlivnit pomocí proměnné '''''PruvExpXML, 17'''''. Hodnota 1 zajistí, že se bude program chovat původním způsobem.
|}

===Funkce pro kontrolu vyskladnění dokladu za pomocí terminálů nebo čtečky čárového kódu===

Je možné kontrolovat jeden doklad nebo i více dokladů současně v tomto případě ale pak nemusí být zřejmé, ve kterém z kontrolovaných dokladů došlo k rozdílu). Pro vyskladněné doklady funkce umožňuje postupné zadávání zboží spolu s počtem MJ (buď zadáním čárového kódu nebo kódu zboží nebo výběrem zboží ze seznamu). Po zadání všeho zboží se zobrazí kontrolní okno informující uživatele o případných rozdílech (různé stupně podrobností dle přístupových práv). Při zahájení kontroly jsou doklady přepnuty do stavu expedice "kontrolováno". Po úspěšné kontrole jsou doklady přepnuty do stavu expedice "zkontrolováno". V případě, že jsou nalezeny rozdíly, tak je možné buď pokračovat v kontrole nebo kontrolu ukončit ve stavu "nedokontrolováno" a nebo lze kontrolované doklady vrátit do předchozího stavu (jakoby kontrola nebyla provedena).

Kód menu: 1, 115: varianta bez možnosti ručního výběru zboží
Kód menu: 1, 116: varianta s možností ručního výběru zboží

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|Pomocí proměnné ''TermKntV,x'' je možné nastavit další parametry kontroly: ''x=0'': hodnota 0 umožnuje zakázat výběr zboží zadáním kódu zboží ''x=1'': hodnota 0 umožňuje zakázat vracení dokladů do předchozího stavu expedice ''x=2'': hodnota 1 umožňuje nabídku přiřazení neexistujícího čárového kódu k určené kartě. ''x=3'': možnost po kontrole vyskladnění zadat expediční pozice u kontrolovaných dokladů.
:hodnota 0 - expediční pozice se nezadávají (výchozí) 
:hodnota 1 - dotaz s výchozí volbou Zadat expediční pozice 
:hodnota 2 - dotaz s výchozí volbou Konec 
:hodnota 4 - vstup expedičních pozic bez dotazu s možností nezadání žádné pozice 
:hodnota 5 - vstup expedičních pozic bez dotazu s povinným vyplněním alespoň jedné expediční pozice 
''x=4'' : možnost zobrazovat obrázky ke skladovým kartám. Obrázky je možné zapnout pomocí klávesy '''Ctrl+F8''' (po zadání první kontrolované položky) nebo pomocí této proměnné
|-
|Při exportu průvodky do XML se vynuluje nový příznak změny dokladu a při jakémkoli evidování dokladu se tento příznak znovu nastaví. Export neodeslaných dokladů (C+D) pak exportuje doklady, které nebyly dosud exportovány nebo byly po exportu změněny (čili mají nastavený tento příznak).
|-
|Při exportu dokladu C + D se do hlavičky dokladu zapisují nové příznaky do pole Priznaky3.
|-
|Rozšířen byl také význam proměnné '''''DokAutExpE,0'''', která určuje, zda je povolen automatický export dokladů. Výchozí je hodnota 1 (export povolen). Pomocí hodnoty 2 lze nastavit, že export je povolen, ale není vyvolán automaticky u nových dokladů. Hodnota 4 zakazuje ukládání informací o exportovaných dokladech a adresách do evidence MEMO (ukládá se zde e-mail a exportní formáty).
|-
|Pomocí proměnné '''''DokAutExpE,1''''' můžete nastavit výchozí exportní formát, který se použije, pokud má odběratel exportní formát C i D nulový (výchozí je 0, čili neexportovat).
|-
|Pomocí proměnné '''''DokAutExpE,2''''' pro dodací doklady nebo '''''DokAutExpE,3''''' pro příjmové doklady lze určit výchozí exportní formáty A/B/C/D, které se použijí v případě, že v adrese nejsou tyto formáty nastaveny. Hodnota proměnné se zadává jako seznam čísel oddělených znakem / pro jednotlivé formáty (např. 0/7/0/0). Čísla musí odpovídat číslu typu exportního formátu z číselníku exportních formátů.
|-
|'''Automatického exportu dokladů před tiskem průvodky nebo v rámci funkce pro hromadný export. ''' 
Pomocí proměnné '''DokAutExpE, 4''' pro dodací doklady a '''DokAutExpE,5''' pro příjmové doklady lze nastavit režim automatického zpracování exportu. Hodnotu nastavte jako součet následujících hodnot:
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|Hodnota||Popis
|-
| +1||povolen dotaz před exportem dokladu - pro doklady, které ještě nebyly exportovány
|-
| +2||povolen dotaz před exportem dokladu - pro doklady, které již byly exportovány
|-
| +4||povolen dialog pro úpravu e-mailu - pro doklady, které ještě nebyly exportovány
|-
| +8||povolen dialog pro úpravu e-mailu - pro doklady, které již byly exportovány
|}

Rozšířeny byly také možnosti proměnných NOB-PDF, NOB-EXP, OBJ-PDF, DOKExpDBF, DOK-PDF, DOKExpTxt, REK-PDF, které umožňují konfiguraci exportu záznamů objednávek, požadavků, dokladů či reklamaci. 
'''Proměnná,4:''' 
hodnota 1 zakazuje použití dialogu pro úpravu e-mailu 
hodnota 0 dialog povoluje 
(výchozí hodnota -1 určuje automatické zobrazování dialogu - např. dle předchozí proměnné). 
Pokud není určen e-mail nebo předmět mailu, tak se dialog zobrazí bez ohledu na hodnotu proměnné

'''Proměnná,5:''' 
hodnota 0 zakazuje ukládání nastavení e-mailu nebo předmětu v dialogu pro úpravu e-mailu
|-
|Před uzavřením průvodky se doklady mohou exportovat automaticky. Pomocí proměnné ''DokAutExpR, 0'' lze ovlivnit tento automatický export (hodnotu je třeba zadat jako součet hodnot):
{|border=0 class ="wikitable"
|-
| Hodnota|| Popis
|-
| +1|| Export neodeslaných dokladů A+B před tiskem průvodky
|-
| +2|| Export neodeslaných dokladů A+B v rámci uzavření průvodky
|-
| +4|| Export neodeslaných dokladů C+D v rámci uzavření průvodky
|}
Ve výchozím stavu jsou všechny hodnoty zapnuté.
|}

Program se mimo jiné řídí přístupovými právy:
105: povolit vstup počtu MJ (uživatelé s tímto oprávněním mají možnost zadávat kontrolovaný počet MJ v samostatném editačním poli, což ale může komplikovat vstup EAN v případě omezeného výhledu na displej). Při vypnutém právu je vidět jen pole pro EAN.
V případě jiného množství než 1 ks se může zadat množství následované klávesou * a v dalším kroku se libovolným způsobem zadá zboží (např. sejmutím čárového kódu) 107: povolit vstup balení v samostatném editačním poli (pouze v případě povoleného zadávání MJ).
Při snímání čárových kódů program respektuje nastavení režimu čtečky čárového kódu (v nabídce Služby/Nastavení programu/Konfigurace/Periferní zařízení). V případě automatického režimu se při přečtení EAN kódu balení automaticky určí počet MJ dle počtu kusů v balení ze skladové karty.
----

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|Ve sledování rozvozů je možné zapnout sledování změn. Předpokladem je správné nastavení sledování v programových strukturách ( struktura PRUVODKA, položka ''Cislo'', zapnutý přepínač ''Klíč'' pro logování změn; u všech vhodných položek struktury PRUVODKA zapnout ''Logovat změny hodnot'').
|-
|V přehledu dokladů (struktura DOKLAD) je možné definovat kalkulovaná pole zobrazující informace z průvodek k rozvozům. K dispozici jsou aliasy PRU. a DAV. umožňující přístup k informacím z hlavičky průvodky, do které je doklad zařazen (PRU. je určeno pro typ jízdy rozvoz a výdej a DAV. je určen pro typ Vyskladňovací dávka). 
Např. výrazem: 
if(PRU.Cislo=0,"",Str(PRU.Cislo,8,0)+" "+PRU.Datum+" "+PRU.SPZ+" "+PRU.Ridic) 
se zobrazí informace o čísle průvodky, datu rozvozu, SPZ a řidiči (vše v jednom poli).
|-
|Pomocí proměnné ''RozvSort,0'' lze nastavit číslo indexu, který se má použít při prohlížení přehledu průvodek: 
0 dle čísla průvodky 
1 dle SPZ 
2 dle datumu a čísla průvodky 
Navíc lze pomocí klávesy + přepínat index, podle kterého jsou průvodky tříděny.
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka - proměnná PruvUzav'''
|-
|Pomocí proměnné '''''PruvUzav,0''''' s hodnotou 0 můžeme určit, že se při uzamykání průvodky k rozvozu nemají uzavírat typy dokladů, které mají nastaveno ''Typ uzavírání'' na ''Ne'' nebo ''Pouze omezení tisku''.
|-
|Proměnnou '''''PruvUzav,9 '''''lze určit bitovou masku povolených režimů fakturace (určuje se v adrese odběratele), pro které má být provedena automatická fakturace - výchozí je "jednotlivě při uzavření" 
{|border=0 class ="wikitable"
|-
!Hodnota!!Popis
|-
| +1||neurčeno
|-
| +2||denní
|-
| +4||týdenní
|-
| +8||dekádní
|-
| +16||14denní
|-
| +32||měsíční
|-
| +64||jednotlivě
|-
| +128||ostatní
|-
| +256||DL jednotlivě
|-
| +512||jednotlivě při uzavření
|}
|-
|'''Při uzavírání rozvozu lze provést rovnou automatickou fakturaci vybraných dodacích typů dokladů''' 
Pomocí proměnných '''''PruvUzav,10 až 15''''' lze určit seznam typů dokladů oddělených lomítkem (popř. s využitím znaků ? či * pro definici masky vyhovujících typů dokladů), které mají být v rámci funkce pro uzavření dokladu automaticky vyfakturovány (objeví se obvyklý dialog se seznamem dokladů k automatické fakturaci).
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka
|-
|colspan=2|Pomocí proměnné ''TypPIdF+,x'' a ''TypPIdF-,x'' lze definovat identifikační číslo firmy pro potřebu exportu dat do terminálů pro řidiče ('''Alt+F6''' v průvodkách), kde ''x'' je číslo dokladu. Hodnota musí odpovídat číslu definovanému v konfiguračním souboru PDA.XML, který si načítají řidiči spolu s průvodkou.
|-
|Pomocí proměnné ''PruvXMLAdr,0'' lze nastavit výstupní adresář pro export průvodek ('''Alt+F6''' v seznamu průvodek) ||rowspan=2|V ''PruvXMLAdr,0'' (složka) i ''PruvXMLAdr,1'' můžete použít následující zástupné znaky:
{|border=1 class ="wikitable" align = center
|-
|width= 70 valign = center|'''{d}''' || den ve formátu yyyymmdd
|-
|valign = center|'''{t}''' || čas ve formátu hhmmss
|-
|valign = center|'''{p}''' || číslo průvodky
|-
|valign = center|'''{id'''} || proměnná ID+IČO nebo IDStred nebo číslo skladu
|}
Průvodky se nově exportují prvně do souboru *.TMP a následně se přejmenují na jméno určené proměnnými. Podobně byl upraven export dokladů pro Plantour (mimo export adres)
|-
|Proměnná ''PruvXMLAdr,1'' slouží pro určení jména souboru (nesmí obsahovat cestu).

|}
----

===Funkce pro potvrzení expedice dokladů v průvodce===

[[Soubor : KOntrolaExpDoklPruv.PNG]] 

Odsouhlasovat je možné i doklady, které již byly sloučené do finálního dokladu (např. dodací listy nebo vychystávací doklady sloučené do faktury). V dialogu můžete naskenovat čárové kódy dokladů nebo doklady vybrat ze seznamu dokladů. Je také možné naskenovat nebo zadat číslo balíku (pokud se doklad skládá z více balíků, tak se musí odsouhlasit všechny balíky dokladu). Program průběžně ukazuje počet dokladů, které byly odsouhlaseny a zbývající počet dokladů, které je třeba ještě odsouhlasit. Po kompletním odsouhlasení všech dokladů v průvodce se zpracování ukončí a do průvodky je zapsán příznak 8 informující o úspěšném dokončení kontroly. 

Funkci lze volat z evidence rozvozů ('''Alt+F6''' na vybrané průvodce) - menu ROZVOZ_MNU, kód menu 33, 24 nebo z hlavního menu - kód menu 1, 146 (v tomto případě je zde navíc okno s výběrem průvodky). 
Pomocí hodnoty přístupového práva k menu lze ovlivnit, zda má být povolen ruční výběr dokladů ze seznamu (právo 9) nebo jen náhled na existující potvrzené záznamy (právo 7).

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan=2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan=2|Pomocí proměnné '''''PruvExpXML,16''''' lze zapnout kontrolu, zda je průvodka označená jako zkontrolovaná před exportem průvodky do XML (neoznačené průvodky pak nelze exportovat).
|-valign=top
|0||bez kontroly (výchozí)
|-valign=top
|1||kontrola s dotazem (pokračovat)
|-valign=top
|2||kontrola s dotazem (zpět)
|-valign=top
|3||nepovoleno
|}
----

===Kódy menu ROZVOZ_MNU===
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan=2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka - Kódu menu ROZVOZ_MNU (generované automaticky)'''
|-valign=top
!Kód menu!!Popis
|-valign=top
|33,1||Sestava zisku za označené doklady
|-valign=top
|33,2||Uzavření/odemčení dokladu - pokud má uživatel přístupové právo k této funkci nižší než 8, tak se nabízí pouze možnost uzavírání průvodky, bez možnosti odemčení
|-valign=top
|33,3||Zobrazení záznamu změn dané průvodky
|-valign=top
|33,4||Export průvodky pro řidiče
|-valign=top
|33,5||Export neodeslaných dokladů A + B
|-valign=top
|33,6||Zařazení jedné nebo více označených vyskladňovacích dávek do jednoho rozvozu
|-valign=top
|33,7||Uvolnění dokladů z jedné nebo více průvodek k vyskladnění 
(doklady ve stavu expedice Neurčeno nebo Nevyskladňovat přepne do vybraného stavu Nevyskladněno nebo Nevyskladněno-prioritní.
V hlavičce průvodky je zapnut příznak Uvolnění průvodky (4)
|-valign=top
|33,8||Zrušení uvolnění dokladů z jedné nebo více průvodek k vyskladnění 
(doklady ve stavu expedice Nevyskladněno nebo Nevyskladněno-prioritní přepne do vybraného stavu Neurčeno nebo Nevyskladňovat.
V hlavičce průvodky je vypnut příznak Uvolnění průvodky (4)
|-valign=top
|33,9||Analýzy a grafy za jeden nebo více označených záznamů z rozvozu
|-valign=top
|33,10 || Pomocí '''F6''' lze vystavit nový doklad, který se zařadí do aktuálního rozvozu
|-valign=top
|33,11 || Fakturace vyskladněných dokladů - funkce pro hromadnou fakturaci všech vyskladněných dokladů, které mají příznak nevychystaný doklad, za zvolený rozvoz. Současně je kontrolováno, aby nevychystané doklady nešlo převádět do účetnictví, exportovat, tisknout průvodku obsahující tyto doklady.
|-valign=top
|33,13 || '''Smazat průvodku''' - program se při mazání průvodky přes '''Ctrl+Y''' bude řídit nastavením práv tohoto menu (uživatelé s právem alespoň 8 budou mít možnost smazat). Nelze smazat průvodky, které jsou označené jako uzavřené.
|-valign=top
|33,14 ||'''Export neodeslaných dokladů C+D'''
|-valign=top
|33,15 ||'''Export neodeslaných dokladů A+B+C+D'''
|-valign=top
|33,16 ||'''Nakládací list'''- pokud je označeno více průvodek, tak se sestava generuje za všechny označené průvodky.
|-valign=top
|33,17 ||'''Souhrn vrácených obalů''' - pokud je označeno více průvodek, tak se sestava generuje za všechny označené průvodky.
|-valign=top
|33,18 || '''Sestavy za průvodku''' - v sestavě lze využít předdefinované proměnné P_Pruvodka, P_Datum, P_SPZ, P_Ridic, P_TypJizdy obsahující číslo průvodky, datum rozvozu, SPZ, řidiče či typ jízdy z aktuální průvodky
|-valign=top
|33,19||'''Tisk průvodky (běžný)'''
|-valign=top
|33,20||'''Tisk průvodky pro expedici'''- tisk průvodky pro expedici je v podstatě stejná funkce jako běžný tisk průvodky, pouze se nekontroluje, zda doklad obsahuje nevychystané průvodky. Pro tisk se používá tisková sekce [Průvodka-expedice], kterou je nutné definovat v definičním souboru sestav.
Nová sekce používá stejné proměnné jako sekce [Průvodka]. Pokud bude nová sekce existovat a v průvodce se budou vyskytovat nevychystané doklady, tak se po upozornění vytisknou podklady pro expedici namísto běžné průvodky.
|-valign=top
|33,21||'''Funkce pro zpracování příznaků průvodek''' - funkci lze ovlivnit pomocí proměnných ''PruvPrizn''.
{|border=1 class ="wikitable"
|-
| Proměnná|| Popis
|-
| PruvPrizn,0 || seznam zkratek (ovlivňuje i počet zobrazených příznaků). Výchozí hodnota je TFEPOZ. Šest písmen = šest příznaků.
|-
| PruvPrizn,1 až PruvPrizn,8 || popisy jednotlivých příznaků.
|-
| PruvPrizn,100 || přístupová práva pro zobrazení přepínačů; práva se určují jako součet hodnot
|}
 
1+2+4+8+16+32+64+128, každé z těchto čísel odpovídá jednomu ze sledovaných čísel
 
'''Výchozí nastavení:'''

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| 1 || T || předdoklady byly vytištěny
|-
| 2 || F || předdoklady byly opraveny a fakturovány;
|-
| 4 || E || zboží bylo expedované převzaté řidičem;
|-
| 8 || P || pokladna převzala hotovost a stravenky z rozvozu;
|-
| 16 || O || obalárna převzala obaly z rozvozu;
|-
| 32 || Z || expedice převzala zboží a zrušené doklady z rozvozu
|}
Pro zobrazení přepínačů v seznamu průvodek lze definovat kalkulovanou položku ve struktuře PRUVODKA. 
Jméno pole: _PRIZNAKY, Šířka pole: 16, výraz StrFlags(VX3,"XVUA5678TFEPOZXY",16)
|-valign=top
|33,21||'''Hromadně změnit typ dopravy v dokladech'''-funkce změní typ dopravy v dokladech (a také odpovídajících požadavcích), které patří do dané průvodky podle údaje Řidič z hlavičky průvodky. Funkci je možné použít na jedné nebo více označených průvodkách.
|-valign=top
|33,24||'''Potvrzení expedice dokladů v průvodce'''
|-valign=top
|33,90 až 33,99||umožňuje definovat další varianty expediční průvodky s kódem menu (33, 90 až 33,99) odpovídající jednotlivým číselníkům

|}
 

----

===Související odkazy===
[[Zápis průvodky k rozvozu]] 
[[Rozpis jízdy]] 
[[Doklady pro rozvoz F6]] 
[[Zpracování plateb v hotovosti]] 
[[Nakládací list k rozvozu]] 
[[Výčetka platidel]] 
[[Sestavy|Sestavy ke sledování rozvozů]]

Nakládací list

2025-11-20T16:56:29Z

Greplová Alena: /* Nakládací list za dodací doklady */

=== Nakládací list za dodací doklady===

Menu: ''Dodací doklady/Nakládací list''

Pokud nabízíte svým zákazníkům také rozvážku zakoupeného zboží, můžete při nakládání auta využít tuto sestavu. Po označení dokladů na kterých bylo prodáno zboží pro rozvoz program vytvoří sestavu, která pro každý druh zboží z označených dokladů udává celkový počet jednotek, které mají být rozvezeny. Není tedy třeba nakládat zboží podle jednotlivých dokladů, ale stačí k tomu pouze tato sestava. Na sestavě je možné tisknout podle přání také počet balení nebo hmotnost rozváženého zboží a seznam čísel vybraných dokladů. Tuto službu můžete také použít např. pokud budete chtít zjistit celkový odběr jednotlivých druhů zboží za vybrané doklady (např. za doklady jednoho zákazníka) apod.

Po vyvolání funkce Nakládací list se zobrazí seznam dodacích dokladů, ve kterém si klávesou '''Insert''' označíte ty doklady, za které chcete spočítat nakládací list. 
[[Soubor:DodDoklNaklList.PNG]] 
Po dokončení označování stiskněte '''ESC''', vyvolá se dialogové okno pro nastavení tisku nakládacího listu.

[[Soubor:DodDoklNaklListESC.PNG]] 

Zde můžeme vybrat, zda budeme tisknout všechny karty nebo vrácené obaly a můžeme nakládací list setřídit podle :
* kódu karty
* skupiny a kódu
* dodavatele a kódu karty dodavatele
* názvu karty
* kódu 2
* skupiny 2 a kódu karty
* zařazení
Dále můžeme nastavit přepínač ''Rozdělit dle poznámek nebo identifikace umístění v operacích''.
Poté se spustí vytvoření sestavy.
 Obrázek:[[Soubor:NakladaciList.PNG|center]]

Nakládací list můžeme třídit podle kódu 2 (obv. skryté pole) ze skladové karty.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 width = 900 colspan = 2| '''Technická poznámka '''
|-
|colspan = 2|Obaly třídit dle pořadí v číselníku obalů pro vracení'''.¨ 
Přepínač je dostupný pouze v případě, že v číselníku obalů pro vrácení existuje alespoň 1 záznam. 
Když je přepínač zapnutý, tak se obaly třídí podle údaje "Pořadí" uvedeného v číselníku obalů pro vracení. 
Karty zboží a obaly, které nejsou nalezené v číselníku, se třídí obvyklým způsobem podle hlavního nastaveného třídícího hlediska. Nalezené obaly jsou pak na konci seznamu. 
Při tisku souhrnu vrácených obalů z průvodky, kdy se neobjevuje dialog, ve kterém by bylo možné určit parametry pro vyhodnocení sestavy, se přepínač zapíná na základě proměnné '''''NaklListI,8'''''
|-
|Hodnota||Popis
|-
|+1||zapíná třídění obalů dle pořadí v číselníku obalů pro vracení (výchozí) v souhrnu vrácených obalů
|-
|+2||zapíná přepínač pro třídění obalů dle pořadí v číselníku obalů pro vracení v běžném nakládacím listě
|}

===Nakládací list za příjmové doklady===

Menu: ''Příjmové doklady/Nakládací list''

Stejné zboží s různou cenou se tiskne na samostatném řádku.

{|border=1 class ="wikitable"
|colspan=3 bgcolor=#00FF00 width = 1100| '''Technická poznámka '''
|-
! Proměnná !! x!! Popis
|-
|rowspan=5|''NaklListI''||width=70 align = center|'''1''' ||pomocí proměnné je možné definovat, které typy skladových karet se mají použít v nakládacím listu vrácených obalů (volá se třeba v rámci tisku sumáře rozvozu). Hodnota se uvádí jako součet bitových hodnot jednotlivých typů karet (2:zboží/4:výrobky/8:vr.obaly/16:nevr.ob...)
|-
|align = center|'''2''' '''3'''||Úprava výpočtu nakládacího listu, tak aby vybrané položky mohly být vyčlěněny z nakládacího listu a zobrazeny podle jednotlivých dokladů (typicky vážené zboží). Pokud je definovaná proměnná '''''NaklListI,2''''' (pro příjmové doklady) nebo '''''NaklListI,3''''' (pro dodací doklady) obsahující seznam masek pro určení označení měrné jednotky ze skladové karty (např. kg*/tun), tak se skladové karty vyhovující zadané masce seřadí na konci nakládacího listu a budou rozdělené podle jednotlivých dokladů. Ostatní položky budou řazené jako dosud a jsou sečtené hromadně za všechny doklady.¨
|-
|align = center|'''4'''||proměnnou lze ovlivnit výchozí třídění pro běžné nakládací listy (třídění lze v tomto případě změnit v dialogu před tiskem)
|-
|align = center|'''5 '''||pomocí proměnné lze ovlivnit třídění při tisku souhrnu vrácených obalů v průvodce
{|border=0 class ="wikitable"
|-
| 0 || kód
|-
| 1 || skupina
|-
| 2 || dodavatel
|-
| 3 || název
|-
| 4 || střediska (K2)
|-
| 5 || skupina2
|-
| 6 || zařazení
|}
|-
|align = center|'''6 '''||po tisku nakládacího listu se zaznamená tisk označených dokladů podobně, jako by byly doklady vytisknuté. '''Hodnota 1''' povoluje zobrazení přepínače Označit doklady jako vytisknuté. '''Hodnota 2''' navíc označí tento přepínač jako zaškrtnutý (lze změnit uložením nastavení dialogu)
|}
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 width = 900| '''Technická poznámka '''
|-
|V nakládacím listu (včetně přehledu vrácených obalů z rozvozu) lze zobrazovat celkovou hodnotu zboží a obalů v cenách odpovídajících vybraným dokladům. Pro QR2 sestavy je hodnota uložená ve sloupcích _CELKHODN a _CELKHODNSDPH a v sestavách definovaných za pomocí definičního souboru jsou tyto hodnoty dostupné v proměnných #175 a #176.
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|colspan=2 bgcolor=#00FF00 width = 1100| '''Technická poznámka - UŽIVATELSKÉ TŘÍDĚNÍ POLOŽEK V NAKLÁDACÍM LISTU'''
|-
|colspan=2|Pro definici uživatelského třídění je nutné nastavit následující proměnné:
|-
! Proměnná !! Popis
|-
|'''''NaklListI,9'''''||Název uživatelské podmínky
|-
|'''''NaklListI,10 až 19'''''||Definice výrazu pro určení skupiny pro třídění (za každou skupinu se pak při tisku vytváří mezisoučet). Výraz vychází ze struktury KARTA, např. if(Skupina="","X",Skupina).
Výsledný text po vyhodocení výrazu může mít max. 10 znaků.
|-
|'''''NaklListI,20 až 29'''''||Definice výrazu pro určení třídění v rámci třídící skupiny. Výraz vychází ze struktury KARTA, např. using(Nazev,10)+Kod.
Výsledný text po vyhodocení výrazu může mít max. 30 znaků.
|}

Nakládací list

2025-11-20T16:55:32Z

Greplová Alena: /* Nakládací list za dodací doklady */

=== Nakládací list za dodací doklady===

Menu: ''Dodací doklady/Nakládací list''

Pokud nabízíte svým zákazníkům také rozvážku zakoupeného zboží, můžete při nakládání auta využít tuto sestavu. Po označení dokladů na kterých bylo prodáno zboží pro rozvoz program vytvoří sestavu, která pro každý druh zboží z označených dokladů udává celkový počet jednotek, které mají být rozvezeny. Není tedy třeba nakládat zboží podle jednotlivých dokladů, ale stačí k tomu pouze tato sestava. Na sestavě je možné tisknout podle přání také počet balení nebo hmotnost rozváženého zboží a seznam čísel vybraných dokladů. Tuto službu můžete také použít např. pokud budete chtít zjistit celkový odběr jednotlivých druhů zboží za vybrané doklady (např. za doklady jednoho zákazníka) apod.

Po vyvolání funkce Nakládací list se zobrazí seznam dodacích dokladů, ve kterém si klávesou '''Insert''' označíte ty doklady, za které chcete spočítat nakládací list. 
[[Soubor:DodDoklNaklList.PNG]] 
Po dokončení označování stiskněte '''ESC''', vyvolá se dialogové okno pro nastavení tisku nakládacího listu.

[[Soubor:DodDoklNaklListESC.PNG]] 

Zde můžeme vybrat, zda budeme tisknout všechny karty nebo vrácené obaly a můžeme nakládací list setřídit podle :
* kódu karty
* skupiny a kódu
* dodavatele a kódu karty dodavatele
* názvu karty
* kódu 2
* skupiny 2 a kódu karty
* zařazení
Dále můžeme nastavit přepínač ''Rozdělit dle poznámek nebo identifikace umístění v operacích''.
Poté se spustí vytvoření sestavy.
 Obrázek:[[Soubor:NakladaciList.PNG|center]]

Nakládací list můžeme třídit podle kódu 2 (obv. skryté pole) ze skladové karty.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 width = 900 colspan = 2| '''Technická poznámka '''
|-
|colspan = 2|Obaly třídit dle pořadí v číselníku obalů pro vracení'''.¨ 
Přepínač je dostupný pouze v případě, že v číselníku obalů pro vrácení existuje alespoň 1 záznam. 
Když je přepínač zapnutý, tak se obaly třídí podle údaje "Pořadí" uvedeného v číselníku obalů pro vracení. 
Karty zboží a obaly, které nejsou nalezené v číselníku, se třídí obvyklým způsobem podle hlavního nastaveného třídícího hlediska. Nalezené obaly jsou pak na konci seznamu. 
Při tisku souhrnu vrácených obalů z průvodky, kdy se neobjevuje dialog, ve kterém by bylo možné určit parametry pro vyhodnocení sestavy, se přepínač zapíná na základě proměnné '''''NaklListI,8'''''
|-
!Hodnota!!Popis
|-
|+1||zapíná třídění obalů dle pořadí v číselníku obalů pro vracení (výchozí) v souhrnu vrácených obalů
|-
|+2||zapíná přepínač pro třídění obalů dle pořadí v číselníku obalů pro vracení v běžném nakládacím listě
|}

===Nakládací list za příjmové doklady===

Menu: ''Příjmové doklady/Nakládací list''

Stejné zboží s různou cenou se tiskne na samostatném řádku.

{|border=1 class ="wikitable"
|colspan=3 bgcolor=#00FF00 width = 1100| '''Technická poznámka '''
|-
! Proměnná !! x!! Popis
|-
|rowspan=5|''NaklListI''||width=70 align = center|'''1''' ||pomocí proměnné je možné definovat, které typy skladových karet se mají použít v nakládacím listu vrácených obalů (volá se třeba v rámci tisku sumáře rozvozu). Hodnota se uvádí jako součet bitových hodnot jednotlivých typů karet (2:zboží/4:výrobky/8:vr.obaly/16:nevr.ob...)
|-
|align = center|'''2''' '''3'''||Úprava výpočtu nakládacího listu, tak aby vybrané položky mohly být vyčlěněny z nakládacího listu a zobrazeny podle jednotlivých dokladů (typicky vážené zboží). Pokud je definovaná proměnná '''''NaklListI,2''''' (pro příjmové doklady) nebo '''''NaklListI,3''''' (pro dodací doklady) obsahující seznam masek pro určení označení měrné jednotky ze skladové karty (např. kg*/tun), tak se skladové karty vyhovující zadané masce seřadí na konci nakládacího listu a budou rozdělené podle jednotlivých dokladů. Ostatní položky budou řazené jako dosud a jsou sečtené hromadně za všechny doklady.¨
|-
|align = center|'''4'''||proměnnou lze ovlivnit výchozí třídění pro běžné nakládací listy (třídění lze v tomto případě změnit v dialogu před tiskem)
|-
|align = center|'''5 '''||pomocí proměnné lze ovlivnit třídění při tisku souhrnu vrácených obalů v průvodce
{|border=0 class ="wikitable"
|-
| 0 || kód
|-
| 1 || skupina
|-
| 2 || dodavatel
|-
| 3 || název
|-
| 4 || střediska (K2)
|-
| 5 || skupina2
|-
| 6 || zařazení
|}
|-
|align = center|'''6 '''||po tisku nakládacího listu se zaznamená tisk označených dokladů podobně, jako by byly doklady vytisknuté. '''Hodnota 1''' povoluje zobrazení přepínače Označit doklady jako vytisknuté. '''Hodnota 2''' navíc označí tento přepínač jako zaškrtnutý (lze změnit uložením nastavení dialogu)
|}
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 width = 900| '''Technická poznámka '''
|-
|V nakládacím listu (včetně přehledu vrácených obalů z rozvozu) lze zobrazovat celkovou hodnotu zboží a obalů v cenách odpovídajících vybraným dokladům. Pro QR2 sestavy je hodnota uložená ve sloupcích _CELKHODN a _CELKHODNSDPH a v sestavách definovaných za pomocí definičního souboru jsou tyto hodnoty dostupné v proměnných #175 a #176.
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|colspan=2 bgcolor=#00FF00 width = 1100| '''Technická poznámka - UŽIVATELSKÉ TŘÍDĚNÍ POLOŽEK V NAKLÁDACÍM LISTU'''
|-
|colspan=2|Pro definici uživatelského třídění je nutné nastavit následující proměnné:
|-
! Proměnná !! Popis
|-
|'''''NaklListI,9'''''||Název uživatelské podmínky
|-
|'''''NaklListI,10 až 19'''''||Definice výrazu pro určení skupiny pro třídění (za každou skupinu se pak při tisku vytváří mezisoučet). Výraz vychází ze struktury KARTA, např. if(Skupina="","X",Skupina).
Výsledný text po vyhodocení výrazu může mít max. 10 znaků.
|-
|'''''NaklListI,20 až 29'''''||Definice výrazu pro určení třídění v rámci třídící skupiny. Výraz vychází ze struktury KARTA, např. using(Nazev,10)+Kod.
Výsledný text po vyhodocení výrazu může mít max. 30 znaků.
|}

Objekt TKAPDocument

2025-11-19T17:23:05Z

Greplová Alena: /* Objekt TKAPDocument */

Pomocí objektu TKAPDocument lze ve [[Skriptovací programovací jazyk|skriptovacím programovacím jazyku]] pracovat s příjmovými i dodacími doklady. Objekt je dostupný pouze ve skladovém programu. Při vytvoření nové instance objektu se otevřou tabulky SKLADKAR, SKLADZAS a MEMO a pomocí těchto tabulek pak program zjišťuje požadované informace. Doporučujeme proto nevytvářet současně mnoho instancí třídy TKAPDocument a v případě, že se objekty již nevyužívají, tak je uvolnit.

===Objekt TKAPDocument ===

TKAPDocument = class
property Sklad: word; {doklady lze evidovat pouze v aktuálním skladu; načíst lze ale i doklady z jiných skladů}
property Prijem: Boolean; {vlastnosti Prijem a Typ dokladu jsou pouze pro čtení - lze je nastavit pomocí SetDocType}
property Rok : integer; { Vlastnost Rok odpovídá roku z data odeslání dokladu }
property TypDokladu : byte;
property CisloDokladu: longint;
property Vaha: byte; {pouze pro čtení}
property UcetniMesic: byte;
property DatumOdeslano: TDateTime;
property Jmeno: String;
property Jmeno2: String;
property Ulice: String;
property Mesto: String;
property PSC: String;
property Ucet: String;
property Banka: String;
property KonstantniSymbol: String;
property VariabilniSymbol: String;
property SpecifickySymbol: String;
property CisloDL: String;
property CisloObjednavky: String;
property DatumObjednavky: TDateTime;
property DatumPrijato: TDateTime;
property DatumZaplaceno: TDateTime; {Vlastnosti DatumZaplaceno a Zaplaceno se aktualizují pomocí AddPayment}
property Zadano: TDateTime; {pouze pro čtení}
property DatumZdanPlneni: TDateTime;
property Priznaky : word;
property Uhrada : byte;
property PocetTisku : byte; {pouze pro čtení}
property PocetOprav : byte; {pouze pro čtení}
property FaktBankUcet : byte;
property Splatnost : word;
property CisloBankVypisu: word;
property Stredisko : word;
property Podnik : byte;
property ICO: String;
property DIC: String;
property Zakazka: String;
property Vystavil: String;
property Celkem: Double; {pouze pro čtení}
property Zaplaceno: Double; {Vlastnosti DatumZaplaceno a Zaplaceno se aktualizují pomocí AddPayment}
property Mena: String;
property Kurz: Double;
property Sleva: Double;
property ProcPenale: Double;
property PocetPalet : Double;
property CasZadano : TDateTime; {pouze pro čtení}
property PosledniZmena : TDateTime; {pouze pro čtení}
property Preprava : String;
property Poznamka : String;
property PASIdObj : longint;
property Bonus : Double;
property ExtID : String;
property IndivCena : String;
property ID : String;
property Vyskladnil : String;
property StavExpedice : byte;
property DatExpedice : TDateTime;
property TypDopravy : byte;
property Priznaky2 : longint;
property Priznaky3 : word;
property CenovePasmo : byte {TTypCeny};
property DocType: TKAPDocType; {pouze pro čtení - odkazuje na automaticky vytvořený objekt popisující typ dokladu}
property Memo1 : TStringList;
property Memo2 : TStringList;
property MemoExp : TStringList;
property LastError: String; {pouze pro čtení}
property RaiseExcept: Boolean; {true=při výskytu chyby se vyvolá výjimka; false=chyby se zapisují jen do LastError (výchozí) }
property IgnoreRights : Boolean; {určuje, zda jsou při evidování dokladu ignorována některá omezení daná přístupovými právy}
property AutoNumber : Boolean; {automatické číslování dokladu}
property UpdatePrices : Boolean; {automatická aktualizace cen při přidání položky pomocí AddDocItem}
property DeliveryNo : word; { číslo dodávky pro nové operace }
property DeliveryDate : TDateTime; { datum dodávky pro nové operace }
property AutoDeliveryNo: Boolean; { určuje, zda číslo dodávky bude určeno automaticky nebo na základě vlastností DeliveryNo a DeliveryDate }
property Items[Index: integer]: TKAPDocItem; {pole objektů zpřístupňující jednotlivé operace dokladu}
constructor Create(UpdatePrices: Boolean);
destructor Destroy;
procedure ClearLastError;
function InitNewDocument(Prijem: Boolean; TypDokladu: byte): Boolean;
function SetDocType(Prijem: Boolean; TypDokladu: byte): Boolean;
function SetPartner(ICO: String): Boolean;
function LoadDocHeaderFromDataset(Dataset: TDataset): Boolean;
function LoadDocItemsFromDataset(Dataset: TDataset; var ErrorOnRow: longint): Boolean;
procedure AddPayment(PaymentDate: TDateTime; Payment : Double);
procedure ClearItems;
procedure DeleteItem(Index: longint);
function ItemsCount: longint;
function AddDocItem(ProductCode: string; Quantity, Price, VATtotal: Double): Boolean;
function LoadDocumentByDocNo(Sklad: word; Prijem: Boolean; Rok : Word; TypDokladu : byte;
CisloDokladu: longint; LoadItems: Boolean): Boolean;
function LoadDocumentByID91(IDDoc91: string; LoadItems: Boolean): Boolean;
function GetCPYIndexesFromExchangeFile(FileName, Fields: String; GetCPYDoc, GetCPYReadedDoc: Boolean): TDataset; {vrací objekt TClientDataset}
function LoadDocumentFromExchangeFile(FileName, ProtocolFileName: String; IndexCPY: longint;
ReadDocHeader, ReadDocMemo1, ReadBarCodes, ReadNewProducts, UpdateProducts, UpdatePurchasePrices, DeleteCPY: Boolean; LogText: String): Boolean;
function SaveDocumentToExchangeFile(FileName: String;
SaveRecommendedPrices, SaveBarCodes, SaveLocations, SaveDocMemo1 : Boolean; LogText: String) : longint;
function SaveDocumentHeaderToClientDataset(Fields: String): TDataset; {vrací objekt TClientDataset}
function LogText(TextValue, TextDescription, ItemName : AnsiString): Boolean;
function CheckItemsBeforeSave(var ErrItemNo: longint): Boolean;
function SaveDocument: Boolean;
function PrepareEmailReport;
end;

{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-valign=top
! Funkce !! Popis
|-valign=top
|''constructor Create(UpdatePrices: Boolean)'' ||Parametr UpdatePrices určuje, zda mají být ceny v dokladu počítány automaticky se zohledněním individuálních cen odběratele/dodavatele nebo budou určeny skriptem při přidávání jednotlivých položek. Vytvořené objekty nezapomeňte uvolnit pomocí metody Free.
|-valign=top
|''procedure ClearLastError'' ||Vymazání informace o poslední detekované chybě (LastError).
|-valign=top
|''function InitNewDocument'' ||Reinicializuje objekt pro zpracování nového dokladu (tj. vynuluje se hlavička dokladu, smažou se operace i poznámky k dokaldu). Tuto metoda se volá automaticky v rámci vytvoření objektu TKAPDocument.
|-valign=top
|''function SetDocType(Prijem: Boolean; TypDokladu: byte): Boolean'' ||Nastaví typ dokladu pro daný doklad. Vrací false, pokud typ dokladu nebyl nalezen
|-valign=top
|''function SetPartner(ICO: String): Boolean'' ||Podle údaje IČO dohledá odběratele nebo dodavatele a naplní hlavičku dokladu podle fakturačního místa z adresy. Pokud partner není nalezen, tak je partner v dokladu vynulován. Podle partnera jsou určeny i individuální ceny pro případ automatické aktualizace cen. Funkce vrací true, pokud je partner nalezen.
|-valign=top
|''function LoadDocHeaderFromDataset(Dataset: TDataset): Boolean'' ||Funkce načte z tabulky určené parametrem Dataset hlavičku dokladu. Struktura vstupní tabulky (jména polí) musí odpovídat struktuře tabulky SkladDOK ze skladového programu. Pokud tabulka obsahuje pole MEMO1, MEMO2 nebo MEMOEXP, tak jsou informace z tohoto pole přeneseny do vlastností Memo1, Memo2, MemoExp (typu StringList).
|-valign=top
|''function LoadDocItemsFromDataset(Dataset: TDataset; var ErrorOnRow: longint): Boolean'' ||Funkce načte z tabulky určené parametrem Dataset položky objednávky. Jména polí mohou být následující: Autokod nebo GUID (nepovinné jednoznačné označení záznamu), Kod nebo ProductCode (kód zboží z tabulky skladových karet), Pocet nebo Quantity (počet MJ), Cena nebo Price (cena bez DPH za MJ; pokud je nastavena automatická aktualizace cen, tak se toto pole ignoruje), DPH nebo VAT (hodnota DPH za celý řádek). Pokud některá položka dokladu nejde importovat, tak je do údaje ErrorOnRow uloženo pořadové číslo řádku, kde nastala chyba (od 1). Předchozí řádky zůstávají načteny.
|-valign=top
|''procedure AddPayment(PaymentDate: TDateTime; Payment : Double)'' ||Přidá platbu k dokladu
|-valign=top
|''procedure ClearItems'' ||Tato procedura vymaže seznam operací dokladu.
|-valign=top
|''procedure DeleteItem(Index: integer)'' ||Tato procedura vymaže jednu operaci dokladu(číslováno od 0).
|-valign=top
|''function ItemsCount: integer'' ||Funkce vrací počet operací (položek) dokladu
|-valign=top
|''property Items[Index: integer]: TKAPDocItem'' ||Funkce vrací objekt typu TKAPDocItem umožňující číst a měnit hodnoty jedné operace dokladu.
|-valign=top
|''function AddDocItem(ProductCode: string; Quantity, Price, VATtotal: Double): Boolean'' ||Funkce přidá jednu operaci dokladu. Karta určená kódem zboží musí existovat v seznamu skladových karet, počet musí být nenulový. Pokud je nastavena automatická aktualizace cen, tak se parametr Cena ignoruje a cena je určena automaticky programem se zohledněním individuální ceny partnera. VATTotal vyjadřuje celkovou hodnotu DPH za celou operaci dokladu.
|-valign=top
|''function LoadDocumentByDocNo(Sklad: word; Prijem: Boolean; Rok : Word; TypDokladu : byte; CisloDokladu: longint; LoadItems: Boolean): Boolean'' ||Funkce načte z databáze doklad určený číslem skladu, příjmem, rokem, typem a číslem dokladu. Parametr Prijem nastavte na true pro příjmové doklady a false pro dodací doklady. Parametr LoadItems určuje, zda načtou i operace dokladu. Funkce vrací true, pokud je doklad nalezena a načtena.
|-valign=top
|''function LoadDocumentByID91(ID91: AnsiString; LoadItems: Boolean): Boolean'' ||Funkce dohledá a načte doklad podle [[Struktura interních čárových kódů|identifikačního řetězce znaků]] (obvykle zjištěného za pomocí čtečky čárových kódů).
|-valign=top
|''function GetCPYIndexesFromExchangeFile(FileName, Fields: String; GetCPYDoc, GetCPYReadedDoc: Boolean): TDataset;'' ||Funkce načte z přenosového souboru seznam hlaviček dokladů, které přenosový soubor obsahuje. Pole Fields určuje seznam polí ze struktury DOKLAD, které mají být vráceny ve výsledném datasetu. Navíc je možné vyžádat pole CPYIndex (index uloženého dokladu pro případné načtení), CPYState pro stav dokladu (0=nezpracovaný; 1=načtený doklad), CPYDate, CPYTime (datum a čas zpracování). Pokud je pole Fields prázdné, tak jsou vrácena všechna možná pole. GetCPYDoc=true vrací záznamy jen pro dosud nezpracované doklady, GetCPYReadedDoc=true vrací záznamy pro dříve zpracované (načtené) doklady. Výsledný dataset na závěr nezapomeňte uvolnit pomocí metody Free.
|-valign=top
|''function LoadDocumentFromExchangeFile(FileName, ProtocolFileName: String; IndexCPY: longint; ReadDocHeader, ReadDocMemo1, ReadBarCodes, ReadNewProducts, UpdateProducts, UpdatePurchasePrices, DeleteCPY: Boolean; LogText: String): Boolean'' ||Načte doklad z přenosového souboru podle čísla indexu. FileName je jméno přenosového souboru. ProtocolFileName je jméno souboru s protokolem (pokud je prázdné, tak se vytvoří protokol PRENOS.LOG v uživatelské složce). ReadDocHeader povoluje kompletní načtení hlavičky dokladu. ReadDocMemo1 povoluje načtení poznámky k dokladu do Memo1. ReadBarCodes povoluje automatický import čárových kódů uložených v přenosovém souboru s dokladem. ReadNewProducts povoluje automatické založení skladové karty dle přenosového souboru. UpdateProducts povoluje aktualizaci skladových karet dle nastavení programu. UpdatePurchasePrices povoluje aktualizaci doporučených cen dle přenosového souboru. DeleteCPY zajistí smazání dokladu z přenosového souboru. LogText je informace ukládaná k importovanému dokladu do LOG.BTR (prázdný text zajistí automatický log)
|-valign=top
|''function SaveDocumentToExchangeFile(FileName: String; SaveRecommendedPrices, SaveBarCodes, SaveLocations, SaveDocMemo1 : Boolean; LogText: String) : longint'' ||Uloží doklad do přenosového souboru. FileName je jméno přenosového souboru. SaveRecommendedPrices zajistí uložení doporučených cen. SaveBarCodes uloží informace o čárových kódech ke kartám. SaveLocations povoluje uložení identifikací umístění. SaveDocMemo1 uloží Memo1 do přenosového souboru k dokladu. LogText je informace ukládaná k importovanému dokladu do LOG.BTR (prázdný text zajistí automatický log)
|-valign=top
|''function SaveDocumentHeaderToClientDataset(Fields: String): TDataset'' ||Uloží hlavičku dokladu do nově vytvořeného datasetu. Pole Fields určuje seznam polí ze struktury DOKLAD, které mají být vráceny ve výsledném datasetu. Navíc je možné vyžádat pole Memo1, Memo2 a MemoExp. Výsledný dataset na závěr nezapomeňte uvolnit pomocí metody Free.
|-valign=top
|''function CheckItemsBeforeSave(var ErrItemNo: longint): Boolean'' ||Provede standardní kontroly operací před evidováním dokladu na základně nastavení typu dokladu a přístupových práv uživatele. V případě chyby je číslo problematické operce vráceno v parametru ErrItemNo a popis chyby je v LastError.
|-valign=top
|''function LogText(TextValue, TextDescription, ItemName : AnsiString): Boolean'' ||Funkce uloží textovou informaci do LOG souboru - ve vazbě na zpracovávaný doklad. Záznam lze uložit pouze pro doklady, které již byly uloženy nebo které byly načteny z databáze. TextValue má max. 80 znaků, TextDescription má 30 znaků a ItemName max.10 znaků - pokud není vyplněno, automaticky se nastaví na LOG)
|-valign=top
|''function SaveDocument: Boolean'' ||Funkce uloží hlavičku dokladu (u nových dokladů přidělí číslo dle číselné řady), operace a poznámky uložené v Memo1, Memo2 a MemoExp. Pokud je vrácena hodnota true, tak je doklad uložen do databáze. Může se ale stát, že se uloží doklad s operacemi, ale poznámky se nepodaří uložit (podrobnosti je v tomto případě možné zjistit z pole LastError). Pokud je vrácena hodnota false, tak se doklad nepovedlo uložit (a není uložena ani hlavička, ani operace). Ukládat lze jen nové doklady nebo doklady, které byly kompletně načteny včetně operací.
|-valign=top
|''function PrepareEmailReport '' || umožňují připravit obsah mailu nebo jinou sestavu na základě definičního souboru pro daný doklad nebo požadavek zákazníka
|}

Viz příklad [[Příklady PASCAL]]

===Objekt TKAPDocItem===

TKAPDocItem = class
constructor Create; {objekt není možné přímo vytvářet - k objektu se lze dostat pomocí TKAPDocument.Items[Index] }
property ProductCode: string; {Kód zboží - max. 16 znaků}
property Quantity: Double; {Počet MJ}
property Price: Double; {Cena za MJ bez DPH}
property VATTotal: Double; {celková hodnota DPH za danou operaci}
property VATPercent: Double; {Procento DPH}
property QuantitySold: Double; {jen pro čtení - počet kusů vydaný z dané nákupní operace}
property PurchasePrice: Double; {Nákupní cena - pro vydané dobropisy}
property DeliveryNumber: word; {číslo dodávky}
property DeliveryDate: longint; {datum dodávky}
property Flags: word; {jen pro čtení - příznaky operace}
property IsPurchase: Boolean; {jen pro čtení - určuje, zda je operace nákupní}
property ProductType: byte; {jen pro čtení - typ karty: účet, zboží, výrobek, ...}
property UsedPackages: String; {použité obaly - max. 4 znaky}
property IsNew: Boolean; {jen pro čtení - určuje, zda jde o novou operaci}
property Location: String; {identifikace umístění}
property Comment: String; {poznámka k operaci - max. 30 znaků}
property ExtPricesStr: String; {informace o doporučených cenách: základní cena & dop.cena & dop.cena+DPH}
property ExtPricesID: longint; {pomocná číselná informace-původní číslo dodávky}
property IndPriceName: String; {označení individuální ceny - max.10 znaků}
property DiscountStr: String; {informace o slevě}
property SpecialProductName: String; {speciální název karty}
property XCode: String; {speciální kód karty}
end;

===Objekt TKAPDocType===

TKAPDocType = class {objekt není možné přímo vytvářet - k objektu se lze dostat pomocí TKAPDocument.DocType}
property Prijem : Boolean;
property Poradi : byte;
property TypDokladu : byte;
property Vaha : byte;
property Nazev : String;
property Popis : String;
property SkupinaCislovani : String;
property Oznaceni : String;
property Vyber: String;
property Flags[Index: integer]: longint;
property Dobropis : Boolean;
property DanovyDoklad : Boolean;
property VstupDPH : Boolean;
property DopocitatDPH : Boolean;
property PocitatSlevy : byte;
property KratkyVstup : Boolean;
property KalkulaceCen : byte;
property VyhledaniNakupniCeny: byte;
property ZobrazeniOperaci : byte;
property TypZaokrouhleni : byte;
property Zaokrouhlovani : byte;
property PocetKopii : byte;
property SekceHlavicka : String;
property SekceRadek : String;
property KontaceCelkemKonto : String;
property KontaceZboziKonto : String;
property KontaceDanKonto : String;
property KontacePlatba0Konto : String;
property KontacePlatba1Konto : String;
property KontacePlatba2Konto : String;
property KladneZaokrouhleni : String;
property ZaporneZaokrouhleni : String;
property PrevadetDoUcetnictvi: byte;
property Uhrada : byte;
property DruhUctovaniFaktoring: byte;
property TypDoUcta : byte;
property DruhUctovani : byte;
property Sleva : Double;
property TypCeny : byte;
property PristupNovyDoklad : byte;
property PristupOpravaDokladu: byte;
property BankovniUcet : byte;
property ZakazaneTypyUhrady : byte;
end;

Objekt TKAPOrder

2025-11-19T17:22:21Z

Greplová Alena:

Pomocí objektu TKAPOrder lze ve [[Skriptovací programovací jazyk|skriptovacím programovacím jazyku]] pracovat s požadavky (čili objednávkami zákazníků). Objekt je dostupný pouze ve skladovém programu. Při vytvoření nové instance objektu se otevřou tabulky SKLADKAR, SKLADZAS a MEMO a pomocí těchto tabulek pak program zjišťuje požadované informace. Doporučujeme proto nevytvářet současně mnoho instancí třídy TKAPOrder a v případě, že se objekty již nevyužívají, tak je uvolnit.

===Objekt TKAPOrder ===

TKAPOrder = class
property Sklad: word;
property Prijem: Boolean;
property CisloObjednavky: longint;
property Pozadovano: TDateTime;
property Zalozeno: TDateTime;
property Podnik: byte;
property Jmeno: String;
property Jmeno2: String;
property Ulice: String;
property Mesto: String;
property Telefon: String;
property PSC: String;
property ICO: String;
property DIC: String;
property Radek1: String;
property Radek2: String;
property Osoba: String;
property Uhrada: byte;
property Prevedeno: byte;
property Doprava: byte;
property Zakazka: String;
property Vystavil: String;
property CelkemBezDPH: Double;
property CelkemSDPH: Double;
property ProcVykrKc: Double;
property ProcVykrytiMj: Double;
property Sleva: Double;
property MaxDatumDodani: TDateTime;
property PocetPalet: Double;
property CelkHmotnost: Double;
property ExtCisloObj: String;
property CasDodani: String;
property TypDokladuSkl: byte;
property PASIdObj: longint;
property IndivCena: String;
property PocetTisku: byte;
property PocetOprav: byte;
property Priznaky: byte;
property Mena: String;
property Kurz: Double;
property Priznaky2: byte;
property Priznaky3: byte;
property MemoA: TStringList;
property MemoB: TStringList;
property MemoI: TStringList;
property LastError: String; {obsahuje popis poslední nahlášené chyby}
property RaiseExcept: Boolean; {true=při výskytu chyby se vyvolá výjimka; false=chyby se zapisují jen do LastError (výchozí) }
property UpdatePrices: Boolean; {povoluje nebo zakazuje automatickou aktualizaci cen přidávaných pomocí AddorderItem}
property AutoNumber: Boolean; {povoluje nebo zakazuje automatické číslování objednávky}
property Items(Index: integer): TKAPOrderItem;
constructor Create(UpdatePrices: Boolean);
destructor Destroy;
procedure InitNewOrder;
procedure ClearLastError;
function SetCustomer(ICO: String): Boolean;
function LoadOrderHeaderFromDataset(Dataset: TDataset): Boolean;
function LoadOrderItemsFromDataset(Dataset: TDataset; var ChybaNaRadku: longint): Boolean;
procedure ClearItems;
procedure DeleteItem(Index: integer);
function ItemsCount: integer;
function AddOrderItem(Kod: String; Pocet, PocetBal: Double; AutoPocetBal: Boolean; Cena: Double; Identifikace: String): Boolean;
function LoadOrderByOrderNo(Sklad: word; Prijem: Boolean; CisloObjednavky: longint; LoadItems: Boolean): Boolean;
function LoadOrderByGUID(GUID: AnsiString; LoadItems: Boolean): Boolean;
function LoadOrderByID91(ID91: AnsiString; LoadItems: Boolean): Boolean;
function SaveOrder: Boolean;
function LogText(TextValue, TextDescription, ItemName : AnsiString): Boolean;
function PrepareEmailReport
end;

{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-valign=top
! Funkce !! Popis
|-valign=top
|''constructor Create(UpdatePrices: Boolean)'' ||Parametr UpdatePrices určuje, zda mají být ceny v objednávce počítány automaticky se zohledněním individuálních cen odběratele nebo budou určeny skriptem při přidávání jednotlivých položek. Vytvořené objekty nezapomeňte uvolnit pomocí metody Free.
|-valign=top
|''procedure InitNewOrder'' ||Reinicializuje objekt pro zpracování nové objednávky (tj. vynuluje se objednávka, smažou se položky i poznámky k objednávce). Tato metoda se volá automaticky v rámci vytvoření objektu TKAPOrder.
|-valign=top
|''procedure ClearLastError'' ||Vynuluje informaci poslední detekované chybě.
|-valign=top
|''function SetCustomer(ICO: String): Boolean'' ||Podle údaje IČO dohledá zákazníka a naplní hlavičku objednávky podle fakturačního místa z adresy. Pokud odběratel není nalezen, tak je odběratel v objednávce vynulován. Podle zákazníka jsou určeny i individuální ceny pro případ automatické aktualizace cen. Funkce vrací true, pokud je zákazník nalezen.
|-valign=top
|''function LoadOrderHeaderFromDataset(Dataset: TDataset): Boolean'' ||Funkce načte z tabulky určené parametrem Dataset hlavičku objednávky. Struktura vstupní tabulky (jména polí) musí odpovídat struktuře tabulky SkladOBJ ze skladového programu. Pokud tabulka obsahuje pole MEMOA nebo MEMOB, tak jsou informace z tohoto pole přeneseny do vlastností MemoA, popř. MemoB (typu StringList). Pole EMAIL, RESPPERSON, PHONE, GUID, FAX, MOBILE, CONTACTEMAIL, SENDINFO jsou uložena ve formátu JménoPole=Hodnota do údaje MemoI. Pokud je ve vstupní tabulce definováno pole Mena a toto pole obsahuje cizí měnu, tak je automaticky dohledán v kurzovém lístku kurz a nastaví se příznaky pro používání cizí měny. Při přidávání položek jsou pak ceny uváděny v cizí měně.
|-valign=top
|''function LoadOrderItemsFromDataset(Dataset: TDataset; var ErrorOnRow: longint): Boolean'' ||Funkce načte z tabulky určené parametrem Dataset položky objednávky. Jména polí mohou být následující: Autokod nebo GUID (nepovinné jednoznačné označení záznamu), Kod nebo ProductCode (kód zboží z tabulky skladových karet), Pocet nebo Quantity (objednaný počet MJ), BaleniX nebo QuantityP (objednaný počet balení - důležité pro výpočet vázaných obalů; pokud pole není definováno, tak se počet balení určí automaticky), Cena nebo Price (cena bez DPH za MJ; pokud je nastavena automatická aktualizace cen, tak se toto pole ignoruje), Identifik nebo Comment (nepovinné pole, max. 30 znakový komentář k položce). Pokud některá položka objednávky nejde importovat, tak je do údaje ErrorOnRow uloženo pořadové číslo řádku, kde nastala chyba (od 1). Předchozí řádky zůstávají načteny.
|-valign=top
|''procedure ClearItems'' ||Tato procedura vymaže seznam položek objednávky.
|-valign=top
|''procedure DeleteItem(Index: integer)'' ||Tato procedura vymaže jednu položku objednávky (číslováno od 0).
|-valign=top
|''function ItemsCount: integer'' ||Funkce vrací počet položek objednávky.
|-valign=top
|''property Items[Index: integer]: TKAPOrderItem'' ||Funkce vrací objekt typu TKAPOrderItem umožňující číst a měnit hodnoty jedné položky objednávky.
|-valign=top
|''function AddOrderItem(Kod: String; Pocet, PocetBal: Double; AutoPocetBal: Boolean; Cena: Double; Identifikace: String): Boolean'' ||Funkce přidá jednu položku objednávky. Karta určená kódem zboží musí existovat v seznamu skladových karet, počet musí být nenulový. Pokud je nastavena automatická aktualizace cen, tak se parametr Cena ignoruje a cena je určena automaticky programem se zohledněním individuální ceny odběratele. Pokud je parametr AutoPocetBal nastaven na true, tak se parametr PocetBal ignouje a počet balení je určen automaticky.
|-valign=top
|''function LoadOrderByOrderNo(Sklad: word; Prijem: Boolean; CisloObjednavky: longint; LoadItems: Boolean): Boolean'' ||Funkce načte z databáze objednávku určenou číslem skladu a číslem objednávky. Parametr Prijem nastavte na false (čili požadavky); Pokud údaj Sklad bude mít hodnotu 0, tak se použije aktuální číslo skladu. Parametr LoadItems určuje, zda načtou i položky objednávky. Funkce vrací true, pokud je objednávka nalezena a načtena.
|-valign=top
|''function LoadOrderByGUID(GUID: AnsiString; LoadItems: Boolean): Boolean'' ||Funkce dohledá GUID a pokud je nalezen, tak načte odpovídající objednávku. GUID se ukládá jen pro externí objednávky a je uložen ve formě textu GUID=hodnota v tabulce MEMO ve vazbě na danou objednávku. Pro použití této funkce je nutné mít aktuální (rozšířenou) verzi indexů pro tabulku MEMO.
|-valign=top
|''function LoadOrderByID91(ID91: AnsiString; LoadItems: Boolean): Boolean'' ||Funkce dohledá a načte objednávku podle [[Struktura interních čárových kódů|identifikačního řetězce znaků]] (obvykle zjištěného za pomocí čtečky čárových kódů).
|-valign=top
|''function LogText(TextValue, TextDescription, ItemName : AnsiString): Boolean'' ||Funkce uloží textovou informaci do LOG souboru - ve vazbě na zpracovávanou objednávku. Záznam lze uložit pouze pro objednávky, které již byly uloženy nebo které byly načteny z databáze. TextValue má max. 80 znaků, TextDescription má 30 znaků a ItemName max.10 znaků - pokud není vyplněno, automaticky se nastaví na LOG)
|-valign=top
|''function SaveOrder: Boolean'' ||Funkce uloží hlavičku objednávky (pokud je AutoNumber=true, tak přidělí číslo dle číselné řady požadavků), položky a poznámky uložené v MemoA, MemoB a MemoI. Pokud je vrácena hodnota true, tak je objednávka uložena do databáze. Může se ale stát, že se uloží objednávka s položkami, ale poznámky se nepodaří uložit (podrobnosti je v tomto případě možné zjistit z pole LastError). Pokud je vrácena hodnota false, tak se objednávku nepovedlo uložit (a není uložena ani hlavička, ani položky). Ukládat lze jen nové objednávky nebo objednávky, které byly kompletně načteny včetně položek.
|-valign=top
|''function PrepareEmailReport '' || umožňují připravit obsah mailu nebo jinou sestavu na základě definičního souboru pro daný doklad nebo požadavek zákazníka
|}

Viz příklad [[Příklady PASCAL]]

===Objekt TKAPOrderItem ===

TKAPOrderItem = class
constructor Create; {objekt není možné přímo vytvářet - k objektu se lze dostat pomocí TKAPOrder.Items[Index] }
property ProductCode: string; {Kód zboží}
property Quantity: Double; {Počet MJ}
property Price: Double; {Cena za MJ bez DPH}
property PriceFC: Double; {Cena v cizí měně - jen u objednávek v cizí měně}
property QuantityPkg: Double; {Počet balení pro vázané obaly}
property Comment: string; {Identifikace nebo komentář}
property PASIdPol: longint; {Externí číslo položky}
property PPrice: Double; {Jen pro čtení - akt.nákupní cena v době objednání}
property Flags: word; {jen pro čtení - příznaky položky}
end;

Skriptovací jazyk - funkce

2025-11-19T17:18:24Z

Greplová Alena:

{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-valign=top
| '''Funkce ''' || colspan=2|'''Popis '''
|-valign=top
|'''''Function DelAll(s: String) : String '''''||rowspan=20 align=center valign=center colspan=2|Ve [[Skriptovací programovací jazyk|skriptovacím programovacím jazyku]] jsou k dispozici [[Funkce používané při vyhodnocování výrazů#Řetězcové funkce používané při zadávání výrazů |funkce]] zajišťující kompatibilitu s množinou funkcí dostupnou v rámci vyhodnocování výrazů v jiných částech programu (např. generátor sestav,filtrování pomocí výběrových podmínek). Syntaxe je stejná nebo obdobná.
|-valign=top
|'''''Function DelLeft(s: String) : String'''''
|-valign=top
|'''''Function DelRight(s: String) : String '''''
|-valign=top
|'''''Function EnumStr(s: String; Index: integer; Delimiter:Char = '/‘) : String '''''
|-valign=top
|'''''Function GetVar(VarName: String) : String '''''
|-valign=top
|'''''Function Left(s: String; Count: Integer) : String '''''
|-valign=top
|'''''Function Len(s: String) : Integer '''''
|-valign=top
|'''''Function Mid(s: String; Index, Count: Integer) : String '''''
|-valign=top
|'''''Function PosUp(SubStr, Source: String) : Integer '''''
|-valign=top
|'''''Procedure SetVar(Name: String; Value: Variant)'''''
|-valign=top
|'''''Function Str(Num: Extended; Size, Decimal: integer) : String'''''
|-valign=top
|'''''Function Right(s: String; Count: Integer) : String '''''
|-valign=top
|'''''Function Using(s: String, Size: Integer) : String '''''
|-valign=top
|'''''Function Val(s: String) : Extended '''''
|-valign=top
|'''''Function WinFmt(s: String) : String '''''
|-valign=top
|'''''Function DateValue(Datum: String):Integer '''''
|-valign=top
|'''''Function DV(Datum: String):Integer '''''
|-valign=top
|'''''Function StrDate(Datum: Integer):String '''''
|-valign=top
|'''''Function Abs(e: Extended): Extended '''''
|-valign=top
|'''''Function Trim(s: String): String '''''
|-valign=top
|rowspan=6 width =480|'''''Function Conv(s: String; CP: Byte) : String '''''||colspan=2|Převede text v kódování Windows do jiné kódové stránky.
Hodnoty pro CP:
|-
|width=50|0 || ASCII
|-
|1 || Kamenický (CP 895)
|-
|2 || ASCII2 (ASCII s rámečky)
|-
|3 || LATIN2 (CP 852)
|-
|4 || Windows 1250
|-valign=top
|'''''Function Date: TDateTime '''''||colspan=2|Vrací hodnotu aktuálního data (jako číslo).
|-valign=top
|'''''Function Time: TDateTime '''''||colspan=2|Vrací hodnotu aktuálního času (jako číslo).
|-valign=top
|'''''Function Now: TDateTime '''''||colspan=2|Vrací hodnotu aktuálního data a času (jako číslo).
|-valign=top
|'''''Function IfS(Condition: Boolean; IfTrue, IfFalse: String) : String '''''||colspan=2|Funkce vyhodnotí podmínku, pokud bude hodnota True, tak vrátí text z parametru IfTrue, při False vrátí text z IfFalse. Parametry IfTrue, IfFalse i výsledek funkce jsou typu string
|-valign=top
|'''''Function IfL(Condition: Boolean; IfTrue, IfFalse: Integer) : Integer '''''||colspan=2|Funkce vyhodnotí podmínku, pokud bude hodnota True, tak vrátí číslo z parametru IfTrue, při False vrátí číslo z IfFalse. Parametry IfTrue, IfFalse i výsledek funkce jsou typu celé číslo.
|-valign=top
|'''''Function IniReadString(Sekce: String; Promenna: Byte; TestUzivatel: Boolean; Sklad: integer; Default: String): String'''''||colspan=2|vrací textovou hodnotu proměnné z CISELNIK.BTR (číselník 161)
|-valign=top
|''''' Function IniWriteString(Sekce : String; Promenna : Byte; TestUzivatel: Boolean; Sklad: integer; Hodnota: String): Boolean'''''||colspan=2|zapisuje hodnotu proměnné (TestUzivatel=true: platí jen pro akt.uživatele; Sklad=0:platí pro všechny sklady)
|-valign=top
|''''' Function IniReadInteger(Sekce : String; Promenna : Byte; TestUzivatel: Boolean; Sklad: integer; Default: integer): integer'''''||colspan=2|vrací číselnou hodnotu proměnné
|-valign=top
|''''' Function IniWriteInteger(Sekce : String; Promenna : Byte; TestUzivatel: Boolean; Sklad: integer; Hodnota: integer): Boolean'''''||colspan=2|zapisuje číselnou hodnotu proměnné
|-valign=top
|''''' Procedure LogWrite(Msg : String)'''''||colspan=2|zapisuje informaci Msg do textového logu aplikace
|-valign=top
|''''' Function FileExists(FileName: String): Boolean'''''||colspan=2|Testuje, jestli soubor specifikovaný parametrem FileName existuje
|-valign=top
|''''' Function FileAge(FileName: string): TDateTime'''''||colspan=2|Vrací datum a čas poslední změny souboru nebo zápornou hodnotu, pokud soubor neexistuje
|-valign=top
|''''' Function DeleteFile(FileName: string): Boolean'''''||colspan=2|Smaže soubor FileName z disku
|-valign=top
|''''' Function RemoveDir(Dir: string): Boolean'''''||colspan=2|Smaže neprázdnou složku Dir z disku
|-valign=top
|''''' Function DirectoryExists(Dir: String):String'''''||colspan=2|Testuje, jestli složka specifikovaná parametrem Dir existuje
|-valign=top
|''''' Function CreateDir(Dir: string): Boolean'''''||colspan=2|Vytvoří složku specifikovanou parametrem Dir
|-valign=top
|''''' Function RenameFile(OldName: string; NewName: string): Boolean'''''||colspan=2|Přejmenuje soubor OldName na soubor NewName
|-valign=top
|''''' Function ExtractFileName(FileName: String):String'''''||colspan=2|Z textového parametru FileName obsahujícího celé jméno souboru vrátí jen jméno souboru včetně přípony
|-valign=top
|''''' Function ExtractFileExt(FileName: String):String'''''||colspan=2|Z textového parametru FileName obsahujícího celé jméno souboru vrátí jen příponu souboru včetně případné tečky
|-valign=top
|''''' Function ChangeFileExt(FileName, NewExt: String):String'''''||colspan=2|Funkce vezme textového parametru FileName obsahujícího celé jméno souboru a vrátí jméno souboru , ve kterém je nahrazena přípona souboru dle přípony určené parametrem NewExt. Parametr NewExt může obsahovat počáteční tečku. Funkce nepřejmenovává samotný soubor, jen vrací text obsahující jméno souboru se změněnou příponou.
|-valign=top
|''''' Function SetCurrentDir(Dir: string): Boolean'''''||colspan=2|Nastaví aktuální pracovní adresář podle parametru Dir
|-valign=top
|''''' Function GetCurrentDir: string'''''||colspan=2|Vrací aktuální pracovní adresář
|-valign=top
|''''' Function GetEnvironmentVariable(Name: string): string'''''||colspan=2|Vrací hodnotu proměnné Name z prostředí
|-valign=top
|''''' Function ParamStr(Index: Integer): string'''''||colspan=2|Vrací parametr ze seznamu parametrů určených při spouštění programu
|-valign=top
|''''' Function ParamCount: Integer'''''||colspan=2|Vrací počet parametrů v seznamu parametrů určených při spouštění programu
|-valign=top
|''''' Function RunExternalCommand(CmdLine: String; WaitToEnd: Boolean = False; CurrentDirectory: String = ' '; AppName: String = ' ' ): Cardinal'''''||colspan=2|Funkce spustí externí aplikaci (s případnými parametry) určenou parametrem CmdLine pomocí CreateProcess. Pokud je parametr WaitToEnd nastaven na true, tak program čeká na dokončení externí aplikace.
|-valign=top
|''''' Function [[Skriptovací jazyk - tvorba sestav|GSRunReport]](Skupina : Integer; SestavaCislo : Integer; Parametry: String; Priznaky: integer = 0; VystupniFormat: integer = -1): String'''''||colspan=2|Funkce spustí určenou sestavu z generátoru sestav. Parametry sestavy jsou složeny v jednom textovém parametru.
|-valign=top
|''''' Function [[Skriptovací jazyk - tvorba sestav|GSRunReportKBMT ]](SkupinaSestav : Integer; SestavaCislo : Integer; JmenaParametru: Array of String; Hodnoty: array of Variant): String;'''''||colspan=2|Funkce spustí určenou sestavu z generátoru sestav.
|-valign=top
|''''' Function [[Skriptovací jazyk - tvorba sestav|Skriptovací jazyk - tvorba sestav]](SkupinaSestav : Integer; SestavaCislo : Integer; JmenaParametru: Array of String; Hodnoty: array of Variant): String;'''''||
|-valign=top
|''''' Function [[Skriptovací jazyk - odesílání mailů pomocí SMTP|SendMailBySMTP]](From, SendTo, FileAttach, Subject, SMTPServer, SMTPSenderName, SMTPPassword, BodyString : String; var ErrMessage : String) : Boolean;'''''||colspan=2|Funkce pošle e-mail na určenou adresu pomocí protokolu SMTP
|-valign=top
|''''' Function [[Skriptovací jazyk - funkce MsgDlg|MsgDlg]](AText, ACaption: String; DlgType: TMsgDlgType; Buttons: Integer; btnCaptions: String = ' '): TModalResult;'''''||colspan=2|zobrazí dialog s jedním nebo více tlačítky
|-valign=top
|''''' Function [[Objekt TKAPADOConnection|CreateADOConnectionStringDlg]](ConnectionString: String): String;'''''||colspan=2|zobrazí dialog pro nastavení ConnectionString v databázovém prostředí ADO
|-valign=top
|''''' Function [[Objekt TKAPRegOptions|GetAppBaseRegistryKey]]: String;'''''||colspan=2|vrací základní klíč aplikace, ve kterém jsou ukládány vybrané parametry (v registru Windows)
|-valign=top
|''''' Function [[Objekt TKAPBtrTable|BtrBeginTransaction]]: Boolean;'''''||colspan=2|Zahájí transakci (pro práci s BTR tabulkami). Každá transakce musí být ukončena pomocí BtrEndTransaction nebo BtrAbortTransaction.
|-valign=top
|''''' Procedure [[Objekt TKAPBtrTable|BtrEndTransaction]];'''''||colspan=2|ukončí transakci a potvrdí změny (pro práci s BTR tabulkami)
|-valign=top
|''''' Procedure [[Objekt TKAPBtrTable|BtrAbortTransaction]];'''''||colspan=2|zruší transakci a případné změny od zahájení transakce vrátí zpět (pro práci s BTR tabulkami)
|-valign=top
|''''' Function MatchMask(Mask, Data: string): Boolean;'''''||colspan=2|vrací hodnotu True, pokud textový řetězec Data vyhovuje masce specifikované řetězcem Mask, jinak vrací hodnotu False. Rozlišují se malá a velká písmena, diakritika i mezery na začátku nebo na konci textu. Maska může obsahovat speciální znaky: znak * pro označení skupiny libovolných znaků (včetně prázdného textu) a znak ? pro označení právě jednoho znaku. Příklady: MatchMask('*black', Nazev) bude vracet True pro Nazev končící slovem black, MatchMask("*black*white*", Nazev) bude vracet 1 pokud Nazev bude obsahovat slovo black následované slovem white, MatchMask("???black*", Nazev) bude vracet True pokud Nazev má na čtvrté pozici počínaje slovo black a končí libovolným textem.
|-valign=top
|''''' Function MatchMasks(Masks, Data: string): integer;'''''||colspan=2|První parametr Masks musí být vyplněn seznamem masek, jimž má vyhovovat údaj Data. V parametru Masks lze použít znaky * jako zástupný znak pro libovolnou skupinu znaků, znaky ? jako zástupný znak pro právě jeden znak. Lze použít současně více masek. V tom případě je nutné jednotlivé masky oddělit znakem /. Pokud maska začíná znakem !, tak se chápe jako negativní maska (čili pokud údaj Data vyhovuje této negativní masce, tak je celý výraz vyhodnocen jako nevyhovující. Funkce vrací jako výsledek pořadí masky (číslováno od 0), které vyhovuje Data. Funkce vrací záporné číslo pokud žádná maska nevyhovuje (popř. vrací záporné pořadí negativní masky - číslováno od -2).
|-valign=top
|''''' Function StringReplace(S, OldPattern, NewPattern: String; ReplaceAll: Boolean = true; IgnoreCase: Boolean = true):String'''''||colspan=2|funkce umožňuje nahrazení jednoho subřetězce jiným řetězcem znaků:
|-valign=top
|''''' Function GetParamByName(ParamName: string): string'''''||colspan=2|Funkce umožní zjistit hodnotu parametru při spuštění programu. Parametr musí být zapsaný ve formátu '''paramname:hodnota nebo /paramname:hodnota'''.
|-valign=top
|''''' Function StringToHTMLEntity'''''||colspan=2 |Funkce převádí znaky s diakritikou a jiné speciální znaky na HTML Entity (číselné kódy v Unicode), které pak umí zpracovat většina poštovních klientů
|}

Podpora zpracování dat ve formátu JSON ve skriptovacím jazyku. Je možné načítat či ukládat všechny běžné elementy tohoto formátu.

Požadavky

2025-11-19T17:06:27Z

Greplová Alena: /* Evidování požadavku */

Menu: ''Požadavky''

Slouží ke sledování požadavků Vašich zákazníků. Můžete si zde připravit objednávané zboží (v době objednávky nemusí být zboží na skladě). Program podporuje přípravu požadavků na noteboocích nebo kapesních počítačích a jejich stahování do hlavního počítače. Na základě evidovaných objednávek lze pak vystavovat doklady. Při odesílání mailu z požadavku nebo objednávky na dodavatele se vytváří záznam v LOG souboru s informací o odeslání mailu.

==Nový požadavek==
Menu : ''Požadavky/Nový požadavek''

Zákazník od vás požaduje zboží, které právě nemáte skladem, a proto si založíte požadavek. Pokud již zákazníka máte v evidenci odběratelů, můžete tento záznam použít pro vyplnění hlavičky požadavku. Jinak vyplňte celou hlavičku ručně. Číslo požadavku je doplňováno automaticky. Pro stálé zákazníky lze také založit jeden požadavek a ten postupně aktualizovat.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 |'''Technická poznámka'''
|-
| Nastavení všech kódů menu pro založení požadavku naleznete na stránce [[Oprava požadavku]].
|-
|Pomocí proměnné ''ObjNovIC,x'', kde x je číselná hodnota stavu požadavku (0-nepřevedeno, ... 4..cenová nabídka, ..) lze zobrazit dialog pro výběr individuální ceny pro daný požadavek hned při zahájení požadavku.
|}

====<ins>Hlavička požadavku</ins> ====
Číslo požadavku/objednávky je doplňováno automaticky, máte však možnost jej opravit. Ostatní údaje vyplňte podle předlohy. Použít můžete i seznam dodavatelů nebo odběratelů ('''F4''' nebo '''Shift+F4'''). 
Hlavička požadavku: 
[[soubor:PozadavkyHlavicka.PNG]] 
Vypsaná hlavička: 
[[soubor:PozadavkyHlavickaZadana.PNG]] 
 
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable" width=800
!Položka!!Popis
|-
| '''Stav''' || zadáme [[Požadavky#Prohlížení|aktuální stav]] požadavku
|-
|'''''Ext. č.ob.''''' ||zde je zobrazeno číslo objednávky z notebooku nebo PDA, pokud bylo vyplněno
|-
| ''''''Typ d.''''' || ve vstupu hlavičky požadavku zákazníka lze zadat typ dokladu, který má být na základě tohoto požadavku vystaven (varianta EXTOBJ). Pokud typ není určen (automaticky), pak program nabídne výběr typu dokladu při vystavení dokladu z požadavku. Zvolený typ dokladu má také vliv na výběr individuální ceny - pokud ind. cena je určena pouze pro zvolené [[Individuální a doporučené ceny#Položky individuální ceny - Enter|typy dokladů]], a je-li zadán jiný typ dokladu, pak je individuální cena ignorována.
|-
| '''Doprava''' || informace o tom, zda máte objednánu i dopravu
|-
|'''''Poznámka'''''||poznámka se přenáší do poznámky dokladu (např. faktury)
|-
| '''F2''' || vyvolá menu pro [[Oprava požadavku|vytvoření požadavku]] vybraného odběratele, jednotlivé položky menu jsou popsány na této stránce
|-
| '''ESC''' || se vrátíte do předchozí nabídky
|}
 
'''Tlačítko Čas dodání''' 
V místě času dodání je tlačítko umožňující výběr zápisu časové informace o dodání zboží s následujícími možnostmi: interval od-do/konkrétní čas/2 intervaly/obecné zadání viz. obrázek 
[[soubor:Pozadavek_CasDod.PNG]] 
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Změny v hlavičce požadavku se zaznamenávají do logovacího souboru.Pro správnou funkci záznamu změn je nutné nastavit v ''Služby/Systémové menu/Struktura souborů'' sledované položky (příznak ''' Logovat změny''') a nastavit klíčové položky pro logování ('''Sklad, Prijem, CisloObj''').
|-
|Nastavení proměnné ''EditAdrObj,0'' 
hodnota rovno 1 editaci adresy odběratele při vstupu požadavku je možno opustit klávesou '''Esc''' 
hodnota rovno 2 adresu je potřeba potvrdit klávesou '''F2'''
|-
|Pomocí proměnné ''ObjNovDopr'' lze definovat výchozí hodnotu pro údaj ''Doprava'' v hlavičce nového požadavku (1=zajistit)
|-
|Pomocí proměnné ''ObjNovDny'' lze přednastavit hodnotu údaje ''Požadováno'' v nových požadavcích. Proměnná určuje počet dní, o které se má posunout toto datum oproti aktuálnímu datu. Pokud datum ''Požadováno'' vyjde na sobotu nebo neděli, je automaticky posunuto na pondělí. Proměnnou je vhodné nastavit hlavně na dealerských noteboocích.
|-
|Pokud je nastavena proměnná ''ObjNovDny,0 na hodnotu větší nebo rovnu nule'', tak se při evidování požadavku kontroluje, zda je vyplněno datum "Požadováno". Datum nesmí být starší než dnešní datum. Nově se také pro určení data "Požadováno" povoluje nulová hodnota proměnné ObjNovDny,0, která znamená, že se požadováno předvyplní dnešním datem.
|}

====<ins>Přidat položky</ins>====
Nabídne seznam skladových karet, do kterého je možné přímo dopisovat objednávané množství. Tento způsob zadávání položek objednávky lze libovolně kombinovat s běžným zadáváním položek.
 Výběr položek a zadání množství: 
[[Soubor:PozadavkyPridatPolozku.PNG]] 
V přehledu skladových karet zobrazovaných v rámci vstupu ''Přidat položky'' v požadavcích lze zobrazovat položku ''Suma za požadavky'' obsahující součet všech nevykrytých požadavků za danou kartu (ve struktuře KARTA je třeba definovat položku SUMPOZAD a v pořadí prohl. 5 uvést vhodnou pozici) a dále pomocí proměnné ''KARSUMPOZ'' definovat počet dní pro vyhledání nevykrytých požadavků.

 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan=2|V požadavcích je možné nahradit standardní vstup položek požadavku nový vstupem obsahující zalistované, oblíbené nebo akční zboží. Pro nastavení lze použít proměnné ''ObjPolEdit,x'' s hodnotou vyjadřující součet následujících čísel: +1..oblíbené, +2..zalistované, +4..akční. Hodnota 0 znamená, že se použije původní dialog pro vstup položek požadavků.
|-
|x|| Popis
|-
|0|| nový běžný požadavek
|-
|1|| nový požadavek pro zákazníky se zapnutým přepínačem jen zalistované (výchozí hodnota proměnné je 2, čili zobrazit zalistované položky)
|-
|10|| editace běžného požadavku
|-
|11|| editace požadavku pro zákazníky se zapnutým přepínačem jen zalistované
|-
|colspan=2|Při zobrazení oblíbených položek se v posledním sloupci zobrazuje prodej pro daného odběratele z tabulky SKLADVY5, při zobrazení akčního zboží se v tomto sloupci zobrazuje akční cena a při zobrazení zalistovaných položek se zobrazuje aktuální zásoba.
|-
|colspan=2|Při vstupu položek požadavku program zobrazuje označení individuální ceny, podle které byla daná cena vyhodnocena
|}

====<ins>Položky požadavku</ins>====
Položky požadavku/objednávky můžete opravovat, nebo jen prohlížet. Stiskem klávesy '''Ctrl+Y''' vymažete položku, na které je kurzor. Po stisku klávesy '''Enter''' můžete položku opravovat. V tomto detailu se vám také zobrazuje aktuální zásoba zboží na skladové kartě. Stiskem klávesy '''Ctrl+Y''' položku vymažete.
 Položky objednávky: 
[[Soubor:PozadavkyPolozkyObjednavky.PNG]] 

Při zápisu položek se v pravém dolním rohu okna objevuje celková cena objednávky bez DPH. 
Program kontroluje vstup celých čísel v počtu objednaných MJ ve vstupu položek požadavku na základě nastavení číselníku [[měrné jednotky|měrných jednotek]]. 
Pokud je v hlavičce požadavku zvolen typ dokladu, který má nastavenou kontrolu nákupní ceny, pak je kontrolováno, zda prodejní cena není nižší než nákupní cena. 
Pokud má typ dokladu určený v požadavku nebo výchozí typ dokladu z nastavení programu zapnutý přepínač [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F6|''Vstup cen s DPH'']], tak se pod vstupní cenou bez DPH zobrazuje i cena s DPH. 
Ve vstupu položky požadavku lze do údaje ''Kód'' zadat i EAN kód (rychlokód) karty - pokud program zadaný kód nenajde mezi kódy skladových karet, tak ho zkusí vyhledat v EAN kódech a přeloží ho na kód karty. 
Při zápisu položek požadavku a také při převodu požadavku do faktury se zapnutým přepínačem [[Vytvoření dokladu z požadavku#Převod objednávky|''Aktualizovat prodejní ceny dle akt. ceníku'']] se respektuje nastavení přepínače [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F6|''Použít určené cenové pásmo'']] z nastavení typu dokladu, který je použit v souvislosti s požadavkem. 
Úprava zápisu položek požadavků. Pokud jiný uživatel odstranil z požadavku nějaké položky, tak program nedovolí zaevidovat daný požadavek druhému uživateli, který už měl požadavek načtený (stačí požadavek znovu načíst).

V požadavcích lze přebírat poslední prodejní cenu do aktuálního požadavku. Pokud má uživatel právo měnit ceny a je zapnutý režim zobrazování poslední ceny pro daného odběratele (''Alt+C ''v položce požadavku), tak lze poslední cenu převzít pomocí ''Ctrl+Enter'' na údaji Cena v položce požadavku.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ''ObjPolPosl,0 s hodnotou 1'' je možné nastavit, aby program při dohledávání poslední ceny stejného zboží stejného odběratele (Alt+C v detailu položky požadavku) nepoužíval evidenci požadavků, ale místo toho použil evidenci dokladů (operace na skladové kartě). Na rozdíl od standardního dohledávání poslední ceny v operacích se neprovádí hledání ceny ve starém souboru operací a dokladů, ale jen v aktuální databázi.
|-
|Ve vstupu položek požadavků je možné používat EAN kódy pro dohledávání zboží (při čtení pomocí čtečky čárových kódů musí být čtečka nakonfigurována, aby před EAN kódem poslala klávesu '''Ctrl+G''' nebo '''Ctrl+B''' - stejně to funguje i při vstupu operací). Program zpracovává i váhové čárové kódy. Při určení množství se zohledňuje i nastavení čtečky v konfiguraci periferních zařízení pro daný počítač a také proměnná '''''ObjPolPoc,0 s hodnotou 2''''' znamenající automatický vstup 1 balení ve vstupu požadavku.
|-
|Pomocí proměnné '''''ObjSlevy,0''''' lze nastavit povolené slevy, které lze zadat ve vstupu požadavků. Hodnotu lze zadat jako seznam intervalů nebo seznam povolených slev oddělených znakem / např. 0-5/6/7
|-
|'''Program umožňuje zadávání požadavků v cizí měně. Měnu a kurz je možné určit v menu pro práci s požadavkem (kód menu 0,52).''' V nastavení měny je i příznak Pevná cena v cizí měně. Pokud je tento příznak zapnut, tak se daná cena v cizí měně použije i v případě, že se změní kurz v požadavku. Pokud má zákazník ve výchozí měně uvedenou cizí měnu nadefinovanou v kurzovém lístku, tak je při vystavení nového požadavku automaticky tato měna použita a požadavek je zadáván v cizí měně.
|-
|V položkách požadavků je možné kontrolovat, zda pro danou kartu není k dispozici '''alternativní výprodejová karta se zásobou''' (typicky samostatná skladová karta se sníženou prodejní cenou, u níž je zásoba převedena z odpovídající běžné skladové karty). Pokud je alternativní karta k dispozici, tak se nabídne při zápisu nové položky objednávky. 
Proměnné ''OBJExpirK,0 až OBJExpirK,2'' definují výraz s jehož pomocí se na základě původní karty určí kód alternativní skladové karty, např. Kod+"!" 
''OBJExpirK,5'' - nadpis alternativní karty (výchozí je "karta s omezenou expirací") 
''OBJExpirK,6'' - určuje výchozí volbu (1-3) pro možnost: Ponechat původní kartu/Nahradit/Příště neupozorňovat.
V číselníku typů dokladů je nový přepínač ('''F10''') '''''[x] Povolit nabízení karet s omezenou expirací'''''. Přepínač se zobrazuje pouze v případě, že je definována nenulová proměnná ''OBJExpirK,0''.
V adrese odběratele je nový přepínač '''''[ ] Zakázat nabídku expiračních karet'''''
|-
|Úprava kontroly nedostatečné zásoby při zápisu položek požadavků. Karty označené příznakem '''Povolit výdej větší než je zásoba u všech typů dokladů''' mají ve výchozím stavu povoleno objednání (se zobrazením varování o zásobě). Režim kontroly lze změnit pomocí proměnné '''''ObjHlasZas,1''''' (se stejnými variantami, jako má proměnná '''''ObjHlasZas, 0''''').
|-
|Pomocí proměnné '''''ObjEditP-,0''''' lze nastavit režim zpracování stavu objednání u položek požadavku:
{|border=0
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
|0||zpracování stavu objednání položky požadavku není povoleno
|-
|1||stav objednání položky je pouze zobrazován bez možnosti editace
|-
|2||stav objednání položky je možné editovat (mimo stav "objednáno")
|-
|3||stav objednání položky je možné editovat
|-
|4||zobrazení poznámky k objednání bez možnosti editace
|-
|8||editace poznámky k objednání. Editaci je možné vyvolat klávesou Alt+B v položce požadavku.
|}
Zadaná poznámka k objednání se pak může přenášet do objednávky na dodavatele. To je ovlivněno proměnnou '''''NOB-CrossP,x''''' (kde x je číslo varianty zpracování požadavku do objednávky na dodavatele). ''' Bitová hodnota +8192 povoluje zobrazení poznámky k objednání a její přenos do objednávky v rámci zpracování z požadavku do objednávky na dodavatele.'''
|}
=====<ins>Klávesy pro vstup položky</ins>=====
{|class="wikitable" border =1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
! Klávesa !! Popis
|-
| '''F2''' || ukončí vstup položky, změny jsou zapamatovány
|-
| '''Esc''' || ukončí vstup položky, změny jsou zapomenuty
|-
| '''F5''' || vyvolá prohlížení karet s možností výběru kódu pro operaci
|-
| '''Ctrl+F5''' || ukáže hlavičku karty
|-
|[[Informace o kartě|'''F10''']]||zobrazí menu pro vyhledávání informací o nákupu a prodeji z nejrůznějších databází a sestav
|-
| '''F6''' || kalkulace ceny
|-
| '''F8''' || vyvolá dialog pro vstup počtu palet/vrstev/balení/MJ v položce požadavku (podobně jako u dokladů)
|-
|'''F11'''|| přepíná mezi zobrazením všech karet a karet s pohybem či zásobou
|-
|'''Ctrl+Y'''||vymaže položku požadavku
|-
|'''Alt+C'''||lze zapnout nebo vypnout zobrazování posledních cen pro daného zákazníka (dle IČO z hlavičky požadavku). K tomu musí být spočítány prodeje tohoto zákazníka. Viz. [[Adresy (odběratelé a dodavatelé)#Kontextové menu (kl. Enter)|Výpočet pohybu za období]]
|-
|'''Ctrl+T '''||V seznamu položek požadavků zobrazí informace o aktuálním základu pro výpočet bonusových akcí pro daný požadavek a případných odměnách za bonusové akce.
|-
|'''Cena '''|| zobrazuje průběžnou celkovou částku za objednávku
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|1. Pomocí proměnné ''ObjVybCeny'' s hodnotou 1 lze určit, že při zápisu položek požadavků se program bude po zvolení zboží ptát na výběr ceny z cenových pásem.
|-
|2. U nových požadavků importovaných z jiných systémů je v položce Příznaky ukládán druh importu (OBX=16/Notebook=32/PDA=64/DBF=128)
|-
|3. Pomocí proměnné ''SoupPolTr,0'' můžeme nastavit třídění soupisu položek požadavků. Hodnota rovno: 0 - dle skupiny zboží 1 - dle dodavatele 2 - dle kódu 2 3 - dle názvu karty
|-
|4. Pomocí proměnné ''ObjHlasNC,0'' pro požadavky, resp. ''OpeHlasNC,0'' můžeme ovlivnit chování hlášení o prodeji pod NC. Hodnota rovno: 0 - žádné hlášení 1 - dotaz na prodej pod NC, výchozí hodnota ''Pokračovat'' 2 - dotaz na prodej pod NC, výchozí hodnota ''Zrušit vstup'' 3 - prodej pod NC je povolen jen do výše určené individuální cenou 4 - prodej pod NC není povolen
|-
|5. Pomocí proměnné ''ObjPolSDPH'' s hodnotou 1 lze nastavit zobrazování ceny s DPH při zadávání položek požadavků (dosud se řídilo nastavením přepínače ''Vstup cen s DPH'' ve výchozím typu dokladu.
|-
|6. Pomocí proměnné ''ObjPolPoc'' lze nastavit nabízení počtu objednaných kusů ve vstupu nových položek požadavku. Hodnota rovno: 0 - počet i balení se nepřednastavuje 1 - počet MJ se nastaví na 1 2 - počet balení se nastaví na 1 (pokud není určen počet kusů v balení, tak se nastaví počet MJ na 1)
|-
|6. Pomocí proměnné ''PolObjTrid,1'' a ''PolObjTrid,2'' je možné nastavit výraz, pomocí kterého program setřídí položky požadavku před editací. Ve výrazu je možné použít relační soubory _KAR, _ZAS, _OBJ, _INI, a _ADR. Tyto proměnné neovlivní třídění při tisku požadavků (to se řídí proměnnou ''ObjPolSort''). Příklad výrazu: left(_KAR.Skupina,1)+(_KAR.Nazev)
|-
|Kontrola nedostatečné zásoby ve vstupu požadavku pomocí proměnné ''ObjHlasZas,0'' 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
!Hodnota!! Popis
|-
|0|| Hlášení o nedostatečné zásobě není zobrazeno
|-
|1|| Při nedostatečné zásobě nebo pokud je zboží rezervováno, tak je zobrazeno hlášení s možností pokračovat
|-
|2|| Při nedostatečné zásobě je zobrazeno hlášení bez možností pokračovat. Pokud má zboží dostatečnou zásobu, ale je rezervováno, tak je umožněno pokračovat
|-
|3|| Při nedostatečné zásobě nebo pokud je zboží rezervováno, tak je zobrazeno hlášení bez možnosti pokračovat
|}
|-
|V požadavcích se nově kontroluje, zda prodejní cena je nižší než cena vyhodnocená pomocí individuální ceny PX-LIMIT. Pokud pro danou skladovou kartu existuje tato individuální cena, tak se zobrazí hlášení o prodeji pod určenou minimální cenu. Způsob zpracování lze ovlivnit pomocí proměnné '''''ObjHlasNC,1''''' s těmito hodnotami:
0 - žádné hlášení 
1 - dotaz na prodej pod min.cenu, výchozí hodnota Pokračovat 
2 - dotaz na prodej pod min.cenu, výchozí hodnota Zrušit vstup 
3 - prodej pod min.cenu je povolen jen do výše určené individuální cenou 
4 - prodej pod min.cenu není povolen 
Pro uživatele s právem měnit cenu je výchozí volba 2, jinak 3. Pokud má odběratel zadaný nenulový smluvní bonus, tak se minimální cena určená pomocí individuální ceny PX-LIMIT navyšuje o procento vypočítané pomocí vzorce:
Bonus/(100-Bonus)*100
|-
|Při kontrole minimálních cen v požadavcích nebo v dokladech lze v hlášení o překročení minimální ceny zobrazovat hodnotu minimální ceny. Pro definici hlášení je třeba nastavit proměnnou '''''NTBTEST,0''''' na hodnotu obsahující text hlášení a na pozici minimální ceny se uvede %s, např. Prodejní cena je nižší než určená minimální cena %s !
|}

----

====Podpora pro práci s počtem ks pro váhové položky====
(kromě hlavní jednotky kg lze tedy určit také doplňkovou informaci o množství v kusech).
Množství v ks lze převzít v rámci importu požadavku z e-shopu nebo lze množství zadat v položce požadavku pomocí Alt+Q. Množství v ks je vidět i v seznamu položek požadavku a také v detailu požadavku.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ObjEditP-, 1 lze nastavit režim vstupu množství v ks:
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
|0||zakazuje vstup ks
|-
|1||povoluje vstup ks pouze pro karty s jednotkou kg (výchozí)
|-
|2||povoluje vstup pro všechny karty
|}

V požadavcích je množství ks uložena do pole '''Vydavano''' (současně je nastaven příznak v položce požadavku na hodnotu +128). Hodnota z požadavku se přebírá i do operací dokladu. V případě rozdělení operací dokladu na více operací vlivem různých nákupních operací program poměrově rozdělí zadané množství v ks do každé z rozdělených operací. Informace o množství v ks se ukládá do SkladXOP společně s případnou poznámkou k operaci dokladu do pole Kod, Pro zjištění této hodnoty (např. pro tisk operace dokladu) je třeba definovat kalkulované pole XPOZNKOD. V operaci dokladu je v poli Priznaky2 současně uložen příznak +65536 určující, že k dané operaci je zaznamenáno množství v ks.

U operací se zadaným váhovým množstvím je upraven dialog pro zadání skutečné váhy (pro terminály). Editace množství ks v operaci lze ovlivnit pomocí proměnné OpeEditP-,1 (popř. OpeEditP+,1). Pokud je v číselníku typů dokladu povoleno zobrazování počtu balení v seznamu operací, tak se pro operace se zadaným množstvím ks zobrazuje tato hodnota namísto balení.
----

====<ins>Zalistované + oblíbené + akční zboží</ins>====
Zobrazí seznam zalist., oblíb. a akčních položek. Zboží můžeme zadat po stisknutí klávesy '''Enter'''.
V seznamu zalistovaných položek je možné pomocí menu , vyvolaného klávesou '''Tab''' zvolit položku ''Vybrat objednané položky'' a pomocí ní vyfiltrovat ze zalistovaných položek jen ty, které jsme už v požadavku objednali.Před evidováním dokladu program kontroluje zalistování i u položek, které neprošly běžnou kontrolou při zápisu operací (např. při převodu objednávky do dokladu nebo při kopírování dokladu). Pokud jsou některé položky v seznamu zalistovaných položek označené jako ''Vylistované'' ('''Alt+V'''), tak tyto položky mají přednost před zalistovanými položkami a nejsou nabízeny v příslušných seznamech. Je optimalizována také práce se zalistováním pomocí odkazu na individuální cenu ('''Alt+I''').

Při použití zalistovaných položek program prochází také zalistované položky typu '''Individuální cena''' (definované v seznamu zalistovaných položek odběratele pomocí '''Alt+I'''). Vyhledány jsou jen záznamy typu kód s odkazem na konkrétní skladovou kartu, které mají vyhovující časovou platnost.

 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Akční zboží a Zalistované + oblíbené + akční zboží jsou ovlivňovány následujícími proměnnými:
* ''ObjZalistT,0'' - určuje třídění položek (0-název, 1-kód, 2-skupina + kód)
* ''ObjZalistT,2'' - určuje ,které zboží bude barevně zvýrazněno (hodnota:1-oblíbené, 2 - zalistované, 4 - akční; hodnoty lze sčítat). Zvýraznění se povoluje v [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F10|typech dokladů]]
* ''StdICAkce,0'' - určuje jméno individuální ceny, která se použije pro hledání akčního zboží (standardně PROMO)
* ''StdICAkce,1'' - určuje minimální povinnou délku kódu pro hledanou individuální cenu (počet znaků před * nebo ~)
* Výchozí třídění lze nastavit pomocí proměnné '''''ObjZalistT,0 s hodnotnou 0 až 16'''''.
*Do menu pro práci s požadavkem lze doplnit novou funkci '''Zalistované položky''' s kódem menu 0,17, která na rozdíl od funkce s kódem menu 0,14 (Oblíbené položky), zobrazuje pouze informace ze zalistovaných položek a vynechává akční zboží a oblíbené zboží (z výpočtu SKLADVY5).
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Nová možnost objednávání zboží v rámci požadavků se zobrazením kompletního seznamu zboží s fulltextovým hledáním včetně možností roztřídění zboží dle skupin (dodavatelů, zařazení, ...). V seznamu zboží (platí i pro objednávání s pomocí seznamů zalistovaného či akčního zboží) může být zobrazen alternativní název zboží (např. název zboží pro e-shop).

Všechny potřebné údaje se načtou do paměti při vstupu do menu (při pomalejším připojení může chvíli trvat) a využívají se pro zobrazování a hledání v průběhu další práce. Pro zobrazení všeho zboží slouží v požadavcích nové menu s kódem 0, 8 (platí pro menu OBJEDN_OPR, OBJEDN_NOV a případná podmenu).

Nastavení zobrazení lze ovlivnit pomocí proměnné ObjZalistT, 0, jejíž formát byl rozšířen takto:
'''Třídění/Aut.třídění/NázvyDleMemo/ZnakySkladování/Akt.karet/Akt.zásob/Akt.zásob2/Akt.memo/Akt.sum'''
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis
|-
|'''Třídění'''||výchozí způsob třídění (číslo)
|-
|'''Aut.třídění'''||+1..třídění nastavit pro nové objednávky +2..pro opravu objednávky (výchozí hodnota je 3)
|-
|'''NázvyDleMemo'''||1..povoluje názvy dle memo (výchozí je 1, pokud je nastavena proměnná '''''KARMEMNazE,0''''')
|-
|'''ZnakySkladování'''||úvodní znaky ze standardního názvu karty, které se mají přebírat do memo názvu
|-
|'''Akt.karet'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci karet načtených do paměti (kontroluje se při vstupu do menu), vých.60
|-
|'''Akt.zásob'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci zásob načtených do paměti, výchozí 15
|-
|'''Akt.zásob2'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci zásob druhého skladu načtených do paměti, výchozí 15
|-
|'''Akt.memo'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci záznamů memo načtených do paměti, výchozí 120
|-
|'''Akt.sum'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci záznamů sumáře MO prodeje načtených do paměti, výchozí 15
|-
|}

Proměnnou '''''KARMEMNazE,0''''' lze nastavit, odkud se má brát alternativní název karet. Proměnnou zadejte ve formátu IDobjektu/Řádek (klíčové hodnoty pro MEMO).
|}

V přehledu zalistovaného, oblíbeného nebo akčního zboží v požadavcích se při třídění podle skupin (resp. zařazení, skupiny2, dodavatele apod.) zobrazují nadpisy za jednotlivé skupiny s popisem skupiny. Při fulltextovém hledání pak program používá i tyto nadpisy skupin.

'''Rozšíření práce se zalistovanými položkami v rámci práce s požadavky.''' 
V menu pro práci s požadavkem lze vyvolat funkci pro zobrazení zalistovaných položek. V tomto seznamu se nově zobrazují i zalistované položky, které byly v seznamu zalistovaných položek odběratele definovány pomocí odkazu na individuální cenu ('''Alt+I''' v přehledu zalistovaných položek odběratele). Do seznamu jsou doplněny jenom ty karty, které jsou v individuální ceně přímo vyjmenovány pomocí kódu zboží.
Individuální ceny ale mohou být "zanořeny" pomocí odkazů na jinou individuální cenu. Individuální ceny se nevyhodnocují kompletně standardním mechanismem, kontroluje se pouze období platnosti individuální ceny. Nově lze v seznamu zalistovaných položek také hledat pomocí fulltextového hledání (hledá se v kódu a názvu). Stačí začít psát hledané znaky (pokud je ukazatel za poslední položkou, tak se místo toho nabídne přidání položky ze seznamu karet) nebo lze také stisknout '''F10'''. Pomocí '''F10''' se také filtr vyhledaných položek ruší. Položky se dají také třídit pomocí Tab. Třídit lze podle stejných kritérií, podle jakých se třídí i operace při tisku dokladu.

====<ins>Kopírování dokladu</ins>====
Můžete požadavek uložit do schránky nebo jej načíst ze schránky. Takto je možné zkopírovat i doklady, které pochází z evidence dodacích nebo příjmových dokladů nebo i z evidence objednávek na dodavatele. 
Existuje i samostatná funkce ''Import požadavků ze schránky'' (kód menu 4,11). Po výběru souboru se schránkou (pocházející např. z kopírování dokladu či objednáky do schránky) se nabídne přehled dokladů uložených ve schránce a po výběru pomocí '''Enter''' (výběr s vymazáním ze schránky) nebo '''F2''' (výběr bez vymazání) se automaticky vytvoří požadavek a po zaevidování se nabídne možnost vytisknutí nebo úpravy požadavku.

====<ins>Poznámky k požadavku</ins>====
Zde můžete zadat libovolně dlouhou poznámku, která může být vytištěna ve formuláři požadavku.

====<ins>Poznámky dole </ins>====
Zde můžete zadat libovolně dlouhou poznámku. Tato poznámka se může, je-li to nastaveno v tiskovém formuláři, tisknout v zápatí sestavy.

----
====<ins>Další služby </ins>====

=====Akční zboží=====

Zobrazí seznam akčního zboží - jsou zobrazeny karty dle určené individuální ceny - vybrány jsou pouze řádky s individuální cenou s konkrétně určeným kódem zboží (typ klíče=kód) nebo individuální cenu tvořenou dle počáteční části kódu s určenou minimální délkou kódu před znakem * nebo ~. Zboží můžeme zadat po stisknutí klávesy '''Enter'''.

=====Nedodané zboží=====
=====Aktualizace cen dle ceníku=====

[[Soubor:Pozadavky_AktCen.PNG]]

=====Sleva=====

[[Soubor:Pozadavky_Sleva.PNG]]

=====Kontrola saldokonta=====

Funkce zkontroluje, zda má zákazník nezaplacené faktury před splatností či po splatnosti a také umožňuje zobrazení saldokonta zákazníka (kód menu 0,63 v menu OBJEDN_NOV, OBJEDN_OP2, OBJEDN_OPR nebo jejich podmenu a kód menu 41,35 v menu OBJ_MNU)

=====Akční indiv.cena=====

Umožní zvolit individuální cenu, která se bude uplatňovat při zadávání položek požadavku. Individuální cenu můžeme vybrat pomocí kl. '''F6'''. Pokud je takto zvolena individuální cena, neuplatní se alternativní individuální cena (IND*).
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ''ObjIndCeny,0'' lze nastavit jednu nebo dvě předdefinované ind. ceny oddělené znakem '''/''', které jsou potom nabídnuty místo seznamu všech individuálních cen.
|}

=====Položky původní stav=====
=====Nastavení měny a kurzu=====

[[Soubor:Pozadavky_MenaKurz.PNG]]

=====Kopírování položek=====

[[Soubor:Pozadavky_KopPol.PNG]]

=====Příznaky objednávky=====

[[Soubor:Pozadavky_intNast.PNG]]

Příznak ''Nezapočítat do výpočtů prodeje v návrzích objednávek'' se přenáší do dokladů a reaguje na něj výpočet návrhů objednávek dle průměrného prodeje.

'''Přepínače Crossdock A, Crossdock B a Crossdock-objednáno. ''' 
Speciální funkce v přehledu požadavků ('''Alt+F6''') '''''Vytvoření crossdock objednávky''''' (kód menu 41,51 pro crossdock A a 41,52 pro crossdock B) umožní vytvoří z vybraných požadavků vytvořit souhrnnou objednávku na dodavatele.''' 
Pokud jsou označeny nějaké požadavky, tak se z označených požadavků vyberou ty, které mají zapnutý příslušný přepínač crossdock A nebo B a nebyly dosud objednány (vypnutý příznak Crossdock-objednáno). Pokud nejsou žádné požadavky označeny, tak se program zeptá na období, ve kterém má hledat požadavky (se stejně nastavenými příznaky) a tyto požadavky pak vyhledá.
Hledat se může v aktuální databázi nebo se mohou prohledávat tabulky dle nastavení souboru SKLADDEL (lze ovlivnit proměnnou NOB-Cross,0 s hodnotou 1).

{|border=1 class ="wikitable"
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné '''''NOB-Cross,8''''' pro Crossdock A nebo '''''NOB-Cross,16''''' pro Crossdock B lze nastavit IČO dodavatele pro novou objednávku.
|}

{|border=1 class ="wikitable"
| colspan =2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
| colspan =2|Nově lze také pomocí proměnné ObjPrizn,0 nastavit omezení pro editaci jednotlivých příznaků objednávky. Hodnotu zadejte jako součet následujících čísel:
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
| +1 ||povolit '''Vychystat samostatně'''
|-
| +2 ||povolit '''Zakázat alternativní karty'''
|-
| +4 ||povolit '''Nezapočítat do výpočtů prodeje v návrzích objednávek'''
|-
| +8 ||povolit '''Crossdock A'''
|-
| +16||povolit '''Crossdock B'''
|-
| +32|| povolit '''Crossdock C'''
|-
| +64||povolit '''Crossdock - objednáno'''
|-
| +128||povolit '''Expresní objednávka'''
|-
| +256||povolit '''Nekontrolovat minimální odběr'''
|-
| colspan =2|Ve výchozím stavu je povolena změna všech přepínačů kromě "Nekontrolovat minimální odběr". Příznak '''Expresní objednávka''' lze zapnout (resp. vypnout) také pomocí funkce 41,128 (resp.41,138) z menu OBJ_MNU.
|}

=====Interní poznámky=====
Pokud je k požadavku zadána dlouhá víceřádková poznámka (varianta "poznámka nahoře/dole/interní"), tak může být zobrazena tato poznámka ve formě hlášení před editací požadavku nebo při převodu požadavku do faktury.
Ovlivnit to lze pomocí proměnné ObjTxtPoz,0 (při převodu do faktury) nebo ObjTxtPoz,1 (při editaci požadavku). Hodnotu zadejte jako seznam ID objektů určujících typ záznamu v MEMO (10..poznámka dole, 12..poznámka nahoře, 19..poznámka interní). Např. 12/10 zajistí zobrazení obou běžných textových poznámek (pokud je alespoň jedna vyplněna).

=====Kompenzace ceny=====

Program podporuje mechanizmus '''kompenzace ceny při dodání zboží''' s pevně určenými cenami slevou za jiné zboží ve stejném požadavku zákazníka. U zákazníka je nový přepínač ''Automatická kompenzace ceny v požadavcích''. Pro zákazníky s tímto příznakem je u skupiny zboží dané individuální cenou spočítán rozdíl marže v běžné koncové ceně a ve slevněné ceně dané individuální cenou (s jiným typem dokladu). O tento rozdíl je pak snížena cena ostatního zboží (mimo obaly). Je kontrolováno, aby cena neklesla pod stanovené procento marže. Pro zprovoznění je třeba nastavit následující proměnné.

{|border=1 class ="wikitable"
| colspan =2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|'''Proměnná'''||'''Popis'''
|-
|''KompCeny,0''|| Číslo typu dokladu pro výpočet indiv. ceny pro zboží s pevnými cenami
|-
|''KompCeny,1''|| Seznam typů dokladů oddělených /, které mají povolenou kompenzaci
|-
|''KompCeny,2''|| Označení indiv. ceny pro zboží s pevnými cenami (standardně KOMPCENY)
|-
|''KompCeny,3''||Označení indiv. ceny pro určení nákupní ceny za ostatní zboží (standardně NC*)
|-
|''KompCeny,4''|| Minimální procento zisku (standardně 1)
|-
|''KompCeny,5''|| Typ zaokrouhlení výsledné slevněné ceny ostatního zboží (standardně 9, tj. nezaokrouhlovat; 0= na dvě desetinná místa)
|-
|''KompCeny,6''|| Hodnotou 1 lze nastavit, aby při přenosu požadavku do faktury ('''F6''') při zapnutém příznaku ''Aktualizovat ceny'' se ignorovala kompenzace cen
|}

=====Záznam změn objednávky=====
----

====<ins>Evidování požadavku</ins> ====
Máte-li požadavek/objednávku vyplněn, je třeba jej zaevidovat. Při evidování počítač zkontroluje, zda již v evidenci nemá požadavek se stejným číslem. Pokud takový požadavek najde, pak vás upozorní na duplicitu čísla požadavku a vyzve vás, aby jste toto číslo opravili. 
Pokud při evidování požadavku zůstane v hlavičce dokladu nevyplněný den nebo měsíc data požadováno, tak se současně vynuluje i rok. V přehledu dokladů pak může být toto datum zobrazeno jako prázdná hodnota. U položek, které nebyly manuálně zadány (např. při kopírování přes schránku), se před evidováním požadavku provádí kontrola, zda položky vyhovují pravidlům omezujících výdej na celá balení. 
Je-li vše v pořádku, pak je požadavek zaevidován. Zaevidovaný požadavek: [[Soubor:PozadavkyEvidovani.PNG]] 
Při přeevidování požadavku, který byl již zpracován (stav je nastaven na převedeno) zůstanou zachovány původní částky, které jsou v hlavičce požadavku (celkem bez DPH, s DPH, hmotnost, palety, ..)
Pokud je ale z požadavku smazána nebo přidána nějaká položka, tak se hlavička aktualizuje. 

Po zaevidování nového požadavku program nabízí menu, ve kterém je možné zvolit následující položky

{|border=1 class ="wikitable"
| colspan =3bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka - kódy menu OBJ_TSK'''
|-
|'''Kód menu'''||'''Funkce'''||'''Popis'''
|-
| 42,2 || Tisk požadavku || 
|-
|42,20 || Odeslání požadavku mailem - PDF|| 
|-
|42,21 || Kopírování požadavku do schránky|| 
|-
|42,22 || Odeslání požadavku mailem (schránka)||Při odesílání požadavků s PDF přílohou se e-mailová adresa příjemce dohledává v interních záznamech pro danou objednávku (e-mail se obvykle ukládá při přijetí objednávky z e-shopu). Pokud zde není e-mail uložený, tak se použije běžný postup dohledání e-mailu z karty zákazníka. 
Pomocí proměnné '''''OBJ-PDF, 7''''' lze určit jméno pole, které určuje e-mail příjemce (výchozí je EMAIL). Když nastavíte tuto p
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Tiskové menu lze potlačit pomocí proměnné ''ObjTiskMnu'' (pro počítače se zapnutým příznakem ''[x] Režim notebook'' v konfiguraci programu se proměnná jmenuje ''NtbTiskObj''). Proměnná může mít následující hodnoty: 
0      tiskové menu nebude zobrazeno 
1      zobrazí se tiskové menu 
2      nabízí se ihned tisk požadavku
|-
|Při evidování požadavků program může automaticky nastavit stav požadavku a změnit vybrané příznaky požadavku na základě objednaných položek. Nastavení se provádí pomocí proměnných '''''ObjAutSt-,x''''', kde x je číslo od 0 do max. 200 a hodnota proměnné je zapsána ve formátu: jméno ind.ceny/stav/příznaky1/příznaky2/příznaky3 např. VYPRODEJ/5/0/4/0 - pokud požadavek obsahuje zboží vyhovující individuální ceně VYPRODEJ, tak se změní stav na '''rezervovat''' (5) a v '''příznaku2''' se přičte bitová hodnota 4 označená obvykle Z.
|-
|'''Automatického odeslání potvrzení objednávky mailem s PDF přílohou při založení nového požadavku.''' Pomocí proměnné ''ObjAutExp,0 (resp. ObjAutExp,4 pro cenové nabídky)'' lze nastavit jméno tiskového formuláře (jméno QR2 souboru nebo jméno sekce z DEF souboru), který se má použít pro generování PDF přílohy. Pomocí ''ObjAutExp,20'' lze nastavit, zda se má objevit potvrzovací dotaz před odesláním (hodnota +1), zda má být výchozí hodnota na Odeslat nebo Zpět (hodnota +2) a zda se má automaticky objevit náhled odesílaného PDF formuláře (hodnota +4).
|-
|Při evidování požadavku se provádí kontrola, zda požadavek nebyl v průběhu editace změněn jiným uživatelem. Pokud ano, tak se zobrazí varování a je doporučeno ukončit práci s požadavkem, znovu ho otevřít a opravu provést znovu. Pomocí proměnné '''''ObjEvidOpr, 0 s hodnotou 0''''' lze zakázat možnost zaevidování požadavku změněného jiným uživatelem.
|-
|Při evidování nového požadavku a při převodu požadavku do faktury se kontroluje, zda v posledním období neexistuje také další požadavek na stejné IČO se stejným externím číslem objednávky. Pokud ano, tak je možné zpracování přerušit a zkontrolovat, zda nejde o duplicitně zaevidovanou objednávku. Pomocí proměnné '''''ObjKntExtC,0''''' lze určit počet dní (dle data založení požadavku) pro určení období, ve kterém se má hledat duplicitní požadavek. Výchozí hodnota je 30 dnů. Záporná hodnota proměnné vypne kontrolu.
|-
|Při evidování požadavku je nyní možné provést změnu čísla požadavku také u požadavků, které mají evidovány záznamy v evidenci "původní stav" (čili byly již vyfakturovány a je sledován původní stav požadavku).
|}

====<ins>Odhad ceny</ins> ====
Počítač vypočte hodnotu objednávky (požadavku) s cenami uvedenými v položkách. Toto číslo je pouze orientační, protože při uskutečnění a fakturaci dodávky může být stanovena jiná prodejní cena. Odhad: [[Soubor:PozadavkyOdhad.PNG]] V okně pro odhad ceny se také zobrazuje hmotnost za celý požadavek.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan=2|Pomocí proměnné '''''ObjOdhadC-,0''''' lze nastavit, aby ve funkci Odhad ceny v menu pro práci s požadavkem byly zobrazeny informace o zisku a nákupních cenách i pro uživatele, kteří nemají oprávnění vidět NC.
Hodnotu proměnné uveďte jako součet následujících hodnot:
|-
!Hodnota!!Popis
|-
| +1||zobrazit nákupní cenu celkem
|-
| +2||zobrazit dohodnutou nákupní cenu celkem
|-
| +4||zobrazit zisk (PC - NC)
|-
| +8||zobrazit marži v procentech (zisk / NC), popř. rabat v procentech (Zisk / PC)
|-
| +16||určuje, zda se bude zobrazovat marže (+32) nebo rabat (+0)
|-
| +32||zobrazit celkem prodejní cenu bez obalů
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Tabulku '''Odhad ceny''' s přehledem celkových nákupních a prodejních cen a marží zobrazit i v průběhu zápisu položek objednávky pomocí '''Alt+C''' v přehledu položek. Uživatelé, kteří mají volbu Odhad ceny zakázanou v menu pro vstup nové objednávky nebo pro opravu objednávky, nemají možnost toto okno vyvolat. Funkci lze zakázat také pomocí proměnné '''''ObjOdhadC-,1 s hodnotou 0'''''.
|}

====<ins>Zrušit vstup</ins> ====
Vstup zadávaného dokladu bude přerušen a údaje nebudou zapsány do databáze.

====<ins>Zrušit opravy </ins>====
Oprava dokladu bude ukončena. Změny, které jste provedli nebudou uloženy do databáze. Doklad zůstane v původní podobě.

----

==Import požadavku ze schránky==

Menu : ''Požadavky / Import požadavku ze schránky'' 

Po výběru souboru se schránkou (pocházející např. z kopírování dokladu či objednávky do schránky) se nabídne přehled dokladů uložených ve schránce a po výběru pomocí Enter (výběr s vymazáním ze schránky) nebo F2 (výběr bez vymazání) se automaticky vytvoří požadavek a po zaevidování se nabídne možnost vytisknutí nebo úpravy požadavku.

Při přenosu požadavků pomocí schránky skladového programu program přenáší všechny 3 druhy poznámek (poznámka dole, nahoře a interní poznámky)

----

==Přehled požadavků==

Menu : ''Požadavky/Přehled požadavků''

V seznamu požadavků můžete listovat běžným způsobem. (viz. Ovládání prohlížení). Prohlížení: [[soubor:PozadavkyProhlizeni.PNG]] 

Podle stavu jsou požadavky barevně rozlišeny:
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
! Stav požadavků !! Barva !! Označení (P) !! Popis
|-valign=up
|nepřevedeno ||width=170| označený záznam ||  || nově zadaný požadavek
|-valign=up
|převedeno || okno ||align=center| √|| požadavek byl přenesen na centrálu resp. středisko ke zpracování
|-valign=up
| nekompletní || označený záznam 2 ||align=center| ÷|| požadavek se nepodařilo při fakturaci zcela vykrýt (v požadavku zůstalo nepřevedené zboží)
|-valign=up
| nepřevádět || seznamy- chybné položky ||  || tento požadavek nechceme přenášet na středisko (přeškrtnut červeně)
|-valign=up
| cenová nabídka || označený záznam 5 ||align=center| C ||způsob zadávání požadavku, kdy je po vstupu automaticky vyvolána kalkulace ceny (kalkulaci je možno také vyvolat klávesou '''F10'''), možnost tisku grafické sestavy (CenNabid.QR2) - pokud je definována
|-valign=up
| rezervovat || označený záznam 3 ||align=center| R || zboží bude automaticky zarezervováno jako [[Rezervace zboží|rezervace zboží]]
|}

Barvy udané v tabulce používají barevné schéma 2 (viz. [[Nastavení palety barev]])

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|1.||Požadavek je tištěn graficky (Pozadav.QR2, cenová nabídka - CenNabid.QR2) - je-li sestava definována, jinak se použije sekce [OBJEDNÁVKA] v definičním souboru. V definici zvoleného formuláře ('''Alt+F8''') můžeme zadat sestavu .QR2.
|-
|2.||Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] IAdrObj s hodnotou IDEvidence/způsob_editace (např.1/0) lze definovat automatický zápis do AdrInfo pro požadavky podobně jako u číselníku typu dokladů.
|-
|3.||Upravena funkce ''Import stavu nezpracovaných požadavků v noteboocích'' (kód menu 4,20) - funkce ze souborů přijatých v rámci přenosu dat (NTB_OBJN.BTR a NTB_POLN.BTR - soubory musí být definovány v [[Systémové menu#Soubory|seznamu souborů]]), vyznačí v požadavcích příznak kompletního nebo částečného zpracování na centrále. Pro zobrazení stavu je třeba mít definovanou kalkulovanou položku, např. struktura OBJEDNAV, položka _Stav, typ calc, šířka 1, výraz: if(MaskAnd(Priznaky2,2),"C",if(MaskAnd(Priznaky2,1),"z"," ")) (je třeba mít současně zaktualizovanou strukturu OBJEDNAV)
|-
|4.||Při hromadném tisku požadavků a dokladů lze pomocí proměnné '''''PrnJobWait,0''''' nastavit čekací dobu mezi tiskem jednotlivých sestav v milisekundách. '''Výchozí hodnota je 150.''' V případě že ovladač tiskárny v některých případech nestíhá zpracování více samostatných sestav, tak doporučujeme hodnotu zvýšit. Pokud s hromadným tiskem nejsou problémy, může se hodnota nastavit i na 0.
|}

<ins>Další klávesy pro práci se seznamem požadavků:</ins> 
{|class="wikitable" border =1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
| '''Klávesa''' ||colspan=2|''' Popis'''
|-
| '''Enter''' ||colspan=2| vyvolání menu pro prohlížení a [[Oprava požadavku|opravu požadavku]], na kterém právě stojí kurzor
|-
| '''F8''' ||colspan=2| tisk standardního formuláře požadavku Při tisku se pro nezpracované požadavky nabízí menu s nabídkou tisku nebo odeslání objednávky mailem (PDF). 
Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnné ''ObjTiskMnu,x,'' kde x je 
{|class="wikitable" border=1
|-
| '''Klávesa''' ||''' Popis'''|| '''Vých. hodnota'''
|-
|10 || Nepřevedeno ||  
|-
|1 ||   ||  
|-
|11 || Převedeno || 2
|-
|12 || Nekompletní || 2
|-
|13 || Nepřevádět || 1
|-
|14 || Cen. nabídka || 1
|-
|15 || Rezervovat || 1
|}
{|class="wikitable" border=1
|-
|colspan=2 | Povolené hodnoty:
|-
|0 || tisk zakázán
|-
|1 || tiskové menu
|-
|2 || přímý tisk požadavku
|}
V případě, že je označeno více požadavků v seznamu požadavků a je vyvolán tisk, tak se v nabídce pro tisk ('''F8''') objeví nová položka menu '''Hromadný tisk označených požadavků''', která umožní hromadný tisk všech označených požadavků. V následné nabídce je možné spustit bezdotazový tisk všech požadavků nebo vytisknout jen jeden požadavek (po tisku jednotlivého požadavku se nabídka opakuje)
|-valign=up
|width=80| '''Alt + F8''' ||colspan=2|tisk zvoleného formuláře požadavku (výběr z číselníku formulářů). V poli ''Třídění'' je možné nastavit seřazení položek objednávky při tisku: 0 dle výchozího nastavení 1 netříděný 2 tříděno dle kódu 3 třídění dle skupiny zboží nebo dle výrazu (viz. technická poznámka ).
|-
| '''F7''' ||colspan=2|tisk seznamu požadavků: seznam hlaviček seznam požadavků i s položkami soupis všech položek objednaných ve zvolených objednávkách (objednávky lze označit pomocí '''Ins''') [[Požadavky#Zboží->zákazníci(Ctrl+F7)|zboží->zákazníci]] [[Požadavky#Zboží->dodavatelé|zboží->dodavatelé]] plán spotřeby materiálu - ([[Požadavky#výrobní příkaz|výrobní příkaz]])
|-
|rowspan=8 valign=top| '''F6''' ||colspan=2|vytvoří dokladu na základě zvoleného požadavku.
|-
| '''Alt + F6''' ||colspan=2| [[Speciální funkce pro práci s požadavky (menu OBJ_MNU)]]
|-
| '''Ins''' ||colspan=2|pomocí této klávesy lze označovat jednotlivé položky
|-
|'''Ctrl+F8''' (v přehledu požadavků nebo přehledu položek požadavků)||colspan=2|Pomocí proměnné '''''PlanMatNet''''' lze nastavit, aby se plán spotřeby materiálu tisknul v čisté hmotnosti (definované v rámci výrobní kalkulace)
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
| Při třídění dle výrazu se výraz definuje pomocí proměnné ''PolObjSort,1'' - ve výrazu je možné použít relační soubory _KAR, _ZAS, _OBJ, _INI a _ADR.
|-
| Pomocí proměnné ''PolObjSort,0'' je možné určir výchozí způsob třídění položek požadavku při tisku (viz '''Alt+F8'''.
|-
| V programu lze definovat automatické rozdělování požadavků při příjmu dat z notebooku a při evidování požadavků podle libovolného kriteria vycházející z položky, skladové karty, zásoby, adresy, hlavičky objednávky či INI hodnot. Pomocí proměnné ''PolObjSort,11 až 13'' lze nastavit výraz používající aliasy _KAR, _ZAS, _ADR, _OBJ, _INI. Pro každou položku objednávky program vyhodnotí výraz a položky roztřídí do samostatných
objednávek pro každou unikátní hodnotu.
|-
|Do tisku požadavků doplněna relace s aliasem ZASADR, která se odkazuje na zásoby ve skladu určeném číslem střediska, které je zadané v adrese odběratele. Je tak umožněn tisk informací o zásobách ve skladu, který souvisí s danou adresou. Pro správnou funkci je třeba nastavit proměnnou ''ObjTskAdrZ,0'' obsahující pořadové číslo souboru zásob, ze kterého se má brát informace o zásobě (x=1: běžný sklad; x=2 až 9: SKLADZAS,x-1)
|-
|Při tisku požadavků se pro tisk připravuje proměnná ''BUcetInfo'' obsahující '''IBAN/SWIFT/Název_banky/Měna dle nastavení bankovního účtu''' (v závislosti na fakturačním bankovním účtu z adresy odběratele nebo typu dokladu určeného v hlavičce objednávky, popř. výchozího účtu)
|-
|Nové varianty [[Evidence jednání, úkolů#Nastavení dealerů pro správce záznamů|přehledu požadavků a přehledu odběratelů/dodavatelů]], ve kterých jsou vidět jen požadavky či odběratelé, kteří má daný uživatel povolené ke zobrazení (filtrování se provádí podle údaje zakázka/dealer).
|-
|Při hromadném tisku požadavků a dokladů lze pomocí proměnné '''PrnJobWait,0''' nastavit čekací dobu mezi tiskem jednotlivých sestav v milisekundách. Výchozí hodnota je 150. V případě že ovladač tiskárny v některých případech nestíhá zpracování více samostatných sestav, tak doporučujeme hodnotu zvýšit. Pokud s hromadným tiskem nejsou problémy, může se hodnota nastavit i na 0.
|}
----

==Soupis položek (F7)==
Menu : ''Požadavky/Soupis položek''

Soupis položek vám pomůže při objednávání materiálu nebo zboží. Snadno získáte přehled o stavu zásob jednotlivých druhů a současně zjistíte na jaké množství máte již požadavky od odběratelů. Sestavu soupisu položek požadavků můžete vytisknout na tiskárně. 
Sestava obsahuje seznam veškerého objednaného zboží (nezávisle na odběratelích) a jeho celkové objednané množství (možno v měrných jednotkách nebo baleních); pro porovnání je zobrazena taktéž aktuální zásoba zboží. Soupis položek: [[Soubor:PozadavkySoupisPolozek.PNG]]

----

==Zboží->zákazníci (Ctrl+F7) ==
Menu : ''Požadavky/Zboží->zákazníci''

Sestava, kterou touto volbou vytvoříte, obsahuje pro každé požadované zboží seznam požadavků z evidence. Snadno tak zjistíte, kdo požadoval zboží, které vám právě přivezli. Je tedy pro každé zboží zobrazen seznam těch odběratelů, kteří si ho objednali spolu s objednaným množstvím. Do sestavy se zařazují pouze nevykryté objednávky. Tuto sestavu lze vytisknout na tiskárně.
 Sestava: 
[[Soubor:PozadavkyZboziZakaznici.PNG]]

===Zboží->dodavatelé ===
Sestava, kterou touto volbou vytvoříte, obsahuje pro každé požadované zboží seznam objednávek z evidence. Snadno tak zjistíte, u koho máte na jednotlivá zboží objednávky. Je tedy pro každé zboží zobrazen seznam těch dodavatelů, u kterých jste si zboží objednali spolu s objednaným množstvím. Do sestavy se zařazují pouze nevykryté objednávky. Tuto sestavu lze vytisknout na tiskárně.

----

== Import stavu nezpracovaných požadavků==

Tato funkce ze souborů přijatých v rámci přenosu dat (NTB_OBJN.BTR a NTB_POLN.BTR), vyznačí v požadavcích příznak kompletního nebo částečného zpracování na centrále. 
Pro zobrazení stavu je třeba mít definovanou kalkulovanou položku, např. struktura OBJEDNAV, položka _Stav, typ calc, šířka 1, výraz: ''if(MaskAnd(Priznaky2,2),"C",if(MaskAnd(Priznaky2,1),"z"," "))'' (je třeba mít současně zaktualizovanou strukturu OBJEDNAV)
----

== Výrobní příkaz==
Požadavky můžeme také použít pro pravidelně se opakující objednávky zákazníků.
Tento způsob je třeba nastavit před načtením prvního požadavku - posunutím číselné řady požadavků od zvolené hodnoty např. 100 a tím vyhradíme předchozí čísla (v našem případě 1 - 99) pro pravidelně se opakující požadavky zákazníků, které zadáme ručně.

Sestava na základě [[Výrobní kalkulace|kalkulací]] spočítá celkový výrobní materiál na objednané výrobky.

Obrázek sestavy

----
==Kódy menu POZADAVKY==

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=3| '''Technická poznámka - menu POZADAVKY'''
|-valign=top
|'''Kód menu'''||'''Funkce'''||'''Popis'''
|-valign=top
|4,1||Nový požadavek|| 
|-valign=top
|4,100||Nový požadavek stav: nepřevedeno|| 
|-valign=top
|4,103||Nový požadavek stav:nepřevádět|| 
|-valign=top
|4,104||Nový požadavek stav:cenová nabídka|| 
|-valign=top
|4,105||Nový požadavek stav:rezervovat|| 
|-valign=top
|4,2||Přehled požadavků|| 
|-valign=top
|4,3||Soupis položek|| 
|-valign=top
|4,4||Zboží->zákazníci|| 
|-valign=top
|4,5||Přepočítání vykrytí obj.|| 
|-valign=top
|4,6||Seznam skladů a číselných rozsahů, ze kterých se mají požadavky zobrazit|| 
|-valign=top
|4,8||Seznam skladů a číselných rozsahů, ze kterých se mají položky zobrazit|| 
|-valign=top
|4,11||Import požadavku ze schránky||Parametr při spuštění programu POZ:jmeno_souboru (popř. /POZ:soubor) umožňuje zjednodušený import požadavků ze schránky. Jméno souboru se schránkou obsahující doklady je určeno za parametrem POZ:
|-valign=top
|4,17||Export dat z dokladů, požadavků a objednávek||rowspan=2| nové funkce pro export dat z dokladů, požadavků a objednávek na dodavatele do jedněch výstupních souborů (kód menu 4,17 a 4,18-varianta se seznamem požadavků ve SKLADDEL)
|-valign=top
|4,18||Export dat z dokladů, požadavků a objednávek
|-valign=top
|4,19||Přehled nezpracovaných požadavků||varianta generování dat pro Přehled nezpracovaných požadavků s možností určení parametrů výpočtu Pomocí proměnné '''''PozPolDEL,5''''' lze určit, která data se mají generovat (součet hodnot): +1     do databáze připravit doklady +2     požadavky budou generovány dle seznamu uloženého ve SkladDEL.btr +4     pouze nevykryté požadavky +8     pro generování dat použity kopie položek požadavků, pokud jsou k dispozici +16   do databáze připravit i nezpracované +32   zakázat zpracování informací o sloučených dokladech (ze SkladDKS) +64   aktualizovat ceny požadavku dle dokladu +128   objednávky na dodavatele vyhledávat dle data požadováno z hlavičky objednávky 
'''Pro funkci s kódem menu 4,19 je x=5. Pro funkce s kódem menu 4.31 až 4,39 je x=15,25,..,95.'''
|-valign=top
|4,20||Import stavu nezprac. požadavku || funkce vyplní sloupeček '''S''' (stav požadavků na centrále): mezera .. nezpracovaný požadavek z .. kompletně zpracovaný požadavek c .. částečně vykrytý požadavek. Volbu z menu je potřeba spustit po každém importu dat z centrály a je možno ji pouštět opakovaně.
|-valign=top
|4,21||[[Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů]]|| 
|-valign=top
|4,22||[[Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů]]||soubory pokud mají brát požadavky jsou definované v souboru SKLADDEL.BTR (funkce pracuje stejně jako funkce 4,21)
|-valign=top
|4,23||[[Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů]]||rowspan=2|pouze nezpracované nebo částečně zpracované požadavky z období Soubory s požadavky jsou definované seznamem souborů ve SKLADDEL.BTR. V těchto variantách se částečně zpracované požadavky (nekompletní) zpracovávají tak, že každá karta za každé odběrné místo se bere maximálně jednou (čili hledá se poslední objednávka daného zboží od daného zákazníka). Pomocí proměnné ''GSPOLDOK, 1'' lze definovat, jestli se má po přípravě dat spustit nějaká sestava - viz odkaz. Export nezpracovaných objednávek na dodavatele (za stejné období jako požadavky) do stejných výstupních souborů jako 4,21. Je tak možné snadno připravit sestavy, které obsahují informace z požadavků dohromady s objednávkami za dodavatele. (od 18.11.2011)
|-valign=top
|4,24||[[Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů]]
|-valign=top
|4,50||Přehled nezprac. požadavků|| 
|-valign=top
|4,51||Přehled převedených požadavků|| 
|-valign=top
|4,52||Přehled nekompletních požadavků|| 
|-valign=top
|4,53||Přehled požadavků, které se nemají převádět|| 
|-valign=top
|4,54||Přehled cenových nabídek|| 
|-valign=top
|4,55||Přehled rezervací|| 
|}

Kódy pro menu '''OBJEDN_OPR, OBJEDN_NOV a OBJEDN_OP2 jsou na stránce [[oprava požadavku]]
----

Soubor:PriznakyDod.PNG

2025-11-19T16:59:48Z

Greplová Alena: Greplová Alena načetl novou verzi Soubor:PriznakyDod.PNG

Soubor:PriznakyDod.PNG

2025-11-19T16:57:07Z

Greplová Alena:

Nová adresa

2025-11-19T16:56:49Z

Greplová Alena: /* 2.podokno - strana 2 */

Menu:
:''Dodací dok./Odběratelé''
:''Příjmové dok./Dodavatelé''
:(stisk kláves: '''Ctrl + N''' )

Při zadávání adres se program zeptá na IČO a pokud je IČO zadané, tak se údaje o odběrateli načtou z ARES. 
Při zakládání nových adres je možnost zobrazení a načtení informací z obchodního nebo živnostenského rejstříku SR. Funkce pro zadané IČO zobrazí informace ve webovém rozhraní a pomocí tlačítka Převzít údaje je možné informace z dané HTML stránky převzít do adresy (zjištění údajů je prováděno formou analýzy HTML textu stránky a nemusí být tak spolehlivé jako zjišťování obdobných informací z české služby ARES).

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pro vstup adres lze použít nový kód menu DodMenu/OdbMenu/Dod_SPC/Odb_SPC/Dod_ADRI/Odb_ADRI; kód menu 27,48 pro odběratele a 28,48 pro dodavatele. Pomocí proměnné '''''AdrNova,0''''' pro odběratele (resp. '''''AdrNova,1''''' pro dodavatele) lze ovlivnit režim vstupu nových adres zadávaných standardním způsobem (buď přes menu, pomocí '''Ctrl+N''' nebo přidáním záznamu na konec seznamu). Hodnoty proměnné mají následující význam: 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
!Hodnota!! Popis
|-
|0||vstup bez dialogu pro dohledání adresy na ARES
|-
|1||(výchozí) vstup pomocí ARES. Pokud není IČO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí Enter, ESC nebo F2 nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy
|-
|2||vstup pomocí ARES. Pokud není IČO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí '''ESC''' nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy
|-
|3||je povolen jen vstup pomocí ARES
|-
|4||vstup pomocí ARES a v případě, že se již toto IČO vyskytuje v adresáři firem, tak upozorní na existující IČO. Pokud není IČO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí '''Enter, ESC nebo F2''' nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy
|-
|5||vstup pomocí ARES a v případě, že se již toto IČO vyskytuje v adresáři firem, tak upozorní na existující IČO. Pokud není IČO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí '''ESC''' nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy
|}
|-
|colspan=2|Při načítání informací z ARES se současně pro plátce DPH dohledává bankovní účet, který je v evidenci plátců pro účely kontroly nespolehlivých plátců DPH.
|}

Okno v sobě zahrnuje několik podoken (podstránek), mezi kterými se přepínáme pomocí kláves '''PgUp, PgDn'''. Horní polovina okna zůstává stejná, spodní polovina, která je oddělena vodorovnou čarou se mění. (viz. obr.1 až obr.5) 
 
<ins>Fakturační adresa (vlevo od svislé čáry položka ''Firma'') a položku ''Místo dodání odběru'' (vpravo) vyplňujeme následujícím způsobem:</ins> 
{|class=wikitable border=1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
| '''Údaj''' || '''Popis'''
|-valign=top
|valign=top width=200|''Typ dodavatele/odběratele'' || firma, podnikatel, soukromá osoba nebo zaměstnanec-vybereme ze seznamu (viz.[[Obecné ovládání programu#Ovládání prohlížení seznamů|Výběr ze seznamů]]).
|-valign=top
|valign=top width=200|''Adresa'' || Na první dva ze tří řádků píšeme název firmy, na třetí píšeme ulici + č.p., na začátek čtvrtého řádku PSČ a město, které můžeme vybrat i ze seznamu.Pomocí klávesy '''F8''' je možné zkopírovat adresu odběrného místa do fakturačního
|-valign=top
|valign=top|''IČO'' ||vyplňujeme na osm míst. Pokud takové IČO už existuje, program nás upozorní a nabídne nám možnost rozšířit IČO o identifikaci místa dodání (pomlčka a číslo). IČO program zobrazuje na dokladech (v tiskových sestavách) obvykle pouze na osm míst. IČO je důležitý identifikační údaj rozlišující jednotlivé odběratele a odběrná místa. Program sice umožňuje založit více odběratelů se zcela stejným IČO (popř. odběratele bez zadaného IČO), nicméně založení odběratele se stejným IČO nedoporučujeme, protože to může způsobit problémy při pozdější identifikaci odběratelů (např. při tisku odběrných míst do dokladů). Pro rozlišení jednotlivých odběrných míst téhož odběratele slouží devátý a desátý znak v údaji IČO. Obvykle je v případě více odběrných míst použita pro jejich rozlišení pomlčka následovaná číslicí nebo písmenem.'''Ve vstupu nové adresy program automaticky kontroluje, zda je zadáno IČO. A dále se kontroluje, zda IČO vyhovuje kontrolnímu mechanizmu, který se používá v ČR. Pokud IČO Obsahuje písmena, tak kontrola není prováděna.'''
|-valign=top
|valign=top|''DIČ'' || U nových adres v adresáři firem lze pomocí '''Ctrl+Enter''' na položce DIČ vytvořit (tj. zkopírovat) DIČ na základě údaje IČO.
|-valign=top
|valign=top|''Kód'' || pokud používáme identifikaci odběratele pomocí čárových kódů, sejmeme (vložíme) čárový kód sem.
|}
 

----
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ''ADRESY,0'' je možné automatické číslování adres. Pokud je v této proměnné sedmimístná číselná hodnota (např. 2010000), tak program při zakládání nové adresy nabídne do kódu zákazníka EAN kód obsahující určenou číselnou řadu s dopočítaným kontrolním číslem EAN (např. 0000020100018).
|-
|'''Automatického číslování zákazníků s číslem přidělovaným centrálou''' 
Pro nastavení je potřeba do proměnné '''''ADRESY,100''''' zadat nenulovou hodnotu s identifikaci souboru '''CISELNIK.BTR''' (doporučujeme 1). Tuto tabulku je pak potřeba definovat v Systémové menu/Soubory a nasměrovat ji do databáze na centrálním serveru (např. dostupné v rámci VPN). Pokud databáze není dostupná při zakládání nové adresy, tak je hlášena chyba. Pokud přesto uživatel zvolí, že chce pokračovat, tak se nastavení číslování převezme z aktuální databáze, do které je uživatel přihlášen (zde doporučujeme číslování vypnout nebo nastavit jinou číselnou řadu) Pro nastavení číslování lze použít jednu z následujících proměnných: 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|Proměnná||Popis
|-
|ADRESY,0||číslování dle EAN zákazníka (sedmimístné čislo je doplněno kontrolním číslem na EAN8)
|-
|ADRESY,1||číslování dle typu adresy zákazníka
|-
|ADRESY,2||číslování dle IČO zákazníka
|-
|ADRESY,3||číslování dle ID k.příjemce Do hodnoty proměnné zadejte poslední číslo (program pro nového zákazníka použije číslo o 1 vyšší)Pokud při uložení adresy číslo v záznamu adresy nebylo změněno, tak je pořadové číslo znovu vyhledáno na serveru a uloženo do adresy (může se tedy stát, že se v rámci uložení číslo změní).
|}
|-
|Pomocí proměnné '''''AdrICOId,0''''' lze nastavit seznam zakázaných znaků, které nesmí obsahovat údaj IČO při zakládání nové adresy. Ve výchozím stavu je proměnná nastavena na #&.
|}

----

====1.podokno - strana 1====
[[Soubor:AdresaStr1.PNG]] 
{|class=wikitable border=1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
|'''Údaj'''||'''Popis'''
|-
|valign=top|''IČO'' || při zadávání nových odběratelů/dodavatelů se kontroluje, zda se již v seznamu nevyskytuje shodné IČO. Pokud ano, tak se nabídne rozšíření IČO ( za pomlčkou, které dosud neexistuje). Při vstupu adresy (kl. '''F2''') se kontroluje, zda je zadané IČO. Při editaci adresy odběratele nebo dodavatele je možné pomocí '''Ctrl+Enter''' na údaji IČO nebo pomocí tlačítka zobrazeného vedle IČO vyvolat dialog pro načtení adresy z ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) z webu. Program nejdříve analyzuje základní webovou stránku ARES a odtud zjistí DIČ a dále v jaké evidenci má hledat další informace (OR-Obchodní rejstřík, RŽP-Registr živnostenského podnikání nebo základní informace z ARES). Informace o použitém rejstříku se vypisuje v záhlaví okna pro potvrzení převzetí zjištěné adresy.
|-
|valign=top|''DIČ'' ||
{|class=wikitable border=1
|-
|valign=top width=210|''plátce DPH''|| 
|-
|''ověřený plátce DPH''|| 
|-
|''nespolehlivý plátce DPH''|| 
|-
|''neplátce DPH''||  
|-
|''DIČ nemá přiděleno''||určeno pro označení partnerů, které mají přidělené IČO, ale nemají DIČ; (čili volba neprojde např. přes kontrolu na IČO nastavenou v číselníku typů dokladů pomocí '''F11''')
|-
|''DIČ nezjištěno''||je pro situace, kdy se předpokládá, že partner má DIČ, ale vy ho nevíte; (čili volba neprojde např. přes kontrolu na IČO nastavenou v číselníku typů dokladů pomocí '''F11''')
|-
|skupinové DIČ||
|}
|-
|valign=top|''Sleva'' || sleva v procentech za celý doklad (platí pro všechny doklady odběratele/dodavatele, pro typy dokladů, které mají povolenou slevu).
|-
|valign=top width=210|''Doporučené/Individuální ceny'' || viz. [[Individuální a doporučené ceny]]
|-
|valign=top|''Cenové pásmo''|| Určuje cenové pásmo ze skladové karty, které bude použito jako základní cena pro daného odběratele při vystavování dokladů, viz. [[Založení nové karty]]
|-
|valign=top|''Typ odběratele/dodavatele'' || vybereme typ odběratele z číselníku typů odběratelů. Tento číselník si můžeme naplnit skupinami odběratelů. Pro dodavatele existuje nezávislý číselník s typy dodavatelů.
|-
|valign=top|''Plátce'' || vybereme typ plátce ze seznamu:
{|class=wikitable border=0
|-
|valign=top width=110|''běžný''||u odběratele se kontroluje limit předdefinovaným způsobem (obvykle částka po splatnosti < limit nebo hranice pro PP)
|-
|valign=top|''neplatič''||zákaz odběru převodním příkazem (+ upozornění na neplatiče)
|-
|valign=top|''solidní''||saldo se vůbec nekontroluje ani nezobrazuje
|-
|valign=top|''extra''||saldo se zobrazuje, ale neomezuje se platba PP
|-
|valign=top|''limit PoSp''||částka po splatnosti musí být menší než limit nebo hranice pro PP
|-
|valign=top|''vyřazen''||zákaz odběru
|-
|valign=top|''limit CSal''||celkové saldo musí být menší než limit dle karty odběratele
|-
|valign=top|''limit CSPS''||celkové saldo musí být menší než limit dle karty odběratele a současně po splatnosti musí být menší než 100 Kč
|-
|valign=top|''limit CS+1''||pokud je limit 0, pak se kontroluje, zda má zákazník nejvýše jednu fa po splatnosti, jinak se kontroluje celkové saldo
|-
|valign=top|''potenciální''||potenciální zákazník, na takto označené zákazníky není možné vystavovat doklady a navíc jsou barevně zvýrazněni v seznamu adres.
|-
|valign=top|''hotově''||odběratelé mají možnost odebírat pouze na hotovostní daňové doklady a to i v případě, že je v přístupových právech typu uživatele zapnuto právo neomezeně fakturovat přev.příkazem.
|-
|valign=top|''u právníka''||Tento typ má omezenu úhradu na hotovost podobně jako typ plátce "hotově". Lze u něj ale samostatně pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] AdrTypPlSl,11 s hodnotou 0 zakázat slevy a změny cen
|}
Přístup je kontrolován u dodacích daňových dokladů s částkou větší než nula, které nemají úhradu v hotovosti či dobírkou. U uživatelů se zapnutým přístupovým právem 25 (právo neomezeně fakturovat přev. příkazem) se tato kontrola neprovádí. Pro typ plátce běžný a typy s kontrolou limitů je pro vystavení dokladů převodním příkazem nutný zapnutý přepínač [x] Kontrolovat saldokonto odběratelů z účta v INI hodnotách, jinak není vystavení dokladu povoleno pro uživatele s omezeným přístupovým právem 25 (Právo neomezeně fakturovat přev.příkazem) Saldokonto je kontrolováno (od 21.4.2011), pokud se změní hlavička odběratele nebo navíc pokud se zvýší hodnota dokladu.
|-
|valign=top|''Typ dokladu''|| vybereme z číselníku [[Typy dokladů]] přednastavený typ dokladu, který nám bude navržen, pokud zakládáme [[Vstup nového dokladu|nový doklad]] z menu odběratelů/dodavatelů (viz. [[Adresy (odběratelé a dodavatelé)]]). Aby se typ dokladu v novém dokladu použil, tak je třeba funkci Nový doklad vyvolat z menu pro práci s odběratelem a nebo se musí využít příslušná [[Vstup dokladu - firma|položka]] hlavního menu, která určuje, že se program prvně bude ptát na odběratele a teprve až poté se ověří typ dokladu (a ne naopak).
|-
|valign=top|''Omez.'' ||kolonka Omez. slouží pro zadání skupiny typů dokladů, na které má daný odběratel stanovené omezení. Lze tak určit, že daný odběratel může odebírat např. jen na účtenky.
|-
|valign=top|''Poznámka, Slevy, Info'' || zde zapisujeme poznámky k dodavateli/odběrateli, slevám a jiné další potřebné informace. Tlačítko vedle údaje "Info" slouží pro editaci doplňkové poznámky k danému odběrateli/dodavateli, která se pak zobrazuje ve stejném informačním okně, jako údaj '''Info''' (např. po výběru odběratele při vystavování nové faktury nebo požadavku). Údaje se ukládají do tabulky MEMO s ID objektu 14.
|-
|valign=top|''Měna'' ||Výchozí měna pro nové požadavky a doklady
|}
 
Pomocí klávesy '''F6''' lze vyvolat editor pro vstup poznámek k dané adrese. Pomocí klávesy '''Shift + F6''' lze vyvolat druhý poznámkový blok k adrese (např. pro obchodní podmínky apod.)
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
| Pro uživatele, kteří nemají právo neomezeně fakturovat přev. příkazem se při kontrole saldokonta kontroluje také údaj ''Limit'' v adrese odběratele (pokud není nula, pak musí platit Limit > celkem dluh. U uživatelů se zapnutým přístupovým právem 25 (právo neomezeně fakturovat přev. příkazem) se tato kontrola neprovádí.
|-
|Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] "TypKontPP-" lze určit seznam typů nedaňových dodacích dokladů (čísla typů dokladů oddělená znakem / ), u kterých se má provádět kontrola, zda doklad splňuje omezení pro daného zákazníka (nezaplacené faktury, limity...)
|-
|Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] "OmezHotFa" s hodnotou 1 lze v kontrole neplatičů před evidováním dokladu nastavit, aby se kontrola prováděla také u dokladů v hotovosti a dobírkou
|-
|Pokud máme verzi programu s direktivou EXTADR (EXTDOK), lze do polí: Jméno firmy a jméno firmy 2 (fakturační i odběrné místo) zadat až 40 znaků (pole se posouvá vlevo/vpravo). Mezi údaji jsou navíc také Email, Stát, Rozvozová trasa , Id.č.fakturačního místa a Id.č.odběrného místa
|-
|Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] ''AdrTypPSpl'' lze ovlivnit povolené dny po splatnosti pro jednotlivé platiče (běžný/..). V hodnotě se uvedou počty dní po splatnosti oddělené lomítky. Pokud pro daný typ platiče není hodnota uvedena, pak se použije výchozí hodnota z INI hodnot.
|-
|Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] ''HotTypyUhr,0'' lze nastavit, které typy dokladů má program považovat za hotovostní při kontrole, zda má povolit nehotovostní fakturu (pro typy uživatelů s vypnutým přístupovým právem 25 ''Právo neomezeně fakturovat převodním příkazem''). Hodnotu proměnné je třeba zadat jako součet vybraných typů úhrad: 1:Přev.př. 2:Hotově 4:Šekem 8:Směnkou 16:Pokl.dokl. 32:Dobírka 64:pl.karta Výchozí hodnota je 34 (čili Hotově+dobírka)
|-
|Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] ''KontPPTypP,0'' lze přesměrovat kontrolu saldokonta prováděnou při evidování dokladu pro jednotlivé varianty údaje "Typ platiče" v záznamu odběratele. Hodnoty je třeba zadat jako seznam číselných hodnot oddělených znakem /. Např. 10///10 bude pro typy plátce běžný i extra používat kontrolu jako u adres s typem platiče "hotově" (10).
0:běžný/1:neplatič/2:solidní/3:extra/4:limit PoSp/5:vyřazen/6:limit CSal/7:limit CSPS/8:limit CS+1/9:potenc./10:hotově/11:u právníka
|-
|Pomocí proměnné KontPP, 0 lze nastavit hraniční částku, od které se kontroluje, zda zákazník může dostat doklad převodním příkazem. Je tak možné nastavit, aby nebyly kontrolovány doklady s nějakou minimální hodnotou (např. do 1 Kč). Pokud je hodnota menší než zadaná částka, tak se kontrola neprovádí. Výchozí hodnota je 0, tzn. dodací doklady se zápornou celkovou hodnotou nejsou kontrolovány.
|-
|Pokud je v INI hodnotách nastaven příznak [''x] Indiv. ceny vyhodnocovat dle DUZP'', tak se v odběratelích objeví nový příznak odběratele:'' [ ] Indiv.ceny dle syst.data''. Pokud je tento přepínač zapnutý, tak se individuální ceny budou vyhodnocovat dle aktuálního data (nikoli dne data uskutečnění zdanitelného plnění z dokladu). Pro příjmové doklady a objednávky na dodavatele se vždy provádí vyhodnocení dle aktuálního data.
|-
|Pokud je definovaná proměnná ''ICSplat2,0'' s nenulovou hodnotou obsahující označení individuální ceny, tak program v adresáři firem zobrazí novou kolonku Splatnost2. Pokud má odběratel vyplněnou '''Splatnost2''' (odlišnou od běžné splatnosti), tak program před evidováním vyhodnocuje určenou individuální cenu a pokud některé zboží z dokladu spadne do této IC, tak se nastaví splatnost dokladu na Splatnost2 z adresy.
|-
|Možnost nastavit automatickou změnu typu úhrady při splatnosti 1 den (změna se týká údaje '''Splatnost2''' pouze při změně splatnosti dle tohoto údaje). Pomocí proměnné ''DokSplAut, 0'' lze určit maximální počet dní, pro který se použije úhrada v hotovosti. V hodnotě proměnné můžete za lomítko napsat také číslo typu úhrady, které se má použít. (0..přev.př., 1..hotově, 2..šekem, 3..směnka, 4..PD, 5..dobírka, 6..karta).
Příklad: 1/4 .. pokud je splatnost 1 den, tak se nastaví úhrada pokladním dokladem
|}
----

==== 2.podokno - strana 2====
[[Soubor:AdresaStr2.PNG]] 
{|class=wikitable border=1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
| '''Údaj''' || '''Popis'''
|-
|valign=top| ''IBAN'' || mezinárodní číslo bankovního účtu
|-
|valign=top| ''B. účet-fakt.'' || zadáváme pořadové číslo vašeho účtu , na který chceme přijímat platby od tohoto zákazníka
|-
|valign=top|''Bonus'' || do této položky jsou nasčítávány bonusy za odběr tohoto zákazníka dle číselníku slev (viz. [[Bonusy za odběr zboží]])
|-
|valign=top|''Středisko'' || vybereme z číselníku středisko pro komisi nebo pro převodky
|-
|valign=top|''Způsob obj.''|| objednávat zboží je možné také emailem, internetem, faxem
|-
|valign=top|''Doba nakládky''|| informace o době nakládky/skládky
|-
|valign=top|''Příznaky''|| pole Příznaky (ukládáno do databázového pole Priznaky2) umožňuje zadání až 16 příznaků adresy (ano/ne). Pomocí proměnné ''AdrPrizn2+,0 a 1'', resp. ''AdrPrizn2-,0 a 1'' lze pro dodavatele/odběratele definovat popisky těchto příznaků (např. Závoz do 10h/Rampa/Externí doprava). Ve výchozím stavu je zde "Příznak 1/Příznak 2/../Příznak 8"
|-
|valign=top|''Příznaky''|| tlačítko pro nastavení nových příznaků v adresáři. K dispozici jsou přepínače: 
'''[x] Speciální přepravní balení (boxy, klece, ..)''' 
'''[x] Koncese (lihoviny, ...)''' 
'''[x] Zakázat přirážky za dopravu''' 
:U odběratelů, kteří jsou označeni tímto příznakem, nejsou uplatňovány přirážky za dopravu dle nastavení číselníku přirážek za dopravu. 
'''[x] Zakázat alternativní skladové karty''' 
'''[x] Povolit změnu cen v požadavcích na vybraných kartách''' 
:Příznak umožňuje pro vybrané odběratele a vybrané skladové karty zadávání cen v požadavku i pro typy uživatelů, kteří nemají v přístupových právech povolený vstup ceny. Příznak se ukládá do pole Priznaky3 v adrese s hodnotou 8.
 
'''[x] Zakázat nabídku expiračních karet '''
'''[x] Nepoužívat objednací počet '''
:Druhý přepínač slouží k označení dodavatelů (popř. odběratelů), kteří mají příslušnou koncesi pro dodávku/prodej zboží, jehož distribuce je nějak omezena (např. lihoviny). 
'''[x] Po výběru firmy do dokladu vždy zůstat v režimu editace hlavičky dokladu''' 
:Adresy označené v poli '''Příznaky3 hodnotou 128''' (v aktuální verze nelze měnit přes dialog pro editaci adresy, ale jen přímou editací tabulkyt SkladAdr) ignorují příznak typu dokladu ''Ukončit vstup hlavičky dokladu po výběru firmy''. 
'''[x ]Nekontrolovat minimální cenu pro vybrané uživatele''' 
:Přepínač může být vidět, pokud proměnná '''''ADREdPriz3,0 (pro odběratele) má povolenou bitovou hodnotu +32768'''''. Pokud je přepínač zapnutý, tak se při kontrole minimální prodejní ceny určené individuální cenou '''NCTEST*''' (resp. při prodeji pod NC) vyhodnocuje proměnná '''''OpeHlasNC,4''''' a její hodnota se použije namísto proměnné '''''OpeHlasNC,0 nebo 1''''', což určuje režim hlášení kontroly pod NC. 
'''[x] Přednastavit příznak "Nepočítat do návrhu" pro nové požadavky''' 
'''[x] Omezit vyhledávání lepší (akční) ind.ceny (IC OZ v CRM)''' 
'''[x] Minim. odběr''' 
:Lze zde zadat jinou hodnotu minimálního obratu, než platí pro ostatní zákazníky (nenulová hodnota) 
'''[x] Zakázat příjem zboží bez EAN''' 
:Příznak v kartě dodavatele, který při příjmu zboží přes terminál zakazuje vyhledání zboží jiným způsobem, než přes EAN kód. 
'''[x] Zakázat příjem zboží bez zadání záruky''' 
:Při příjmu zboží přes terminál zakazuje zadání zboží, které nemá dostatečnou záruční dobu. Nastavení režimu kontroly lze ovlivnit pomocí proměnné '''''KntZarOpe,6''''': 
:{|class=wikitable border=0 style="background:#ddddff
|-
|valign=top|'''Hodnota'''||'''Funkce'''
|-
|0||nekontrolovat
|-
|1||varování
|-
|2||varování(zpět)
|-
|3||chyba (výchozí)
|-
|4||předat k odsouhlasení
|}
''' [x]Zakázat tisk zákaznické karty''' - '''příznak karty odběratele''' 
:Pokud má označený odběratel zapnutý tento příznak, tak není povolen tisk QR2 sestavy pomocí '''Alt+F9''' (sestava se používá pro tisk zákaznické karty). 
:K dispozici je také nová funkce pro tisk zákaznické karty dostupná v menu pro práci s odběrateli (menu OdbMenu/Odb_SPC/DodMenu/Dod_SPC, kód menu 27,65, popř. 28,65), která vyvolá sestavu určenou proměnnou '''''AdrZakKar-,0''''' (popř. '''''AdrZakKar+,0''''' pro dodavatele). Výchozí jméno sestavy je SKLADADR.QR2. 
:Pomocí přístupového práva je možné určit, zda má být sestava rovnou vytisknuta (právo 6) nebo má být zobrazena ve formě náhledu (právo 7), popř. zda může být editována (právo 9). Záznam odběratele není nutné před tiskem označovat pomocí '''Ins''' (pokud nic není označeno, tak se vytiskne aktuální záznam). Tisk pomocí této nové funkce je zaznamenán do logu pro daného zákazníka. 
:Běžný tisk QR2 sestav pomocí '''Alt+F9''' lze zakázat pomocí proměnné '''''AdrZakKar-,1 (popř.AdrZakKar+,1) s hodnotou 0'''''.
:Program reaguje na tento přepínač v adrese odběratele - pokud je přepínač zapnutý, tak se v adrese skryje editační pole pro kód (EAN). Změna se projeví až po uložení adresy. Kódy takto označeného zákazníka se nezobrazují ani na dalších místech v programu (např. v seznamu firem nebo v okně maloobchodního prodeje).
'''[x ] Uplatňovat sankce''' '''[x ] Povolit opakované závozy pro nedodané zboží.''' 
:Přepínače jsou připravené na použití v novém modulu pro výpočet sankcí na dodavatele za nedodávky (jde o bitové příznaky +4096 a +8192 v poli '''Priznaky4''').
|}

''' Příznaky odběratelé''' 
[[Soubor:PriznakyOdb.PNG]] 

''' Příznaky dodavatelé''' 
[[Soubor:PriznakyDod.PNG]] 

----

====3.podokno - strana 3====
[[Soubor:AdresaStr3.PNG]] 
{|class=wikitable border=1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
| '''Údaj''' || '''Popis'''
|-
|valign=top width=100|''Id.č.firmy''||Identifikační číslo fakturačního místa (nepovinný údaj)
|-
|valign=top |''Id.č.k.příj.''||Identifikační číslo odběrného místa (nepovinný údaj). Používá se obvykle pro synchronizaci s nějakou jinou externí databází adres. Lze také definovat automatické číslování identifikačního čísla konečného příjemce. Pro zapnutí číslování je třeba definovat proměnnou ADRESY,3 s hodnotou obsahující číslo zákazníka (program u nových firem nabízí o jedničku vyšší).
|-
|valign=top |''Listing ID''|| Obsahuje identifikaci firmy pro potřeby zalistování zboží. Pokud není tento údaj vyplněn, tak se pro tuto identifikaci použije IČO. Zalistování zboží je pak možné definovat v menu pro práci s odběratelem/dodavatelem. Pokud má více adres stejný údaj Listing ID, tak pak mají společný seznam zalistovaného zboží.
|-
|valign=top |''ID''|| Libovolná identifikace zákazníka. Tento údaj se při vystavování nového dokladu přenáší do položky ID v hlavičce dokladu.
|-
|valign=top |''Login ID''|| Údaj se obvykle používá pro uložení hesla do internetového obchodu. Uživatelé, kteří ve struktuře ''ADRESA'' mají zakázaný k této položce přístup, tuto položku nevidí. Obsah položky je zobrazen skrytě pomocí hvězdiček. Pomocí '''Ctrl+Enter''' nebo '''F9'' se zobrazí nezaheslovaný text.
|-
|valign=top |''Stát''|| Můžete uvést zkratku státu nebo celé jméno státu
|-
|valign=top |''Režim fakturace''||Tento údaj určuje, v jakých intervalech se obvykle provádí vyfakturování DL - neurčeno/denní/týdenní/dekádní/čtrnáctidenní/měsíční/ostatní . 
:'''Jednotlivě''' - volba se využívá u hromadné fakturace dokladů. U odběratelů, kteří jsou takto označeni, se pak při hromadné fakturaci nevychystaných dokladů neslučují jednotlivé dodávky do hromadného dodacího listu (jen ty, které pochází ze stejného požadavku). Při použití funkce pro hromadnou fakturaci, ze kterého má vzniknout daňový doklad (faktura) je ale provedeno sloučení do jednoho dokladu. 
:'''Jednotlivě při uzavření''' - tento režim má obdobné chování jako režim '''jednotlivě'''. Jeho použití je určeno pro automatickou fakturaci dokladů při vyvolání funkce pro uzavření rozvozu.

|-
|valign=top |''Nadřízené IČO''|| Údaj určuje IČO nadřízené jednotky (fakturační místo), na kterou se provádí fakturace
|-
|valign=top |''Letáky''||Číselník umožňující určit seznam letákových akcí pro daného odběratele. Pro definici číselníku lze využít funkci s kódem menu 15,56 (z hlavního menu programu).
|-
|valign=top |''Email''|| výchozí e-mailová adresa partnera. Další e-mailové adresy můžete definovat v záložce pro práci s kontakty
|-valign=top
|''Jen zalistované''|| Ve vstupu požadavků u zákazníků s příznakem ''Jen zalistováno'' je namísto běžného vstupu položek nabídnut seznam zalistovaných položek. Pokud dodavatel má v záznamu dodavatele zapnuté přepínač''' Jen zalistované''' a nemá v seznamu zalistovaných položek (tabulka IČO-kód) žádné záznam, pak si program při práci s doklady načte číselník dodavatelů ke kartám a vybere z něj všechny záznamy, které mají ve sloupci IČO stejné IČO jako má dodavatel v dokladu a podle toho určí seznam zalistovaných karet.
|-valign=top
|''Samoodvoz''|| U nových požadavků se pro odběratelů s tímto příznakem nastaví typ dopravy vlastní.
|-valign=top
|''Zakázat přirážky dle úhrady''||Možnost v číselníku ''Způsoby úhrady'' nadefinovat přirážky za daný typ úhrady (typicky za stravenky). Při samotné platbě stravenkami se objeví hlášení, že bude navýšena cena a pokud by si to zákazník ještě rozmyslel, tak lze přirážku zrušit (do doby zaevidování platby - lze například vymazat platby pomocí '''Ctrl+Y'''). Po uložení plateb se navýší hodnota dokladu o hodnotu přirážky. Pokud zákazník zaplatí ve stravenkách více než byla požadovaná částka po navýšení, tak se hodnota přirážky spočítá jako rozdíl skutečně zaplacené částky a původní hodnoty dokladu. Pomocí tohoto přepínače můžeme u jednotlivých zákazníků tuto přirážku vypnout.
|-valign=top
|''Kopie dokladů navíc''|| určuje kolik kopií dokladu se má navíc tisknout při tisku nového dokladu. Hodnota se přičítá k údaji '''Počet kopií z nastavení typu dokladu'''.
|-valign=top
|''Označit adresu''|| umožňuje trvalé označení (zvýraznění) adresy. Trvale označené záznamy jsou nyní zvýrazněny jinou barvou.
|-valign=top
|''Aut.exp.dokl. A/B''|| v číselníku můžeme nastavit automatický export dokladů při tisku. Exporty můžeme nadefinovat v číselníku ''Exporty dokladů do TXT''. Typ dokladu musí mít automatický [[Přepínač F12|export povolen]]. Doklady se v rámci exportu a odeslání mailu označí příznakem dle typu provedeného exportu ve vazbě na typ exportu z karty zákazníka (export A, export B, ruční export)
|-valign=top
|''Smluvní bonus''||umožňuje zadání procenta dohodnutého bonusu (databázové pole SmluvBonus)
|}

Rozšíření možností exportu dokladů pro externí zpracování. Export dokladu nyní umožňuje v číselníku exportů definovat i export do standardní schránky skladového programu s možností odeslání e-mailem (vhodné pro externí střediska nebo další uživatele Sklad6)

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Exporty dokladů do TXT - číselník 97.
|-
|Pomocí proměnné ''DokAutExpT,0'' s hodnotou 0 se vypne kontrola přepínače v typu dokladu (pro zákazníka se provádí export jakéhokoliv typu dokladu)
|-
|'''Automaticky generované exporty definované v kartě zákazníka''' (strana 3 viz výše) se nyní kontrolují také při tisku průvodky. Pokud se naleznou neodeslané doklady (čili bez příznaku odeslání pro daný typ exportu), tak se nabídne jejich postupné odeslání. Pomocí proměnné ''DokAutExpR,0 s hodnotou 0'' je možné tuto kontrolu vypnout. Pomocí proměnné ''DokAutExpE,0 s hodnotou 0'' je možné vypnout automatický export dokladu po evidování nového dokladu. Doklady jsou exportované, pokud je v kartě zákazníka vyplněný typ aut. exp.dokladu a v odpovídajícím typu dokladu je zapnutý příznak Automatický export dokladu dle ID exportu A/B v adrese. Pomocí proměnné ''DokAutExpT,0 s hodnotou 0 ''se vypne kontrola přepínače v typu dokladu (čili pro zákazníka se provádí export jakéhokoli typu dokladu)
|}
----

====4.podokno - strana 4====
[[Soubor:AdresaStr4.PNG]] 
{|class=wikitable border=1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
| '''Údaj''' || '''Popis'''
|-
|valign=top width=180|''Poznámky/Provozní doba''||Obvyklá prodejní doba na provozovně partnera pro jednotlivé dny v týdnu, např. 8:00-11:30 12:30-16:30
|-
|valign=top| ''Doba rozvozu''||Obvyklá doba závozu pro jednotlivé dny v týdnu
|-
|valign=top| ''Sezónnost odběru''||tlačítko s informací o sezónnosti odběru daného partnera (měsíce leden až prosinec). Současně je zde možnost vyplnit období, ve kterém partnerovi nemá být zaváženo zboží (resp. vystavovány nové doklady).
Při vystavování nových dokladů, které spadají do období zadaného v kartě odběratele se objeví informační hlášení zobrazující informaci o omezeném období.
|}

----

====5.podokno - strana 5====
[[Soubor:AdresaStr5.PNG]] 
Na této stránce lze editovat rozšířené kontaktní informace (kontakt, jméno ke kontaktu, poznámka). Tyto informace se ukládají do tabulky ADRINFO.BTR a jsou závislé na IČO firmy. Pokud v adrese '''není IČO vyplněno''', tak kontaktní informace nelze uložit. Pro adresy se stejným IČO jsou kontaktní informace stejné (např. odběratel, který je současně dodavatel). 
Záznamy lze současně editovat také pomocí menu ''Jednání,úkoly'' v sekci ''Kontakty'' (nebo '''Alt+I''' v adrese). Tam lze měnit také rozšířené informace ke kontaktu (např. práva, správce, alarmy,..) 
Pro e-mailové informace lze pomocí '''Ctrl+Enter''' vyvolat dialog pro odeslání mailu (s přednastaveným mailem dle kontaktu z adresy). Při zápisu kontaktů v této stránce v adrese lze pomocí '''Alt+V''' vložit na pozici kurzoru znak @ (použijte v případě, že nelze zavináč napsat tradičními postupy). 
Pokud je v adrese v údaji www vyplněna webová adresa, ta lze pomocí '''Ctrl + Enter''' nebo kliknutím myši na malou ikonku vedle webové adresy spustit internetový prohlížeč.

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|'''Typ kontaktu''' || '''Popis'''
|-valign=top
|e-mail||výchozí pro upomínky a pro obecné odesílání e-mailů na daného zákazníka (včetně odesílání obalových kont)
|-valign=top
|e-mail-obj.||výchozí e-mail pro objednávky na dodavatele a pro požadavky a cenové nabídky
|-valign=top
|e-mail-el.fa.||výchozí e-mail pro elektronickou fakturaci (PDF a jiné datové formáty posílané z fakturace)
|-valign=top
|e-mail-účt.||výchozí e-mail pro zápočty
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka - proměnné pro práci s kontakty'''
|-
|'''Proměnná''' || '''Popis'''
|-valign=top
|width=150|ADRINFO,3 ||určuje ID evidence, ve které jsou ukládány kontakty (standardně 4)
|-valign=top
|AdrInfo3St,0 AdrInfo3St,1 || určuje popis typů kontaktních informací oddělených znakem /. Doporučujeme pouze přidávat na konec.(standardně Telefon/Fax/Mobil/Email/WWW/Tel.-obj./Email obj./Ostatní)
|-valign=top
|AdrInfoK,0 || určuje pořadí zobrazení jednotlivých typů kontaktních informací číslovaných od 0 oddělených znakem /. Maximálně lze zobrazit 7 typů.(standardně 0/5/2/1/3/6/4)
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Mazání informací k adresám - záznamy (Jednání, úkoly, dokumenty, kontakty, ..) nejsou ve skutečnosti smazány, ale pouze označeny příznakem smazáno a dále nejsou zobrazovány. To umožní synchronizaci smazaných informací mezi pobočkami nebo PDA. Skutečné mazání je možné nastavit pomocí proměnné ''AdrInfoMaz'' s hodnotou 1.
|-
|V adresáři dodavatelů a odběratelů se kontroluje, zda hodnota vybraných polí se nachází v příslušném číselníku. Kontrola se provádí u polí ''Dealer, Typ adresy, Skupina, Region, RozvTrasa a ID''. Povinná pole se nastavují v [[Systémové menu#Struktura souborů|Služby/Systémové menu/Struktura souborů]] zapnutím příznaku ''Povinné pole'' (struktura ADRESA). Pomocí proměnné ''AdrPovPole,0'' (pro odběratele) nebo ''AdrPovPole,1'' (pro dodavatele), lze kontrolu zapnout nebo vypnout (hodnota 0). Ve výchozím stavu je hodnota zapnuta pouze u odběratelů.
|-
|Pomocí proměnné ''AdrEdPrizn,x'' (x=0 pro odběratele a 1 pro dodavatele) lze ovlivnit, které příznaky v rámci editace adresy budou zobrazeny:
{| border=0 class = "wikitable"
|-
| +2 ||   kompenzace cen
|-valign=top
| +8 ||   samoodvoz
|-valign=top
| +16 ||   zakázat příznaky dle typu úhrady
|-valign=top
| +32 ||   individuální ceny dle dnešního data
|-valign=top
| +64 ||   jen zalistované položky
|-valign=top
| +128 ||   použít speciální přepravní balení (např. klece)
|}
Pro zapnutí všech příznaků použijte hodnotu 65535 (výchozí).
|-
|''Inicializace záznamu adresy při zakládání nové adresy'' - v číselníku 177 je možné nadefinovat výrazy, které program použije pro inicializaci nového záznamu: Klíč(text) = ADRESA, údaj ''Popis'' ve formátu: '''JménoPole=výraz, např. RezimRozv=1 nebo Dealer=if(Prijem,"P1","D2") nebo Skupina="TEST" '''
|}

----

====6.podokno - strana 6====

[[Soubor:AdresaStr6a.PNG]]

{|class=wikitable border=1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
| '''Údaj''' || '''Popis'''
|-
|valign=top width=180|''Spojovací IČO''||Při vystavení objednávky program prohledává všechny odběratele, kteří mají identické spojovací IČO a sčítá jejich obrat. Pokud Spojovací IČO není v adrese vyplněno, kontrola se provádí jen za aktuálního odběratele. Pro správnou funkci je třeba mít doplněný index č. 8 do tabulky SKLADADR. (varianta EXTADR2)
|-
|''Alternativní tiskové formuláře''||Pomocí tohoto nastavení lze pro jednotlivé partnery nastavit změnu jména použitého tiskového formulářů při tisku dokladů. Lze tak například namísto formuláře "Faktura" tisknout formulář "FakturaB", která může být obsahově jinak zpracovaná.
|-
|''IČ-převod''||Tento identifikátor se používá pro určení, pod jakým identifikačním číslem je firma, která vystavuje doklad (nikoli, na kterou je vystavován doklad) evidována v systému partnera, ke kterému má být doklad elektronicky zaslán.
|-
|''Individuální cena pro určení objednacího počtu'''||Pokud je v kartě odběratele tento údaj vyplněn, tak se při určení povoleného minimálního objednacího počtu použije množství určené individuální cenou (jméno individuální ceny je určeno proměnnou '''ICObjPocet, 0''' doplněnou o údaj z karty odběratele). Při vyhodnocení individuální ceny se vyhodnocená cena použije pro objednací počet.
|-
|''Procento požadovaná minimální záruky''||Pokud má toto pole nenulovou hodnotu, tak při evidování programu program kontroluje, zda je k dispozici dostatečná zásoba zboží, které má odpovídající záruku (musí být zapnutý režim sledování data spotřeby v INI hodnotách a doklad musí mít povoleno párování nákupních operací). Při vyskladňování je také prováděna kontrola, zda na zvolené vyskladňovací pozici je dostatečná zásoba zboží s odpovídající zárukou. Pokud je na stejné pozici zásoba stejného zboží se starší zárukou, která neodpovídá požadovanému procentu záruky, tak je obsluha upozorněna a je vyžádáno zadání data spotřeby (datum musí vyhovovat procentu minimální záruky a musí existovat mezi nákupními operacemi na určené pozici).
Kontrola se provádí pro karty, které mají zadanou hodnotu záruky ve dnech, takto:(Datum_spotřeby - DUZP) / Zaruka_z_karty_ve_dnech >= Procento_požadované_min_záruky / 100'''Příklad:'''
Datum_spotřeby 31.12.2022, datum výdeje (DUZP) 1.12.2022, záruka 60 dnů, Procento_požadované_min_záruky: 40%. tzn. 30 dnů/60 dnů = 0.5 (tj. 50%), čili záruka vyhovujeProgram tedy dovolí výdej zboží s datem spotřeby od 25.12.2022.
Procento požadovaná minimální záruky tedy určuje počet dnů staré záruky, která nesmí být odběrateli vydána.
Pokud tedy odběratel vyžaduje, aby do konce záruky zbývalo ještě 60%, tak do karty zákazníka nastavte hodnotu 40.
Procento lze nastavit i pro konkrétní doklad (toto částečně fungovalo i v předchozích verzích programu).
Do pole ID v hlavičce dokladu zadejte !%k, kde namísto k napíšete koeficient záruky (čili procento / 100).
'''Příklad'''!%0.4 určuje 40% záruky pro konkrétní doklad (má přednost před údajem v adrese).
|-
|''Provozovna zrušena''||příznak '''+524288 v poli Priznaky4''' v záznamu adresy
|}

----
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|V záznamu odběratele/dodavatele je možné zadávat limit saldokonta v měně, kterou má partner jako výchozí. Pomocí proměnné '''''AdrLimit,0''''' lze určit seznam povolených měn oddělených lomítkem, u který je tato kontrola povolena. Pomocí proměnné '''''AdrLimit,9''''' lze určit typ kurzového lístku, který má být použit pro dohledání správného kurzu (výchozí typ je 0).
|}

====7.podokno - strana 7====

[[Soubor:AdresaStrana7.PNG]]

{|class=wikitable border=1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
| '''Údaj''' || '''Popis'''
|-
|valign=top width=180|''Slučovat pohyby se st. kódem''||přepínač (Priznaky4 +16384) povolující slučování pohybů při tisku a exportu dokladů (např. export dokladu do EDI). Když je tento přepínač zapnutý, tak se při tisku a exportu dokladu slučují operace se stejným kódem bez ohledu na to, zda se jedná o nákupní či výdajovou operaci a ignoruje se také poznámka v operaci. Pro dané zboží se tak sloučí například kladné a záporné operace (pokud vyjde celkově počet 0, tak se operace vynechá).
|-
|valign=top width=180|'' Vyžadovat potvrzení COMDIS''|| (bitové pole Priznaky4, hodnota +128). U odběratelů, kteří mají příznak zapnutý, se při evidování daňového dokladu změní stav COMDIS z "neurčeno" na "nepotvrzeno"
|-
|valign=top width=180|'' Netisknout ceny do vybr.formulářů''||V případě, že chcete tento nový přepínač používat, tak je nutné upravit definiční soubor tiskových sestav, aby ve vhodných místech reagoval v daném formuláři na nový přepínač; např. pomocí výrazu '''if(MaskAnd(ADR.Priznaky4,65536),"Cena"," ")'''. Alternativně lze nastavit proměnnou '''''TypTskCen+,x nebo TypTskCen-,x''''' pro příjmové nebo dodací doklady, kde x je číslo typu dokladu. Hodnota 1 zakazuje tisk cen a program nastaví všechny běžné tiskové proměnné obsahující cenu na prázdný text (změny se neprojeví ve výrazech počítaných přímo v DEF souboru - zde je třeba upravit tisk s pomocí testu výše popsaného příznaku).
|-
|valign=top width=180|'' Vázané obaly tisknout u zboží''||Při tisku a exportu dokladu program zatřídí (případně i rozdělí) operace zboží a obalů tak, aby vázané obaly byly ve správném počtu za sebou (např. 48 x zboží + 48 lahví + 2 přepravky). Obaly, které se nepodaří napárovat k žádnému zboží zůstanou zařazené jako dosud. Řazení se provádí pouze v případě, že doklad nemá pro tisk nastavené třídění dle kódu. Třídění se současně neuplatňuje pro doklady, které jsou ve stavu vychystávání.
|}

Soubor:PriznakyOdb.PNG

2025-11-19T16:54:39Z

Greplová Alena:

Nová adresa

2025-11-19T16:54:26Z

Greplová Alena: /* 2.podokno - strana 2 */

Menu:
:''Dodací dok./Odběratelé''
:''Příjmové dok./Dodavatelé''
:(stisk kláves: '''Ctrl + N''' )

Při zadávání adres se program zeptá na IČO a pokud je IČO zadané, tak se údaje o odběrateli načtou z ARES. 
Při zakládání nových adres je možnost zobrazení a načtení informací z obchodního nebo živnostenského rejstříku SR. Funkce pro zadané IČO zobrazí informace ve webovém rozhraní a pomocí tlačítka Převzít údaje je možné informace z dané HTML stránky převzít do adresy (zjištění údajů je prováděno formou analýzy HTML textu stránky a nemusí být tak spolehlivé jako zjišťování obdobných informací z české služby ARES).

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pro vstup adres lze použít nový kód menu DodMenu/OdbMenu/Dod_SPC/Odb_SPC/Dod_ADRI/Odb_ADRI; kód menu 27,48 pro odběratele a 28,48 pro dodavatele. Pomocí proměnné '''''AdrNova,0''''' pro odběratele (resp. '''''AdrNova,1''''' pro dodavatele) lze ovlivnit režim vstupu nových adres zadávaných standardním způsobem (buď přes menu, pomocí '''Ctrl+N''' nebo přidáním záznamu na konec seznamu). Hodnoty proměnné mají následující význam: 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
!Hodnota!! Popis
|-
|0||vstup bez dialogu pro dohledání adresy na ARES
|-
|1||(výchozí) vstup pomocí ARES. Pokud není IČO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí Enter, ESC nebo F2 nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy
|-
|2||vstup pomocí ARES. Pokud není IČO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí '''ESC''' nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy
|-
|3||je povolen jen vstup pomocí ARES
|-
|4||vstup pomocí ARES a v případě, že se již toto IČO vyskytuje v adresáři firem, tak upozorní na existující IČO. Pokud není IČO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí '''Enter, ESC nebo F2''' nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy
|-
|5||vstup pomocí ARES a v případě, že se již toto IČO vyskytuje v adresáři firem, tak upozorní na existující IČO. Pokud není IČO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí '''ESC''' nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy
|}
|-
|colspan=2|Při načítání informací z ARES se současně pro plátce DPH dohledává bankovní účet, který je v evidenci plátců pro účely kontroly nespolehlivých plátců DPH.
|}

Okno v sobě zahrnuje několik podoken (podstránek), mezi kterými se přepínáme pomocí kláves '''PgUp, PgDn'''. Horní polovina okna zůstává stejná, spodní polovina, která je oddělena vodorovnou čarou se mění. (viz. obr.1 až obr.5) 
 
<ins>Fakturační adresa (vlevo od svislé čáry položka ''Firma'') a položku ''Místo dodání odběru'' (vpravo) vyplňujeme následujícím způsobem:</ins> 
{|class=wikitable border=1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
| '''Údaj''' || '''Popis'''
|-valign=top
|valign=top width=200|''Typ dodavatele/odběratele'' || firma, podnikatel, soukromá osoba nebo zaměstnanec-vybereme ze seznamu (viz.[[Obecné ovládání programu#Ovládání prohlížení seznamů|Výběr ze seznamů]]).
|-valign=top
|valign=top width=200|''Adresa'' || Na první dva ze tří řádků píšeme název firmy, na třetí píšeme ulici + č.p., na začátek čtvrtého řádku PSČ a město, které můžeme vybrat i ze seznamu.Pomocí klávesy '''F8''' je možné zkopírovat adresu odběrného místa do fakturačního
|-valign=top
|valign=top|''IČO'' ||vyplňujeme na osm míst. Pokud takové IČO už existuje, program nás upozorní a nabídne nám možnost rozšířit IČO o identifikaci místa dodání (pomlčka a číslo). IČO program zobrazuje na dokladech (v tiskových sestavách) obvykle pouze na osm míst. IČO je důležitý identifikační údaj rozlišující jednotlivé odběratele a odběrná místa. Program sice umožňuje založit více odběratelů se zcela stejným IČO (popř. odběratele bez zadaného IČO), nicméně založení odběratele se stejným IČO nedoporučujeme, protože to může způsobit problémy při pozdější identifikaci odběratelů (např. při tisku odběrných míst do dokladů). Pro rozlišení jednotlivých odběrných míst téhož odběratele slouží devátý a desátý znak v údaji IČO. Obvykle je v případě více odběrných míst použita pro jejich rozlišení pomlčka následovaná číslicí nebo písmenem.'''Ve vstupu nové adresy program automaticky kontroluje, zda je zadáno IČO. A dále se kontroluje, zda IČO vyhovuje kontrolnímu mechanizmu, který se používá v ČR. Pokud IČO Obsahuje písmena, tak kontrola není prováděna.'''
|-valign=top
|valign=top|''DIČ'' || U nových adres v adresáři firem lze pomocí '''Ctrl+Enter''' na položce DIČ vytvořit (tj. zkopírovat) DIČ na základě údaje IČO.
|-valign=top
|valign=top|''Kód'' || pokud používáme identifikaci odběratele pomocí čárových kódů, sejmeme (vložíme) čárový kód sem.
|}
 

----
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ''ADRESY,0'' je možné automatické číslování adres. Pokud je v této proměnné sedmimístná číselná hodnota (např. 2010000), tak program při zakládání nové adresy nabídne do kódu zákazníka EAN kód obsahující určenou číselnou řadu s dopočítaným kontrolním číslem EAN (např. 0000020100018).
|-
|'''Automatického číslování zákazníků s číslem přidělovaným centrálou''' 
Pro nastavení je potřeba do proměnné '''''ADRESY,100''''' zadat nenulovou hodnotu s identifikaci souboru '''CISELNIK.BTR''' (doporučujeme 1). Tuto tabulku je pak potřeba definovat v Systémové menu/Soubory a nasměrovat ji do databáze na centrálním serveru (např. dostupné v rámci VPN). Pokud databáze není dostupná při zakládání nové adresy, tak je hlášena chyba. Pokud přesto uživatel zvolí, že chce pokračovat, tak se nastavení číslování převezme z aktuální databáze, do které je uživatel přihlášen (zde doporučujeme číslování vypnout nebo nastavit jinou číselnou řadu) Pro nastavení číslování lze použít jednu z následujících proměnných: 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|Proměnná||Popis
|-
|ADRESY,0||číslování dle EAN zákazníka (sedmimístné čislo je doplněno kontrolním číslem na EAN8)
|-
|ADRESY,1||číslování dle typu adresy zákazníka
|-
|ADRESY,2||číslování dle IČO zákazníka
|-
|ADRESY,3||číslování dle ID k.příjemce Do hodnoty proměnné zadejte poslední číslo (program pro nového zákazníka použije číslo o 1 vyšší)Pokud při uložení adresy číslo v záznamu adresy nebylo změněno, tak je pořadové číslo znovu vyhledáno na serveru a uloženo do adresy (může se tedy stát, že se v rámci uložení číslo změní).
|}
|-
|Pomocí proměnné '''''AdrICOId,0''''' lze nastavit seznam zakázaných znaků, které nesmí obsahovat údaj IČO při zakládání nové adresy. Ve výchozím stavu je proměnná nastavena na #&.
|}

----

====1.podokno - strana 1====
[[Soubor:AdresaStr1.PNG]] 
{|class=wikitable border=1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
|'''Údaj'''||'''Popis'''
|-
|valign=top|''IČO'' || při zadávání nových odběratelů/dodavatelů se kontroluje, zda se již v seznamu nevyskytuje shodné IČO. Pokud ano, tak se nabídne rozšíření IČO ( za pomlčkou, které dosud neexistuje). Při vstupu adresy (kl. '''F2''') se kontroluje, zda je zadané IČO. Při editaci adresy odběratele nebo dodavatele je možné pomocí '''Ctrl+Enter''' na údaji IČO nebo pomocí tlačítka zobrazeného vedle IČO vyvolat dialog pro načtení adresy z ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) z webu. Program nejdříve analyzuje základní webovou stránku ARES a odtud zjistí DIČ a dále v jaké evidenci má hledat další informace (OR-Obchodní rejstřík, RŽP-Registr živnostenského podnikání nebo základní informace z ARES). Informace o použitém rejstříku se vypisuje v záhlaví okna pro potvrzení převzetí zjištěné adresy.
|-
|valign=top|''DIČ'' ||
{|class=wikitable border=1
|-
|valign=top width=210|''plátce DPH''|| 
|-
|''ověřený plátce DPH''|| 
|-
|''nespolehlivý plátce DPH''|| 
|-
|''neplátce DPH''||  
|-
|''DIČ nemá přiděleno''||určeno pro označení partnerů, které mají přidělené IČO, ale nemají DIČ; (čili volba neprojde např. přes kontrolu na IČO nastavenou v číselníku typů dokladů pomocí '''F11''')
|-
|''DIČ nezjištěno''||je pro situace, kdy se předpokládá, že partner má DIČ, ale vy ho nevíte; (čili volba neprojde např. přes kontrolu na IČO nastavenou v číselníku typů dokladů pomocí '''F11''')
|-
|skupinové DIČ||
|}
|-
|valign=top|''Sleva'' || sleva v procentech za celý doklad (platí pro všechny doklady odběratele/dodavatele, pro typy dokladů, které mají povolenou slevu).
|-
|valign=top width=210|''Doporučené/Individuální ceny'' || viz. [[Individuální a doporučené ceny]]
|-
|valign=top|''Cenové pásmo''|| Určuje cenové pásmo ze skladové karty, které bude použito jako základní cena pro daného odběratele při vystavování dokladů, viz. [[Založení nové karty]]
|-
|valign=top|''Typ odběratele/dodavatele'' || vybereme typ odběratele z číselníku typů odběratelů. Tento číselník si můžeme naplnit skupinami odběratelů. Pro dodavatele existuje nezávislý číselník s typy dodavatelů.
|-
|valign=top|''Plátce'' || vybereme typ plátce ze seznamu:
{|class=wikitable border=0
|-
|valign=top width=110|''běžný''||u odběratele se kontroluje limit předdefinovaným způsobem (obvykle částka po splatnosti < limit nebo hranice pro PP)
|-
|valign=top|''neplatič''||zákaz odběru převodním příkazem (+ upozornění na neplatiče)
|-
|valign=top|''solidní''||saldo se vůbec nekontroluje ani nezobrazuje
|-
|valign=top|''extra''||saldo se zobrazuje, ale neomezuje se platba PP
|-
|valign=top|''limit PoSp''||částka po splatnosti musí být menší než limit nebo hranice pro PP
|-
|valign=top|''vyřazen''||zákaz odběru
|-
|valign=top|''limit CSal''||celkové saldo musí být menší než limit dle karty odběratele
|-
|valign=top|''limit CSPS''||celkové saldo musí být menší než limit dle karty odběratele a současně po splatnosti musí být menší než 100 Kč
|-
|valign=top|''limit CS+1''||pokud je limit 0, pak se kontroluje, zda má zákazník nejvýše jednu fa po splatnosti, jinak se kontroluje celkové saldo
|-
|valign=top|''potenciální''||potenciální zákazník, na takto označené zákazníky není možné vystavovat doklady a navíc jsou barevně zvýrazněni v seznamu adres.
|-
|valign=top|''hotově''||odběratelé mají možnost odebírat pouze na hotovostní daňové doklady a to i v případě, že je v přístupových právech typu uživatele zapnuto právo neomezeně fakturovat přev.příkazem.
|-
|valign=top|''u právníka''||Tento typ má omezenu úhradu na hotovost podobně jako typ plátce "hotově". Lze u něj ale samostatně pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] AdrTypPlSl,11 s hodnotou 0 zakázat slevy a změny cen
|}
Přístup je kontrolován u dodacích daňových dokladů s částkou větší než nula, které nemají úhradu v hotovosti či dobírkou. U uživatelů se zapnutým přístupovým právem 25 (právo neomezeně fakturovat přev. příkazem) se tato kontrola neprovádí. Pro typ plátce běžný a typy s kontrolou limitů je pro vystavení dokladů převodním příkazem nutný zapnutý přepínač [x] Kontrolovat saldokonto odběratelů z účta v INI hodnotách, jinak není vystavení dokladu povoleno pro uživatele s omezeným přístupovým právem 25 (Právo neomezeně fakturovat přev.příkazem) Saldokonto je kontrolováno (od 21.4.2011), pokud se změní hlavička odběratele nebo navíc pokud se zvýší hodnota dokladu.
|-
|valign=top|''Typ dokladu''|| vybereme z číselníku [[Typy dokladů]] přednastavený typ dokladu, který nám bude navržen, pokud zakládáme [[Vstup nového dokladu|nový doklad]] z menu odběratelů/dodavatelů (viz. [[Adresy (odběratelé a dodavatelé)]]). Aby se typ dokladu v novém dokladu použil, tak je třeba funkci Nový doklad vyvolat z menu pro práci s odběratelem a nebo se musí využít příslušná [[Vstup dokladu - firma|položka]] hlavního menu, která určuje, že se program prvně bude ptát na odběratele a teprve až poté se ověří typ dokladu (a ne naopak).
|-
|valign=top|''Omez.'' ||kolonka Omez. slouží pro zadání skupiny typů dokladů, na které má daný odběratel stanovené omezení. Lze tak určit, že daný odběratel může odebírat např. jen na účtenky.
|-
|valign=top|''Poznámka, Slevy, Info'' || zde zapisujeme poznámky k dodavateli/odběrateli, slevám a jiné další potřebné informace. Tlačítko vedle údaje "Info" slouží pro editaci doplňkové poznámky k danému odběrateli/dodavateli, která se pak zobrazuje ve stejném informačním okně, jako údaj '''Info''' (např. po výběru odběratele při vystavování nové faktury nebo požadavku). Údaje se ukládají do tabulky MEMO s ID objektu 14.
|-
|valign=top|''Měna'' ||Výchozí měna pro nové požadavky a doklady
|}
 
Pomocí klávesy '''F6''' lze vyvolat editor pro vstup poznámek k dané adrese. Pomocí klávesy '''Shift + F6''' lze vyvolat druhý poznámkový blok k adrese (např. pro obchodní podmínky apod.)
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
| Pro uživatele, kteří nemají právo neomezeně fakturovat přev. příkazem se při kontrole saldokonta kontroluje také údaj ''Limit'' v adrese odběratele (pokud není nula, pak musí platit Limit > celkem dluh. U uživatelů se zapnutým přístupovým právem 25 (právo neomezeně fakturovat přev. příkazem) se tato kontrola neprovádí.
|-
|Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] "TypKontPP-" lze určit seznam typů nedaňových dodacích dokladů (čísla typů dokladů oddělená znakem / ), u kterých se má provádět kontrola, zda doklad splňuje omezení pro daného zákazníka (nezaplacené faktury, limity...)
|-
|Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] "OmezHotFa" s hodnotou 1 lze v kontrole neplatičů před evidováním dokladu nastavit, aby se kontrola prováděla také u dokladů v hotovosti a dobírkou
|-
|Pokud máme verzi programu s direktivou EXTADR (EXTDOK), lze do polí: Jméno firmy a jméno firmy 2 (fakturační i odběrné místo) zadat až 40 znaků (pole se posouvá vlevo/vpravo). Mezi údaji jsou navíc také Email, Stát, Rozvozová trasa , Id.č.fakturačního místa a Id.č.odběrného místa
|-
|Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] ''AdrTypPSpl'' lze ovlivnit povolené dny po splatnosti pro jednotlivé platiče (běžný/..). V hodnotě se uvedou počty dní po splatnosti oddělené lomítky. Pokud pro daný typ platiče není hodnota uvedena, pak se použije výchozí hodnota z INI hodnot.
|-
|Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] ''HotTypyUhr,0'' lze nastavit, které typy dokladů má program považovat za hotovostní při kontrole, zda má povolit nehotovostní fakturu (pro typy uživatelů s vypnutým přístupovým právem 25 ''Právo neomezeně fakturovat převodním příkazem''). Hodnotu proměnné je třeba zadat jako součet vybraných typů úhrad: 1:Přev.př. 2:Hotově 4:Šekem 8:Směnkou 16:Pokl.dokl. 32:Dobírka 64:pl.karta Výchozí hodnota je 34 (čili Hotově+dobírka)
|-
|Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] ''KontPPTypP,0'' lze přesměrovat kontrolu saldokonta prováděnou při evidování dokladu pro jednotlivé varianty údaje "Typ platiče" v záznamu odběratele. Hodnoty je třeba zadat jako seznam číselných hodnot oddělených znakem /. Např. 10///10 bude pro typy plátce běžný i extra používat kontrolu jako u adres s typem platiče "hotově" (10).
0:běžný/1:neplatič/2:solidní/3:extra/4:limit PoSp/5:vyřazen/6:limit CSal/7:limit CSPS/8:limit CS+1/9:potenc./10:hotově/11:u právníka
|-
|Pomocí proměnné KontPP, 0 lze nastavit hraniční částku, od které se kontroluje, zda zákazník může dostat doklad převodním příkazem. Je tak možné nastavit, aby nebyly kontrolovány doklady s nějakou minimální hodnotou (např. do 1 Kč). Pokud je hodnota menší než zadaná částka, tak se kontrola neprovádí. Výchozí hodnota je 0, tzn. dodací doklady se zápornou celkovou hodnotou nejsou kontrolovány.
|-
|Pokud je v INI hodnotách nastaven příznak [''x] Indiv. ceny vyhodnocovat dle DUZP'', tak se v odběratelích objeví nový příznak odběratele:'' [ ] Indiv.ceny dle syst.data''. Pokud je tento přepínač zapnutý, tak se individuální ceny budou vyhodnocovat dle aktuálního data (nikoli dne data uskutečnění zdanitelného plnění z dokladu). Pro příjmové doklady a objednávky na dodavatele se vždy provádí vyhodnocení dle aktuálního data.
|-
|Pokud je definovaná proměnná ''ICSplat2,0'' s nenulovou hodnotou obsahující označení individuální ceny, tak program v adresáři firem zobrazí novou kolonku Splatnost2. Pokud má odběratel vyplněnou '''Splatnost2''' (odlišnou od běžné splatnosti), tak program před evidováním vyhodnocuje určenou individuální cenu a pokud některé zboží z dokladu spadne do této IC, tak se nastaví splatnost dokladu na Splatnost2 z adresy.
|-
|Možnost nastavit automatickou změnu typu úhrady při splatnosti 1 den (změna se týká údaje '''Splatnost2''' pouze při změně splatnosti dle tohoto údaje). Pomocí proměnné ''DokSplAut, 0'' lze určit maximální počet dní, pro který se použije úhrada v hotovosti. V hodnotě proměnné můžete za lomítko napsat také číslo typu úhrady, které se má použít. (0..přev.př., 1..hotově, 2..šekem, 3..směnka, 4..PD, 5..dobírka, 6..karta).
Příklad: 1/4 .. pokud je splatnost 1 den, tak se nastaví úhrada pokladním dokladem
|}
----

==== 2.podokno - strana 2====
[[Soubor:AdresaStr2.PNG]] 
{|class=wikitable border=1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
| '''Údaj''' || '''Popis'''
|-
|valign=top| ''IBAN'' || mezinárodní číslo bankovního účtu
|-
|valign=top| ''B. účet-fakt.'' || zadáváme pořadové číslo vašeho účtu , na který chceme přijímat platby od tohoto zákazníka
|-
|valign=top|''Bonus'' || do této položky jsou nasčítávány bonusy za odběr tohoto zákazníka dle číselníku slev (viz. [[Bonusy za odběr zboží]])
|-
|valign=top|''Středisko'' || vybereme z číselníku středisko pro komisi nebo pro převodky
|-
|valign=top|''Způsob obj.''|| objednávat zboží je možné také emailem, internetem, faxem
|-
|valign=top|''Doba nakládky''|| informace o době nakládky/skládky
|-
|valign=top|''Příznaky''|| pole Příznaky (ukládáno do databázového pole Priznaky2) umožňuje zadání až 16 příznaků adresy (ano/ne). Pomocí proměnné ''AdrPrizn2+,0 a 1'', resp. ''AdrPrizn2-,0 a 1'' lze pro dodavatele/odběratele definovat popisky těchto příznaků (např. Závoz do 10h/Rampa/Externí doprava). Ve výchozím stavu je zde "Příznak 1/Příznak 2/../Příznak 8"
|-
|valign=top|''Příznaky''|| tlačítko pro nastavení nových příznaků v adresáři. K dispozici jsou přepínače: 
'''[x] Speciální přepravní balení (boxy, klece, ..)''' 
'''[x] Koncese (lihoviny, ...)''' 
'''[x] Zakázat přirážky za dopravu''' 
:U odběratelů, kteří jsou označeni tímto příznakem, nejsou uplatňovány přirážky za dopravu dle nastavení číselníku přirážek za dopravu. 
'''[x] Zakázat alternativní skladové karty''' 
'''[x] Povolit změnu cen v požadavcích na vybraných kartách''' 
:Příznak umožňuje pro vybrané odběratele a vybrané skladové karty zadávání cen v požadavku i pro typy uživatelů, kteří nemají v přístupových právech povolený vstup ceny. Příznak se ukládá do pole Priznaky3 v adrese s hodnotou 8.
 
'''[x] Zakázat nabídku expiračních karet '''
'''[x] Nepoužívat objednací počet '''
:Druhý přepínač slouží k označení dodavatelů (popř. odběratelů), kteří mají příslušnou koncesi pro dodávku/prodej zboží, jehož distribuce je nějak omezena (např. lihoviny). 
'''[x] Po výběru firmy do dokladu vždy zůstat v režimu editace hlavičky dokladu''' 
:Adresy označené v poli '''Příznaky3 hodnotou 128''' (v aktuální verze nelze měnit přes dialog pro editaci adresy, ale jen přímou editací tabulkyt SkladAdr) ignorují příznak typu dokladu ''Ukončit vstup hlavičky dokladu po výběru firmy''. 
'''[x ]Nekontrolovat minimální cenu pro vybrané uživatele''' 
:Přepínač může být vidět, pokud proměnná '''''ADREdPriz3,0 (pro odběratele) má povolenou bitovou hodnotu +32768'''''. Pokud je přepínač zapnutý, tak se při kontrole minimální prodejní ceny určené individuální cenou '''NCTEST*''' (resp. při prodeji pod NC) vyhodnocuje proměnná '''''OpeHlasNC,4''''' a její hodnota se použije namísto proměnné '''''OpeHlasNC,0 nebo 1''''', což určuje režim hlášení kontroly pod NC. 
'''[x] Přednastavit příznak "Nepočítat do návrhu" pro nové požadavky''' 
'''[x] Omezit vyhledávání lepší (akční) ind.ceny (IC OZ v CRM)''' 
'''[x] Minim. odběr''' 
:Lze zde zadat jinou hodnotu minimálního obratu, než platí pro ostatní zákazníky (nenulová hodnota) 
'''[x] Zakázat příjem zboží bez EAN''' 
:Příznak v kartě dodavatele, který při příjmu zboží přes terminál zakazuje vyhledání zboží jiným způsobem, než přes EAN kód. 
'''[x] Zakázat příjem zboží bez zadání záruky''' 
:Při příjmu zboží přes terminál zakazuje zadání zboží, které nemá dostatečnou záruční dobu. Nastavení režimu kontroly lze ovlivnit pomocí proměnné '''''KntZarOpe,6''''': 
:{|class=wikitable border=0 style="background:#ddddff
|-
|valign=top|'''Hodnota'''||'''Funkce'''
|-
|0||nekontrolovat
|-
|1||varování
|-
|2||varování(zpět)
|-
|3||chyba (výchozí)
|-
|4||předat k odsouhlasení
|}
''' [x]Zakázat tisk zákaznické karty''' - '''příznak karty odběratele''' 
:Pokud má označený odběratel zapnutý tento příznak, tak není povolen tisk QR2 sestavy pomocí '''Alt+F9''' (sestava se používá pro tisk zákaznické karty). 
:K dispozici je také nová funkce pro tisk zákaznické karty dostupná v menu pro práci s odběrateli (menu OdbMenu/Odb_SPC/DodMenu/Dod_SPC, kód menu 27,65, popř. 28,65), která vyvolá sestavu určenou proměnnou '''''AdrZakKar-,0''''' (popř. '''''AdrZakKar+,0''''' pro dodavatele). Výchozí jméno sestavy je SKLADADR.QR2. 
:Pomocí přístupového práva je možné určit, zda má být sestava rovnou vytisknuta (právo 6) nebo má být zobrazena ve formě náhledu (právo 7), popř. zda může být editována (právo 9). Záznam odběratele není nutné před tiskem označovat pomocí '''Ins''' (pokud nic není označeno, tak se vytiskne aktuální záznam). Tisk pomocí této nové funkce je zaznamenán do logu pro daného zákazníka. 
:Běžný tisk QR2 sestav pomocí '''Alt+F9''' lze zakázat pomocí proměnné '''''AdrZakKar-,1 (popř.AdrZakKar+,1) s hodnotou 0'''''.
:Program reaguje na tento přepínač v adrese odběratele - pokud je přepínač zapnutý, tak se v adrese skryje editační pole pro kód (EAN). Změna se projeví až po uložení adresy. Kódy takto označeného zákazníka se nezobrazují ani na dalších místech v programu (např. v seznamu firem nebo v okně maloobchodního prodeje).
'''[x ] Uplatňovat sankce''' '''[x ] Povolit opakované závozy pro nedodané zboží.''' 
:Přepínače jsou připravené na použití v novém modulu pro výpočet sankcí na dodavatele za nedodávky (jde o bitové příznaky +4096 a +8192 v poli '''Priznaky4''').
|}

''' Příznaky odběratelé''' 
[[Soubor:PriznakyOdb.PNG]] 
----

====3.podokno - strana 3====
[[Soubor:AdresaStr3.PNG]] 
{|class=wikitable border=1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
| '''Údaj''' || '''Popis'''
|-
|valign=top width=100|''Id.č.firmy''||Identifikační číslo fakturačního místa (nepovinný údaj)
|-
|valign=top |''Id.č.k.příj.''||Identifikační číslo odběrného místa (nepovinný údaj). Používá se obvykle pro synchronizaci s nějakou jinou externí databází adres. Lze také definovat automatické číslování identifikačního čísla konečného příjemce. Pro zapnutí číslování je třeba definovat proměnnou ADRESY,3 s hodnotou obsahující číslo zákazníka (program u nových firem nabízí o jedničku vyšší).
|-
|valign=top |''Listing ID''|| Obsahuje identifikaci firmy pro potřeby zalistování zboží. Pokud není tento údaj vyplněn, tak se pro tuto identifikaci použije IČO. Zalistování zboží je pak možné definovat v menu pro práci s odběratelem/dodavatelem. Pokud má více adres stejný údaj Listing ID, tak pak mají společný seznam zalistovaného zboží.
|-
|valign=top |''ID''|| Libovolná identifikace zákazníka. Tento údaj se při vystavování nového dokladu přenáší do položky ID v hlavičce dokladu.
|-
|valign=top |''Login ID''|| Údaj se obvykle používá pro uložení hesla do internetového obchodu. Uživatelé, kteří ve struktuře ''ADRESA'' mají zakázaný k této položce přístup, tuto položku nevidí. Obsah položky je zobrazen skrytě pomocí hvězdiček. Pomocí '''Ctrl+Enter''' nebo '''F9'' se zobrazí nezaheslovaný text.
|-
|valign=top |''Stát''|| Můžete uvést zkratku státu nebo celé jméno státu
|-
|valign=top |''Režim fakturace''||Tento údaj určuje, v jakých intervalech se obvykle provádí vyfakturování DL - neurčeno/denní/týdenní/dekádní/čtrnáctidenní/měsíční/ostatní . 
:'''Jednotlivě''' - volba se využívá u hromadné fakturace dokladů. U odběratelů, kteří jsou takto označeni, se pak při hromadné fakturaci nevychystaných dokladů neslučují jednotlivé dodávky do hromadného dodacího listu (jen ty, které pochází ze stejného požadavku). Při použití funkce pro hromadnou fakturaci, ze kterého má vzniknout daňový doklad (faktura) je ale provedeno sloučení do jednoho dokladu. 
:'''Jednotlivě při uzavření''' - tento režim má obdobné chování jako režim '''jednotlivě'''. Jeho použití je určeno pro automatickou fakturaci dokladů při vyvolání funkce pro uzavření rozvozu.

|-
|valign=top |''Nadřízené IČO''|| Údaj určuje IČO nadřízené jednotky (fakturační místo), na kterou se provádí fakturace
|-
|valign=top |''Letáky''||Číselník umožňující určit seznam letákových akcí pro daného odběratele. Pro definici číselníku lze využít funkci s kódem menu 15,56 (z hlavního menu programu).
|-
|valign=top |''Email''|| výchozí e-mailová adresa partnera. Další e-mailové adresy můžete definovat v záložce pro práci s kontakty
|-valign=top
|''Jen zalistované''|| Ve vstupu požadavků u zákazníků s příznakem ''Jen zalistováno'' je namísto běžného vstupu položek nabídnut seznam zalistovaných položek. Pokud dodavatel má v záznamu dodavatele zapnuté přepínač''' Jen zalistované''' a nemá v seznamu zalistovaných položek (tabulka IČO-kód) žádné záznam, pak si program při práci s doklady načte číselník dodavatelů ke kartám a vybere z něj všechny záznamy, které mají ve sloupci IČO stejné IČO jako má dodavatel v dokladu a podle toho určí seznam zalistovaných karet.
|-valign=top
|''Samoodvoz''|| U nových požadavků se pro odběratelů s tímto příznakem nastaví typ dopravy vlastní.
|-valign=top
|''Zakázat přirážky dle úhrady''||Možnost v číselníku ''Způsoby úhrady'' nadefinovat přirážky za daný typ úhrady (typicky za stravenky). Při samotné platbě stravenkami se objeví hlášení, že bude navýšena cena a pokud by si to zákazník ještě rozmyslel, tak lze přirážku zrušit (do doby zaevidování platby - lze například vymazat platby pomocí '''Ctrl+Y'''). Po uložení plateb se navýší hodnota dokladu o hodnotu přirážky. Pokud zákazník zaplatí ve stravenkách více než byla požadovaná částka po navýšení, tak se hodnota přirážky spočítá jako rozdíl skutečně zaplacené částky a původní hodnoty dokladu. Pomocí tohoto přepínače můžeme u jednotlivých zákazníků tuto přirážku vypnout.
|-valign=top
|''Kopie dokladů navíc''|| určuje kolik kopií dokladu se má navíc tisknout při tisku nového dokladu. Hodnota se přičítá k údaji '''Počet kopií z nastavení typu dokladu'''.
|-valign=top
|''Označit adresu''|| umožňuje trvalé označení (zvýraznění) adresy. Trvale označené záznamy jsou nyní zvýrazněny jinou barvou.
|-valign=top
|''Aut.exp.dokl. A/B''|| v číselníku můžeme nastavit automatický export dokladů při tisku. Exporty můžeme nadefinovat v číselníku ''Exporty dokladů do TXT''. Typ dokladu musí mít automatický [[Přepínač F12|export povolen]]. Doklady se v rámci exportu a odeslání mailu označí příznakem dle typu provedeného exportu ve vazbě na typ exportu z karty zákazníka (export A, export B, ruční export)
|-valign=top
|''Smluvní bonus''||umožňuje zadání procenta dohodnutého bonusu (databázové pole SmluvBonus)
|}

Rozšíření možností exportu dokladů pro externí zpracování. Export dokladu nyní umožňuje v číselníku exportů definovat i export do standardní schránky skladového programu s možností odeslání e-mailem (vhodné pro externí střediska nebo další uživatele Sklad6)

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Exporty dokladů do TXT - číselník 97.
|-
|Pomocí proměnné ''DokAutExpT,0'' s hodnotou 0 se vypne kontrola přepínače v typu dokladu (pro zákazníka se provádí export jakéhokoliv typu dokladu)
|-
|'''Automaticky generované exporty definované v kartě zákazníka''' (strana 3 viz výše) se nyní kontrolují také při tisku průvodky. Pokud se naleznou neodeslané doklady (čili bez příznaku odeslání pro daný typ exportu), tak se nabídne jejich postupné odeslání. Pomocí proměnné ''DokAutExpR,0 s hodnotou 0'' je možné tuto kontrolu vypnout. Pomocí proměnné ''DokAutExpE,0 s hodnotou 0'' je možné vypnout automatický export dokladu po evidování nového dokladu. Doklady jsou exportované, pokud je v kartě zákazníka vyplněný typ aut. exp.dokladu a v odpovídajícím typu dokladu je zapnutý příznak Automatický export dokladu dle ID exportu A/B v adrese. Pomocí proměnné ''DokAutExpT,0 s hodnotou 0 ''se vypne kontrola přepínače v typu dokladu (čili pro zákazníka se provádí export jakéhokoli typu dokladu)
|}
----

====4.podokno - strana 4====
[[Soubor:AdresaStr4.PNG]] 
{|class=wikitable border=1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
| '''Údaj''' || '''Popis'''
|-
|valign=top width=180|''Poznámky/Provozní doba''||Obvyklá prodejní doba na provozovně partnera pro jednotlivé dny v týdnu, např. 8:00-11:30 12:30-16:30
|-
|valign=top| ''Doba rozvozu''||Obvyklá doba závozu pro jednotlivé dny v týdnu
|-
|valign=top| ''Sezónnost odběru''||tlačítko s informací o sezónnosti odběru daného partnera (měsíce leden až prosinec). Současně je zde možnost vyplnit období, ve kterém partnerovi nemá být zaváženo zboží (resp. vystavovány nové doklady).
Při vystavování nových dokladů, které spadají do období zadaného v kartě odběratele se objeví informační hlášení zobrazující informaci o omezeném období.
|}

----

====5.podokno - strana 5====
[[Soubor:AdresaStr5.PNG]] 
Na této stránce lze editovat rozšířené kontaktní informace (kontakt, jméno ke kontaktu, poznámka). Tyto informace se ukládají do tabulky ADRINFO.BTR a jsou závislé na IČO firmy. Pokud v adrese '''není IČO vyplněno''', tak kontaktní informace nelze uložit. Pro adresy se stejným IČO jsou kontaktní informace stejné (např. odběratel, který je současně dodavatel). 
Záznamy lze současně editovat také pomocí menu ''Jednání,úkoly'' v sekci ''Kontakty'' (nebo '''Alt+I''' v adrese). Tam lze měnit také rozšířené informace ke kontaktu (např. práva, správce, alarmy,..) 
Pro e-mailové informace lze pomocí '''Ctrl+Enter''' vyvolat dialog pro odeslání mailu (s přednastaveným mailem dle kontaktu z adresy). Při zápisu kontaktů v této stránce v adrese lze pomocí '''Alt+V''' vložit na pozici kurzoru znak @ (použijte v případě, že nelze zavináč napsat tradičními postupy). 
Pokud je v adrese v údaji www vyplněna webová adresa, ta lze pomocí '''Ctrl + Enter''' nebo kliknutím myši na malou ikonku vedle webové adresy spustit internetový prohlížeč.

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|'''Typ kontaktu''' || '''Popis'''
|-valign=top
|e-mail||výchozí pro upomínky a pro obecné odesílání e-mailů na daného zákazníka (včetně odesílání obalových kont)
|-valign=top
|e-mail-obj.||výchozí e-mail pro objednávky na dodavatele a pro požadavky a cenové nabídky
|-valign=top
|e-mail-el.fa.||výchozí e-mail pro elektronickou fakturaci (PDF a jiné datové formáty posílané z fakturace)
|-valign=top
|e-mail-účt.||výchozí e-mail pro zápočty
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka - proměnné pro práci s kontakty'''
|-
|'''Proměnná''' || '''Popis'''
|-valign=top
|width=150|ADRINFO,3 ||určuje ID evidence, ve které jsou ukládány kontakty (standardně 4)
|-valign=top
|AdrInfo3St,0 AdrInfo3St,1 || určuje popis typů kontaktních informací oddělených znakem /. Doporučujeme pouze přidávat na konec.(standardně Telefon/Fax/Mobil/Email/WWW/Tel.-obj./Email obj./Ostatní)
|-valign=top
|AdrInfoK,0 || určuje pořadí zobrazení jednotlivých typů kontaktních informací číslovaných od 0 oddělených znakem /. Maximálně lze zobrazit 7 typů.(standardně 0/5/2/1/3/6/4)
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Mazání informací k adresám - záznamy (Jednání, úkoly, dokumenty, kontakty, ..) nejsou ve skutečnosti smazány, ale pouze označeny příznakem smazáno a dále nejsou zobrazovány. To umožní synchronizaci smazaných informací mezi pobočkami nebo PDA. Skutečné mazání je možné nastavit pomocí proměnné ''AdrInfoMaz'' s hodnotou 1.
|-
|V adresáři dodavatelů a odběratelů se kontroluje, zda hodnota vybraných polí se nachází v příslušném číselníku. Kontrola se provádí u polí ''Dealer, Typ adresy, Skupina, Region, RozvTrasa a ID''. Povinná pole se nastavují v [[Systémové menu#Struktura souborů|Služby/Systémové menu/Struktura souborů]] zapnutím příznaku ''Povinné pole'' (struktura ADRESA). Pomocí proměnné ''AdrPovPole,0'' (pro odběratele) nebo ''AdrPovPole,1'' (pro dodavatele), lze kontrolu zapnout nebo vypnout (hodnota 0). Ve výchozím stavu je hodnota zapnuta pouze u odběratelů.
|-
|Pomocí proměnné ''AdrEdPrizn,x'' (x=0 pro odběratele a 1 pro dodavatele) lze ovlivnit, které příznaky v rámci editace adresy budou zobrazeny:
{| border=0 class = "wikitable"
|-
| +2 ||   kompenzace cen
|-valign=top
| +8 ||   samoodvoz
|-valign=top
| +16 ||   zakázat příznaky dle typu úhrady
|-valign=top
| +32 ||   individuální ceny dle dnešního data
|-valign=top
| +64 ||   jen zalistované položky
|-valign=top
| +128 ||   použít speciální přepravní balení (např. klece)
|}
Pro zapnutí všech příznaků použijte hodnotu 65535 (výchozí).
|-
|''Inicializace záznamu adresy při zakládání nové adresy'' - v číselníku 177 je možné nadefinovat výrazy, které program použije pro inicializaci nového záznamu: Klíč(text) = ADRESA, údaj ''Popis'' ve formátu: '''JménoPole=výraz, např. RezimRozv=1 nebo Dealer=if(Prijem,"P1","D2") nebo Skupina="TEST" '''
|}

----

====6.podokno - strana 6====

[[Soubor:AdresaStr6a.PNG]]

{|class=wikitable border=1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
| '''Údaj''' || '''Popis'''
|-
|valign=top width=180|''Spojovací IČO''||Při vystavení objednávky program prohledává všechny odběratele, kteří mají identické spojovací IČO a sčítá jejich obrat. Pokud Spojovací IČO není v adrese vyplněno, kontrola se provádí jen za aktuálního odběratele. Pro správnou funkci je třeba mít doplněný index č. 8 do tabulky SKLADADR. (varianta EXTADR2)
|-
|''Alternativní tiskové formuláře''||Pomocí tohoto nastavení lze pro jednotlivé partnery nastavit změnu jména použitého tiskového formulářů při tisku dokladů. Lze tak například namísto formuláře "Faktura" tisknout formulář "FakturaB", která může být obsahově jinak zpracovaná.
|-
|''IČ-převod''||Tento identifikátor se používá pro určení, pod jakým identifikačním číslem je firma, která vystavuje doklad (nikoli, na kterou je vystavován doklad) evidována v systému partnera, ke kterému má být doklad elektronicky zaslán.
|-
|''Individuální cena pro určení objednacího počtu'''||Pokud je v kartě odběratele tento údaj vyplněn, tak se při určení povoleného minimálního objednacího počtu použije množství určené individuální cenou (jméno individuální ceny je určeno proměnnou '''ICObjPocet, 0''' doplněnou o údaj z karty odběratele). Při vyhodnocení individuální ceny se vyhodnocená cena použije pro objednací počet.
|-
|''Procento požadovaná minimální záruky''||Pokud má toto pole nenulovou hodnotu, tak při evidování programu program kontroluje, zda je k dispozici dostatečná zásoba zboží, které má odpovídající záruku (musí být zapnutý režim sledování data spotřeby v INI hodnotách a doklad musí mít povoleno párování nákupních operací). Při vyskladňování je také prováděna kontrola, zda na zvolené vyskladňovací pozici je dostatečná zásoba zboží s odpovídající zárukou. Pokud je na stejné pozici zásoba stejného zboží se starší zárukou, která neodpovídá požadovanému procentu záruky, tak je obsluha upozorněna a je vyžádáno zadání data spotřeby (datum musí vyhovovat procentu minimální záruky a musí existovat mezi nákupními operacemi na určené pozici).
Kontrola se provádí pro karty, které mají zadanou hodnotu záruky ve dnech, takto:(Datum_spotřeby - DUZP) / Zaruka_z_karty_ve_dnech >= Procento_požadované_min_záruky / 100'''Příklad:'''
Datum_spotřeby 31.12.2022, datum výdeje (DUZP) 1.12.2022, záruka 60 dnů, Procento_požadované_min_záruky: 40%. tzn. 30 dnů/60 dnů = 0.5 (tj. 50%), čili záruka vyhovujeProgram tedy dovolí výdej zboží s datem spotřeby od 25.12.2022.
Procento požadovaná minimální záruky tedy určuje počet dnů staré záruky, která nesmí být odběrateli vydána.
Pokud tedy odběratel vyžaduje, aby do konce záruky zbývalo ještě 60%, tak do karty zákazníka nastavte hodnotu 40.
Procento lze nastavit i pro konkrétní doklad (toto částečně fungovalo i v předchozích verzích programu).
Do pole ID v hlavičce dokladu zadejte !%k, kde namísto k napíšete koeficient záruky (čili procento / 100).
'''Příklad'''!%0.4 určuje 40% záruky pro konkrétní doklad (má přednost před údajem v adrese).
|-
|''Provozovna zrušena''||příznak '''+524288 v poli Priznaky4''' v záznamu adresy
|}

----
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|V záznamu odběratele/dodavatele je možné zadávat limit saldokonta v měně, kterou má partner jako výchozí. Pomocí proměnné '''''AdrLimit,0''''' lze určit seznam povolených měn oddělených lomítkem, u který je tato kontrola povolena. Pomocí proměnné '''''AdrLimit,9''''' lze určit typ kurzového lístku, který má být použit pro dohledání správného kurzu (výchozí typ je 0).
|}

====7.podokno - strana 7====

[[Soubor:AdresaStrana7.PNG]]

{|class=wikitable border=1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
| '''Údaj''' || '''Popis'''
|-
|valign=top width=180|''Slučovat pohyby se st. kódem''||přepínač (Priznaky4 +16384) povolující slučování pohybů při tisku a exportu dokladů (např. export dokladu do EDI). Když je tento přepínač zapnutý, tak se při tisku a exportu dokladu slučují operace se stejným kódem bez ohledu na to, zda se jedná o nákupní či výdajovou operaci a ignoruje se také poznámka v operaci. Pro dané zboží se tak sloučí například kladné a záporné operace (pokud vyjde celkově počet 0, tak se operace vynechá).
|-
|valign=top width=180|'' Vyžadovat potvrzení COMDIS''|| (bitové pole Priznaky4, hodnota +128). U odběratelů, kteří mají příznak zapnutý, se při evidování daňového dokladu změní stav COMDIS z "neurčeno" na "nepotvrzeno"
|-
|valign=top width=180|'' Netisknout ceny do vybr.formulářů''||V případě, že chcete tento nový přepínač používat, tak je nutné upravit definiční soubor tiskových sestav, aby ve vhodných místech reagoval v daném formuláři na nový přepínač; např. pomocí výrazu '''if(MaskAnd(ADR.Priznaky4,65536),"Cena"," ")'''. Alternativně lze nastavit proměnnou '''''TypTskCen+,x nebo TypTskCen-,x''''' pro příjmové nebo dodací doklady, kde x je číslo typu dokladu. Hodnota 1 zakazuje tisk cen a program nastaví všechny běžné tiskové proměnné obsahující cenu na prázdný text (změny se neprojeví ve výrazech počítaných přímo v DEF souboru - zde je třeba upravit tisk s pomocí testu výše popsaného příznaku).
|-
|valign=top width=180|'' Vázané obaly tisknout u zboží''||Při tisku a exportu dokladu program zatřídí (případně i rozdělí) operace zboží a obalů tak, aby vázané obaly byly ve správném počtu za sebou (např. 48 x zboží + 48 lahví + 2 přepravky). Obaly, které se nepodaří napárovat k žádnému zboží zůstanou zařazené jako dosud. Řazení se provádí pouze v případě, že doklad nemá pro tisk nastavené třídění dle kódu. Třídění se současně neuplatňuje pro doklady, které jsou ve stavu vychystávání.
|}

Sledování rozvozů

2025-11-19T16:48:44Z

Greplová Alena: /* Uzavření průvodky */

Menu: ''Dodací doklady/Sledování rozvozů''

Do oblasti sledování prodeje zboží patří také plánování, evidence a vyhodnocování dopravy zboží k zákazníkovi. Systém Sklad6 nabízí pro tyto účely podpůrný modul Sledování rozvozů. V tomto modulu je možné sledovat jednotlivé jízdy aut, vyhodnocovat spotřebu aut, připravovat nakládací listy pro auta, sledovat vytížení na rozvozových trasách, vyhodnocovat stav pokladní hotovosti související s rozvozem atp. Systém je primárně určen pro sledování jízd spojených s rozvozem vlastního zboží odběratelům, ale podporuje také sledování jízd obchodních zástupců, jízdy k dodavateli pro zboží či jízdy s nákladem jiného obchodního partnera. 

[[Soubor:SeznamPruvodek.PNG]] 

Zpracování evidence rozvozů lze rozdělit na dvě časově navazující části. V první je třeba vytvořit tzv. průvodku k rozvozu, ve které se definuje, který řidič pojede s jakým autem a jaké zboží (resp. podle jakých dokladů) poveze.
V této fázi se také může tato průvodka (jízdní příkaz) vytisknout. Řidič tak dostane k dispozici kompletní informace o rozvozové trase, celkovém nákladu, vytížení auta či očekávaných platbách v hotovosti. V jízdním příkazu jsou také nachystány prázdné kolonky pro zadání skutečného času jízdy, čerpání PHM, počátečního a koncového stavu tachometru, prázdná výčetka platitel a tabulka pro dopsání případného reklamovaného zboží. 
Poté, co se řidič vrátí z rozvozu zboží, je třeba zadat do programu doplňující informace, na základě kterých pak lze zpracovat a případně i vytisknout přehled o uskutečněné jízdě. Mezi základní doplňované údaje patří údaje, které řidič v průběhu jízdy doplnil do připravených kolonek v průvodce k rozvozu (čas jízdy, čerpání PHM a ostatní náklady, platby v hotovosti za rozvezené zboží a ostatní příjmy). Ve stejném místě lze také doplnit do dokladů obaly vrácené zákazníky či reklamované zboží. To je možné provést buď doplněním minusových položek do existujících dokladů nebo vytvořením nových dobropisů. 
V seznamu lze pomocí klávesy '''CTRL + F7''' spočítat zisk z dokladů z rozvozů. Sestava se počítá buď za všechny rozvozy, nebo za vybrané rozvozy. Výběr provedeme buď označením klávesou '''Insert''' nebo pomocí standardního vyhledání klávesou [[Vyhledávání, třídění a sestavy z databází|'''F10''']]).. 
Ve sledování rozvozů je definován způsob zpracování '''"Vyskladňovací dávka"'''. Doklady zařazené do vyskladňovací dávky jsou označené novým příznakem a v přehledu dokladů je ve sloupci příznaků v prvním znaku písmeno V (pokud má ale doklad příznak rozvozu nebo dopravy, tak je místo toho standardně písmeno R nebo D).

V seznamu průvodek lze také pomocí kláves '''Alt + F6''' vyvolat speciální menu pro práci s průvodkami. Pokud neexistuje systémové menu- menu nabídka s názvem ROZVOZ_MNU, pak je menu vygenerováno automaticky. V tomto případě má pouze dvě položky. V tomto menu lze vyvolat zobrazení záznamu změn dané průvodky (pokud je definováno menu ROZVOZ_MNU, pak je nutné ručně přidat položku menu s kódem menu 33, 3).
 

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan =2|Při plánování rozvozů je v přehledu dokladů pro daný rozvoz vidět informace o celkové hmotnosti, paletovém objemu, počtu dokladů a celkové hodnotě za všechny doklady. Při ukončení práce s doklady se hmotnost automaticky převezme do údaje '''Tonáž''' v hlavičce průvodky k rozvozu. Pokud se provede změna tonáže ručně, tak se ručně zadaná hmotnost zachovává i po změně seznamu dokladů k průvodce (na automatický režim lze zpět přejít vynulováním Tonáže a zobrazením přehledu dokladů k průvodce). Pomocí proměnné '''''PruvTonaz, 0''''' je možné nastavit způsob určování tonáže v hlavičce průvodky (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot)
{|border=1 class ="wikitable"
|-valign=top
!Hodnota!!Popis
|-
| +1||Tonáž přebírat z přehledu dokladů průvodky (výchozí)
|-
| +2||Tonáž měnit po dokončení nakládacího listu průvodky
|-
| +4||Tonáž měnit po dokončení nakládacího listu průvodky, jen pokud je dosavadní tonáž nulová (výchozí)
|-
| +8||Výchozí hodnotu pro dialog nastavit na hodnotu Ponechat beze změny
|-
| +16||Nezobrazovat dialog po dokončení nakládacího listu (pokud je povolena změna tonáže)
|}
|-valign=top
|V číselníku vozidel pro rozvozy lze určit maximální tonáž vozidla (v kg). V případě, že je tato tonáž určena, tak se při zadávání dokladů v průvodce zobrazuje ve stavovém řádku také informace o zbývající hmotnosti v kg, kterou je možné do vozidla přidat (záporné číslo znamená překročení tonáže vozidla).
|}
====Tisk sestavy zisku====
[[Soubor:SestavaZiskuDialog.PNG]] 
[[Soubor:SestavaZisku.PNG]] 

====Analýzy a grafy====
====Aktualizovat + odeslat všechny TTT zprávy před uzavřením====
Při odeslání dokladů v průvodce v rámci sledovatelnosti tabákových výrobků se nově odesílají všechny doklady i v případě, že se vyskytne chyba. V případě, že u jednoho nebo více dokladů byla v rámci odeslání T&T zprávy zaznamenána chyba, tak je zobrazen protokol s podrobnostmi, který je možné vytisknout. Zprávy, které nemohly být odeslány, je nutné zpracovat běžným postupem jako dosud.

====Kontrola odeslání všech TTT zpráv před uzavřením====
----
====Uzavření průvodky====
Funkce pro uzavření průvodky uzamkne hlavičku průvodky a doklady v této průvodce (nelze přidávat a mazat doklady vtéto průvodce a u jednotlivých dokladů je nastaven příznak "uzavřeno"). Pokud je označeno více průvodek, tak se uzamknou všechny označené průvodky. Uživatel s právem opravovat uzavřené doklady může také rozvoz "odemknout" (odemknout lze pouze jeden rozvoz - nelze odemknout více rozvozů označených pomocí '''Ins'''). Uzavřené rozvozy jsou barevně označeny.

V rámci uzavření průvodky je možné provést automatické vyfakturování nevyúčtovaných reklamací (dobropisů), které musí být obsažené v průvodce. K reklamaci je dohledána faktura a obsah dokladu je sloučen k faktuře. 
Typy dokladů (reklamací), kterých se toto chování týká je určené proměnnou PruvUzav,20 (může se uvést více typů dokladů oddělených lomítkem). Ve výchozím stavu není v proměnné určený žádný typ dokladu.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2|'''Technická poznámka'''
|-
|'''Proměnná''' ||'''Popis'''
|-
|'''''PruvUzav,30'''''||lze určit masku dokladů (faktur), které mají povolené připojování reklamací. Ve výchozím stavu je zde *, což znamená, že je to povoleno pro všechny typy dokladů.
|-
|'''''PruvUzav,29'''''|| určuje počet dnů, o které se může lišit faktura a dobropis (výchozí je 31).
Typ dokladu pro fakturu i dobropis musí mít v nastavení povolené slučování více dokladů do jednoho dokladu.
|-
|'''''HromFaPruv,5'''''||lze určit parametry pro automatické fakturování dodacích listů při uzavírání průvodky, Hodnota +2 zajistí nastavení čísla DL ve sloučeném dokladu podle čísla slučovaného dokladu.
|-
|'''''HromFaPruv,6'''''|| lze nastavit funkci, která se má provést při uzavírání průvodky pro doklady z průvodky určené k automatickému vyfakturování (resp. sloučení dobropisu k faktuře). Výchozí hodnota se přebírá z proměnné '''''HromFaPruv,4'''''.
Slučované doklady nesmí být označené příznakem '''''Převedeno do účta'''''.
Při převodu do účetnictví program kontroluje, zda k faktuře nejsou evidované nevyřízené reklamace. Pokud ano, tak není umožněn převod takového dokladu do účetnictví.
|}
----

====Záznam změn průvodky====
====Export neodeslaných dokladů z průvodky====

====Zobrazit na mapě====
====Příznaky průvodky====
====Tisk průvodky====
Při tisku expediční průvodky lze definovat filtry pro omezení dokladů tisknutých v průvodce na základě obsahu dokladů (dle memo pole ukládaného za pomocí výrazu uloženého v proměnné '''''DokOpeInf'''''). Filtry se definují v číselníku, který je dostupný z hlavního menu s kódem menu 

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|'''Kódy menu'''||'''Popis'''
|-valign=top
|15,90||výchozí pro běžný tisk průvodky
|-valign=top
|15,91||výchozí pro tisk standardní expediční průvodky
|-valign=top
|15,99||výchozí pro tisk sumáře průvodky
|}

Ve speciálním menu pro práci s průvodkami ('''Alt+F6 v přehledu průvodek - menu ROZVOZ_MNU''') je pak možné definovat další varianty expediční průvodky s kódem menu (33, 90 až 33,99) odpovídající jednotlivým číselníkům.
Při tisku expediční průvodky program zobrazí hodnoty z číselníku s možností zapnout/vypnout jednotlivé druhy a tím lze určit, které doklady mají být do průvodky zahrnuty (dle obsahu dokladů). Výchozí stav přepínačů lze uložit pomocí klávesy '''F8'''. Přepínače lze hromadně zapnout/vypnout pomocí '''Backspace'''.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan =2|V rámci tisku průvodky může být vytisknut také nakládací list a přehled všech dokladů z podrobným rozpisem jednotlivých položek dokladů. Tisk nakládacího listu, který je součástí formuláře průvodky, se provádí v případě, že je v definičním souboru sestav nadefinována sekce '''[Průvodka-nakládací list]'''. Tisk lze také zakázat nastavením hodnoty proměnné '''''PruvTisk, 0 na hodnotu 2''''' (výchozí hodnota je 2). Pomocí proměnné '''''PruvTisk,1''''' můžete nastavit tisk dokladů s operacemi na konci tiskového formuláře průvodky. Hodnotu zadejte ve formátu 
'''Jméno_Sekce/Režim_tisku/Rozdělit_dle_lokací/Obaly_na_konci'''
|-
!Režim tisku!! Popis
|-
|0||normální (jako fa)
|-
|3||chystačka
|-
|8||netříděný
|-
|9||netříděný dle dodávek
|-
|10||sloučený (za všechny dodávky)
|-
|12||chystačka dle kódu
|-
|13||chystačka dle lokací (jen pro chystačku dle lokací se testuje parametr "Obaly_na_konci")Výchozí jméno sekce je "Průvodka-doklad"
|}

====Sestavy za průvodku====
====Hromadná fakturace dokladů====

Při hromadné fakturaci nevychystaných dokladů v průvodce se provádí kontrola data uskutečnění zdanitelného plnění, zda souhlasí s datumem uvedeným v hlavičce průvodky. Pokud nesouhlasí, tak je možné provést změnu DUZP v dokladu a doklad vytisknout.¨

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan=2|Pomocí proměnné ''HromFaPruv,0'' lze ovlivnit chování programu při této kontrole (hodnotu proměnné uveďte jakou součet následujících hodnot):
|-valign=top
|Hodnota||Popis
|-valign=top
| +1||Povolí opravu DUZP v dokladu podle hlavičky průvodky
|-valign=top
| +2||Povolí pokračování bez změny dokladu
|-valign=top
| +4||Povolí volbu "Nehlásit další doklady"
|-valign=top
| +8||Nastaví výchozí položku na "Opravit DUZP" (jinak je výchozí volba "Pokračovat")
|-valign=top
| +16||Povolí opravu DUZP jen pro nevychystané doklady
|-valign=top
| +32||Povolí opravu DUZP jen směrem dopředu
|-valign=top
| +64||Vypne kontrolu před evidováním DUZP v dokladu (nekontroluje se pak ani předchozí přepínač)
|-valign=top
| +128||Automaticky nabídne tisk dokladu po provedení změny DUZP pro nevychystané doklady
|-valign=top
| +256||Automaticky nabídne tisk dokladu po provedení změny DUZP pro běžné doklady
|}
----

===Úprava zpracování T&T zpráv při hromadném zpracování zpráv v rámci rozvozu===
Při dalším (opakovaném) pokusu o odeslání T&T zpráv program ve výchozím stavu ignoruje chybné TTT kódy (čili posílá jen ty, které nejsou označené předchozím pokusem o odeslání jako chybné).

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|Chování lze ovlivnit nastavením proměnné '''''TTTParams,12 (0..posílat vždy vše, 1..odeslat bez chybných)''''', případně proměnnou '''''TypTTTK+,x (resp. TypTTTK-,x)''''', kde x je číslo typu příjmového (resp. dodacího) dokladu.
|}

====Kontrola expedice dokladů průvodky====
V přehledu dokladů mohou být zobrazeny informace o obsahu dokladu (sloupec se zobrazí, pokud ve struktuře DOKLAD existuje pole MEMOC5, které zobrazuje informace o obsahu dokladu v přehledu dokladů). 
'''Pro konfiguraci kontroly expedice lze použít následující proměnné:''' 

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2|'''Technická poznámka'''
|-
|'''Proměnná''' ||'''Popis'''
|-
|'''''PruvKonExp,0'''''||Povoluje nebo zakazuje potvrzení dokladu v případě, že k dokladu existují vychystávací doklady (popř. dodací listy). Výchozí hodnota 1 povoluje potvrzení.
|-
|'''''PruvKonExp,1'''''||Definice koeficientu pro výšku řádku a velikost fontu pro terminály s malým rozlišením. Výchozí hodnota je 1.5/1.2
|-
|'''''PruvKonExp,2'''''||Definice koeficientu pro výšku řádku a velikost fontu pro PC s větším rozlišením. Výchozí hodnota je 1/1
|-
|'''''PruvKonExp,3'''''||Režim zobrazování detailu dokladu: 
{|border=0 class ="wikitable"
|-
|0||Detail se nezobrazuje
|-
|1||Prohlížení operací dokladu ve formě databázového gridu
|-
|2||Prohlížení operací dokladu (běžný seznam operací dokladu) - výchozí
|-
|3||Oprava dokladu v režimu čtení (včetně menu pro práci s dokladem)
|}
|}
 
'''Při zápisu potvrzení průvodky se mění příznaky v hlavičce průvodky:''' 
Do pole VX3 (příznaky) je přidán příznak +8 v případě, že průvodka je kompletně zkontrolována nebo příznak +16 v případě, že je zkontrolována jen částečně. Lze pak definovat kalkulované pole pro zobrazení stavu kontroly expedice, např. za pomocí výrazu: 
if(MaskAnd(VX3,8),"OK",if(MaskAnd(VX3,16),"část","-"))

====Aktualizovat a odeslat TTT zprávy (před dodáním zboží)====
====Kontrola TTT zprávy '''Odeslání tab.výrobků''' (před dod.)====

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|Režim kontroly dokladů lze ovlivnit pomocí proměnné '''''TTTParams,11''''': 0=kontrola vypnuta; 1=povoleny zprávy v chybovém stavu (výchozí); 2=plná kontrola případně proměnnou '''''TypTTTA+,x (resp. TypTTTA-,x)''''', kde x je číslo typu příjmového (resp. dodacího) dokladu.
|}

====Export průvodky pro řidiče====

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|V případě operací dokladů s nulovou hodnotou DPH se také údaje '''Sazba DPH''' a '''Procento DPH''' v XML nastaví na nulovou sazbu. Chování lze ovlivnit pomocí proměnné '''''PruvExpXML, 17'''''. Hodnota 1 zajistí, že se bude program chovat původním způsobem.
|}

===Funkce pro kontrolu vyskladnění dokladu za pomocí terminálů nebo čtečky čárového kódu===

Je možné kontrolovat jeden doklad nebo i více dokladů současně v tomto případě ale pak nemusí být zřejmé, ve kterém z kontrolovaných dokladů došlo k rozdílu). Pro vyskladněné doklady funkce umožňuje postupné zadávání zboží spolu s počtem MJ (buď zadáním čárového kódu nebo kódu zboží nebo výběrem zboží ze seznamu). Po zadání všeho zboží se zobrazí kontrolní okno informující uživatele o případných rozdílech (různé stupně podrobností dle přístupových práv). Při zahájení kontroly jsou doklady přepnuty do stavu expedice "kontrolováno". Po úspěšné kontrole jsou doklady přepnuty do stavu expedice "zkontrolováno". V případě, že jsou nalezeny rozdíly, tak je možné buď pokračovat v kontrole nebo kontrolu ukončit ve stavu "nedokontrolováno" a nebo lze kontrolované doklady vrátit do předchozího stavu (jakoby kontrola nebyla provedena).

Kód menu: 1, 115: varianta bez možnosti ručního výběru zboží
Kód menu: 1, 116: varianta s možností ručního výběru zboží

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|Pomocí proměnné ''TermKntV,x'' je možné nastavit další parametry kontroly: ''x=0'': hodnota 0 umožnuje zakázat výběr zboží zadáním kódu zboží ''x=1'': hodnota 0 umožňuje zakázat vracení dokladů do předchozího stavu expedice ''x=2'': hodnota 1 umožňuje nabídku přiřazení neexistujícího čárového kódu k určené kartě. ''x=3'': možnost po kontrole vyskladnění zadat expediční pozice u kontrolovaných dokladů.
:hodnota 0 - expediční pozice se nezadávají (výchozí) 
:hodnota 1 - dotaz s výchozí volbou Zadat expediční pozice 
:hodnota 2 - dotaz s výchozí volbou Konec 
:hodnota 4 - vstup expedičních pozic bez dotazu s možností nezadání žádné pozice 
:hodnota 5 - vstup expedičních pozic bez dotazu s povinným vyplněním alespoň jedné expediční pozice
|-
|Při exportu průvodky do XML se vynuluje nový příznak změny dokladu a při jakémkoli evidování dokladu se tento příznak znovu nastaví. Export neodeslaných dokladů (C+D) pak exportuje doklady, které nebyly dosud exportovány nebo byly po exportu změněny (čili mají nastavený tento příznak).
|-
|Při exportu dokladu C + D se do hlavičky dokladu zapisují nové příznaky do pole Priznaky3.
|-
|Rozšířen byl také význam proměnné '''''DokAutExpE,0'''', která určuje, zda je povolen automatický export dokladů. Výchozí je hodnota 1 (export povolen). Pomocí hodnoty 2 lze nastavit, že export je povolen, ale není vyvolán automaticky u nových dokladů. Hodnota 4 zakazuje ukládání informací o exportovaných dokladech a adresách do evidence MEMO (ukládá se zde e-mail a exportní formáty).
|-
|Pomocí proměnné '''''DokAutExpE,1''''' můžete nastavit výchozí exportní formát, který se použije, pokud má odběratel exportní formát C i D nulový (výchozí je 0, čili neexportovat).
|-
|Pomocí proměnné '''''DokAutExpE,2''''' pro dodací doklady nebo '''''DokAutExpE,3''''' pro příjmové doklady lze určit výchozí exportní formáty A/B/C/D, které se použijí v případě, že v adrese nejsou tyto formáty nastaveny. Hodnota proměnné se zadává jako seznam čísel oddělených znakem / pro jednotlivé formáty (např. 0/7/0/0). Čísla musí odpovídat číslu typu exportního formátu z číselníku exportních formátů.
|-
|'''Automatického exportu dokladů před tiskem průvodky nebo v rámci funkce pro hromadný export. ''' 
Pomocí proměnné '''DokAutExpE, 4''' pro dodací doklady a '''DokAutExpE,5''' pro příjmové doklady lze nastavit režim automatického zpracování exportu. Hodnotu nastavte jako součet následujících hodnot:
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|Hodnota||Popis
|-
| +1||povolen dotaz před exportem dokladu - pro doklady, které ještě nebyly exportovány
|-
| +2||povolen dotaz před exportem dokladu - pro doklady, které již byly exportovány
|-
| +4||povolen dialog pro úpravu e-mailu - pro doklady, které ještě nebyly exportovány
|-
| +8||povolen dialog pro úpravu e-mailu - pro doklady, které již byly exportovány
|}

Rozšířeny byly také možnosti proměnných NOB-PDF, NOB-EXP, OBJ-PDF, DOKExpDBF, DOK-PDF, DOKExpTxt, REK-PDF, které umožňují konfiguraci exportu záznamů objednávek, požadavků, dokladů či reklamaci. 
'''Proměnná,4:''' 
hodnota 1 zakazuje použití dialogu pro úpravu e-mailu 
hodnota 0 dialog povoluje 
(výchozí hodnota -1 určuje automatické zobrazování dialogu - např. dle předchozí proměnné). 
Pokud není určen e-mail nebo předmět mailu, tak se dialog zobrazí bez ohledu na hodnotu proměnné

'''Proměnná,5:''' 
hodnota 0 zakazuje ukládání nastavení e-mailu nebo předmětu v dialogu pro úpravu e-mailu
|-
|Před uzavřením průvodky se doklady mohou exportovat automaticky. Pomocí proměnné ''DokAutExpR, 0'' lze ovlivnit tento automatický export (hodnotu je třeba zadat jako součet hodnot):
{|border=0 class ="wikitable"
|-
| Hodnota|| Popis
|-
| +1|| Export neodeslaných dokladů A+B před tiskem průvodky
|-
| +2|| Export neodeslaných dokladů A+B v rámci uzavření průvodky
|-
| +4|| Export neodeslaných dokladů C+D v rámci uzavření průvodky
|}
Ve výchozím stavu jsou všechny hodnoty zapnuté.
|}

Program se mimo jiné řídí přístupovými právy:
105: povolit vstup počtu MJ (uživatelé s tímto oprávněním mají možnost zadávat kontrolovaný počet MJ v samostatném editačním poli, což ale může komplikovat vstup EAN v případě omezeného výhledu na displej). Při vypnutém právu je vidět jen pole pro EAN.
V případě jiného množství než 1 ks se může zadat množství následované klávesou * a v dalším kroku se libovolným způsobem zadá zboží (např. sejmutím čárového kódu) 107: povolit vstup balení v samostatném editačním poli (pouze v případě povoleného zadávání MJ).
Při snímání čárových kódů program respektuje nastavení režimu čtečky čárového kódu (v nabídce Služby/Nastavení programu/Konfigurace/Periferní zařízení). V případě automatického režimu se při přečtení EAN kódu balení automaticky určí počet MJ dle počtu kusů v balení ze skladové karty.
----

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|Ve sledování rozvozů je možné zapnout sledování změn. Předpokladem je správné nastavení sledování v programových strukturách ( struktura PRUVODKA, položka ''Cislo'', zapnutý přepínač ''Klíč'' pro logování změn; u všech vhodných položek struktury PRUVODKA zapnout ''Logovat změny hodnot'').
|-
|V přehledu dokladů (struktura DOKLAD) je možné definovat kalkulovaná pole zobrazující informace z průvodek k rozvozům. K dispozici jsou aliasy PRU. a DAV. umožňující přístup k informacím z hlavičky průvodky, do které je doklad zařazen (PRU. je určeno pro typ jízdy rozvoz a výdej a DAV. je určen pro typ Vyskladňovací dávka). 
Např. výrazem: 
if(PRU.Cislo=0,"",Str(PRU.Cislo,8,0)+" "+PRU.Datum+" "+PRU.SPZ+" "+PRU.Ridic) 
se zobrazí informace o čísle průvodky, datu rozvozu, SPZ a řidiči (vše v jednom poli).
|-
|Pomocí proměnné ''RozvSort,0'' lze nastavit číslo indexu, který se má použít při prohlížení přehledu průvodek: 
0 dle čísla průvodky 
1 dle SPZ 
2 dle datumu a čísla průvodky 
Navíc lze pomocí klávesy + přepínat index, podle kterého jsou průvodky tříděny.
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka - proměnná PruvUzav'''
|-
|Pomocí proměnné '''''PruvUzav,0''''' s hodnotou 0 můžeme určit, že se při uzamykání průvodky k rozvozu nemají uzavírat typy dokladů, které mají nastaveno ''Typ uzavírání'' na ''Ne'' nebo ''Pouze omezení tisku''.
|-
|Proměnnou '''''PruvUzav,9 '''''lze určit bitovou masku povolených režimů fakturace (určuje se v adrese odběratele), pro které má být provedena automatická fakturace - výchozí je "jednotlivě při uzavření" 
{|border=0 class ="wikitable"
|-
!Hodnota!!Popis
|-
| +1||neurčeno
|-
| +2||denní
|-
| +4||týdenní
|-
| +8||dekádní
|-
| +16||14denní
|-
| +32||měsíční
|-
| +64||jednotlivě
|-
| +128||ostatní
|-
| +256||DL jednotlivě
|-
| +512||jednotlivě při uzavření
|}
|-
|'''Při uzavírání rozvozu lze provést rovnou automatickou fakturaci vybraných dodacích typů dokladů''' 
Pomocí proměnných '''''PruvUzav,10 až 15''''' lze určit seznam typů dokladů oddělených lomítkem (popř. s využitím znaků ? či * pro definici masky vyhovujících typů dokladů), které mají být v rámci funkce pro uzavření dokladu automaticky vyfakturovány (objeví se obvyklý dialog se seznamem dokladů k automatické fakturaci).
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka
|-
|colspan=2|Pomocí proměnné ''TypPIdF+,x'' a ''TypPIdF-,x'' lze definovat identifikační číslo firmy pro potřebu exportu dat do terminálů pro řidiče ('''Alt+F6''' v průvodkách), kde ''x'' je číslo dokladu. Hodnota musí odpovídat číslu definovanému v konfiguračním souboru PDA.XML, který si načítají řidiči spolu s průvodkou.
|-
|Pomocí proměnné ''PruvXMLAdr,0'' lze nastavit výstupní adresář pro export průvodek ('''Alt+F6''' v seznamu průvodek) ||rowspan=2|V ''PruvXMLAdr,0'' (složka) i ''PruvXMLAdr,1'' můžete použít následující zástupné znaky:
{|border=1 class ="wikitable" align = center
|-
|width= 70 valign = center|'''{d}''' || den ve formátu yyyymmdd
|-
|valign = center|'''{t}''' || čas ve formátu hhmmss
|-
|valign = center|'''{p}''' || číslo průvodky
|-
|valign = center|'''{id'''} || proměnná ID+IČO nebo IDStred nebo číslo skladu
|}
Průvodky se nově exportují prvně do souboru *.TMP a následně se přejmenují na jméno určené proměnnými. Podobně byl upraven export dokladů pro Plantour (mimo export adres)
|-
|Proměnná ''PruvXMLAdr,1'' slouží pro určení jména souboru (nesmí obsahovat cestu).

|}
----

===Funkce pro potvrzení expedice dokladů v průvodce===

[[Soubor : KOntrolaExpDoklPruv.PNG]] 

Odsouhlasovat je možné i doklady, které již byly sloučené do finálního dokladu (např. dodací listy nebo vychystávací doklady sloučené do faktury). V dialogu můžete naskenovat čárové kódy dokladů nebo doklady vybrat ze seznamu dokladů. Je také možné naskenovat nebo zadat číslo balíku (pokud se doklad skládá z více balíků, tak se musí odsouhlasit všechny balíky dokladu). Program průběžně ukazuje počet dokladů, které byly odsouhlaseny a zbývající počet dokladů, které je třeba ještě odsouhlasit. Po kompletním odsouhlasení všech dokladů v průvodce se zpracování ukončí a do průvodky je zapsán příznak 8 informující o úspěšném dokončení kontroly. 

Funkci lze volat z evidence rozvozů ('''Alt+F6''' na vybrané průvodce) - menu ROZVOZ_MNU, kód menu 33, 24 nebo z hlavního menu - kód menu 1, 146 (v tomto případě je zde navíc okno s výběrem průvodky). 
Pomocí hodnoty přístupového práva k menu lze ovlivnit, zda má být povolen ruční výběr dokladů ze seznamu (právo 9) nebo jen náhled na existující potvrzené záznamy (právo 7).

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan=2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan=2|Pomocí proměnné '''''PruvExpXML,16''''' lze zapnout kontrolu, zda je průvodka označená jako zkontrolovaná před exportem průvodky do XML (neoznačené průvodky pak nelze exportovat).
|-valign=top
|0||bez kontroly (výchozí)
|-valign=top
|1||kontrola s dotazem (pokračovat)
|-valign=top
|2||kontrola s dotazem (zpět)
|-valign=top
|3||nepovoleno
|}
----

===Kódy menu ROZVOZ_MNU===
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan=2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka - Kódu menu ROZVOZ_MNU (generované automaticky)'''
|-valign=top
!Kód menu!!Popis
|-valign=top
|33,1||Sestava zisku za označené doklady
|-valign=top
|33,2||Uzavření/odemčení dokladu - pokud má uživatel přístupové právo k této funkci nižší než 8, tak se nabízí pouze možnost uzavírání průvodky, bez možnosti odemčení
|-valign=top
|33,3||Zobrazení záznamu změn dané průvodky
|-valign=top
|33,4||Export průvodky pro řidiče
|-valign=top
|33,5||Export neodeslaných dokladů A + B
|-valign=top
|33,6||Zařazení jedné nebo více označených vyskladňovacích dávek do jednoho rozvozu
|-valign=top
|33,7||Uvolnění dokladů z jedné nebo více průvodek k vyskladnění 
(doklady ve stavu expedice Neurčeno nebo Nevyskladňovat přepne do vybraného stavu Nevyskladněno nebo Nevyskladněno-prioritní.
V hlavičce průvodky je zapnut příznak Uvolnění průvodky (4)
|-valign=top
|33,8||Zrušení uvolnění dokladů z jedné nebo více průvodek k vyskladnění 
(doklady ve stavu expedice Nevyskladněno nebo Nevyskladněno-prioritní přepne do vybraného stavu Neurčeno nebo Nevyskladňovat.
V hlavičce průvodky je vypnut příznak Uvolnění průvodky (4)
|-valign=top
|33,9||Analýzy a grafy za jeden nebo více označených záznamů z rozvozu
|-valign=top
|33,10 || Pomocí '''F6''' lze vystavit nový doklad, který se zařadí do aktuálního rozvozu
|-valign=top
|33,11 || Fakturace vyskladněných dokladů - funkce pro hromadnou fakturaci všech vyskladněných dokladů, které mají příznak nevychystaný doklad, za zvolený rozvoz. Současně je kontrolováno, aby nevychystané doklady nešlo převádět do účetnictví, exportovat, tisknout průvodku obsahující tyto doklady.
|-valign=top
|33,13 || '''Smazat průvodku''' - program se při mazání průvodky přes '''Ctrl+Y''' bude řídit nastavením práv tohoto menu (uživatelé s právem alespoň 8 budou mít možnost smazat). Nelze smazat průvodky, které jsou označené jako uzavřené.
|-valign=top
|33,14 ||'''Export neodeslaných dokladů C+D'''
|-valign=top
|33,15 ||'''Export neodeslaných dokladů A+B+C+D'''
|-valign=top
|33,16 ||'''Nakládací list'''- pokud je označeno více průvodek, tak se sestava generuje za všechny označené průvodky.
|-valign=top
|33,17 ||'''Souhrn vrácených obalů''' - pokud je označeno více průvodek, tak se sestava generuje za všechny označené průvodky.
|-valign=top
|33,18 || '''Sestavy za průvodku''' - v sestavě lze využít předdefinované proměnné P_Pruvodka, P_Datum, P_SPZ, P_Ridic, P_TypJizdy obsahující číslo průvodky, datum rozvozu, SPZ, řidiče či typ jízdy z aktuální průvodky
|-valign=top
|33,19||'''Tisk průvodky (běžný)'''
|-valign=top
|33,20||'''Tisk průvodky pro expedici'''- tisk průvodky pro expedici je v podstatě stejná funkce jako běžný tisk průvodky, pouze se nekontroluje, zda doklad obsahuje nevychystané průvodky. Pro tisk se používá tisková sekce [Průvodka-expedice], kterou je nutné definovat v definičním souboru sestav.
Nová sekce používá stejné proměnné jako sekce [Průvodka]. Pokud bude nová sekce existovat a v průvodce se budou vyskytovat nevychystané doklady, tak se po upozornění vytisknou podklady pro expedici namísto běžné průvodky.
|-valign=top
|33,21||'''Funkce pro zpracování příznaků průvodek''' - funkci lze ovlivnit pomocí proměnných ''PruvPrizn''.
{|border=1 class ="wikitable"
|-
| Proměnná|| Popis
|-
| PruvPrizn,0 || seznam zkratek (ovlivňuje i počet zobrazených příznaků). Výchozí hodnota je TFEPOZ. Šest písmen = šest příznaků.
|-
| PruvPrizn,1 až PruvPrizn,8 || popisy jednotlivých příznaků.
|-
| PruvPrizn,100 || přístupová práva pro zobrazení přepínačů; práva se určují jako součet hodnot
|}
 
1+2+4+8+16+32+64+128, každé z těchto čísel odpovídá jednomu ze sledovaných čísel
 
'''Výchozí nastavení:'''

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| 1 || T || předdoklady byly vytištěny
|-
| 2 || F || předdoklady byly opraveny a fakturovány;
|-
| 4 || E || zboží bylo expedované převzaté řidičem;
|-
| 8 || P || pokladna převzala hotovost a stravenky z rozvozu;
|-
| 16 || O || obalárna převzala obaly z rozvozu;
|-
| 32 || Z || expedice převzala zboží a zrušené doklady z rozvozu
|}
Pro zobrazení přepínačů v seznamu průvodek lze definovat kalkulovanou položku ve struktuře PRUVODKA. 
Jméno pole: _PRIZNAKY, Šířka pole: 16, výraz StrFlags(VX3,"XVUA5678TFEPOZXY",16)
|-valign=top
|33,21||'''Hromadně změnit typ dopravy v dokladech'''-funkce změní typ dopravy v dokladech (a také odpovídajících požadavcích), které patří do dané průvodky podle údaje Řidič z hlavičky průvodky. Funkci je možné použít na jedné nebo více označených průvodkách.
|-valign=top
|33,24||'''Potvrzení expedice dokladů v průvodce'''
|-valign=top
|33,90 až 33,99||umožňuje definovat další varianty expediční průvodky s kódem menu (33, 90 až 33,99) odpovídající jednotlivým číselníkům

|}
 

----

===Související odkazy===
[[Zápis průvodky k rozvozu]] 
[[Rozpis jízdy]] 
[[Doklady pro rozvoz F6]] 
[[Zpracování plateb v hotovosti]] 
[[Nakládací list k rozvozu]] 
[[Výčetka platidel]] 
[[Sestavy|Sestavy ke sledování rozvozů]]

Speciální funkce pro práci s doklady

2025-11-19T16:47:29Z

Greplová Alena: /* Kódy menu DOKLAD_SPC */

Menu pro speciální funkce s doklady: DOKLAD_SPC. Pokud je toto menu definováno, pak ho lze vyvolat pomocí '''Alt+F6''' v prohlížení dokladů

Změna vyvolávání menu pro speciální funkce pro práci s doklady (Alt+F6) v přehledu dokladů. V příjmových dokladech se testuje existence menu "DOKLAD_SP+" a v dodacích dokladech menu "DOKLAD_SP-". Pokud toto menu existuje, tak se vyvolá namísto původního menu DOKLAD_SPC. Je tak možné připravit zvlášť menu pro příjmové a zvlášť pro dodací doklady.

[[Soubor:SpecFceSDokl.PNG]]

===Změna stavu vyskladnění===
[[Soubor:StavExpedice.PNG]] 
Funkce pro vyznačení stavu expedice a označení skladníka, který expedoval daný doklad (kód menu 1,80 až 1,89 pro změnu stavu expedice)
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan = 2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka''' - Kódy menu - Změna stavu expedice
|-
|'''Kód menu'''||'''Popis'''
|-
|1,80||neurčeno
|-
|1,81||nevyskladněno - prioritní
|-
|1,82||nevyskladněno
|-
|1,83||vyskladňováno
|-
|1,84||nedovyskladněno
|-
|1,85||vyskladnění neodsouhlaseno
|-
|1,86||vyskladněno
|-
|1,87||nevyskladňovat
|-
|1,88||kontrolováno
|-
|1,89||nedokontrolováno
|}
 
Doklad lze vybrat ze seznamu dokladů anebo lze sejmout [[Struktura interních čárových kódů|ID dokladu]] pomocí snímače čárového kódu (např. EAN128). Kód (ID dokladu) musí být ve formátu : '''91x/s/r/t/c''', kde '''x''' je buď P pro příjmové doklady (ostatní písmena pro dodací), '''s''' je číslo skladu, '''r''' rok dokladu, '''t''' typ dokladu a '''c''' je číslo dokladu. Skladníka je možno vybrat buď z číselníku nebo ručně zadat.

Funkce umožňuje změnu stavu pro více označených dokladů současně.

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan = 2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan = 2|V menu je možné definovat položku pro editaci číselníku skladníků (číselník pro údaj Expedoval z hlavičky dokladu; kód hlavního menu 15,48).
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan = 2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan = 2|'''U skladníka je možné definovat přístupové heslo. Pokud je heslo zadáno, tak je při změně stavu vyskladnění dokladu heslo vyžadováno (pomocí proměnné ''ExpedPswd,0'' lze přístup k heslu ovlivnit:'''
|-
!'''Hodnota''' !!'''Popis '''
|-
|0|| nevyžadovat heslo
|-
|1|| vyžadovat heslo pro skladníky definované v číselníku
|-
|2|| vyžadovat heslo a neumožnit výběr skladníka nedefinovaného v číselníku
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan = 2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan =2 |'''Zadávání expedičních pozic po vyskladnění dokladu lze ovlivnit pomocí proměnné ''VysklExpP,0''.'''
|-
!Hodnota!!Popis
|-
|0||vypnuto
|-
|1||potvrdit (předvolba ano)
|-
|2||potvrdit (předvolba ne)
|-
|4||vždy vstup exp. pozice
|-
|5||vždy zadat expediční pozici-povinný údaj
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan = 2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan =2 |Pomocí proměnné '''''DokStExTUz,x''''' lze ovlivnit přístup k dokladům podle stavu expedice dokladu. x označuje buď typ uživatele, nebo 0 pro společné nastavení všech typů uživatelů. Proměnné mohou být nastavené na jméno. Pokud má uživatel definované doplňkové typy uživatelů, pak je výsledné omezení dáno sjednocením všech těchto typů a také společného nastavení. 
Hodnotu uveďte jako součet hodnot pro jednotlivé povolené stavy expedice:
|-
!Hodnota!!Popis
|-
| +1||neurčeno
|-
| +2||nevyskladněno-prioritní
|-
| +4||nevyskladněno
|-
| +8||vyskladňováno
|-
| +16||nedovyskladněno
|-
| +32||vyskladnění neodsouhlaseno
|-
| +64||vyskladněno
|-
| +128||nevyskladňovat
|-
| +256||zahájena kontrola
|-
| +512||kontrola neodsouhlasena
|-
| +1024||zkontrolováno
|}
----

===Sloučení více dokladů do jednoho===

[[Soubor:Doklady_SloucDoJednoho.PNG]] 
Tato funkce umožní více samostatných dodávek (např. dodacích listů) vyfakturovat ve společném dokladě. Veškeré operace ze všech označených dokladů jsou přesunuty do jednoho dokladu. Současně může být změněn typ dokladu (např. na fakturu) a přiděleno aut. číslo z číselné řady faktur. Operace jsou setříděny dle datumu dodání a rozděleny do dodávek (dle původních dokladů). Program do poznámky k dokladu automaticky vygeneruje popisku s původními čísly dokladů. Po sloučení dokladů zůstane program stát na sloučeném dokladu, což nám umožní opravit např. adresu v hlavičce dokladu. Tato funkce není použitelná dohromady s evidencí rozvozů a evidencí pokladní knihy (slučované doklady by neměly být v rozvodech ani zaplaceny). Slučování dokladu je možné vyvolat i když je označen pouze jeden doklad, což je vhodné např. pro převod z dodacího listu na fakturu. Ve slučování více dokladů do jednoho je možno do poznámky sloučeného dokladu nechat doplnit informaci o fakturačním popř. i odběrném místě jednotlivých slučovaných dokladů. Nastavení přepínačů je možné uložit pomocí kl. '''F6'''.

Program při slučování více dokladů do jednoho podporuje sloučení běžných dokladů (např. faktur) a dobropisů (podobně jako u běžných dokladů musí být i u dobropisů v nastavení typu dokladu povoleno slučování). U takto sloučených dobropisů se změní znaménko u počtu MJ a DPH. Funkce se dá využít i pro změnu dobropisu na běžnou mínusovou fakturu.

Při slučování dokladů se kontroluje příznak ''párování nákupních a prodejních operací''. Pokud je všechny slučované doklady nemají stejné, tak je zobrazeno varování.

Existuje i jiná varianta funkce pro slučování dokladů : ''Sloučení více dokladů s následným přeevidováním sloučeného dokladu''. Ta je vhodná, když je třeba v rámi evidování provést třeba zaokrouhlení dokladu.
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan=2|Pomocí proměnné ''DokSlFaEv,1'' lze změnit způsob přeevidování výsledného dokladu po sloučení více dokladů do jednoho (kód menu 31,32 v menu DOKLAD_SPC - '''Alt+F6''' v přehledu dokladů). Povolené jsou následující hodnoty:
|-
|0|| přeevidování po sloučení dokladu je zakázáno
|-
|1|| dotaz na zaevidování
|-
|2|| automatické zaevidování po sloučení
|}
V případě, že při slučování dokladů jsou některé ze slučovaných dokladů zaplaceny, pak dojde k opravě zaplacené částky.
 
Při slučování dokladů (typicky dodacích listů), které vznikly sloučením nevychystaných dokladů, program nepřebírá informace o původních nevychystaných dokladech a ve výsledném sloučeném dokladu (např. faktuře) jsou pak v nadpisech dodávek vidět jen informace z DL.
 
Pokud při slučování více dokladů, které mají různé IČO se objeví nová volba pro určení třídění dodávek - buď se dodávky třídí jen dle datumu ( default volba) nebo jsou doklady setříděny nejdříve podle IČO a pak podle datumu dodávky.
 
Při sloučení dokladů, které jsou označené příznakem vychystávání se automaticky nabízí možnost sloučit doklady do standardního dokladu (současně se doklad očísluje pomocí standardního číslování daného typem dokladu). Toto chování je možné ovlivnit pomocí nového přepínače [x] Změnit stav sloučeného dokladu na vychystáno.
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ''TypDoklSl+,x'' nebo ''TypDoklSl-,x'' lze omezit typy dokladů, které je možno do sloučeného dokladu typu x vložit. Hodnota proměnné obsahuje seznam povolených typů oddělených znakem '''/'''
|-
|V exportech dokladů do textového souboru (např. export faktur pro EDI) je možno použít aliasy DDok, DAdr a DObj pro data z hlaviček dokladů adres a požadavků odpovídajících dané dodávce sloučeného dokladu. Pokud se nejedná o sloučený doklad, pak jsou tyto informace prázdné (resp. nulové).
|-
|Sloučené doklady mají nastavenou hodnotu 64 jako sloučené v poli ''Příznaky 2'' a hodnotu 128 .
|-
|Nevychystané doklady, které mají nevyskladněné stavy expedice se nedají sloučit (platí pro typy dokladů, u kterých je sledován stav vyskladnění).
|}
----

===Změna var. symbolu dokladu===
viz kódy menu DOKLAD_SPC
----

===Převod ozn. dokladů do Účta===
viz kódy menu DOKLAD_SPC

Pro funkce, které umožňují přímý převod dokladů do účetnictví ('''Alt+F6''' v přehledu dokladů) je k dispozici proměnná '''''DokUcPrv+,x, resp. DokUcPrv-, x''''' (pro přijaté nebo vydané doklady). x zastupuje kód menu 2 (4..převod do účta za označené doklady, 20..převod do účta za vybrané doklady, 149..převod do účta s určenými oprávněními).
Jako hodnotu zadejte:
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
|0||vždy se použije dávkový přenos (soubory SK_UC_FA, ...)
|-
|1||
pokud existuje UCTOOBR.BTR, tak se použije přímý převod, jinak dávkový
|-
|2||vždy se použije přímý převod do účta
|}
----

===Analýzy a grafy===

Nový druh analýzy dostupný z nabídky Analýzy a grafy za doklady nebo za skladové karty umožňující data zobrazovat formou datové kostky (kontingenční tabulky). Při vytváření datové kostky je nutné v nabídce "Vybrat úrovně grafu/mezisoučty" určit, které informace mají být v tabulce zobrazeny. První úroveň se automaticky vypíše do řádků datové kostky, druhá úroveň určuje sloupce a ostatní úrovně se objeví v nabídce filtrování. Zaškrtnuté "Údaje k výpočtu" pak určují vypočtené číselné údaje (Počet MJ, Celkem pohyb bez DPH, Zisk, ...). V nastavení lze možné určit také Označení tabulky, které definuje identifikaci datové kostky použitou při ukládání nebo načítání schematu (rozložení) datové kostky.

V nabídce Analýzy a grafy za doklady nebo za skladové karty (Alt+G v přehledu skladových karet nebo v přehledu dokladů) je doplněna možnost zpracovávat údaje z tabulky operací (např. číslo dodávkty, sazba DPH z operace, či zda je operace nákupní) a tabulky zásob ke kartám. Výpočty byly také výrazně zrychleny (obvzláště při větším počtu zpracovávaných dat).

V přípravě mezisoučtových údajů je doplněno fulltextové vyhledávání v seznamu polí (stačí začít psát hledaný text)

Do výpočtů Analýzy a grafy za doklady nebo za skladové karty doplněna možnost zpracovávat informace z hlavičky průvodky, do které spadá analyzovaný doklad (např. datum rozvozu nebo řidič).

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné '''''DKGAnalyzy,0 s hodnotou 1''''' lze nastavit, aby výpočty Analýzy a grafy za skladové karty byly vyhodnoceny vždy za všechny sklady, které jsou dostupné v rámci aktuální tabulky operací.
|}

viz kódy menu DOKLAD_SPC
----

===Přehled plateb dokladu===

viz kódy menu DOKLAD_SPC

----

===Hromadné uzamčení dokladů===
Pokud není při ''Hromadném uzamčení dokladů'' (kódy menu viz. [[Speciální funkce pro práci s doklady#Kódy menu DOKLAD_SPC|DOKLAD_SPC]]) označen žádný doklad, pak se program zeptá na období a typy dokladů pro označení. Pokud jsou některé doklady označeny, pak se příslušný příznak vyznačí v hlavičce dokladu pouze u těchto dokladů.
Pomocí '''F6''' lze hromadně přepínat, zda chcete označit jen daňové doklady (dalším stisknutím '''F6''' jen nedaňové doklady)
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Nastavení je možné ovlivnit pomocí proměnné ''HROM_UZAV3'' (resp. ''HROM_UZAV1/HROM_UZAV2''),kde: 
''HROM_UZAVx,0'': typ období (hodnoty x: 0 dle nastavení, 1 dnes, 2 min. měsíc, 3 rok, 4 včera) 
''HROM_UZAVx,1'':pro typ období 0: posun Datumu od ve dnech 
''HROM_UZAVx,2'':pro typ období 0: posun Datumu do ve dnech 
Hromadně lze uzavřít max. 10000 dokladů ve zvoleném období.
|}

----

===Kopírovat doklady do schránky===

[[Soubor:DokladyDoSchranky.PNG]]
 
Pro uživatele se zapnutým přístupovým právem 18 ''Právo převádět doklady'' se při hromadném kopírování dokladů do schránky ('''ALT+F5''') se zobrazuje přepínač [x] Označit doklady jako převedené.
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné '''''OpeExpID s hodnotou 1''''' je možné zapnout ukládání pozic zboží při kopírování dokladu do schránky.
|-
|Při kopírování dokladu do schránky lze určit, zda pro jednotlivé operace mají být uložené také informace o pozici nebo šarži (v případě, že není explicitně vyžádáno kopírování dokladu s pozicemi). Proměnná '''''OpeExpID,0''''' (popř. '''''OpeExpID+,0 pro příjmové doklady nebo OpeExpID-,0 pro dodací doklady''''') může nabývat následující hodnoty:
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
|0||pozice ani šarže se nezpracovává (výchozí hodnota)
|-
|1||ukládá se pozice, stav i šarže
|-
|3||ukládá se stav a šarže
|-
|7||ukládá se jen šarže
|-
|9||ukládá se pozice a stav
|}
Pro příjemce se exportované doklady ovlivněné touto proměnnou chovají jako by měly pozici (i když bude prázdná) a načtení se provede bez ohledu na nastavení proměnné ''''''OpeCpyA+,9 či OpeCpyA-,9'''''. 
Při načítání dokladu ze schránky se zpracování šarží ovlivňuje proměnnými '''''OpeCpyA+,9 pro příjmové doklady a OpeCpyA-,9 pro dodací doklady'''''. Nenulová hodnota povoluje načítání šarží v případě, že doklad byl uložen bez identifikace umístění.
|-
|Pomocí proměnné '''''DokVarImpF,0 s hodnotou 1''''' lze nastavit, aby při přenosu dokladů přes schránku se variabilní symbol nastavil dle prostého čísla dokladu (ve výchozím stavu je doplněn o písmeno dle typu dokladu a mezery)
|}
Zde naleznete kódy pro nastavení menu [[Tisk dokladů#Kódy menu - DOKLAD_TSK|DOKLAD_TSK]] 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan = 2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka''' - Hromadné zpracování dokladů ve schránce
|-
|'''Kód menu'''||'''Popis'''
|-
|1,48||zjednodušené evidování
|-
|1,47||více zabezpečené evidování
|-
|colspan=2|Funkce otevře schránku (přenosový soubor) a pak pomocí '''F2, Enter''' nebo '''Ctrl+Enter''' se zaeviduje doklad. Je možné hromadně pracovat s více označenými doklady ('''Ins''').
|}

Při přenášení dokladu pomocí schránky se přenáší také informace o názvu karty, poznámce v operaci a ruözšířené informace o cenách.

Při kopírování položek ze schránky s doklady do objednávky na dodavatele program kontroluje, zda původní doklad byl dodací nebo příjmový. Pokud byl dodací, tak se zobrazí dotaz, zda mají být aktualizovány ceny v importovaných položkách (v položkách budou nákupní ceny ovlivněné běžným systémem individuálních cen pro objednávku na dodavatele).

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Nastavení je možné ovlivnit pomocí proměnné '''''NObjCpyA,0 pro dodací doklady (vých. hodnota 11)''''' nebo '''''NObjCpyA,1 pro příjmové doklady (vých. hodnota 0)'''''. Proměnná může nabývat následujících hodnot:
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
|0||ceny zůstanou zachovány dle kopírovaného dokladu
|-
|1||ceny se automaticky aktualizují (bez dotazu)
|-
|11||dotaz na aktualizaci cen (s přednastavenou hodnotou Aktualizovat ceny)
|-
|12||dotaz na aktualizaci cen (s přednastavenou hodnotou Ponechat ceny z původního dokladu)
|}
|}
----

===Odeslat doklady e-mailem===

[[Soubor:OdDoklMail.PNG]]
 
Doklady označené pomocí klávesy '''Insert''' nebo aktuální doklad můžeme odeslat mailem např. na jiné středisko popř. jiné firmě používající program Sklad6. Takovýto doklad je možno potom naimportovat do programu Sklad6 přímo z emailového programu dvojklikem myši na příloze mailu - aby toto fungovala je nutno zaregistrovat (přípona .VYD/.PRI pro výdajové/příjmové doklady - platí pro případ, kdy importujeme výdajové/příjmové doklady opět do výdajových/příjmových dokladů, (přípona .PRI/.VYD pro výdajové/příjmové doklady - platí pro případ, kdy importujeme výdajové/příjmové doklady do příjmových/výdajových dokladů) dávku S6Pri.bat popř. S6vyd.bat spuštěním těchto dávkových souborů z adresáře programu Sklad6 (pokud tyto soubory nenaleznete, volejte servis K.A.P.).
 
Email příjemce bude převzat z [[Nová adresa#5.podokno - strana 5| kontaktních údajů]] odběratele - pole ''email - el.f.'' nebo email, který jsme uložili klávesou '''F8:Ulož nast.'''
 
Zpracovat všechny čárové kódy u karet budou přenášeny i čárové kódy ze souboru SKLADEAN.BTR - viz [[Další funkce ke kartám#Čárové kódy karty|čárové kódy karty]].
 
Doklady odešleme stiskem tl. '''Odeslat doklady mailem''' nebo kl. '''F2'''.
----

===Žádost o povolení opravy dokladu===

Vytvoří žádost o povolení opravy dokladu ve formě přenosového souboru. Povolení je třeba schválit oprávněnou osobou v programu účetnictví.

----

===Oprava dokladu s povolovacím kódem===

Po zadání povolovacího kódu z účtárny nebo po importu přenosového souboru s povolovacím kódem se umožní jednorázová oprava dokladu.
----

===Dodatečné spárování příjemky s objednávkou na dodavatele===

Funkce funguje pouze u příjmových dokladů. Po zadání čísla objednávky (nebo výběr ze seznamu) se provede vyznačení dodaného množství v položkách objednávky a připraví se sestava rozdílů (jako u nové příjemky zpracovávané z objednávky pomocí '''Ctrl+P''').

----
===Rozdělení dokladu podle částky===

Pokud je rozdělovaný doklad v rozvozu, tak i oddělené doklady budou zařazeny do stejného rozvozu. Doklad při rozdělování používá algoritmus, při kterém jsou do dokladů přednostně zařazeny záporné operace k nejbližší kladné operace se stejným kódem.

'''Úprava funkce pro rozdělování dokladu do více dokladů (vč. oddělení nevyskladněných operací z jednoho nebo více dokladů).''' 
Nově vzniklé oddělené doklady si pamatují "mateřský" doklad, ze kterého byly odděleny. Funkce pro import průvodek z PLT souboru (Plantour) pak tuto informaci umí použít. Pokud se importuje záznam odkazující se na mateřský doklad, tak program současně do stejného rozvozu přidá i všechny oddělené doklady (tyto doklady se nesmí vyskytovat v PLT souboru a nesmí být dosud zařazeny do nějakého rozvozu).

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan=2|Pomocí proměnné '''''ImpPruPlTr,5''''' lze ovlivnit způsob zpracování dokladů: (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot)
|-
|Hodnota||Popis
|-
| +1 ||povoluje automatické připojování rozdělených dokladů (výchozí hodnota)
|-
| +2 ||import je povolen jen pro doklady ve vychystávacím stavu
|}
----

===Rezervace zboží podle dokladu===
Při vyvolání funkce se program se zeptá na datum rezervace (do kdy má být zboží rezervované). Po potvrzení data se zarezervuje veškeré zboží z dokladu, které má kladně zadaný počet (ignorují se minusové položky, obaly a účty). Při druhém vyvolání stejné funkce na dokladu se program zeptá, zda má zrušit rezervaci zboží a po potvrzení program odečte z rezervací všechny položky z dokladu (opět jen ty s kladnou hodnotou a bez obalů).

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ''DokRezKar,0'' lze nastavit typy karet, které program rezervuje +1:účet +2:Zboží +4:Výrobek +8:Vratný obal +16:Nevr.obal +32:Zb.pev.c. +64:Zb.Min.c. +128:Materiál.
|}
 
'''Při rezervaci zboží se nastaví příznak 16 v Priznaky3 v hlavičce dokladu. Funkce je přístupná v menu DOKLAD_SPC (popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-)'''

----

===Hromadný tisk dokladů===

Lze určit, který typ tiskového výstupu má být použit při označení více dokladů a tisku pomocí klávesy '''F8''' nebo '''Alt+F8'''. K dispozici je také nová funkce pro hromadný tisk označených dokladů dostupná z nabídky speciálních
funkcí v přehledu dokladů (menu DOKLAD_SPC). 
Seznam tiskových výstupů lze určit pomocí proměnných (zvlášť pro dodací a příjmové doklady): 

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|Proměnná||Popis
|-
|'''''DokTskHr-,0 nebo DokTskHr+,0'''''||nastavení pro tisk označených dokladů pomocí F8
|-
|'''''DokTskHr-,1 nebo DokTskHr+,1'''''||nastavení pro tisk označených dokladů pomocí Alt+F8
|-
|'''''DokTskHr-,131 nebo DokTskHr+,131'''''||nastavení pro tisk pomocí nové funkce s kódem menu 31,131
|-
|'''''DokTskHr-,132 nebo DokTskHr+,132'''''||nastavení pro tisk pomocí nové funkce s kódem menu 31,132
|}
 
Hodnotu proměnné zadejte jako seznam kódů menu z nabídky pro tisk dokladu (DOKLAD_TSK) oddělených znakem /. Lze zadat jen "kod menu 2", nebo "kód menu 1,kód menu 2". 
Příklad: 1/5 stejně jako 1/19,5 vytiskne běžný doklad (1) a chystačku (5)

----

===Kódy menu DOKLAD_SPC===

'''V menu pro speciální funkce s doklady (DOKLAD_SPC, popř. v podmenu) je možné nadefinovat nové položky menu pro vytvoření nového dobropisu k dokladu. Typ dokladu pro dobropis je určený kódem menu (22,x - kde x je číslo typu dokladu).'''
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan = 3 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka - Kódy menu pro DOKLAD_SPC '''
|-valign=top
|31,1||width=300|Změna stavu vyskladnění||standardní stav, provádí se editace stavu vyskladnění se současnou možností změny údaje ''expedoval'' (s možností výběru z číselníku)
|-valign=top
|31,11||Změna stavu vyskladnění||při tomto typu vyskladnění je zakázána editace údaje ''expedoval'', lze zadat při ukončení vyskladnění dokladů expediční pozice, na které bylo vyskladňované zboží umístěno
|-valign=top
|31,12||Změna stavu vyskladnění||při tomto typu vyskladnění je zakázána editace stavu vyskladnění
|-valign=top
|31,2||7Sloučení více dokladů do jednoho]]||Sloučení více dokladů do jednoho
|-valign=top
|31,3||Změna var. symbolu||
|-valign=top
|31,4||Převod ozn. dokladů do účta||
|-valign=top
|31,5||[[Graf / přehled za doklady|Analýza a grafy]]||analýzy a grafy za vyhledané nebo označené doklady
|-valign=top
|31,6||Kopírovat doklady do schránky|| lze vyvolat také pomocí kl. '''Alt + F5'''
|-valign=top
|31,7||Odeslat doklady emailem||odešle označené doklady emailem. Příjemce je možné vybrat pomocí kl. '''F4''' (resp. '''Shift + F4''') z adresáře dodavatelů/odběratelů nebo pomocí '''F6''' nebo '''Ctrl + Enter''' vybrat z nového číselníku příjemců emailů (99)
|-valign=top
|31,8||Žádost o povolení opravy dokladu||rowspan=2|Tyto dvě funkce se týkají jednorázového odemknutí dokladu na základě povolení z účtárny. Pokud uživatel zjistí, že potřebuje opravit doklad, který s jeho přístupovými právy nelze opravovat, pak může ve skladovém programu vytvořit požadavek na opravu dokladu, který doručí na účtárnu. Pomocí programu účetnictví odsouhlasí pověřená osoba požadavek a odešle zpět souhlas s požadavkem na opravu s odpovídajícím kódem pro opravu (tzv. spouštěcí kód). Požadavek lze doručit automatiyovaně emailem (přiložený soubor Pozadav.RQD) a otevřít a odsouhlasit v účetnictví (spuštěním účta s parametrem RQD:JmenoSouboru.RQD). Souhlas s opravou dokladu lze z účta rovněž odeslat mailem (přiložený soubor Souhlas.RQA). Soubor Souhlas.RQA lze ve Sklad6 načíst pomocí funkce pro opravu dokladu s odemykacím kódem. Lze také nastavit programy pro manuální zpracování (např. po telefonu), kdy pracovník skladu nahlásí na účtárnu číslo dokladu a vygenerovaný kontrolní kód a účtárna nahlásí zpět spouštěcí protikód (spolu s datumem platnosti a jménem uživatele, který povolil opravu). Pracovník skladu tyto údaje doplní do dialogu pro opravu dokladu s odemykacím kódem a program v případě správného vyplnění povolí jednorázovou opravu a zaevidování změn. Odemknutí je třeba provádět na stejném PC a pod stejným uživatelem, jako byl v době žádosti o opravu. Doklad v době podání žádosti také nesmí být žádným jiným způsobem změněn (např. zařazen do rozvozu, vyskladnění, převod do účta apod.). Informace o žádostech a povolení oprav jsou zapisovány do LOG souboru.
|-valign=top
|31,9||Oprava dokladu s povolovacím kódem
|-valign=top
|31,13||Změna dodací/příjmový||Funkce umí přesunout doklad z evidence příjmových dokladů do dodacích nebo naopak. Při změně lze současně změnit i typ a číslo dokladu. Nový ani původní typ dokladu nesmí být dobropis (může být ale mínusový doklad). Při změně se přehodí znaménka u počtu MJ, DPH a u celkové částky dokladu. Touto změnou se nezmění stavy zboží. Změna je vhodná např. pro změnu dodacích listů na minusové příjemky (kdy např. peníze za rozvážené zboží dostáváme od dodavatele formou vrubopisu).
|-valign=top
|31,17||Přehled plateb k dokladu||v nabídnutém seznamu plateb lze přidávat nové platby či opravovat existující záznamy. Zapsaná platba se (na rozdíl od podobné funkce 31,14) zapisuje i do hlavičky dokladu a lze tak mít v evidenci všechny platby dokladu (pro případ částečných plateb). Pokud již k dokladu existovala platba zapsaná do hlavičky dokladu, pak se při vstupu do přehledu plateb vytvoří automaticky záznam s touto platbou.
Pomocí přístupových práv v menu je možné omezit přístup pouze na prohlížení (7), na přidávání záznamu (8) nebo na plný přístup (9).
|-valign=top
|31,18||Změna poznámky k dokladu||umožňuje opravu 30-znakové poznámky dokladu bez nutnosti evidovat celý doklad
|-valign=top
|31,19||Povolit export dokladů||funkce umožní povolit export vybraných dokladů do určeného souboru. Exportní soubor má stejný datový formát jako SKLADDOK.BTR.
|-valign=top
|31,21||Hromadné uzamčení dokladů || možnost nastavit hromadně příznak ''Převedeno''
|-valign=top
|31,22||Hromadné uzamčení dokladů || možnost nastavit hromadně příznak ''Uzavřeno''
|-valign=top
|31,23||Hromadné uzamčení dokladů || možnost nastavit hromadně příznak ''Převedeno'' i ''Uzavřeno''. Pokud není označen žádný doklad, tak se program zeptá na období a typy dokladů pro označení. Pokud jsou některé doklady označeny, pak se příslušný příznak vyznačí v hlavičce dokladu pouze u těchto dokladů
|-valign=top
|31,24||Vypnutí příznaku převedeno ||
|-valign=top
|31,25||Vypnutí příznaku uzavřeno ||
|-valign=top
|31,26||Kopírovat doklad s pozicemi||Kopírování ozn. dokladu do schránky s pozicemi
|-valign=top
|31,28||Export pohledávek do nové databáze||Funkce pro převod pohledávek/závazků ze starého skladu do nového skladu. Pokud pro nové období používáte novou databázi s oddělenými daty, tak lze pomocí funkce pro převod pohledávek/závazků zajistit převedení aktuálního seznamu nezaplacených, resp. přeplacených skladových daňových dokladů. Velmi to usnadní zpracování plateb a evidenci nezaplacených dokladů, protože informace o starých dokladech, které nebyly v době rozdělování skladu uhrazené, není třeba dohledávat ve staré databázi. Při převodu je nutné určit jména databázových tabulek z nové databáze (doklady, operace, zásoby). Převod pohledávek je třeba provádět až po případném převodu zásob a měl by se provádět přímo do ostrých dat. Lze také data vyexportovat do nových souborů (tabulky jsou v tom případě vytvořeny). Může však být problém v tomto případě s importem dat (dojde pravděpodobně k duplicitě čísel operací). Převod je možné spouštět opakovaně. Do nového skladu jsou ale převedeny jen doklady, které ještě nebyly převedeny (program neopravuje částky u jednou převedených dokladů). Z převáděných dokladů jsou převedeny pouze hlavičky dokladů obsahující informace o případné částečné platbě. K dokladu je vygenerována jedna operace s kartou typu účet (kód této karty lze určit; karta musí existovat v nové databázi a musí být typu účet s DPH 0%; výchozí hodnota kódu karty je TEXT). Hodnota operace vyjadřuje celkovou hodnotu zboží včetně DPH a slouží jen proto, aby při kontrole dat nebo při náhodném přeevidování dokladu nedošlo ke změně hodnoty dokladu.
|-valign=top
|31,29||Přehled sloučených dokladů||funkce umožňuje zobrazení přehledu dokladů, které byly sloučené do daného dokladu
|-valign=top
|31,30||Dodatečné spárování příjemky s objednávkou na dodavatele||Funkce funguje pouze u příjmových dokladů. Po zadání čísla objednávky (nebo výběr ze seznamu) se provede vyznačení dodaného množství v položkách objednávky a připraví se sestava rozdílů (jako u nové příjemky zpracovávané z objednávky pomocí '''Ctrl+P''').
|-valign=top
|31,31 ||Funkce pro automatické rozdělení operací dokladu podle zvolené částky (výchozí hodnota je 10000 Kč, lze ovlivnit pomocí proměnné ''TypCelkKc'').||Pro automaticky rozdělované doklady je možné definovat maximální počet operací v rámci daného dokladu. Proměnnou '''''DokOpeRozP,x (kde x odpovídá blokům definovaným proměnnou DokOpeRoz v rozsahu 1..7, 11..17, 21..27''''' apod.) zadejte v následujícím formátu: 
'''Skupina1=MaxPočet1/Skupina2=MaxPočet2/..''' 
Skupiny musí odpovídat hodnotám vyhodnoceným v rámci výrazu definovaných proměnnou '''''DokOpeRoz,x'''''. 
Skupiny mohou být definovány ve formě masky, např. '''A=50/B=100/*=50''' 
Do počtu operací se nepočítají automaticky přidané obaly navázané ke zboží. Pokud počet operací překročí určený maximální počet jen o 20%, tak doklad není rozdělen. Poslední rozdělení dokladu (pokud je potřeba) se dělá na polovinu počtu operací dokladu.
|-valign=top
|31,32 ||[[Speciální funkce pro práci s doklady#Sloučení více dokladů do jednoho| Sloučení více dokladů s následným přeevidováním sloučeného dokladu]]||
|-valign=top
|31,33|| Hromadné označení dokladů jako drobný daňový doklad||Pokud je označený nějaký záznam pomocí '''Ins''' nebo jsou záznamy vyhledané pomocí '''F10''', tak se objevuje jen zjednodušený dotaz a program zpracuje všechny označené/vyhledané záznamy bez ohledu na to, jaký je to typ dokladu (toto už fungovalo dříve). Pokud není nic označeno ani vyhledáno, tak se objeví nový dialog, ve kterém se zadá období a určí, jaké doklady se mají zpracovat. Je možné buď automaticky vybrat typy dokladů, které mají příznak "Do pokladního dokladu evidovat jako drobný daňový doklad" nebo ručně určit typy dokladů. Ve výchozím stavu se také zpracovávají jen zaplacené doklady (přeplacené doklady se chovají stejně jako nezaplacené). Program také nově zpracovává záznamy v průvodkách. 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ''DokPrevDD-, 0'' lze určit typ období přednastavený v dialogu (0: dle nastavení, 1:dnes, 2:min.měsíc, 3:rok, 4:včera). Pokud je hodnota této proměnné 0, tak lze určit dny vzhledem k dnešnímu datu pomocí proměnných ''DokPrevDD-, 1 a DokPrevDD-, 2'' (výchozí je interval 180 dní až 31 dní před dnešním dnem).
|}
|-valign=top
|31,34||Zapnutí příznaku "Nezapočítat do výpočtu prodeje v návrzích objednávek "||
|-valign=top
|31,35||Vypnutí příznaku "Nezapočítat do výpočtu prodeje v návrzích objednávek" ||
|-valign=top
|31,36||Zapnutí příznaku "Omezení tisku" ||
|-valign=top
|31,37||Vypnutí příznaku "Omezení tisku" ||
|-valign=top
|21,27||Odesílání dokladu mailem s pozicemi||
|-valign=top
|33,n||Uživatelský dialog 1||Editace vybraných polí z hlavičky dokladu. Funkce umožňuje nadefinovat [[Uživatelské dialogy|uživatelský dialog]] pro editaci vybraných polí z hlavičky dokladu. Jméno pole je určeno jménem údaje ve struktuře souboru DOKLAD.
|-valign=top
|31,40||Přeskladnění dle dokladu ||Funkci lze využít k zadání identifikace umístění nebo data spotřeby. Jsou zobrazeny operace vybraného dokladu (vhodné hlavně pro příjmové doklady) a pomocí '''Enter''' lze vyvolat funkci přeskladnění s předvyplněnými hodnotami. Pro zobrazení operací je použit pohled č. 7 (pokud není definován, tak pohled č. 6 nebo 1)
|-valign=top
|31,44|| Převzetí obchodních podmínek z adresy do dokladu ||U typů dokladů s nastaveným přepínačem Typ úhrady převzít z adresáře firem se typ úhrady nastaví dle odpovídající adresy (jinak se nastaví dle nastavení typu dokladu). Typ úhrady musí být povolen pro daný typ dokladu. Dále se z adresáře firem nastaví do dokladu splatnost. Funkce nekontroluje saldokonto (kontroluje se ale uzamčení dokladu).
|-valign=top
|31,45||zapnutí příznaku Odsouhlaseno u aktuálního dokladu nebo u všech označených dokladů||
|-valign=top
|31,46||vypnutí příznaku Odsouhlaseno||
|-valign=top
|31,47||Funkce pro opravu operací dokladu bez možnosti změny hlavičky dokladu a dalších údajů - umožňující editaci všech dokladů||rowspan =2|Po ukončení editace seznamu operací je nabídnuto ihned evidování dokladu. Pokud je '''doklad v režimu vychystávání''', tak je povolena oprava dokladu i v případě, že uživatel nemá oprávnění opravovat doklady (kontroluje se ale datum uzamčení a také další uzamčení dokladu).Funkci lze spustit s několika úrovněmi oprávnění: 
7: jen zobrazení operací (bez editace), 
8: editace operací bez možnosti editace ceny (i v případě, že uživatel má oprávnění na editaci ceny) 
9: standardní editace operací 
Ve všech variantách se kontrolují běžná přístupová práva omezující vstup operací.
|-valign=top
|31,48||Funkce pro opravu operací dokladu bez možnosti změny hlavičky dokladu a dalších údajů - pro editaci jen dokladů v režimu vyskladnění
|-valign=top
|31,50|| Související doklady pro rozvozy||Funkce vyvolá okno, ve kterém lze zadat jeden nebo více souvisejících dokladů. Při zadání lze buď použít '''Enter''' na prázdném řádku (nabídnou se jen doklady, které mají stejné 8-místné IČO nebo pomocí '''F6''' lze zobrazit přehled všech dokladů od libovolné firmy). Související doklady jsou pak exportovány s údajem ''TypJizdy=6'' v XML průvodce k rozvozu (bez operací a bez tabulky obalů).
|-
| 33,81 || zapnout příznak změněn po exportu - zapnutí příznaku vynutí export dokladu C+D při nejbližším hromadném odeslání
|-
| 33,82 ||vypnout příznak změněn po exportu - vypnutí příznaku potlačí export dokladu C+D při nejbližším hromadném odeslání
|-
| 33,83 || zapnout příznak uzavřen průvodkou
|-
| 33,84 || vypnout příznak uzavřen průvodkou
|-valign=top
|31,85||Oprava DUZP u označených dokladů||Funkce umožňuje změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu. Pokud jsou přístupová práva pro položku menu nastavené na právo menší než 9, tak je u dokladu povolena změna DUZP pouze směrem dopředu.
|-valign=top
|31,86||Oprava DUZP u nevychystaných dokladů||Funkce umožňuje změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu. Pokud jsou přístupová práva pro položku menu nastavené na právo menší než 9, tak je u dokladu povolena změna DUZP pouze směrem dopředu.
|-valign=top
|31,87||[[EDI|Párování s EDI dokladem (DL)]]|| Funkce je určena jen pro párování dodacích listů, protože u faktur se může stát, že si dohledají více dodacích listů ke spárování do faktury.
|-valign=top
|31,90 až 31,97||Zařazení dokladu (popř. více označených dokladů) do rozvozu nebo do vyskladňovací dávky||Doklad lze vložit buď do nového rozvozu (je možné zadat poznámku) nebo lze přidat doklady do existujícího rozvozu. Rozvoz lze vybrat ze seznamu nebo lze zadat číslo rozvozu. 90:Rozvoz, 95:výdej, 96:saldokonto, 97:vyskladňovací dávka
|-valign=top
|31,121||Uvolnění dokladu k vyskladnění - pro nastavení stavu Nevyskladněno-prioritní || Pokud jsou doklady ve stavu neurčeno nebo nevyskladňovat, tak program nabídne změnu stavu na určený stav Nevyskladněno-prioritní.
|-valign=top
|31,122||Uvolnění dokladu k vyskladnění - pro stav Nevyskladněno|| Pokud jsou doklady ve stavu neurčeno nebo nevyskladňovat, tak program nabídne změnu stavu na určený stav Nevyskladněno.
|-valign=top
|33,52|| funkce pro spuštění sestav z generátoru sestav||V sestavě lze využít předdefinované proměnné D_Sklad, D_Prijem, D_Rok, D_TypDokl, D_Cislo, D_Vaha, D_DatumVyst, D_DatumUZP, D_ICO, D_ICO8, D_Jmeno, D_Zakazka, D_CisloObj, D_CisloDL, D_StavExp obsahující sklad, příjem (0/1), rok vystavení dokladu, typ dokladu, číslo dokladu, váhu typu dokladu, datum vystavení, datum uskutečnění zdanitelného plnění, IČO, IČO (8 znaků), jméno, zakázku, číslo objednávky, číslo dodacího listu či stav expedice z aktuálního dokladu
|-valign=top
|31,70||Rezervace zboží dle dokladu||pro operace s kladným počtem MJ (nelze vyvolat 2x po sobě)
|-valign=top
|31,71||Zrušení rezervace dle dokladu||pro operace s kladným počtem MJ (nelze vyvolat 2x po sobě)
|-valign=top
|31,72||Rezervace zboží dle dokladu nebo zrušení rezervace ||dle stavu příznaku rezervace dokladu
|-valign=top
|31,73||Rezervace zboží dle dokladu||pro operace se záporným počtem MJ (nelze vyvolat 2x po sobě)
|-valign=top
|31,74||Zrušení rezervace dle dokladu||pro operace se záporným počtem MJ (nelze vyvolat 2x po sobě)
|-valign=top
|31,75||Rezervace zboží dle dokladu nebo zrušení rezervace pro záp.op.||dle stavu příznaku rezervace dokladu
|-valign=top
|33,79 ||Zapnutí příznaku "Souhrnný doklad pro kontrolní hlášení" u dokladu|| 
|-valign=top
|33,80||Vypnutí příznaku "Souhrnný doklad pro kontrolní hlášení" u dokladu|| 
|-valign=top
|31,143||rowspan=2|Funkce pro oddělení nevyskladněných operací z jednoho nebo více dokladů. Funkce zkontroluje doklad, a pokud obsahuje nevyskladněné i vyskladněné operace (popř. operace, které nepotřebují vyskladnění), tak doklad rozdělí na 2 samostatné doklady. V původním dokladu zůstanou vyskladněné operace a do nového dokladu s novým číslem jsou přesunuty nevyskladněné operace i včetně případných vázaných obalů. Původní doklad je označen stavem expedice Vyskladněno a druhý doklad stavem nedovyskladněno.||funguje jen pro doklady ve vychystávacím stavu
|-valign=top
|31,144 ||funguje i pro vychystané doklady
|-valign=top
|31,145 ||Zařazení dokladů do vyskladňovací vlny||přidá všechny označené doklady do nové vyskladňovací vlny. Doklady tak mohou být vyskladňovány společně (týká se vyskladňování v terminálech a za pomocí hlasového vychystávání). Doklady zařazené do vlny současně dostávají bitový příznak +8 v poli '''Priznaky5''' (tj. je možné přidat kalkulované pole zobrazené v přehledu dokladů, které informuje o tom, že doklad je zařazen do nějaké vyskladňovací vlny). 
Pomocí proměnné '''PrepVyskl,3''' lze ovlivnit chování programu při vyskladňování: (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot)
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
| +1||povolení automatického generování vyskladňovacích vln pro doklady, které nemají vyskladňovací vlnu dosud vytvořenou (do vlny se zařazují doklady se stejným IČO)
|-
| +2||kontrolovat existující vyskladňovací vlnu při automatickém přidělování dokladů k vyskladnění
|-
| +4||kontrolovat existující vyskladňovací vlnu při ručním výběru dokladu k vyskladnění
|}

Ve výchozím stavu jsou všechny uvedené volby zapnuté.
|-valign=top
|31,146 ||Informace o vyskladňovací vlně ||zobrazí přehled dokladů ve vyskladňovací vlně, ve které je také aktuálně vybraný doklad. Doklady se zobrazí ve formě sestavy, kterou je možné definovat v definičním souboru sestav v sekci [Doklady-vlna]
|-valign=top
|33,149||'''Převod označených dokladů do účta se zvýšenými oprávněními'''||Při přímém převodu do účta není ve výchozím stavu kontrolováno, zda doklad patří do staršího (uzavřeného) účetního období. 
Kontrolu lze ovlivnit pomocí proměnné '''SK_UC_FA,18''' (výchozí hodnota je 7):
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
| + 1|| nekontroluje se, zda účetní období je větší nebo rovné aktuálnímu období z účta
|-
| + 2|| nekontroluje se, zda účetní období se nachází v omezeném období pro účtování
|-
| + 4|| nekontroluje se, zda DUZP se nachází v omezeném období pro DUZP
|}
|-valign=top
|31,156 ||'''Zobrazit související dobropisy'''|| 

|-valign=top
|33,161||funkci pro zapnutí příznaku standardního dohledávání nákupních operací při evidování dokladu (zapnutý příznak nedovolí použití vyskladňování z pevných pozic, ale použije se dohledání optimálního nákupu dle běžných pravidel).
|-valign=top
|33,162||funkci pro vypnutí příznaku standardního dohledávání nákupních operací při evidování dokladu
|}
 

----
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|V příjmových dokladech se testuje existence menu "DOKLAD_SP+" a v dodacích dokladech menu "DOKLAD_SP-". Pokud toto menu existuje, tak se vyvolá namísto původního menu DOKLAD_SPC. Je tak možné připravit zvlášť menu pro příjmové a zvlášť pro dodací doklady.
|-
|Pomocí proměnné ''DOKLAD_SPC,x'' (popř. ''DOKLAD_SP-,x'' , resp. ''DOKLAD_SP+,x'') lze změnit nastavení přístupových práv k položce menu v nabídce speciálních funkcí pro práci s doklady. Je tak možné jednotlivým uživatelům zpřístupnit nebo zakázat přístup k jednotlivým položkám tohoto menu (x je kód menu 2, hodnota vyjadřuje úroveň oprávnění 0..9). 
Aby šlo přístupové právo pro danou položku menu změnit, tak musí v nastavení menu být daná položka s přístupovým právem alespoň 6.
|}

===Kódy menu DOKLAD_TSK===

viz Kódy menu [[Tisk dokladů#Kódy menu - DOKLAD_TSK|DOKLAD_TSK]]

Speciální funkce pro práci s doklady

2025-11-19T16:46:46Z

Greplová Alena: /* Kódy menu DOKLAD_SPC */

Menu pro speciální funkce s doklady: DOKLAD_SPC. Pokud je toto menu definováno, pak ho lze vyvolat pomocí '''Alt+F6''' v prohlížení dokladů

Změna vyvolávání menu pro speciální funkce pro práci s doklady (Alt+F6) v přehledu dokladů. V příjmových dokladech se testuje existence menu "DOKLAD_SP+" a v dodacích dokladech menu "DOKLAD_SP-". Pokud toto menu existuje, tak se vyvolá namísto původního menu DOKLAD_SPC. Je tak možné připravit zvlášť menu pro příjmové a zvlášť pro dodací doklady.

[[Soubor:SpecFceSDokl.PNG]]

===Změna stavu vyskladnění===
[[Soubor:StavExpedice.PNG]] 
Funkce pro vyznačení stavu expedice a označení skladníka, který expedoval daný doklad (kód menu 1,80 až 1,89 pro změnu stavu expedice)
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan = 2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka''' - Kódy menu - Změna stavu expedice
|-
|'''Kód menu'''||'''Popis'''
|-
|1,80||neurčeno
|-
|1,81||nevyskladněno - prioritní
|-
|1,82||nevyskladněno
|-
|1,83||vyskladňováno
|-
|1,84||nedovyskladněno
|-
|1,85||vyskladnění neodsouhlaseno
|-
|1,86||vyskladněno
|-
|1,87||nevyskladňovat
|-
|1,88||kontrolováno
|-
|1,89||nedokontrolováno
|}
 
Doklad lze vybrat ze seznamu dokladů anebo lze sejmout [[Struktura interních čárových kódů|ID dokladu]] pomocí snímače čárového kódu (např. EAN128). Kód (ID dokladu) musí být ve formátu : '''91x/s/r/t/c''', kde '''x''' je buď P pro příjmové doklady (ostatní písmena pro dodací), '''s''' je číslo skladu, '''r''' rok dokladu, '''t''' typ dokladu a '''c''' je číslo dokladu. Skladníka je možno vybrat buď z číselníku nebo ručně zadat.

Funkce umožňuje změnu stavu pro více označených dokladů současně.

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan = 2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan = 2|V menu je možné definovat položku pro editaci číselníku skladníků (číselník pro údaj Expedoval z hlavičky dokladu; kód hlavního menu 15,48).
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan = 2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan = 2|'''U skladníka je možné definovat přístupové heslo. Pokud je heslo zadáno, tak je při změně stavu vyskladnění dokladu heslo vyžadováno (pomocí proměnné ''ExpedPswd,0'' lze přístup k heslu ovlivnit:'''
|-
!'''Hodnota''' !!'''Popis '''
|-
|0|| nevyžadovat heslo
|-
|1|| vyžadovat heslo pro skladníky definované v číselníku
|-
|2|| vyžadovat heslo a neumožnit výběr skladníka nedefinovaného v číselníku
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan = 2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan =2 |'''Zadávání expedičních pozic po vyskladnění dokladu lze ovlivnit pomocí proměnné ''VysklExpP,0''.'''
|-
!Hodnota!!Popis
|-
|0||vypnuto
|-
|1||potvrdit (předvolba ano)
|-
|2||potvrdit (předvolba ne)
|-
|4||vždy vstup exp. pozice
|-
|5||vždy zadat expediční pozici-povinný údaj
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan = 2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan =2 |Pomocí proměnné '''''DokStExTUz,x''''' lze ovlivnit přístup k dokladům podle stavu expedice dokladu. x označuje buď typ uživatele, nebo 0 pro společné nastavení všech typů uživatelů. Proměnné mohou být nastavené na jméno. Pokud má uživatel definované doplňkové typy uživatelů, pak je výsledné omezení dáno sjednocením všech těchto typů a také společného nastavení. 
Hodnotu uveďte jako součet hodnot pro jednotlivé povolené stavy expedice:
|-
!Hodnota!!Popis
|-
| +1||neurčeno
|-
| +2||nevyskladněno-prioritní
|-
| +4||nevyskladněno
|-
| +8||vyskladňováno
|-
| +16||nedovyskladněno
|-
| +32||vyskladnění neodsouhlaseno
|-
| +64||vyskladněno
|-
| +128||nevyskladňovat
|-
| +256||zahájena kontrola
|-
| +512||kontrola neodsouhlasena
|-
| +1024||zkontrolováno
|}
----

===Sloučení více dokladů do jednoho===

[[Soubor:Doklady_SloucDoJednoho.PNG]] 
Tato funkce umožní více samostatných dodávek (např. dodacích listů) vyfakturovat ve společném dokladě. Veškeré operace ze všech označených dokladů jsou přesunuty do jednoho dokladu. Současně může být změněn typ dokladu (např. na fakturu) a přiděleno aut. číslo z číselné řady faktur. Operace jsou setříděny dle datumu dodání a rozděleny do dodávek (dle původních dokladů). Program do poznámky k dokladu automaticky vygeneruje popisku s původními čísly dokladů. Po sloučení dokladů zůstane program stát na sloučeném dokladu, což nám umožní opravit např. adresu v hlavičce dokladu. Tato funkce není použitelná dohromady s evidencí rozvozů a evidencí pokladní knihy (slučované doklady by neměly být v rozvodech ani zaplaceny). Slučování dokladu je možné vyvolat i když je označen pouze jeden doklad, což je vhodné např. pro převod z dodacího listu na fakturu. Ve slučování více dokladů do jednoho je možno do poznámky sloučeného dokladu nechat doplnit informaci o fakturačním popř. i odběrném místě jednotlivých slučovaných dokladů. Nastavení přepínačů je možné uložit pomocí kl. '''F6'''.

Program při slučování více dokladů do jednoho podporuje sloučení běžných dokladů (např. faktur) a dobropisů (podobně jako u běžných dokladů musí být i u dobropisů v nastavení typu dokladu povoleno slučování). U takto sloučených dobropisů se změní znaménko u počtu MJ a DPH. Funkce se dá využít i pro změnu dobropisu na běžnou mínusovou fakturu.

Při slučování dokladů se kontroluje příznak ''párování nákupních a prodejních operací''. Pokud je všechny slučované doklady nemají stejné, tak je zobrazeno varování.

Existuje i jiná varianta funkce pro slučování dokladů : ''Sloučení více dokladů s následným přeevidováním sloučeného dokladu''. Ta je vhodná, když je třeba v rámi evidování provést třeba zaokrouhlení dokladu.
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan=2|Pomocí proměnné ''DokSlFaEv,1'' lze změnit způsob přeevidování výsledného dokladu po sloučení více dokladů do jednoho (kód menu 31,32 v menu DOKLAD_SPC - '''Alt+F6''' v přehledu dokladů). Povolené jsou následující hodnoty:
|-
|0|| přeevidování po sloučení dokladu je zakázáno
|-
|1|| dotaz na zaevidování
|-
|2|| automatické zaevidování po sloučení
|}
V případě, že při slučování dokladů jsou některé ze slučovaných dokladů zaplaceny, pak dojde k opravě zaplacené částky.
 
Při slučování dokladů (typicky dodacích listů), které vznikly sloučením nevychystaných dokladů, program nepřebírá informace o původních nevychystaných dokladech a ve výsledném sloučeném dokladu (např. faktuře) jsou pak v nadpisech dodávek vidět jen informace z DL.
 
Pokud při slučování více dokladů, které mají různé IČO se objeví nová volba pro určení třídění dodávek - buď se dodávky třídí jen dle datumu ( default volba) nebo jsou doklady setříděny nejdříve podle IČO a pak podle datumu dodávky.
 
Při sloučení dokladů, které jsou označené příznakem vychystávání se automaticky nabízí možnost sloučit doklady do standardního dokladu (současně se doklad očísluje pomocí standardního číslování daného typem dokladu). Toto chování je možné ovlivnit pomocí nového přepínače [x] Změnit stav sloučeného dokladu na vychystáno.
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ''TypDoklSl+,x'' nebo ''TypDoklSl-,x'' lze omezit typy dokladů, které je možno do sloučeného dokladu typu x vložit. Hodnota proměnné obsahuje seznam povolených typů oddělených znakem '''/'''
|-
|V exportech dokladů do textového souboru (např. export faktur pro EDI) je možno použít aliasy DDok, DAdr a DObj pro data z hlaviček dokladů adres a požadavků odpovídajících dané dodávce sloučeného dokladu. Pokud se nejedná o sloučený doklad, pak jsou tyto informace prázdné (resp. nulové).
|-
|Sloučené doklady mají nastavenou hodnotu 64 jako sloučené v poli ''Příznaky 2'' a hodnotu 128 .
|-
|Nevychystané doklady, které mají nevyskladněné stavy expedice se nedají sloučit (platí pro typy dokladů, u kterých je sledován stav vyskladnění).
|}
----

===Změna var. symbolu dokladu===
viz kódy menu DOKLAD_SPC
----

===Převod ozn. dokladů do Účta===
viz kódy menu DOKLAD_SPC

Pro funkce, které umožňují přímý převod dokladů do účetnictví ('''Alt+F6''' v přehledu dokladů) je k dispozici proměnná '''''DokUcPrv+,x, resp. DokUcPrv-, x''''' (pro přijaté nebo vydané doklady). x zastupuje kód menu 2 (4..převod do účta za označené doklady, 20..převod do účta za vybrané doklady, 149..převod do účta s určenými oprávněními).
Jako hodnotu zadejte:
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
|0||vždy se použije dávkový přenos (soubory SK_UC_FA, ...)
|-
|1||
pokud existuje UCTOOBR.BTR, tak se použije přímý převod, jinak dávkový
|-
|2||vždy se použije přímý převod do účta
|}
----

===Analýzy a grafy===

Nový druh analýzy dostupný z nabídky Analýzy a grafy za doklady nebo za skladové karty umožňující data zobrazovat formou datové kostky (kontingenční tabulky). Při vytváření datové kostky je nutné v nabídce "Vybrat úrovně grafu/mezisoučty" určit, které informace mají být v tabulce zobrazeny. První úroveň se automaticky vypíše do řádků datové kostky, druhá úroveň určuje sloupce a ostatní úrovně se objeví v nabídce filtrování. Zaškrtnuté "Údaje k výpočtu" pak určují vypočtené číselné údaje (Počet MJ, Celkem pohyb bez DPH, Zisk, ...). V nastavení lze možné určit také Označení tabulky, které definuje identifikaci datové kostky použitou při ukládání nebo načítání schematu (rozložení) datové kostky.

V nabídce Analýzy a grafy za doklady nebo za skladové karty (Alt+G v přehledu skladových karet nebo v přehledu dokladů) je doplněna možnost zpracovávat údaje z tabulky operací (např. číslo dodávkty, sazba DPH z operace, či zda je operace nákupní) a tabulky zásob ke kartám. Výpočty byly také výrazně zrychleny (obvzláště při větším počtu zpracovávaných dat).

V přípravě mezisoučtových údajů je doplněno fulltextové vyhledávání v seznamu polí (stačí začít psát hledaný text)

Do výpočtů Analýzy a grafy za doklady nebo za skladové karty doplněna možnost zpracovávat informace z hlavičky průvodky, do které spadá analyzovaný doklad (např. datum rozvozu nebo řidič).

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné '''''DKGAnalyzy,0 s hodnotou 1''''' lze nastavit, aby výpočty Analýzy a grafy za skladové karty byly vyhodnoceny vždy za všechny sklady, které jsou dostupné v rámci aktuální tabulky operací.
|}

viz kódy menu DOKLAD_SPC
----

===Přehled plateb dokladu===

viz kódy menu DOKLAD_SPC

----

===Hromadné uzamčení dokladů===
Pokud není při ''Hromadném uzamčení dokladů'' (kódy menu viz. [[Speciální funkce pro práci s doklady#Kódy menu DOKLAD_SPC|DOKLAD_SPC]]) označen žádný doklad, pak se program zeptá na období a typy dokladů pro označení. Pokud jsou některé doklady označeny, pak se příslušný příznak vyznačí v hlavičce dokladu pouze u těchto dokladů.
Pomocí '''F6''' lze hromadně přepínat, zda chcete označit jen daňové doklady (dalším stisknutím '''F6''' jen nedaňové doklady)
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Nastavení je možné ovlivnit pomocí proměnné ''HROM_UZAV3'' (resp. ''HROM_UZAV1/HROM_UZAV2''),kde: 
''HROM_UZAVx,0'': typ období (hodnoty x: 0 dle nastavení, 1 dnes, 2 min. měsíc, 3 rok, 4 včera) 
''HROM_UZAVx,1'':pro typ období 0: posun Datumu od ve dnech 
''HROM_UZAVx,2'':pro typ období 0: posun Datumu do ve dnech 
Hromadně lze uzavřít max. 10000 dokladů ve zvoleném období.
|}

----

===Kopírovat doklady do schránky===

[[Soubor:DokladyDoSchranky.PNG]]
 
Pro uživatele se zapnutým přístupovým právem 18 ''Právo převádět doklady'' se při hromadném kopírování dokladů do schránky ('''ALT+F5''') se zobrazuje přepínač [x] Označit doklady jako převedené.
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné '''''OpeExpID s hodnotou 1''''' je možné zapnout ukládání pozic zboží při kopírování dokladu do schránky.
|-
|Při kopírování dokladu do schránky lze určit, zda pro jednotlivé operace mají být uložené také informace o pozici nebo šarži (v případě, že není explicitně vyžádáno kopírování dokladu s pozicemi). Proměnná '''''OpeExpID,0''''' (popř. '''''OpeExpID+,0 pro příjmové doklady nebo OpeExpID-,0 pro dodací doklady''''') může nabývat následující hodnoty:
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
|0||pozice ani šarže se nezpracovává (výchozí hodnota)
|-
|1||ukládá se pozice, stav i šarže
|-
|3||ukládá se stav a šarže
|-
|7||ukládá se jen šarže
|-
|9||ukládá se pozice a stav
|}
Pro příjemce se exportované doklady ovlivněné touto proměnnou chovají jako by měly pozici (i když bude prázdná) a načtení se provede bez ohledu na nastavení proměnné ''''''OpeCpyA+,9 či OpeCpyA-,9'''''. 
Při načítání dokladu ze schránky se zpracování šarží ovlivňuje proměnnými '''''OpeCpyA+,9 pro příjmové doklady a OpeCpyA-,9 pro dodací doklady'''''. Nenulová hodnota povoluje načítání šarží v případě, že doklad byl uložen bez identifikace umístění.
|-
|Pomocí proměnné '''''DokVarImpF,0 s hodnotou 1''''' lze nastavit, aby při přenosu dokladů přes schránku se variabilní symbol nastavil dle prostého čísla dokladu (ve výchozím stavu je doplněn o písmeno dle typu dokladu a mezery)
|}
Zde naleznete kódy pro nastavení menu [[Tisk dokladů#Kódy menu - DOKLAD_TSK|DOKLAD_TSK]] 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan = 2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka''' - Hromadné zpracování dokladů ve schránce
|-
|'''Kód menu'''||'''Popis'''
|-
|1,48||zjednodušené evidování
|-
|1,47||více zabezpečené evidování
|-
|colspan=2|Funkce otevře schránku (přenosový soubor) a pak pomocí '''F2, Enter''' nebo '''Ctrl+Enter''' se zaeviduje doklad. Je možné hromadně pracovat s více označenými doklady ('''Ins''').
|}

Při přenášení dokladu pomocí schránky se přenáší také informace o názvu karty, poznámce v operaci a ruözšířené informace o cenách.

Při kopírování položek ze schránky s doklady do objednávky na dodavatele program kontroluje, zda původní doklad byl dodací nebo příjmový. Pokud byl dodací, tak se zobrazí dotaz, zda mají být aktualizovány ceny v importovaných položkách (v položkách budou nákupní ceny ovlivněné běžným systémem individuálních cen pro objednávku na dodavatele).

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Nastavení je možné ovlivnit pomocí proměnné '''''NObjCpyA,0 pro dodací doklady (vých. hodnota 11)''''' nebo '''''NObjCpyA,1 pro příjmové doklady (vých. hodnota 0)'''''. Proměnná může nabývat následujících hodnot:
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
|0||ceny zůstanou zachovány dle kopírovaného dokladu
|-
|1||ceny se automaticky aktualizují (bez dotazu)
|-
|11||dotaz na aktualizaci cen (s přednastavenou hodnotou Aktualizovat ceny)
|-
|12||dotaz na aktualizaci cen (s přednastavenou hodnotou Ponechat ceny z původního dokladu)
|}
|}
----

===Odeslat doklady e-mailem===

[[Soubor:OdDoklMail.PNG]]
 
Doklady označené pomocí klávesy '''Insert''' nebo aktuální doklad můžeme odeslat mailem např. na jiné středisko popř. jiné firmě používající program Sklad6. Takovýto doklad je možno potom naimportovat do programu Sklad6 přímo z emailového programu dvojklikem myši na příloze mailu - aby toto fungovala je nutno zaregistrovat (přípona .VYD/.PRI pro výdajové/příjmové doklady - platí pro případ, kdy importujeme výdajové/příjmové doklady opět do výdajových/příjmových dokladů, (přípona .PRI/.VYD pro výdajové/příjmové doklady - platí pro případ, kdy importujeme výdajové/příjmové doklady do příjmových/výdajových dokladů) dávku S6Pri.bat popř. S6vyd.bat spuštěním těchto dávkových souborů z adresáře programu Sklad6 (pokud tyto soubory nenaleznete, volejte servis K.A.P.).
 
Email příjemce bude převzat z [[Nová adresa#5.podokno - strana 5| kontaktních údajů]] odběratele - pole ''email - el.f.'' nebo email, který jsme uložili klávesou '''F8:Ulož nast.'''
 
Zpracovat všechny čárové kódy u karet budou přenášeny i čárové kódy ze souboru SKLADEAN.BTR - viz [[Další funkce ke kartám#Čárové kódy karty|čárové kódy karty]].
 
Doklady odešleme stiskem tl. '''Odeslat doklady mailem''' nebo kl. '''F2'''.
----

===Žádost o povolení opravy dokladu===

Vytvoří žádost o povolení opravy dokladu ve formě přenosového souboru. Povolení je třeba schválit oprávněnou osobou v programu účetnictví.

----

===Oprava dokladu s povolovacím kódem===

Po zadání povolovacího kódu z účtárny nebo po importu přenosového souboru s povolovacím kódem se umožní jednorázová oprava dokladu.
----

===Dodatečné spárování příjemky s objednávkou na dodavatele===

Funkce funguje pouze u příjmových dokladů. Po zadání čísla objednávky (nebo výběr ze seznamu) se provede vyznačení dodaného množství v položkách objednávky a připraví se sestava rozdílů (jako u nové příjemky zpracovávané z objednávky pomocí '''Ctrl+P''').

----
===Rozdělení dokladu podle částky===

Pokud je rozdělovaný doklad v rozvozu, tak i oddělené doklady budou zařazeny do stejného rozvozu. Doklad při rozdělování používá algoritmus, při kterém jsou do dokladů přednostně zařazeny záporné operace k nejbližší kladné operace se stejným kódem.

'''Úprava funkce pro rozdělování dokladu do více dokladů (vč. oddělení nevyskladněných operací z jednoho nebo více dokladů).''' 
Nově vzniklé oddělené doklady si pamatují "mateřský" doklad, ze kterého byly odděleny. Funkce pro import průvodek z PLT souboru (Plantour) pak tuto informaci umí použít. Pokud se importuje záznam odkazující se na mateřský doklad, tak program současně do stejného rozvozu přidá i všechny oddělené doklady (tyto doklady se nesmí vyskytovat v PLT souboru a nesmí být dosud zařazeny do nějakého rozvozu).

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan=2|Pomocí proměnné '''''ImpPruPlTr,5''''' lze ovlivnit způsob zpracování dokladů: (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot)
|-
|Hodnota||Popis
|-
| +1 ||povoluje automatické připojování rozdělených dokladů (výchozí hodnota)
|-
| +2 ||import je povolen jen pro doklady ve vychystávacím stavu
|}
----

===Rezervace zboží podle dokladu===
Při vyvolání funkce se program se zeptá na datum rezervace (do kdy má být zboží rezervované). Po potvrzení data se zarezervuje veškeré zboží z dokladu, které má kladně zadaný počet (ignorují se minusové položky, obaly a účty). Při druhém vyvolání stejné funkce na dokladu se program zeptá, zda má zrušit rezervaci zboží a po potvrzení program odečte z rezervací všechny položky z dokladu (opět jen ty s kladnou hodnotou a bez obalů).

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ''DokRezKar,0'' lze nastavit typy karet, které program rezervuje +1:účet +2:Zboží +4:Výrobek +8:Vratný obal +16:Nevr.obal +32:Zb.pev.c. +64:Zb.Min.c. +128:Materiál.
|}
 
'''Při rezervaci zboží se nastaví příznak 16 v Priznaky3 v hlavičce dokladu. Funkce je přístupná v menu DOKLAD_SPC (popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-)'''

----

===Hromadný tisk dokladů===

Lze určit, který typ tiskového výstupu má být použit při označení více dokladů a tisku pomocí klávesy '''F8''' nebo '''Alt+F8'''. K dispozici je také nová funkce pro hromadný tisk označených dokladů dostupná z nabídky speciálních
funkcí v přehledu dokladů (menu DOKLAD_SPC). 
Seznam tiskových výstupů lze určit pomocí proměnných (zvlášť pro dodací a příjmové doklady): 

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|Proměnná||Popis
|-
|'''''DokTskHr-,0 nebo DokTskHr+,0'''''||nastavení pro tisk označených dokladů pomocí F8
|-
|'''''DokTskHr-,1 nebo DokTskHr+,1'''''||nastavení pro tisk označených dokladů pomocí Alt+F8
|-
|'''''DokTskHr-,131 nebo DokTskHr+,131'''''||nastavení pro tisk pomocí nové funkce s kódem menu 31,131
|-
|'''''DokTskHr-,132 nebo DokTskHr+,132'''''||nastavení pro tisk pomocí nové funkce s kódem menu 31,132
|}
 
Hodnotu proměnné zadejte jako seznam kódů menu z nabídky pro tisk dokladu (DOKLAD_TSK) oddělených znakem /. Lze zadat jen "kod menu 2", nebo "kód menu 1,kód menu 2". 
Příklad: 1/5 stejně jako 1/19,5 vytiskne běžný doklad (1) a chystačku (5)

----

===Kódy menu DOKLAD_SPC===
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan = 3 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka - Kódy menu pro DOKLAD_SPC '''
|-valign=top
|31,1||width=300|Změna stavu vyskladnění||standardní stav, provádí se editace stavu vyskladnění se současnou možností změny údaje ''expedoval'' (s možností výběru z číselníku)
|-valign=top
|31,11||Změna stavu vyskladnění||při tomto typu vyskladnění je zakázána editace údaje ''expedoval'', lze zadat při ukončení vyskladnění dokladů expediční pozice, na které bylo vyskladňované zboží umístěno
|-valign=top
|31,12||Změna stavu vyskladnění||při tomto typu vyskladnění je zakázána editace stavu vyskladnění
|-valign=top
|31,2||7Sloučení více dokladů do jednoho]]||Sloučení více dokladů do jednoho
|-valign=top
|31,3||Změna var. symbolu||
|-valign=top
|31,4||Převod ozn. dokladů do účta||
|-valign=top
|31,5||[[Graf / přehled za doklady|Analýza a grafy]]||analýzy a grafy za vyhledané nebo označené doklady
|-valign=top
|31,6||Kopírovat doklady do schránky|| lze vyvolat také pomocí kl. '''Alt + F5'''
|-valign=top
|31,7||Odeslat doklady emailem||odešle označené doklady emailem. Příjemce je možné vybrat pomocí kl. '''F4''' (resp. '''Shift + F4''') z adresáře dodavatelů/odběratelů nebo pomocí '''F6''' nebo '''Ctrl + Enter''' vybrat z nového číselníku příjemců emailů (99)
|-valign=top
|31,8||Žádost o povolení opravy dokladu||rowspan=2|Tyto dvě funkce se týkají jednorázového odemknutí dokladu na základě povolení z účtárny. Pokud uživatel zjistí, že potřebuje opravit doklad, který s jeho přístupovými právy nelze opravovat, pak může ve skladovém programu vytvořit požadavek na opravu dokladu, který doručí na účtárnu. Pomocí programu účetnictví odsouhlasí pověřená osoba požadavek a odešle zpět souhlas s požadavkem na opravu s odpovídajícím kódem pro opravu (tzv. spouštěcí kód). Požadavek lze doručit automatiyovaně emailem (přiložený soubor Pozadav.RQD) a otevřít a odsouhlasit v účetnictví (spuštěním účta s parametrem RQD:JmenoSouboru.RQD). Souhlas s opravou dokladu lze z účta rovněž odeslat mailem (přiložený soubor Souhlas.RQA). Soubor Souhlas.RQA lze ve Sklad6 načíst pomocí funkce pro opravu dokladu s odemykacím kódem. Lze také nastavit programy pro manuální zpracování (např. po telefonu), kdy pracovník skladu nahlásí na účtárnu číslo dokladu a vygenerovaný kontrolní kód a účtárna nahlásí zpět spouštěcí protikód (spolu s datumem platnosti a jménem uživatele, který povolil opravu). Pracovník skladu tyto údaje doplní do dialogu pro opravu dokladu s odemykacím kódem a program v případě správného vyplnění povolí jednorázovou opravu a zaevidování změn. Odemknutí je třeba provádět na stejném PC a pod stejným uživatelem, jako byl v době žádosti o opravu. Doklad v době podání žádosti také nesmí být žádným jiným způsobem změněn (např. zařazen do rozvozu, vyskladnění, převod do účta apod.). Informace o žádostech a povolení oprav jsou zapisovány do LOG souboru.
|-valign=top
|31,9||Oprava dokladu s povolovacím kódem
|-valign=top
|31,13||Změna dodací/příjmový||Funkce umí přesunout doklad z evidence příjmových dokladů do dodacích nebo naopak. Při změně lze současně změnit i typ a číslo dokladu. Nový ani původní typ dokladu nesmí být dobropis (může být ale mínusový doklad). Při změně se přehodí znaménka u počtu MJ, DPH a u celkové částky dokladu. Touto změnou se nezmění stavy zboží. Změna je vhodná např. pro změnu dodacích listů na minusové příjemky (kdy např. peníze za rozvážené zboží dostáváme od dodavatele formou vrubopisu).
|-valign=top
|31,17||Přehled plateb k dokladu||v nabídnutém seznamu plateb lze přidávat nové platby či opravovat existující záznamy. Zapsaná platba se (na rozdíl od podobné funkce 31,14) zapisuje i do hlavičky dokladu a lze tak mít v evidenci všechny platby dokladu (pro případ částečných plateb). Pokud již k dokladu existovala platba zapsaná do hlavičky dokladu, pak se při vstupu do přehledu plateb vytvoří automaticky záznam s touto platbou.
Pomocí přístupových práv v menu je možné omezit přístup pouze na prohlížení (7), na přidávání záznamu (8) nebo na plný přístup (9).
|-valign=top
|31,18||Změna poznámky k dokladu||umožňuje opravu 30-znakové poznámky dokladu bez nutnosti evidovat celý doklad
|-valign=top
|31,19||Povolit export dokladů||funkce umožní povolit export vybraných dokladů do určeného souboru. Exportní soubor má stejný datový formát jako SKLADDOK.BTR.
|-valign=top
|31,21||Hromadné uzamčení dokladů || možnost nastavit hromadně příznak ''Převedeno''
|-valign=top
|31,22||Hromadné uzamčení dokladů || možnost nastavit hromadně příznak ''Uzavřeno''
|-valign=top
|31,23||Hromadné uzamčení dokladů || možnost nastavit hromadně příznak ''Převedeno'' i ''Uzavřeno''. Pokud není označen žádný doklad, tak se program zeptá na období a typy dokladů pro označení. Pokud jsou některé doklady označeny, pak se příslušný příznak vyznačí v hlavičce dokladu pouze u těchto dokladů
|-valign=top
|31,24||Vypnutí příznaku převedeno ||
|-valign=top
|31,25||Vypnutí příznaku uzavřeno ||
|-valign=top
|31,26||Kopírovat doklad s pozicemi||Kopírování ozn. dokladu do schránky s pozicemi
|-valign=top
|31,28||Export pohledávek do nové databáze||Funkce pro převod pohledávek/závazků ze starého skladu do nového skladu. Pokud pro nové období používáte novou databázi s oddělenými daty, tak lze pomocí funkce pro převod pohledávek/závazků zajistit převedení aktuálního seznamu nezaplacených, resp. přeplacených skladových daňových dokladů. Velmi to usnadní zpracování plateb a evidenci nezaplacených dokladů, protože informace o starých dokladech, které nebyly v době rozdělování skladu uhrazené, není třeba dohledávat ve staré databázi. Při převodu je nutné určit jména databázových tabulek z nové databáze (doklady, operace, zásoby). Převod pohledávek je třeba provádět až po případném převodu zásob a měl by se provádět přímo do ostrých dat. Lze také data vyexportovat do nových souborů (tabulky jsou v tom případě vytvořeny). Může však být problém v tomto případě s importem dat (dojde pravděpodobně k duplicitě čísel operací). Převod je možné spouštět opakovaně. Do nového skladu jsou ale převedeny jen doklady, které ještě nebyly převedeny (program neopravuje částky u jednou převedených dokladů). Z převáděných dokladů jsou převedeny pouze hlavičky dokladů obsahující informace o případné částečné platbě. K dokladu je vygenerována jedna operace s kartou typu účet (kód této karty lze určit; karta musí existovat v nové databázi a musí být typu účet s DPH 0%; výchozí hodnota kódu karty je TEXT). Hodnota operace vyjadřuje celkovou hodnotu zboží včetně DPH a slouží jen proto, aby při kontrole dat nebo při náhodném přeevidování dokladu nedošlo ke změně hodnoty dokladu.
|-valign=top
|31,29||Přehled sloučených dokladů||funkce umožňuje zobrazení přehledu dokladů, které byly sloučené do daného dokladu
|-valign=top
|31,30||Dodatečné spárování příjemky s objednávkou na dodavatele||Funkce funguje pouze u příjmových dokladů. Po zadání čísla objednávky (nebo výběr ze seznamu) se provede vyznačení dodaného množství v položkách objednávky a připraví se sestava rozdílů (jako u nové příjemky zpracovávané z objednávky pomocí '''Ctrl+P''').
|-valign=top
|31,31 ||Funkce pro automatické rozdělení operací dokladu podle zvolené částky (výchozí hodnota je 10000 Kč, lze ovlivnit pomocí proměnné ''TypCelkKc'').||Pro automaticky rozdělované doklady je možné definovat maximální počet operací v rámci daného dokladu. Proměnnou '''''DokOpeRozP,x (kde x odpovídá blokům definovaným proměnnou DokOpeRoz v rozsahu 1..7, 11..17, 21..27''''' apod.) zadejte v následujícím formátu: 
'''Skupina1=MaxPočet1/Skupina2=MaxPočet2/..''' 
Skupiny musí odpovídat hodnotám vyhodnoceným v rámci výrazu definovaných proměnnou '''''DokOpeRoz,x'''''. 
Skupiny mohou být definovány ve formě masky, např. '''A=50/B=100/*=50''' 
Do počtu operací se nepočítají automaticky přidané obaly navázané ke zboží. Pokud počet operací překročí určený maximální počet jen o 20%, tak doklad není rozdělen. Poslední rozdělení dokladu (pokud je potřeba) se dělá na polovinu počtu operací dokladu.
|-valign=top
|31,32 ||[[Speciální funkce pro práci s doklady#Sloučení více dokladů do jednoho| Sloučení více dokladů s následným přeevidováním sloučeného dokladu]]||
|-valign=top
|31,33|| Hromadné označení dokladů jako drobný daňový doklad||Pokud je označený nějaký záznam pomocí '''Ins''' nebo jsou záznamy vyhledané pomocí '''F10''', tak se objevuje jen zjednodušený dotaz a program zpracuje všechny označené/vyhledané záznamy bez ohledu na to, jaký je to typ dokladu (toto už fungovalo dříve). Pokud není nic označeno ani vyhledáno, tak se objeví nový dialog, ve kterém se zadá období a určí, jaké doklady se mají zpracovat. Je možné buď automaticky vybrat typy dokladů, které mají příznak "Do pokladního dokladu evidovat jako drobný daňový doklad" nebo ručně určit typy dokladů. Ve výchozím stavu se také zpracovávají jen zaplacené doklady (přeplacené doklady se chovají stejně jako nezaplacené). Program také nově zpracovává záznamy v průvodkách. 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ''DokPrevDD-, 0'' lze určit typ období přednastavený v dialogu (0: dle nastavení, 1:dnes, 2:min.měsíc, 3:rok, 4:včera). Pokud je hodnota této proměnné 0, tak lze určit dny vzhledem k dnešnímu datu pomocí proměnných ''DokPrevDD-, 1 a DokPrevDD-, 2'' (výchozí je interval 180 dní až 31 dní před dnešním dnem).
|}
|-valign=top
|31,34||Zapnutí příznaku "Nezapočítat do výpočtu prodeje v návrzích objednávek "||
|-valign=top
|31,35||Vypnutí příznaku "Nezapočítat do výpočtu prodeje v návrzích objednávek" ||
|-valign=top
|31,36||Zapnutí příznaku "Omezení tisku" ||
|-valign=top
|31,37||Vypnutí příznaku "Omezení tisku" ||
|-valign=top
|21,27||Odesílání dokladu mailem s pozicemi||
|-valign=top
|33,n||Uživatelský dialog 1||Editace vybraných polí z hlavičky dokladu. Funkce umožňuje nadefinovat [[Uživatelské dialogy|uživatelský dialog]] pro editaci vybraných polí z hlavičky dokladu. Jméno pole je určeno jménem údaje ve struktuře souboru DOKLAD.
|-valign=top
|31,40||Přeskladnění dle dokladu ||Funkci lze využít k zadání identifikace umístění nebo data spotřeby. Jsou zobrazeny operace vybraného dokladu (vhodné hlavně pro příjmové doklady) a pomocí '''Enter''' lze vyvolat funkci přeskladnění s předvyplněnými hodnotami. Pro zobrazení operací je použit pohled č. 7 (pokud není definován, tak pohled č. 6 nebo 1)
|-valign=top
|31,44|| Převzetí obchodních podmínek z adresy do dokladu ||U typů dokladů s nastaveným přepínačem Typ úhrady převzít z adresáře firem se typ úhrady nastaví dle odpovídající adresy (jinak se nastaví dle nastavení typu dokladu). Typ úhrady musí být povolen pro daný typ dokladu. Dále se z adresáře firem nastaví do dokladu splatnost. Funkce nekontroluje saldokonto (kontroluje se ale uzamčení dokladu).
|-valign=top
|31,45||zapnutí příznaku Odsouhlaseno u aktuálního dokladu nebo u všech označených dokladů||
|-valign=top
|31,46||vypnutí příznaku Odsouhlaseno||
|-valign=top
|31,47||Funkce pro opravu operací dokladu bez možnosti změny hlavičky dokladu a dalších údajů - umožňující editaci všech dokladů||rowspan =2|Po ukončení editace seznamu operací je nabídnuto ihned evidování dokladu. Pokud je '''doklad v režimu vychystávání''', tak je povolena oprava dokladu i v případě, že uživatel nemá oprávnění opravovat doklady (kontroluje se ale datum uzamčení a také další uzamčení dokladu).Funkci lze spustit s několika úrovněmi oprávnění: 
7: jen zobrazení operací (bez editace), 
8: editace operací bez možnosti editace ceny (i v případě, že uživatel má oprávnění na editaci ceny) 
9: standardní editace operací 
Ve všech variantách se kontrolují běžná přístupová práva omezující vstup operací.
|-valign=top
|31,48||Funkce pro opravu operací dokladu bez možnosti změny hlavičky dokladu a dalších údajů - pro editaci jen dokladů v režimu vyskladnění
|-valign=top
|31,50|| Související doklady pro rozvozy||Funkce vyvolá okno, ve kterém lze zadat jeden nebo více souvisejících dokladů. Při zadání lze buď použít '''Enter''' na prázdném řádku (nabídnou se jen doklady, které mají stejné 8-místné IČO nebo pomocí '''F6''' lze zobrazit přehled všech dokladů od libovolné firmy). Související doklady jsou pak exportovány s údajem ''TypJizdy=6'' v XML průvodce k rozvozu (bez operací a bez tabulky obalů).
|-
| 33,81 || zapnout příznak změněn po exportu - zapnutí příznaku vynutí export dokladu C+D při nejbližším hromadném odeslání
|-
| 33,82 ||vypnout příznak změněn po exportu - vypnutí příznaku potlačí export dokladu C+D při nejbližším hromadném odeslání
|-
| 33,83 || zapnout příznak uzavřen průvodkou
|-
| 33,84 || vypnout příznak uzavřen průvodkou
|-valign=top
|31,85||Oprava DUZP u označených dokladů||Funkce umožňuje změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu. Pokud jsou přístupová práva pro položku menu nastavené na právo menší než 9, tak je u dokladu povolena změna DUZP pouze směrem dopředu.
|-valign=top
|31,86||Oprava DUZP u nevychystaných dokladů||Funkce umožňuje změnit DUZP v hlavičce označených dokladů a v operacích dokladu. Pokud jsou přístupová práva pro položku menu nastavené na právo menší než 9, tak je u dokladu povolena změna DUZP pouze směrem dopředu.
|-valign=top
|31,87||[[EDI|Párování s EDI dokladem (DL)]]|| Funkce je určena jen pro párování dodacích listů, protože u faktur se může stát, že si dohledají více dodacích listů ke spárování do faktury.
|-valign=top
|31,90 až 31,97||Zařazení dokladu (popř. více označených dokladů) do rozvozu nebo do vyskladňovací dávky||Doklad lze vložit buď do nového rozvozu (je možné zadat poznámku) nebo lze přidat doklady do existujícího rozvozu. Rozvoz lze vybrat ze seznamu nebo lze zadat číslo rozvozu. 90:Rozvoz, 95:výdej, 96:saldokonto, 97:vyskladňovací dávka
|-valign=top
|31,121||Uvolnění dokladu k vyskladnění - pro nastavení stavu Nevyskladněno-prioritní || Pokud jsou doklady ve stavu neurčeno nebo nevyskladňovat, tak program nabídne změnu stavu na určený stav Nevyskladněno-prioritní.
|-valign=top
|31,122||Uvolnění dokladu k vyskladnění - pro stav Nevyskladněno|| Pokud jsou doklady ve stavu neurčeno nebo nevyskladňovat, tak program nabídne změnu stavu na určený stav Nevyskladněno.
|-valign=top
|33,52|| funkce pro spuštění sestav z generátoru sestav||V sestavě lze využít předdefinované proměnné D_Sklad, D_Prijem, D_Rok, D_TypDokl, D_Cislo, D_Vaha, D_DatumVyst, D_DatumUZP, D_ICO, D_ICO8, D_Jmeno, D_Zakazka, D_CisloObj, D_CisloDL, D_StavExp obsahující sklad, příjem (0/1), rok vystavení dokladu, typ dokladu, číslo dokladu, váhu typu dokladu, datum vystavení, datum uskutečnění zdanitelného plnění, IČO, IČO (8 znaků), jméno, zakázku, číslo objednávky, číslo dodacího listu či stav expedice z aktuálního dokladu
|-valign=top
|31,70||Rezervace zboží dle dokladu||pro operace s kladným počtem MJ (nelze vyvolat 2x po sobě)
|-valign=top
|31,71||Zrušení rezervace dle dokladu||pro operace s kladným počtem MJ (nelze vyvolat 2x po sobě)
|-valign=top
|31,72||Rezervace zboží dle dokladu nebo zrušení rezervace ||dle stavu příznaku rezervace dokladu
|-valign=top
|31,73||Rezervace zboží dle dokladu||pro operace se záporným počtem MJ (nelze vyvolat 2x po sobě)
|-valign=top
|31,74||Zrušení rezervace dle dokladu||pro operace se záporným počtem MJ (nelze vyvolat 2x po sobě)
|-valign=top
|31,75||Rezervace zboží dle dokladu nebo zrušení rezervace pro záp.op.||dle stavu příznaku rezervace dokladu
|-valign=top
|33,79 ||Zapnutí příznaku "Souhrnný doklad pro kontrolní hlášení" u dokladu|| 
|-valign=top
|33,80||Vypnutí příznaku "Souhrnný doklad pro kontrolní hlášení" u dokladu|| 
|-valign=top
|31,143||rowspan=2|Funkce pro oddělení nevyskladněných operací z jednoho nebo více dokladů. Funkce zkontroluje doklad, a pokud obsahuje nevyskladněné i vyskladněné operace (popř. operace, které nepotřebují vyskladnění), tak doklad rozdělí na 2 samostatné doklady. V původním dokladu zůstanou vyskladněné operace a do nového dokladu s novým číslem jsou přesunuty nevyskladněné operace i včetně případných vázaných obalů. Původní doklad je označen stavem expedice Vyskladněno a druhý doklad stavem nedovyskladněno.||funguje jen pro doklady ve vychystávacím stavu
|-valign=top
|31,144 ||funguje i pro vychystané doklady
|-valign=top
|31,145 ||Zařazení dokladů do vyskladňovací vlny||přidá všechny označené doklady do nové vyskladňovací vlny. Doklady tak mohou být vyskladňovány společně (týká se vyskladňování v terminálech a za pomocí hlasového vychystávání). Doklady zařazené do vlny současně dostávají bitový příznak +8 v poli '''Priznaky5''' (tj. je možné přidat kalkulované pole zobrazené v přehledu dokladů, které informuje o tom, že doklad je zařazen do nějaké vyskladňovací vlny). 
Pomocí proměnné '''PrepVyskl,3''' lze ovlivnit chování programu při vyskladňování: (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot)
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
| +1||povolení automatického generování vyskladňovacích vln pro doklady, které nemají vyskladňovací vlnu dosud vytvořenou (do vlny se zařazují doklady se stejným IČO)
|-
| +2||kontrolovat existující vyskladňovací vlnu při automatickém přidělování dokladů k vyskladnění
|-
| +4||kontrolovat existující vyskladňovací vlnu při ručním výběru dokladu k vyskladnění
|}

Ve výchozím stavu jsou všechny uvedené volby zapnuté.
|-valign=top
|31,146 ||Informace o vyskladňovací vlně ||zobrazí přehled dokladů ve vyskladňovací vlně, ve které je také aktuálně vybraný doklad. Doklady se zobrazí ve formě sestavy, kterou je možné definovat v definičním souboru sestav v sekci [Doklady-vlna]
|-valign=top
|33,149||'''Převod označených dokladů do účta se zvýšenými oprávněními'''||Při přímém převodu do účta není ve výchozím stavu kontrolováno, zda doklad patří do staršího (uzavřeného) účetního období. 
Kontrolu lze ovlivnit pomocí proměnné '''SK_UC_FA,18''' (výchozí hodnota je 7):
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
| + 1|| nekontroluje se, zda účetní období je větší nebo rovné aktuálnímu období z účta
|-
| + 2|| nekontroluje se, zda účetní období se nachází v omezeném období pro účtování
|-
| + 4|| nekontroluje se, zda DUZP se nachází v omezeném období pro DUZP
|}
|-valign=top
|31,156 ||'''Zobrazit související dobropisy'''|| 

|-valign=top
|33,161||funkci pro zapnutí příznaku standardního dohledávání nákupních operací při evidování dokladu (zapnutý příznak nedovolí použití vyskladňování z pevných pozic, ale použije se dohledání optimálního nákupu dle běžných pravidel).
|-valign=top
|33,162||funkci pro vypnutí příznaku standardního dohledávání nákupních operací při evidování dokladu
|}
 

----
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|V příjmových dokladech se testuje existence menu "DOKLAD_SP+" a v dodacích dokladech menu "DOKLAD_SP-". Pokud toto menu existuje, tak se vyvolá namísto původního menu DOKLAD_SPC. Je tak možné připravit zvlášť menu pro příjmové a zvlášť pro dodací doklady.
|-
|Pomocí proměnné ''DOKLAD_SPC,x'' (popř. ''DOKLAD_SP-,x'' , resp. ''DOKLAD_SP+,x'') lze změnit nastavení přístupových práv k položce menu v nabídce speciálních funkcí pro práci s doklady. Je tak možné jednotlivým uživatelům zpřístupnit nebo zakázat přístup k jednotlivým položkám tohoto menu (x je kód menu 2, hodnota vyjadřuje úroveň oprávnění 0..9). 
Aby šlo přístupové právo pro danou položku menu změnit, tak musí v nastavení menu být daná položka s přístupovým právem alespoň 6.
|}

===Kódy menu DOKLAD_TSK===

viz Kódy menu [[Tisk dokladů#Kódy menu - DOKLAD_TSK|DOKLAD_TSK]]

Dobropis k faktuře

2025-11-19T16:41:24Z

Greplová Alena:

K vybranému dokladu vytvoří dobropis se stejným zbožím jako bylo na vybraném dokladu - dobropis celého dokladu.

Při vytváření dobropisů k faktuře se přenáší také datum spotřeby (výroby).

Připraveny jsou také dialogy pro zjednodušený vstup dokladů typu Dobropis (jen množství) a Dobropis (jen ceny).
Při použití funkce ''Dobropis k faktuře'' se po vybrání dokladu
nabídne seznam zboží z původního dokladu a uživatel musí zadat dobropisovaný počet (ten lze v aktuálním řádku převzít pomocí '''F6''' z původního dokladu nebo pomocí '''Alt+F6''' se zkopíruje počet MJ pro všechny řádky).
V případě cenových dobropisů se navíc zadává nová cena a program pro každý vyplněný řádek vytvoří po '''F2''' druhý řádek s minusovým počtem a původní cenou (čili výsledkem je slevový doklad vyjadřující rozdíl v ceně - mínusem původní hodnota a plusem nová hodnota zboží)
 
Po výběru dobropisovaného dokladu lze určit, zda se do dobropisu mají převzít všechny operace originálního dokladu nebo zda se mají operace přebírat jednotlivě. V dialogu se seznamem dobropisovaného zboží lze zadat nebo převzít dobropisované množství nebo změnit cenu.
 
Při zápisu položky dobropisu program po stisku klávesy '''F11''' nabídne kompletní seznam operací a při výběru jedné z operací zapíše do poznámky k operaci text "Náleží k XY ze DNE", (v textu je číslo vybraného dokladu a datum).
 
Při vytváření dobropisu k faktuře v cizí měně program přebírá do dobropisu měnu z původního dokladu a kurz nastaví dle data dobropisu.
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pro změnu textu lze definovat výraz pomocí proměnných ''OpeDPozn,0 až 2'' (výraz má jako hlavní soubor tabulku operací a relační soubory TYP a DOK)
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Nastavení funkce do menu programu pomocí kódu menu 1,22
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan =2| '''Technická poznámka - Nový dobropis k dokladu'''
|-
|colspan = 2|Pokud je v číselníku typů určena výchozí identifikace umístění, tak je tato výchozí pozice nastavena do všech operací dokladu. Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnné '''''DokDobr-,x, popř. DokDobr+,x''''', kde
|-
|'''x'''||'''Popis'''
|-
|21||pro opravu dokladu s dobropisem
|-
|22||pro dobropis na počet
|-
|23||pro dobropis na cenu
|-
|24||ostatní
|-
|-
|'''Hodnota proměnné'''||'''Popis'''
|-
|0||nepracovat s pozicemi
|-
|1||kopírovat z původního dokladu
|-
|2||použít výchozí id.umístění
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Při evidování dobropisu k dokladu (pomocí průvodce pro vytvoření dobropisu) se k faktuře zapíše záznam informující o připojeném souvisejícím dobropisu ('''memo s ID objektu 59'''). Pomocí funkce v menu speciální funkce k dokladu ('''DOKLAD_SPC, popř. v podmenu''') '''''Zobrazit související dobropisy" s kódem menu 31, 156''''' lze zobrazit seznam dobropisů a v případě dostatečných práv lze ručně vybrat další doklad nebo odstranit odkaz na dobropis. V jednotlivých řádcích je také možné zapsat poznámku.
|}

Sledování rozvozů

2025-11-19T16:34:49Z

Greplová Alena: /* Uzavření průvodky */

Menu: ''Dodací doklady/Sledování rozvozů''

Do oblasti sledování prodeje zboží patří také plánování, evidence a vyhodnocování dopravy zboží k zákazníkovi. Systém Sklad6 nabízí pro tyto účely podpůrný modul Sledování rozvozů. V tomto modulu je možné sledovat jednotlivé jízdy aut, vyhodnocovat spotřebu aut, připravovat nakládací listy pro auta, sledovat vytížení na rozvozových trasách, vyhodnocovat stav pokladní hotovosti související s rozvozem atp. Systém je primárně určen pro sledování jízd spojených s rozvozem vlastního zboží odběratelům, ale podporuje také sledování jízd obchodních zástupců, jízdy k dodavateli pro zboží či jízdy s nákladem jiného obchodního partnera. 

[[Soubor:SeznamPruvodek.PNG]] 

Zpracování evidence rozvozů lze rozdělit na dvě časově navazující části. V první je třeba vytvořit tzv. průvodku k rozvozu, ve které se definuje, který řidič pojede s jakým autem a jaké zboží (resp. podle jakých dokladů) poveze.
V této fázi se také může tato průvodka (jízdní příkaz) vytisknout. Řidič tak dostane k dispozici kompletní informace o rozvozové trase, celkovém nákladu, vytížení auta či očekávaných platbách v hotovosti. V jízdním příkazu jsou také nachystány prázdné kolonky pro zadání skutečného času jízdy, čerpání PHM, počátečního a koncového stavu tachometru, prázdná výčetka platitel a tabulka pro dopsání případného reklamovaného zboží. 
Poté, co se řidič vrátí z rozvozu zboží, je třeba zadat do programu doplňující informace, na základě kterých pak lze zpracovat a případně i vytisknout přehled o uskutečněné jízdě. Mezi základní doplňované údaje patří údaje, které řidič v průběhu jízdy doplnil do připravených kolonek v průvodce k rozvozu (čas jízdy, čerpání PHM a ostatní náklady, platby v hotovosti za rozvezené zboží a ostatní příjmy). Ve stejném místě lze také doplnit do dokladů obaly vrácené zákazníky či reklamované zboží. To je možné provést buď doplněním minusových položek do existujících dokladů nebo vytvořením nových dobropisů. 
V seznamu lze pomocí klávesy '''CTRL + F7''' spočítat zisk z dokladů z rozvozů. Sestava se počítá buď za všechny rozvozy, nebo za vybrané rozvozy. Výběr provedeme buď označením klávesou '''Insert''' nebo pomocí standardního vyhledání klávesou [[Vyhledávání, třídění a sestavy z databází|'''F10''']]).. 
Ve sledování rozvozů je definován způsob zpracování '''"Vyskladňovací dávka"'''. Doklady zařazené do vyskladňovací dávky jsou označené novým příznakem a v přehledu dokladů je ve sloupci příznaků v prvním znaku písmeno V (pokud má ale doklad příznak rozvozu nebo dopravy, tak je místo toho standardně písmeno R nebo D).

V seznamu průvodek lze také pomocí kláves '''Alt + F6''' vyvolat speciální menu pro práci s průvodkami. Pokud neexistuje systémové menu- menu nabídka s názvem ROZVOZ_MNU, pak je menu vygenerováno automaticky. V tomto případě má pouze dvě položky. V tomto menu lze vyvolat zobrazení záznamu změn dané průvodky (pokud je definováno menu ROZVOZ_MNU, pak je nutné ručně přidat položku menu s kódem menu 33, 3).
 

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan =2|Při plánování rozvozů je v přehledu dokladů pro daný rozvoz vidět informace o celkové hmotnosti, paletovém objemu, počtu dokladů a celkové hodnotě za všechny doklady. Při ukončení práce s doklady se hmotnost automaticky převezme do údaje '''Tonáž''' v hlavičce průvodky k rozvozu. Pokud se provede změna tonáže ručně, tak se ručně zadaná hmotnost zachovává i po změně seznamu dokladů k průvodce (na automatický režim lze zpět přejít vynulováním Tonáže a zobrazením přehledu dokladů k průvodce). Pomocí proměnné '''''PruvTonaz, 0''''' je možné nastavit způsob určování tonáže v hlavičce průvodky (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot)
{|border=1 class ="wikitable"
|-valign=top
!Hodnota!!Popis
|-
| +1||Tonáž přebírat z přehledu dokladů průvodky (výchozí)
|-
| +2||Tonáž měnit po dokončení nakládacího listu průvodky
|-
| +4||Tonáž měnit po dokončení nakládacího listu průvodky, jen pokud je dosavadní tonáž nulová (výchozí)
|-
| +8||Výchozí hodnotu pro dialog nastavit na hodnotu Ponechat beze změny
|-
| +16||Nezobrazovat dialog po dokončení nakládacího listu (pokud je povolena změna tonáže)
|}
|-valign=top
|V číselníku vozidel pro rozvozy lze určit maximální tonáž vozidla (v kg). V případě, že je tato tonáž určena, tak se při zadávání dokladů v průvodce zobrazuje ve stavovém řádku také informace o zbývající hmotnosti v kg, kterou je možné do vozidla přidat (záporné číslo znamená překročení tonáže vozidla).
|}
====Tisk sestavy zisku====
[[Soubor:SestavaZiskuDialog.PNG]] 
[[Soubor:SestavaZisku.PNG]] 

====Analýzy a grafy====
====Aktualizovat + odeslat všechny TTT zprávy před uzavřením====
Při odeslání dokladů v průvodce v rámci sledovatelnosti tabákových výrobků se nově odesílají všechny doklady i v případě, že se vyskytne chyba. V případě, že u jednoho nebo více dokladů byla v rámci odeslání T&T zprávy zaznamenána chyba, tak je zobrazen protokol s podrobnostmi, který je možné vytisknout. Zprávy, které nemohly být odeslány, je nutné zpracovat běžným postupem jako dosud.

====Kontrola odeslání všech TTT zpráv před uzavřením====
----
====Uzavření průvodky====
Funkce pro uzavření průvodky uzamkne hlavičku průvodky a doklady v této průvodce (nelze přidávat a mazat doklady vtéto průvodce a u jednotlivých dokladů je nastaven příznak "uzavřeno"). Pokud je označeno více průvodek, tak se uzamknou všechny označené průvodky. Uživatel s právem opravovat uzavřené doklady může také rozvoz "odemknout" (odemknout lze pouze jeden rozvoz - nelze odemknout více rozvozů označených pomocí '''Ins'''). Uzavřené rozvozy jsou barevně označeny.

V rámci uzavření průvodky je možné provést automatické vyfakturování nevyúčtovaných reklamací (dobropisů), které musí být obsažené v průvodce. K reklamaci je dohledána faktura a obsah dokladu je sloučen k faktuře. 
Typy dokladů (reklamací), kterých se toto chování týká je určené proměnnou PruvUzav,20 (může se uvést více typů dokladů oddělených lomítkem). Ve výchozím stavu není v proměnné určený žádný typ dokladu.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2|'''Technická poznámka'''
|-
|'''Proměnná''' ||'''Popis'''
|-
|'''''PruvUzav,30'''''||lze určit masku dokladů (faktur), které mají povolené připojování reklamací. Ve výchozím stavu je zde *, což znamená, že je to povoleno pro všechny typy dokladů.
|-
|'''''PruvUzav,29'''''|| určuje počet dnů, o které se může lišit faktura a dobropis (výchozí je 31).
Typ dokladu pro fakturu i dobropis musí mít v nastavení povolené slučování více dokladů do jednoho dokladu.
|-
|'''''HromFaPruv,6'''''|| lze nastavit funkci, která se má provést při uzavírání průvodky pro doklady z průvodky určené k automatickému vyfakturování (resp. sloučení dobropisu k faktuře). Výchozí hodnota se přebírá z proměnné '''''HromFaPruv,4'''''.
Slučované doklady nesmí být označené příznakem '''''Převedeno do účta'''''.
Při převodu do účetnictví program kontroluje, zda k faktuře nejsou evidované nevyřízené reklamace. Pokud ano, tak není umožněn převod takového dokladu do účetnictví.
|}
----

====Záznam změn průvodky====
====Export neodeslaných dokladů z průvodky====

====Zobrazit na mapě====
====Příznaky průvodky====
====Tisk průvodky====
Při tisku expediční průvodky lze definovat filtry pro omezení dokladů tisknutých v průvodce na základě obsahu dokladů (dle memo pole ukládaného za pomocí výrazu uloženého v proměnné '''''DokOpeInf'''''). Filtry se definují v číselníku, který je dostupný z hlavního menu s kódem menu 

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|'''Kódy menu'''||'''Popis'''
|-valign=top
|15,90||výchozí pro běžný tisk průvodky
|-valign=top
|15,91||výchozí pro tisk standardní expediční průvodky
|-valign=top
|15,99||výchozí pro tisk sumáře průvodky
|}

Ve speciálním menu pro práci s průvodkami ('''Alt+F6 v přehledu průvodek - menu ROZVOZ_MNU''') je pak možné definovat další varianty expediční průvodky s kódem menu (33, 90 až 33,99) odpovídající jednotlivým číselníkům.
Při tisku expediční průvodky program zobrazí hodnoty z číselníku s možností zapnout/vypnout jednotlivé druhy a tím lze určit, které doklady mají být do průvodky zahrnuty (dle obsahu dokladů). Výchozí stav přepínačů lze uložit pomocí klávesy '''F8'''. Přepínače lze hromadně zapnout/vypnout pomocí '''Backspace'''.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan =2|V rámci tisku průvodky může být vytisknut také nakládací list a přehled všech dokladů z podrobným rozpisem jednotlivých položek dokladů. Tisk nakládacího listu, který je součástí formuláře průvodky, se provádí v případě, že je v definičním souboru sestav nadefinována sekce '''[Průvodka-nakládací list]'''. Tisk lze také zakázat nastavením hodnoty proměnné '''''PruvTisk, 0 na hodnotu 2''''' (výchozí hodnota je 2). Pomocí proměnné '''''PruvTisk,1''''' můžete nastavit tisk dokladů s operacemi na konci tiskového formuláře průvodky. Hodnotu zadejte ve formátu 
'''Jméno_Sekce/Režim_tisku/Rozdělit_dle_lokací/Obaly_na_konci'''
|-
!Režim tisku!! Popis
|-
|0||normální (jako fa)
|-
|3||chystačka
|-
|8||netříděný
|-
|9||netříděný dle dodávek
|-
|10||sloučený (za všechny dodávky)
|-
|12||chystačka dle kódu
|-
|13||chystačka dle lokací (jen pro chystačku dle lokací se testuje parametr "Obaly_na_konci")Výchozí jméno sekce je "Průvodka-doklad"
|}

====Sestavy za průvodku====
====Hromadná fakturace dokladů====

Při hromadné fakturaci nevychystaných dokladů v průvodce se provádí kontrola data uskutečnění zdanitelného plnění, zda souhlasí s datumem uvedeným v hlavičce průvodky. Pokud nesouhlasí, tak je možné provést změnu DUZP v dokladu a doklad vytisknout.¨

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan=2|Pomocí proměnné ''HromFaPruv,0'' lze ovlivnit chování programu při této kontrole (hodnotu proměnné uveďte jakou součet následujících hodnot):
|-valign=top
|Hodnota||Popis
|-valign=top
| +1||Povolí opravu DUZP v dokladu podle hlavičky průvodky
|-valign=top
| +2||Povolí pokračování bez změny dokladu
|-valign=top
| +4||Povolí volbu "Nehlásit další doklady"
|-valign=top
| +8||Nastaví výchozí položku na "Opravit DUZP" (jinak je výchozí volba "Pokračovat")
|-valign=top
| +16||Povolí opravu DUZP jen pro nevychystané doklady
|-valign=top
| +32||Povolí opravu DUZP jen směrem dopředu
|-valign=top
| +64||Vypne kontrolu před evidováním DUZP v dokladu (nekontroluje se pak ani předchozí přepínač)
|-valign=top
| +128||Automaticky nabídne tisk dokladu po provedení změny DUZP pro nevychystané doklady
|-valign=top
| +256||Automaticky nabídne tisk dokladu po provedení změny DUZP pro běžné doklady
|}
----

===Úprava zpracování T&T zpráv při hromadném zpracování zpráv v rámci rozvozu===
Při dalším (opakovaném) pokusu o odeslání T&T zpráv program ve výchozím stavu ignoruje chybné TTT kódy (čili posílá jen ty, které nejsou označené předchozím pokusem o odeslání jako chybné).

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|Chování lze ovlivnit nastavením proměnné '''''TTTParams,12 (0..posílat vždy vše, 1..odeslat bez chybných)''''', případně proměnnou '''''TypTTTK+,x (resp. TypTTTK-,x)''''', kde x je číslo typu příjmového (resp. dodacího) dokladu.
|}

====Kontrola expedice dokladů průvodky====
V přehledu dokladů mohou být zobrazeny informace o obsahu dokladu (sloupec se zobrazí, pokud ve struktuře DOKLAD existuje pole MEMOC5, které zobrazuje informace o obsahu dokladu v přehledu dokladů). 
'''Pro konfiguraci kontroly expedice lze použít následující proměnné:''' 

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2|'''Technická poznámka'''
|-
|'''Proměnná''' ||'''Popis'''
|-
|'''''PruvKonExp,0'''''||Povoluje nebo zakazuje potvrzení dokladu v případě, že k dokladu existují vychystávací doklady (popř. dodací listy). Výchozí hodnota 1 povoluje potvrzení.
|-
|'''''PruvKonExp,1'''''||Definice koeficientu pro výšku řádku a velikost fontu pro terminály s malým rozlišením. Výchozí hodnota je 1.5/1.2
|-
|'''''PruvKonExp,2'''''||Definice koeficientu pro výšku řádku a velikost fontu pro PC s větším rozlišením. Výchozí hodnota je 1/1
|-
|'''''PruvKonExp,3'''''||Režim zobrazování detailu dokladu: 
{|border=0 class ="wikitable"
|-
|0||Detail se nezobrazuje
|-
|1||Prohlížení operací dokladu ve formě databázového gridu
|-
|2||Prohlížení operací dokladu (běžný seznam operací dokladu) - výchozí
|-
|3||Oprava dokladu v režimu čtení (včetně menu pro práci s dokladem)
|}
|}
 
'''Při zápisu potvrzení průvodky se mění příznaky v hlavičce průvodky:''' 
Do pole VX3 (příznaky) je přidán příznak +8 v případě, že průvodka je kompletně zkontrolována nebo příznak +16 v případě, že je zkontrolována jen částečně. Lze pak definovat kalkulované pole pro zobrazení stavu kontroly expedice, např. za pomocí výrazu: 
if(MaskAnd(VX3,8),"OK",if(MaskAnd(VX3,16),"část","-"))

====Aktualizovat a odeslat TTT zprávy (před dodáním zboží)====
====Kontrola TTT zprávy '''Odeslání tab.výrobků''' (před dod.)====

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|Režim kontroly dokladů lze ovlivnit pomocí proměnné '''''TTTParams,11''''': 0=kontrola vypnuta; 1=povoleny zprávy v chybovém stavu (výchozí); 2=plná kontrola případně proměnnou '''''TypTTTA+,x (resp. TypTTTA-,x)''''', kde x je číslo typu příjmového (resp. dodacího) dokladu.
|}

====Export průvodky pro řidiče====

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|V případě operací dokladů s nulovou hodnotou DPH se také údaje '''Sazba DPH''' a '''Procento DPH''' v XML nastaví na nulovou sazbu. Chování lze ovlivnit pomocí proměnné '''''PruvExpXML, 17'''''. Hodnota 1 zajistí, že se bude program chovat původním způsobem.
|}

===Funkce pro kontrolu vyskladnění dokladu za pomocí terminálů nebo čtečky čárového kódu===

Je možné kontrolovat jeden doklad nebo i více dokladů současně v tomto případě ale pak nemusí být zřejmé, ve kterém z kontrolovaných dokladů došlo k rozdílu). Pro vyskladněné doklady funkce umožňuje postupné zadávání zboží spolu s počtem MJ (buď zadáním čárového kódu nebo kódu zboží nebo výběrem zboží ze seznamu). Po zadání všeho zboží se zobrazí kontrolní okno informující uživatele o případných rozdílech (různé stupně podrobností dle přístupových práv). Při zahájení kontroly jsou doklady přepnuty do stavu expedice "kontrolováno". Po úspěšné kontrole jsou doklady přepnuty do stavu expedice "zkontrolováno". V případě, že jsou nalezeny rozdíly, tak je možné buď pokračovat v kontrole nebo kontrolu ukončit ve stavu "nedokontrolováno" a nebo lze kontrolované doklady vrátit do předchozího stavu (jakoby kontrola nebyla provedena).

Kód menu: 1, 115: varianta bez možnosti ručního výběru zboží
Kód menu: 1, 116: varianta s možností ručního výběru zboží

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|Pomocí proměnné ''TermKntV,x'' je možné nastavit další parametry kontroly: ''x=0'': hodnota 0 umožnuje zakázat výběr zboží zadáním kódu zboží ''x=1'': hodnota 0 umožňuje zakázat vracení dokladů do předchozího stavu expedice ''x=2'': hodnota 1 umožňuje nabídku přiřazení neexistujícího čárového kódu k určené kartě. ''x=3'': možnost po kontrole vyskladnění zadat expediční pozice u kontrolovaných dokladů.
:hodnota 0 - expediční pozice se nezadávají (výchozí) 
:hodnota 1 - dotaz s výchozí volbou Zadat expediční pozice 
:hodnota 2 - dotaz s výchozí volbou Konec 
:hodnota 4 - vstup expedičních pozic bez dotazu s možností nezadání žádné pozice 
:hodnota 5 - vstup expedičních pozic bez dotazu s povinným vyplněním alespoň jedné expediční pozice
|-
|Při exportu průvodky do XML se vynuluje nový příznak změny dokladu a při jakémkoli evidování dokladu se tento příznak znovu nastaví. Export neodeslaných dokladů (C+D) pak exportuje doklady, které nebyly dosud exportovány nebo byly po exportu změněny (čili mají nastavený tento příznak).
|-
|Při exportu dokladu C + D se do hlavičky dokladu zapisují nové příznaky do pole Priznaky3.
|-
|Rozšířen byl také význam proměnné '''''DokAutExpE,0'''', která určuje, zda je povolen automatický export dokladů. Výchozí je hodnota 1 (export povolen). Pomocí hodnoty 2 lze nastavit, že export je povolen, ale není vyvolán automaticky u nových dokladů. Hodnota 4 zakazuje ukládání informací o exportovaných dokladech a adresách do evidence MEMO (ukládá se zde e-mail a exportní formáty).
|-
|Pomocí proměnné '''''DokAutExpE,1''''' můžete nastavit výchozí exportní formát, který se použije, pokud má odběratel exportní formát C i D nulový (výchozí je 0, čili neexportovat).
|-
|Pomocí proměnné '''''DokAutExpE,2''''' pro dodací doklady nebo '''''DokAutExpE,3''''' pro příjmové doklady lze určit výchozí exportní formáty A/B/C/D, které se použijí v případě, že v adrese nejsou tyto formáty nastaveny. Hodnota proměnné se zadává jako seznam čísel oddělených znakem / pro jednotlivé formáty (např. 0/7/0/0). Čísla musí odpovídat číslu typu exportního formátu z číselníku exportních formátů.
|-
|'''Automatického exportu dokladů před tiskem průvodky nebo v rámci funkce pro hromadný export. ''' 
Pomocí proměnné '''DokAutExpE, 4''' pro dodací doklady a '''DokAutExpE,5''' pro příjmové doklady lze nastavit režim automatického zpracování exportu. Hodnotu nastavte jako součet následujících hodnot:
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|Hodnota||Popis
|-
| +1||povolen dotaz před exportem dokladu - pro doklady, které ještě nebyly exportovány
|-
| +2||povolen dotaz před exportem dokladu - pro doklady, které již byly exportovány
|-
| +4||povolen dialog pro úpravu e-mailu - pro doklady, které ještě nebyly exportovány
|-
| +8||povolen dialog pro úpravu e-mailu - pro doklady, které již byly exportovány
|}

Rozšířeny byly také možnosti proměnných NOB-PDF, NOB-EXP, OBJ-PDF, DOKExpDBF, DOK-PDF, DOKExpTxt, REK-PDF, které umožňují konfiguraci exportu záznamů objednávek, požadavků, dokladů či reklamaci. 
'''Proměnná,4:''' 
hodnota 1 zakazuje použití dialogu pro úpravu e-mailu 
hodnota 0 dialog povoluje 
(výchozí hodnota -1 určuje automatické zobrazování dialogu - např. dle předchozí proměnné). 
Pokud není určen e-mail nebo předmět mailu, tak se dialog zobrazí bez ohledu na hodnotu proměnné

'''Proměnná,5:''' 
hodnota 0 zakazuje ukládání nastavení e-mailu nebo předmětu v dialogu pro úpravu e-mailu
|-
|Před uzavřením průvodky se doklady mohou exportovat automaticky. Pomocí proměnné ''DokAutExpR, 0'' lze ovlivnit tento automatický export (hodnotu je třeba zadat jako součet hodnot):
{|border=0 class ="wikitable"
|-
| Hodnota|| Popis
|-
| +1|| Export neodeslaných dokladů A+B před tiskem průvodky
|-
| +2|| Export neodeslaných dokladů A+B v rámci uzavření průvodky
|-
| +4|| Export neodeslaných dokladů C+D v rámci uzavření průvodky
|}
Ve výchozím stavu jsou všechny hodnoty zapnuté.
|}

Program se mimo jiné řídí přístupovými právy:
105: povolit vstup počtu MJ (uživatelé s tímto oprávněním mají možnost zadávat kontrolovaný počet MJ v samostatném editačním poli, což ale může komplikovat vstup EAN v případě omezeného výhledu na displej). Při vypnutém právu je vidět jen pole pro EAN.
V případě jiného množství než 1 ks se může zadat množství následované klávesou * a v dalším kroku se libovolným způsobem zadá zboží (např. sejmutím čárového kódu) 107: povolit vstup balení v samostatném editačním poli (pouze v případě povoleného zadávání MJ).
Při snímání čárových kódů program respektuje nastavení režimu čtečky čárového kódu (v nabídce Služby/Nastavení programu/Konfigurace/Periferní zařízení). V případě automatického režimu se při přečtení EAN kódu balení automaticky určí počet MJ dle počtu kusů v balení ze skladové karty.
----

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|Ve sledování rozvozů je možné zapnout sledování změn. Předpokladem je správné nastavení sledování v programových strukturách ( struktura PRUVODKA, položka ''Cislo'', zapnutý přepínač ''Klíč'' pro logování změn; u všech vhodných položek struktury PRUVODKA zapnout ''Logovat změny hodnot'').
|-
|V přehledu dokladů (struktura DOKLAD) je možné definovat kalkulovaná pole zobrazující informace z průvodek k rozvozům. K dispozici jsou aliasy PRU. a DAV. umožňující přístup k informacím z hlavičky průvodky, do které je doklad zařazen (PRU. je určeno pro typ jízdy rozvoz a výdej a DAV. je určen pro typ Vyskladňovací dávka). 
Např. výrazem: 
if(PRU.Cislo=0,"",Str(PRU.Cislo,8,0)+" "+PRU.Datum+" "+PRU.SPZ+" "+PRU.Ridic) 
se zobrazí informace o čísle průvodky, datu rozvozu, SPZ a řidiči (vše v jednom poli).
|-
|Pomocí proměnné ''RozvSort,0'' lze nastavit číslo indexu, který se má použít při prohlížení přehledu průvodek: 
0 dle čísla průvodky 
1 dle SPZ 
2 dle datumu a čísla průvodky 
Navíc lze pomocí klávesy + přepínat index, podle kterého jsou průvodky tříděny.
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka - proměnná PruvUzav'''
|-
|Pomocí proměnné '''''PruvUzav,0''''' s hodnotou 0 můžeme určit, že se při uzamykání průvodky k rozvozu nemají uzavírat typy dokladů, které mají nastaveno ''Typ uzavírání'' na ''Ne'' nebo ''Pouze omezení tisku''.
|-
|Proměnnou '''''PruvUzav,9 '''''lze určit bitovou masku povolených režimů fakturace (určuje se v adrese odběratele), pro které má být provedena automatická fakturace - výchozí je "jednotlivě při uzavření" 
{|border=0 class ="wikitable"
|-
!Hodnota!!Popis
|-
| +1||neurčeno
|-
| +2||denní
|-
| +4||týdenní
|-
| +8||dekádní
|-
| +16||14denní
|-
| +32||měsíční
|-
| +64||jednotlivě
|-
| +128||ostatní
|-
| +256||DL jednotlivě
|-
| +512||jednotlivě při uzavření
|}
|-
|'''Při uzavírání rozvozu lze provést rovnou automatickou fakturaci vybraných dodacích typů dokladů''' 
Pomocí proměnných '''''PruvUzav,10 až 15''''' lze určit seznam typů dokladů oddělených lomítkem (popř. s využitím znaků ? či * pro definici masky vyhovujících typů dokladů), které mají být v rámci funkce pro uzavření dokladu automaticky vyfakturovány (objeví se obvyklý dialog se seznamem dokladů k automatické fakturaci).
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka
|-
|colspan=2|Pomocí proměnné ''TypPIdF+,x'' a ''TypPIdF-,x'' lze definovat identifikační číslo firmy pro potřebu exportu dat do terminálů pro řidiče ('''Alt+F6''' v průvodkách), kde ''x'' je číslo dokladu. Hodnota musí odpovídat číslu definovanému v konfiguračním souboru PDA.XML, který si načítají řidiči spolu s průvodkou.
|-
|Pomocí proměnné ''PruvXMLAdr,0'' lze nastavit výstupní adresář pro export průvodek ('''Alt+F6''' v seznamu průvodek) ||rowspan=2|V ''PruvXMLAdr,0'' (složka) i ''PruvXMLAdr,1'' můžete použít následující zástupné znaky:
{|border=1 class ="wikitable" align = center
|-
|width= 70 valign = center|'''{d}''' || den ve formátu yyyymmdd
|-
|valign = center|'''{t}''' || čas ve formátu hhmmss
|-
|valign = center|'''{p}''' || číslo průvodky
|-
|valign = center|'''{id'''} || proměnná ID+IČO nebo IDStred nebo číslo skladu
|}
Průvodky se nově exportují prvně do souboru *.TMP a následně se přejmenují na jméno určené proměnnými. Podobně byl upraven export dokladů pro Plantour (mimo export adres)
|-
|Proměnná ''PruvXMLAdr,1'' slouží pro určení jména souboru (nesmí obsahovat cestu).

|}
----

===Funkce pro potvrzení expedice dokladů v průvodce===

[[Soubor : KOntrolaExpDoklPruv.PNG]] 

Odsouhlasovat je možné i doklady, které již byly sloučené do finálního dokladu (např. dodací listy nebo vychystávací doklady sloučené do faktury). V dialogu můžete naskenovat čárové kódy dokladů nebo doklady vybrat ze seznamu dokladů. Je také možné naskenovat nebo zadat číslo balíku (pokud se doklad skládá z více balíků, tak se musí odsouhlasit všechny balíky dokladu). Program průběžně ukazuje počet dokladů, které byly odsouhlaseny a zbývající počet dokladů, které je třeba ještě odsouhlasit. Po kompletním odsouhlasení všech dokladů v průvodce se zpracování ukončí a do průvodky je zapsán příznak 8 informující o úspěšném dokončení kontroly. 

Funkci lze volat z evidence rozvozů ('''Alt+F6''' na vybrané průvodce) - menu ROZVOZ_MNU, kód menu 33, 24 nebo z hlavního menu - kód menu 1, 146 (v tomto případě je zde navíc okno s výběrem průvodky). 
Pomocí hodnoty přístupového práva k menu lze ovlivnit, zda má být povolen ruční výběr dokladů ze seznamu (právo 9) nebo jen náhled na existující potvrzené záznamy (právo 7).

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan=2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan=2|Pomocí proměnné '''''PruvExpXML,16''''' lze zapnout kontrolu, zda je průvodka označená jako zkontrolovaná před exportem průvodky do XML (neoznačené průvodky pak nelze exportovat).
|-valign=top
|0||bez kontroly (výchozí)
|-valign=top
|1||kontrola s dotazem (pokračovat)
|-valign=top
|2||kontrola s dotazem (zpět)
|-valign=top
|3||nepovoleno
|}
----

===Kódy menu ROZVOZ_MNU===
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan=2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka - Kódu menu ROZVOZ_MNU (generované automaticky)'''
|-valign=top
!Kód menu!!Popis
|-valign=top
|33,1||Sestava zisku za označené doklady
|-valign=top
|33,2||Uzavření/odemčení dokladu - pokud má uživatel přístupové právo k této funkci nižší než 8, tak se nabízí pouze možnost uzavírání průvodky, bez možnosti odemčení
|-valign=top
|33,3||Zobrazení záznamu změn dané průvodky
|-valign=top
|33,4||Export průvodky pro řidiče
|-valign=top
|33,5||Export neodeslaných dokladů A + B
|-valign=top
|33,6||Zařazení jedné nebo více označených vyskladňovacích dávek do jednoho rozvozu
|-valign=top
|33,7||Uvolnění dokladů z jedné nebo více průvodek k vyskladnění 
(doklady ve stavu expedice Neurčeno nebo Nevyskladňovat přepne do vybraného stavu Nevyskladněno nebo Nevyskladněno-prioritní.
V hlavičce průvodky je zapnut příznak Uvolnění průvodky (4)
|-valign=top
|33,8||Zrušení uvolnění dokladů z jedné nebo více průvodek k vyskladnění 
(doklady ve stavu expedice Nevyskladněno nebo Nevyskladněno-prioritní přepne do vybraného stavu Neurčeno nebo Nevyskladňovat.
V hlavičce průvodky je vypnut příznak Uvolnění průvodky (4)
|-valign=top
|33,9||Analýzy a grafy za jeden nebo více označených záznamů z rozvozu
|-valign=top
|33,10 || Pomocí '''F6''' lze vystavit nový doklad, který se zařadí do aktuálního rozvozu
|-valign=top
|33,11 || Fakturace vyskladněných dokladů - funkce pro hromadnou fakturaci všech vyskladněných dokladů, které mají příznak nevychystaný doklad, za zvolený rozvoz. Současně je kontrolováno, aby nevychystané doklady nešlo převádět do účetnictví, exportovat, tisknout průvodku obsahující tyto doklady.
|-valign=top
|33,13 || '''Smazat průvodku''' - program se při mazání průvodky přes '''Ctrl+Y''' bude řídit nastavením práv tohoto menu (uživatelé s právem alespoň 8 budou mít možnost smazat). Nelze smazat průvodky, které jsou označené jako uzavřené.
|-valign=top
|33,14 ||'''Export neodeslaných dokladů C+D'''
|-valign=top
|33,15 ||'''Export neodeslaných dokladů A+B+C+D'''
|-valign=top
|33,16 ||'''Nakládací list'''- pokud je označeno více průvodek, tak se sestava generuje za všechny označené průvodky.
|-valign=top
|33,17 ||'''Souhrn vrácených obalů''' - pokud je označeno více průvodek, tak se sestava generuje za všechny označené průvodky.
|-valign=top
|33,18 || '''Sestavy za průvodku''' - v sestavě lze využít předdefinované proměnné P_Pruvodka, P_Datum, P_SPZ, P_Ridic, P_TypJizdy obsahující číslo průvodky, datum rozvozu, SPZ, řidiče či typ jízdy z aktuální průvodky
|-valign=top
|33,19||'''Tisk průvodky (běžný)'''
|-valign=top
|33,20||'''Tisk průvodky pro expedici'''- tisk průvodky pro expedici je v podstatě stejná funkce jako běžný tisk průvodky, pouze se nekontroluje, zda doklad obsahuje nevychystané průvodky. Pro tisk se používá tisková sekce [Průvodka-expedice], kterou je nutné definovat v definičním souboru sestav.
Nová sekce používá stejné proměnné jako sekce [Průvodka]. Pokud bude nová sekce existovat a v průvodce se budou vyskytovat nevychystané doklady, tak se po upozornění vytisknou podklady pro expedici namísto běžné průvodky.
|-valign=top
|33,21||'''Funkce pro zpracování příznaků průvodek''' - funkci lze ovlivnit pomocí proměnných ''PruvPrizn''.
{|border=1 class ="wikitable"
|-
| Proměnná|| Popis
|-
| PruvPrizn,0 || seznam zkratek (ovlivňuje i počet zobrazených příznaků). Výchozí hodnota je TFEPOZ. Šest písmen = šest příznaků.
|-
| PruvPrizn,1 až PruvPrizn,8 || popisy jednotlivých příznaků.
|-
| PruvPrizn,100 || přístupová práva pro zobrazení přepínačů; práva se určují jako součet hodnot
|}
 
1+2+4+8+16+32+64+128, každé z těchto čísel odpovídá jednomu ze sledovaných čísel
 
'''Výchozí nastavení:'''

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| 1 || T || předdoklady byly vytištěny
|-
| 2 || F || předdoklady byly opraveny a fakturovány;
|-
| 4 || E || zboží bylo expedované převzaté řidičem;
|-
| 8 || P || pokladna převzala hotovost a stravenky z rozvozu;
|-
| 16 || O || obalárna převzala obaly z rozvozu;
|-
| 32 || Z || expedice převzala zboží a zrušené doklady z rozvozu
|}
Pro zobrazení přepínačů v seznamu průvodek lze definovat kalkulovanou položku ve struktuře PRUVODKA. 
Jméno pole: _PRIZNAKY, Šířka pole: 16, výraz StrFlags(VX3,"XVUA5678TFEPOZXY",16)
|-valign=top
|33,21||'''Hromadně změnit typ dopravy v dokladech'''-funkce změní typ dopravy v dokladech (a také odpovídajících požadavcích), které patří do dané průvodky podle údaje Řidič z hlavičky průvodky. Funkci je možné použít na jedné nebo více označených průvodkách.
|-valign=top
|33,24||'''Potvrzení expedice dokladů v průvodce'''
|-valign=top
|33,90 až 33,99||umožňuje definovat další varianty expediční průvodky s kódem menu (33, 90 až 33,99) odpovídající jednotlivým číselníkům

|}
 

----

===Související odkazy===
[[Zápis průvodky k rozvozu]] 
[[Rozpis jízdy]] 
[[Doklady pro rozvoz F6]] 
[[Zpracování plateb v hotovosti]] 
[[Nakládací list k rozvozu]] 
[[Výčetka platidel]] 
[[Sestavy|Sestavy ke sledování rozvozů]]

Sledování rozvozů

2025-11-19T16:33:56Z

Greplová Alena: /* Uzavření průvodky */

Menu: ''Dodací doklady/Sledování rozvozů''

Do oblasti sledování prodeje zboží patří také plánování, evidence a vyhodnocování dopravy zboží k zákazníkovi. Systém Sklad6 nabízí pro tyto účely podpůrný modul Sledování rozvozů. V tomto modulu je možné sledovat jednotlivé jízdy aut, vyhodnocovat spotřebu aut, připravovat nakládací listy pro auta, sledovat vytížení na rozvozových trasách, vyhodnocovat stav pokladní hotovosti související s rozvozem atp. Systém je primárně určen pro sledování jízd spojených s rozvozem vlastního zboží odběratelům, ale podporuje také sledování jízd obchodních zástupců, jízdy k dodavateli pro zboží či jízdy s nákladem jiného obchodního partnera. 

[[Soubor:SeznamPruvodek.PNG]] 

Zpracování evidence rozvozů lze rozdělit na dvě časově navazující části. V první je třeba vytvořit tzv. průvodku k rozvozu, ve které se definuje, který řidič pojede s jakým autem a jaké zboží (resp. podle jakých dokladů) poveze.
V této fázi se také může tato průvodka (jízdní příkaz) vytisknout. Řidič tak dostane k dispozici kompletní informace o rozvozové trase, celkovém nákladu, vytížení auta či očekávaných platbách v hotovosti. V jízdním příkazu jsou také nachystány prázdné kolonky pro zadání skutečného času jízdy, čerpání PHM, počátečního a koncového stavu tachometru, prázdná výčetka platitel a tabulka pro dopsání případného reklamovaného zboží. 
Poté, co se řidič vrátí z rozvozu zboží, je třeba zadat do programu doplňující informace, na základě kterých pak lze zpracovat a případně i vytisknout přehled o uskutečněné jízdě. Mezi základní doplňované údaje patří údaje, které řidič v průběhu jízdy doplnil do připravených kolonek v průvodce k rozvozu (čas jízdy, čerpání PHM a ostatní náklady, platby v hotovosti za rozvezené zboží a ostatní příjmy). Ve stejném místě lze také doplnit do dokladů obaly vrácené zákazníky či reklamované zboží. To je možné provést buď doplněním minusových položek do existujících dokladů nebo vytvořením nových dobropisů. 
V seznamu lze pomocí klávesy '''CTRL + F7''' spočítat zisk z dokladů z rozvozů. Sestava se počítá buď za všechny rozvozy, nebo za vybrané rozvozy. Výběr provedeme buď označením klávesou '''Insert''' nebo pomocí standardního vyhledání klávesou [[Vyhledávání, třídění a sestavy z databází|'''F10''']]).. 
Ve sledování rozvozů je definován způsob zpracování '''"Vyskladňovací dávka"'''. Doklady zařazené do vyskladňovací dávky jsou označené novým příznakem a v přehledu dokladů je ve sloupci příznaků v prvním znaku písmeno V (pokud má ale doklad příznak rozvozu nebo dopravy, tak je místo toho standardně písmeno R nebo D).

V seznamu průvodek lze také pomocí kláves '''Alt + F6''' vyvolat speciální menu pro práci s průvodkami. Pokud neexistuje systémové menu- menu nabídka s názvem ROZVOZ_MNU, pak je menu vygenerováno automaticky. V tomto případě má pouze dvě položky. V tomto menu lze vyvolat zobrazení záznamu změn dané průvodky (pokud je definováno menu ROZVOZ_MNU, pak je nutné ručně přidat položku menu s kódem menu 33, 3).
 

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan =2|Při plánování rozvozů je v přehledu dokladů pro daný rozvoz vidět informace o celkové hmotnosti, paletovém objemu, počtu dokladů a celkové hodnotě za všechny doklady. Při ukončení práce s doklady se hmotnost automaticky převezme do údaje '''Tonáž''' v hlavičce průvodky k rozvozu. Pokud se provede změna tonáže ručně, tak se ručně zadaná hmotnost zachovává i po změně seznamu dokladů k průvodce (na automatický režim lze zpět přejít vynulováním Tonáže a zobrazením přehledu dokladů k průvodce). Pomocí proměnné '''''PruvTonaz, 0''''' je možné nastavit způsob určování tonáže v hlavičce průvodky (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot)
{|border=1 class ="wikitable"
|-valign=top
!Hodnota!!Popis
|-
| +1||Tonáž přebírat z přehledu dokladů průvodky (výchozí)
|-
| +2||Tonáž měnit po dokončení nakládacího listu průvodky
|-
| +4||Tonáž měnit po dokončení nakládacího listu průvodky, jen pokud je dosavadní tonáž nulová (výchozí)
|-
| +8||Výchozí hodnotu pro dialog nastavit na hodnotu Ponechat beze změny
|-
| +16||Nezobrazovat dialog po dokončení nakládacího listu (pokud je povolena změna tonáže)
|}
|-valign=top
|V číselníku vozidel pro rozvozy lze určit maximální tonáž vozidla (v kg). V případě, že je tato tonáž určena, tak se při zadávání dokladů v průvodce zobrazuje ve stavovém řádku také informace o zbývající hmotnosti v kg, kterou je možné do vozidla přidat (záporné číslo znamená překročení tonáže vozidla).
|}
====Tisk sestavy zisku====
[[Soubor:SestavaZiskuDialog.PNG]] 
[[Soubor:SestavaZisku.PNG]] 

====Analýzy a grafy====
====Aktualizovat + odeslat všechny TTT zprávy před uzavřením====
Při odeslání dokladů v průvodce v rámci sledovatelnosti tabákových výrobků se nově odesílají všechny doklady i v případě, že se vyskytne chyba. V případě, že u jednoho nebo více dokladů byla v rámci odeslání T&T zprávy zaznamenána chyba, tak je zobrazen protokol s podrobnostmi, který je možné vytisknout. Zprávy, které nemohly být odeslány, je nutné zpracovat běžným postupem jako dosud.

====Kontrola odeslání všech TTT zpráv před uzavřením====
====Uzavření průvodky====
Funkce pro uzavření průvodky uzamkne hlavičku průvodky a doklady v této průvodce (nelze přidávat a mazat doklady vtéto průvodce a u jednotlivých dokladů je nastaven příznak "uzavřeno"). Pokud je označeno více průvodek, tak se uzamknou všechny označené průvodky. Uživatel s právem opravovat uzavřené doklady může také rozvoz "odemknout" (odemknout lze pouze jeden rozvoz - nelze odemknout více rozvozů označených pomocí '''Ins'''). Uzavřené rozvozy jsou barevně označeny.

V rámci uzavření průvodky je možné provést automatické vyfakturování nevyúčtovaných reklamací (dobropisů), které musí být obsažené v průvodce. K reklamaci je dohledána faktura a obsah dokladu je sloučen k faktuře. 
Typy dokladů (reklamací), kterých se toto chování týká je určené proměnnou PruvUzav,20 (může se uvést více typů dokladů oddělených lomítkem). Ve výchozím stavu není v proměnné určený žádný typ dokladu.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2|'''Technická poznámka'''
|-
|'''Proměnná''' ||'''Popis'''
|-
|'''''PruvUzav,30'''''||lze určit masku dokladů (faktur), které mají povolené připojování reklamací. Ve výchozím stavu je zde *, což znamená, že je to povoleno pro všechny typy dokladů.
|-
|'''''PruvUzav,29'''''|| určuje počet dnů, o které se může lišit faktura a dobropis (výchozí je 31).
Typ dokladu pro fakturu i dobropis musí mít v nastavení povolené slučování více dokladů do jednoho dokladu.
|-
|'''''Proměnnou HromFaPruv,6''''' || lze nastavit funkci, která se má provést při uzavírání průvodky pro doklady z průvodky určené k automatickému vyfakturování (resp. sloučení dobropisu k faktuře). Výchozí hodnota se přebírá z proměnné '''''HromFaPruv,4'''''.
Slučované doklady nesmí být označené příznakem '''''Převedeno do účta'''''.
Při převodu do účetnictví program kontroluje, zda k faktuře nejsou evidované nevyřízené reklamace. Pokud ano, tak není umožněn převod takového dokladu do účetnictví.
|}

====Záznam změn průvodky====
====Export neodeslaných dokladů z průvodky====

====Zobrazit na mapě====
====Příznaky průvodky====
====Tisk průvodky====
Při tisku expediční průvodky lze definovat filtry pro omezení dokladů tisknutých v průvodce na základě obsahu dokladů (dle memo pole ukládaného za pomocí výrazu uloženého v proměnné '''''DokOpeInf'''''). Filtry se definují v číselníku, který je dostupný z hlavního menu s kódem menu 

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|'''Kódy menu'''||'''Popis'''
|-valign=top
|15,90||výchozí pro běžný tisk průvodky
|-valign=top
|15,91||výchozí pro tisk standardní expediční průvodky
|-valign=top
|15,99||výchozí pro tisk sumáře průvodky
|}

Ve speciálním menu pro práci s průvodkami ('''Alt+F6 v přehledu průvodek - menu ROZVOZ_MNU''') je pak možné definovat další varianty expediční průvodky s kódem menu (33, 90 až 33,99) odpovídající jednotlivým číselníkům.
Při tisku expediční průvodky program zobrazí hodnoty z číselníku s možností zapnout/vypnout jednotlivé druhy a tím lze určit, které doklady mají být do průvodky zahrnuty (dle obsahu dokladů). Výchozí stav přepínačů lze uložit pomocí klávesy '''F8'''. Přepínače lze hromadně zapnout/vypnout pomocí '''Backspace'''.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan =2|V rámci tisku průvodky může být vytisknut také nakládací list a přehled všech dokladů z podrobným rozpisem jednotlivých položek dokladů. Tisk nakládacího listu, který je součástí formuláře průvodky, se provádí v případě, že je v definičním souboru sestav nadefinována sekce '''[Průvodka-nakládací list]'''. Tisk lze také zakázat nastavením hodnoty proměnné '''''PruvTisk, 0 na hodnotu 2''''' (výchozí hodnota je 2). Pomocí proměnné '''''PruvTisk,1''''' můžete nastavit tisk dokladů s operacemi na konci tiskového formuláře průvodky. Hodnotu zadejte ve formátu 
'''Jméno_Sekce/Režim_tisku/Rozdělit_dle_lokací/Obaly_na_konci'''
|-
!Režim tisku!! Popis
|-
|0||normální (jako fa)
|-
|3||chystačka
|-
|8||netříděný
|-
|9||netříděný dle dodávek
|-
|10||sloučený (za všechny dodávky)
|-
|12||chystačka dle kódu
|-
|13||chystačka dle lokací (jen pro chystačku dle lokací se testuje parametr "Obaly_na_konci")Výchozí jméno sekce je "Průvodka-doklad"
|}

====Sestavy za průvodku====
====Hromadná fakturace dokladů====

Při hromadné fakturaci nevychystaných dokladů v průvodce se provádí kontrola data uskutečnění zdanitelného plnění, zda souhlasí s datumem uvedeným v hlavičce průvodky. Pokud nesouhlasí, tak je možné provést změnu DUZP v dokladu a doklad vytisknout.¨

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan=2|Pomocí proměnné ''HromFaPruv,0'' lze ovlivnit chování programu při této kontrole (hodnotu proměnné uveďte jakou součet následujících hodnot):
|-valign=top
|Hodnota||Popis
|-valign=top
| +1||Povolí opravu DUZP v dokladu podle hlavičky průvodky
|-valign=top
| +2||Povolí pokračování bez změny dokladu
|-valign=top
| +4||Povolí volbu "Nehlásit další doklady"
|-valign=top
| +8||Nastaví výchozí položku na "Opravit DUZP" (jinak je výchozí volba "Pokračovat")
|-valign=top
| +16||Povolí opravu DUZP jen pro nevychystané doklady
|-valign=top
| +32||Povolí opravu DUZP jen směrem dopředu
|-valign=top
| +64||Vypne kontrolu před evidováním DUZP v dokladu (nekontroluje se pak ani předchozí přepínač)
|-valign=top
| +128||Automaticky nabídne tisk dokladu po provedení změny DUZP pro nevychystané doklady
|-valign=top
| +256||Automaticky nabídne tisk dokladu po provedení změny DUZP pro běžné doklady
|}
----

===Úprava zpracování T&T zpráv při hromadném zpracování zpráv v rámci rozvozu===
Při dalším (opakovaném) pokusu o odeslání T&T zpráv program ve výchozím stavu ignoruje chybné TTT kódy (čili posílá jen ty, které nejsou označené předchozím pokusem o odeslání jako chybné).

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|Chování lze ovlivnit nastavením proměnné '''''TTTParams,12 (0..posílat vždy vše, 1..odeslat bez chybných)''''', případně proměnnou '''''TypTTTK+,x (resp. TypTTTK-,x)''''', kde x je číslo typu příjmového (resp. dodacího) dokladu.
|}

====Kontrola expedice dokladů průvodky====
V přehledu dokladů mohou být zobrazeny informace o obsahu dokladu (sloupec se zobrazí, pokud ve struktuře DOKLAD existuje pole MEMOC5, které zobrazuje informace o obsahu dokladu v přehledu dokladů). 
'''Pro konfiguraci kontroly expedice lze použít následující proměnné:''' 

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2|'''Technická poznámka'''
|-
|'''Proměnná''' ||'''Popis'''
|-
|'''''PruvKonExp,0'''''||Povoluje nebo zakazuje potvrzení dokladu v případě, že k dokladu existují vychystávací doklady (popř. dodací listy). Výchozí hodnota 1 povoluje potvrzení.
|-
|'''''PruvKonExp,1'''''||Definice koeficientu pro výšku řádku a velikost fontu pro terminály s malým rozlišením. Výchozí hodnota je 1.5/1.2
|-
|'''''PruvKonExp,2'''''||Definice koeficientu pro výšku řádku a velikost fontu pro PC s větším rozlišením. Výchozí hodnota je 1/1
|-
|'''''PruvKonExp,3'''''||Režim zobrazování detailu dokladu: 
{|border=0 class ="wikitable"
|-
|0||Detail se nezobrazuje
|-
|1||Prohlížení operací dokladu ve formě databázového gridu
|-
|2||Prohlížení operací dokladu (běžný seznam operací dokladu) - výchozí
|-
|3||Oprava dokladu v režimu čtení (včetně menu pro práci s dokladem)
|}
|}
 
'''Při zápisu potvrzení průvodky se mění příznaky v hlavičce průvodky:''' 
Do pole VX3 (příznaky) je přidán příznak +8 v případě, že průvodka je kompletně zkontrolována nebo příznak +16 v případě, že je zkontrolována jen částečně. Lze pak definovat kalkulované pole pro zobrazení stavu kontroly expedice, např. za pomocí výrazu: 
if(MaskAnd(VX3,8),"OK",if(MaskAnd(VX3,16),"část","-"))

====Aktualizovat a odeslat TTT zprávy (před dodáním zboží)====
====Kontrola TTT zprávy '''Odeslání tab.výrobků''' (před dod.)====

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|Režim kontroly dokladů lze ovlivnit pomocí proměnné '''''TTTParams,11''''': 0=kontrola vypnuta; 1=povoleny zprávy v chybovém stavu (výchozí); 2=plná kontrola případně proměnnou '''''TypTTTA+,x (resp. TypTTTA-,x)''''', kde x je číslo typu příjmového (resp. dodacího) dokladu.
|}

====Export průvodky pro řidiče====

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|V případě operací dokladů s nulovou hodnotou DPH se také údaje '''Sazba DPH''' a '''Procento DPH''' v XML nastaví na nulovou sazbu. Chování lze ovlivnit pomocí proměnné '''''PruvExpXML, 17'''''. Hodnota 1 zajistí, že se bude program chovat původním způsobem.
|}

===Funkce pro kontrolu vyskladnění dokladu za pomocí terminálů nebo čtečky čárového kódu===

Je možné kontrolovat jeden doklad nebo i více dokladů současně v tomto případě ale pak nemusí být zřejmé, ve kterém z kontrolovaných dokladů došlo k rozdílu). Pro vyskladněné doklady funkce umožňuje postupné zadávání zboží spolu s počtem MJ (buď zadáním čárového kódu nebo kódu zboží nebo výběrem zboží ze seznamu). Po zadání všeho zboží se zobrazí kontrolní okno informující uživatele o případných rozdílech (různé stupně podrobností dle přístupových práv). Při zahájení kontroly jsou doklady přepnuty do stavu expedice "kontrolováno". Po úspěšné kontrole jsou doklady přepnuty do stavu expedice "zkontrolováno". V případě, že jsou nalezeny rozdíly, tak je možné buď pokračovat v kontrole nebo kontrolu ukončit ve stavu "nedokontrolováno" a nebo lze kontrolované doklady vrátit do předchozího stavu (jakoby kontrola nebyla provedena).

Kód menu: 1, 115: varianta bez možnosti ručního výběru zboží
Kód menu: 1, 116: varianta s možností ručního výběru zboží

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|Pomocí proměnné ''TermKntV,x'' je možné nastavit další parametry kontroly: ''x=0'': hodnota 0 umožnuje zakázat výběr zboží zadáním kódu zboží ''x=1'': hodnota 0 umožňuje zakázat vracení dokladů do předchozího stavu expedice ''x=2'': hodnota 1 umožňuje nabídku přiřazení neexistujícího čárového kódu k určené kartě. ''x=3'': možnost po kontrole vyskladnění zadat expediční pozice u kontrolovaných dokladů.
:hodnota 0 - expediční pozice se nezadávají (výchozí) 
:hodnota 1 - dotaz s výchozí volbou Zadat expediční pozice 
:hodnota 2 - dotaz s výchozí volbou Konec 
:hodnota 4 - vstup expedičních pozic bez dotazu s možností nezadání žádné pozice 
:hodnota 5 - vstup expedičních pozic bez dotazu s povinným vyplněním alespoň jedné expediční pozice
|-
|Při exportu průvodky do XML se vynuluje nový příznak změny dokladu a při jakémkoli evidování dokladu se tento příznak znovu nastaví. Export neodeslaných dokladů (C+D) pak exportuje doklady, které nebyly dosud exportovány nebo byly po exportu změněny (čili mají nastavený tento příznak).
|-
|Při exportu dokladu C + D se do hlavičky dokladu zapisují nové příznaky do pole Priznaky3.
|-
|Rozšířen byl také význam proměnné '''''DokAutExpE,0'''', která určuje, zda je povolen automatický export dokladů. Výchozí je hodnota 1 (export povolen). Pomocí hodnoty 2 lze nastavit, že export je povolen, ale není vyvolán automaticky u nových dokladů. Hodnota 4 zakazuje ukládání informací o exportovaných dokladech a adresách do evidence MEMO (ukládá se zde e-mail a exportní formáty).
|-
|Pomocí proměnné '''''DokAutExpE,1''''' můžete nastavit výchozí exportní formát, který se použije, pokud má odběratel exportní formát C i D nulový (výchozí je 0, čili neexportovat).
|-
|Pomocí proměnné '''''DokAutExpE,2''''' pro dodací doklady nebo '''''DokAutExpE,3''''' pro příjmové doklady lze určit výchozí exportní formáty A/B/C/D, které se použijí v případě, že v adrese nejsou tyto formáty nastaveny. Hodnota proměnné se zadává jako seznam čísel oddělených znakem / pro jednotlivé formáty (např. 0/7/0/0). Čísla musí odpovídat číslu typu exportního formátu z číselníku exportních formátů.
|-
|'''Automatického exportu dokladů před tiskem průvodky nebo v rámci funkce pro hromadný export. ''' 
Pomocí proměnné '''DokAutExpE, 4''' pro dodací doklady a '''DokAutExpE,5''' pro příjmové doklady lze nastavit režim automatického zpracování exportu. Hodnotu nastavte jako součet následujících hodnot:
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|Hodnota||Popis
|-
| +1||povolen dotaz před exportem dokladu - pro doklady, které ještě nebyly exportovány
|-
| +2||povolen dotaz před exportem dokladu - pro doklady, které již byly exportovány
|-
| +4||povolen dialog pro úpravu e-mailu - pro doklady, které ještě nebyly exportovány
|-
| +8||povolen dialog pro úpravu e-mailu - pro doklady, které již byly exportovány
|}

Rozšířeny byly také možnosti proměnných NOB-PDF, NOB-EXP, OBJ-PDF, DOKExpDBF, DOK-PDF, DOKExpTxt, REK-PDF, které umožňují konfiguraci exportu záznamů objednávek, požadavků, dokladů či reklamaci. 
'''Proměnná,4:''' 
hodnota 1 zakazuje použití dialogu pro úpravu e-mailu 
hodnota 0 dialog povoluje 
(výchozí hodnota -1 určuje automatické zobrazování dialogu - např. dle předchozí proměnné). 
Pokud není určen e-mail nebo předmět mailu, tak se dialog zobrazí bez ohledu na hodnotu proměnné

'''Proměnná,5:''' 
hodnota 0 zakazuje ukládání nastavení e-mailu nebo předmětu v dialogu pro úpravu e-mailu
|-
|Před uzavřením průvodky se doklady mohou exportovat automaticky. Pomocí proměnné ''DokAutExpR, 0'' lze ovlivnit tento automatický export (hodnotu je třeba zadat jako součet hodnot):
{|border=0 class ="wikitable"
|-
| Hodnota|| Popis
|-
| +1|| Export neodeslaných dokladů A+B před tiskem průvodky
|-
| +2|| Export neodeslaných dokladů A+B v rámci uzavření průvodky
|-
| +4|| Export neodeslaných dokladů C+D v rámci uzavření průvodky
|}
Ve výchozím stavu jsou všechny hodnoty zapnuté.
|}

Program se mimo jiné řídí přístupovými právy:
105: povolit vstup počtu MJ (uživatelé s tímto oprávněním mají možnost zadávat kontrolovaný počet MJ v samostatném editačním poli, což ale může komplikovat vstup EAN v případě omezeného výhledu na displej). Při vypnutém právu je vidět jen pole pro EAN.
V případě jiného množství než 1 ks se může zadat množství následované klávesou * a v dalším kroku se libovolným způsobem zadá zboží (např. sejmutím čárového kódu) 107: povolit vstup balení v samostatném editačním poli (pouze v případě povoleného zadávání MJ).
Při snímání čárových kódů program respektuje nastavení režimu čtečky čárového kódu (v nabídce Služby/Nastavení programu/Konfigurace/Periferní zařízení). V případě automatického režimu se při přečtení EAN kódu balení automaticky určí počet MJ dle počtu kusů v balení ze skladové karty.
----

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|Ve sledování rozvozů je možné zapnout sledování změn. Předpokladem je správné nastavení sledování v programových strukturách ( struktura PRUVODKA, položka ''Cislo'', zapnutý přepínač ''Klíč'' pro logování změn; u všech vhodných položek struktury PRUVODKA zapnout ''Logovat změny hodnot'').
|-
|V přehledu dokladů (struktura DOKLAD) je možné definovat kalkulovaná pole zobrazující informace z průvodek k rozvozům. K dispozici jsou aliasy PRU. a DAV. umožňující přístup k informacím z hlavičky průvodky, do které je doklad zařazen (PRU. je určeno pro typ jízdy rozvoz a výdej a DAV. je určen pro typ Vyskladňovací dávka). 
Např. výrazem: 
if(PRU.Cislo=0,"",Str(PRU.Cislo,8,0)+" "+PRU.Datum+" "+PRU.SPZ+" "+PRU.Ridic) 
se zobrazí informace o čísle průvodky, datu rozvozu, SPZ a řidiči (vše v jednom poli).
|-
|Pomocí proměnné ''RozvSort,0'' lze nastavit číslo indexu, který se má použít při prohlížení přehledu průvodek: 
0 dle čísla průvodky 
1 dle SPZ 
2 dle datumu a čísla průvodky 
Navíc lze pomocí klávesy + přepínat index, podle kterého jsou průvodky tříděny.
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka - proměnná PruvUzav'''
|-
|Pomocí proměnné '''''PruvUzav,0''''' s hodnotou 0 můžeme určit, že se při uzamykání průvodky k rozvozu nemají uzavírat typy dokladů, které mají nastaveno ''Typ uzavírání'' na ''Ne'' nebo ''Pouze omezení tisku''.
|-
|Proměnnou '''''PruvUzav,9 '''''lze určit bitovou masku povolených režimů fakturace (určuje se v adrese odběratele), pro které má být provedena automatická fakturace - výchozí je "jednotlivě při uzavření" 
{|border=0 class ="wikitable"
|-
!Hodnota!!Popis
|-
| +1||neurčeno
|-
| +2||denní
|-
| +4||týdenní
|-
| +8||dekádní
|-
| +16||14denní
|-
| +32||měsíční
|-
| +64||jednotlivě
|-
| +128||ostatní
|-
| +256||DL jednotlivě
|-
| +512||jednotlivě při uzavření
|}
|-
|'''Při uzavírání rozvozu lze provést rovnou automatickou fakturaci vybraných dodacích typů dokladů''' 
Pomocí proměnných '''''PruvUzav,10 až 15''''' lze určit seznam typů dokladů oddělených lomítkem (popř. s využitím znaků ? či * pro definici masky vyhovujících typů dokladů), které mají být v rámci funkce pro uzavření dokladu automaticky vyfakturovány (objeví se obvyklý dialog se seznamem dokladů k automatické fakturaci).
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka
|-
|colspan=2|Pomocí proměnné ''TypPIdF+,x'' a ''TypPIdF-,x'' lze definovat identifikační číslo firmy pro potřebu exportu dat do terminálů pro řidiče ('''Alt+F6''' v průvodkách), kde ''x'' je číslo dokladu. Hodnota musí odpovídat číslu definovanému v konfiguračním souboru PDA.XML, který si načítají řidiči spolu s průvodkou.
|-
|Pomocí proměnné ''PruvXMLAdr,0'' lze nastavit výstupní adresář pro export průvodek ('''Alt+F6''' v seznamu průvodek) ||rowspan=2|V ''PruvXMLAdr,0'' (složka) i ''PruvXMLAdr,1'' můžete použít následující zástupné znaky:
{|border=1 class ="wikitable" align = center
|-
|width= 70 valign = center|'''{d}''' || den ve formátu yyyymmdd
|-
|valign = center|'''{t}''' || čas ve formátu hhmmss
|-
|valign = center|'''{p}''' || číslo průvodky
|-
|valign = center|'''{id'''} || proměnná ID+IČO nebo IDStred nebo číslo skladu
|}
Průvodky se nově exportují prvně do souboru *.TMP a následně se přejmenují na jméno určené proměnnými. Podobně byl upraven export dokladů pro Plantour (mimo export adres)
|-
|Proměnná ''PruvXMLAdr,1'' slouží pro určení jména souboru (nesmí obsahovat cestu).

|}
----

===Funkce pro potvrzení expedice dokladů v průvodce===

[[Soubor : KOntrolaExpDoklPruv.PNG]] 

Odsouhlasovat je možné i doklady, které již byly sloučené do finálního dokladu (např. dodací listy nebo vychystávací doklady sloučené do faktury). V dialogu můžete naskenovat čárové kódy dokladů nebo doklady vybrat ze seznamu dokladů. Je také možné naskenovat nebo zadat číslo balíku (pokud se doklad skládá z více balíků, tak se musí odsouhlasit všechny balíky dokladu). Program průběžně ukazuje počet dokladů, které byly odsouhlaseny a zbývající počet dokladů, které je třeba ještě odsouhlasit. Po kompletním odsouhlasení všech dokladů v průvodce se zpracování ukončí a do průvodky je zapsán příznak 8 informující o úspěšném dokončení kontroly. 

Funkci lze volat z evidence rozvozů ('''Alt+F6''' na vybrané průvodce) - menu ROZVOZ_MNU, kód menu 33, 24 nebo z hlavního menu - kód menu 1, 146 (v tomto případě je zde navíc okno s výběrem průvodky). 
Pomocí hodnoty přístupového práva k menu lze ovlivnit, zda má být povolen ruční výběr dokladů ze seznamu (právo 9) nebo jen náhled na existující potvrzené záznamy (právo 7).

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan=2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan=2|Pomocí proměnné '''''PruvExpXML,16''''' lze zapnout kontrolu, zda je průvodka označená jako zkontrolovaná před exportem průvodky do XML (neoznačené průvodky pak nelze exportovat).
|-valign=top
|0||bez kontroly (výchozí)
|-valign=top
|1||kontrola s dotazem (pokračovat)
|-valign=top
|2||kontrola s dotazem (zpět)
|-valign=top
|3||nepovoleno
|}
----

===Kódy menu ROZVOZ_MNU===
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan=2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka - Kódu menu ROZVOZ_MNU (generované automaticky)'''
|-valign=top
!Kód menu!!Popis
|-valign=top
|33,1||Sestava zisku za označené doklady
|-valign=top
|33,2||Uzavření/odemčení dokladu - pokud má uživatel přístupové právo k této funkci nižší než 8, tak se nabízí pouze možnost uzavírání průvodky, bez možnosti odemčení
|-valign=top
|33,3||Zobrazení záznamu změn dané průvodky
|-valign=top
|33,4||Export průvodky pro řidiče
|-valign=top
|33,5||Export neodeslaných dokladů A + B
|-valign=top
|33,6||Zařazení jedné nebo více označených vyskladňovacích dávek do jednoho rozvozu
|-valign=top
|33,7||Uvolnění dokladů z jedné nebo více průvodek k vyskladnění 
(doklady ve stavu expedice Neurčeno nebo Nevyskladňovat přepne do vybraného stavu Nevyskladněno nebo Nevyskladněno-prioritní.
V hlavičce průvodky je zapnut příznak Uvolnění průvodky (4)
|-valign=top
|33,8||Zrušení uvolnění dokladů z jedné nebo více průvodek k vyskladnění 
(doklady ve stavu expedice Nevyskladněno nebo Nevyskladněno-prioritní přepne do vybraného stavu Neurčeno nebo Nevyskladňovat.
V hlavičce průvodky je vypnut příznak Uvolnění průvodky (4)
|-valign=top
|33,9||Analýzy a grafy za jeden nebo více označených záznamů z rozvozu
|-valign=top
|33,10 || Pomocí '''F6''' lze vystavit nový doklad, který se zařadí do aktuálního rozvozu
|-valign=top
|33,11 || Fakturace vyskladněných dokladů - funkce pro hromadnou fakturaci všech vyskladněných dokladů, které mají příznak nevychystaný doklad, za zvolený rozvoz. Současně je kontrolováno, aby nevychystané doklady nešlo převádět do účetnictví, exportovat, tisknout průvodku obsahující tyto doklady.
|-valign=top
|33,13 || '''Smazat průvodku''' - program se při mazání průvodky přes '''Ctrl+Y''' bude řídit nastavením práv tohoto menu (uživatelé s právem alespoň 8 budou mít možnost smazat). Nelze smazat průvodky, které jsou označené jako uzavřené.
|-valign=top
|33,14 ||'''Export neodeslaných dokladů C+D'''
|-valign=top
|33,15 ||'''Export neodeslaných dokladů A+B+C+D'''
|-valign=top
|33,16 ||'''Nakládací list'''- pokud je označeno více průvodek, tak se sestava generuje za všechny označené průvodky.
|-valign=top
|33,17 ||'''Souhrn vrácených obalů''' - pokud je označeno více průvodek, tak se sestava generuje za všechny označené průvodky.
|-valign=top
|33,18 || '''Sestavy za průvodku''' - v sestavě lze využít předdefinované proměnné P_Pruvodka, P_Datum, P_SPZ, P_Ridic, P_TypJizdy obsahující číslo průvodky, datum rozvozu, SPZ, řidiče či typ jízdy z aktuální průvodky
|-valign=top
|33,19||'''Tisk průvodky (běžný)'''
|-valign=top
|33,20||'''Tisk průvodky pro expedici'''- tisk průvodky pro expedici je v podstatě stejná funkce jako běžný tisk průvodky, pouze se nekontroluje, zda doklad obsahuje nevychystané průvodky. Pro tisk se používá tisková sekce [Průvodka-expedice], kterou je nutné definovat v definičním souboru sestav.
Nová sekce používá stejné proměnné jako sekce [Průvodka]. Pokud bude nová sekce existovat a v průvodce se budou vyskytovat nevychystané doklady, tak se po upozornění vytisknou podklady pro expedici namísto běžné průvodky.
|-valign=top
|33,21||'''Funkce pro zpracování příznaků průvodek''' - funkci lze ovlivnit pomocí proměnných ''PruvPrizn''.
{|border=1 class ="wikitable"
|-
| Proměnná|| Popis
|-
| PruvPrizn,0 || seznam zkratek (ovlivňuje i počet zobrazených příznaků). Výchozí hodnota je TFEPOZ. Šest písmen = šest příznaků.
|-
| PruvPrizn,1 až PruvPrizn,8 || popisy jednotlivých příznaků.
|-
| PruvPrizn,100 || přístupová práva pro zobrazení přepínačů; práva se určují jako součet hodnot
|}
 
1+2+4+8+16+32+64+128, každé z těchto čísel odpovídá jednomu ze sledovaných čísel
 
'''Výchozí nastavení:'''

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| 1 || T || předdoklady byly vytištěny
|-
| 2 || F || předdoklady byly opraveny a fakturovány;
|-
| 4 || E || zboží bylo expedované převzaté řidičem;
|-
| 8 || P || pokladna převzala hotovost a stravenky z rozvozu;
|-
| 16 || O || obalárna převzala obaly z rozvozu;
|-
| 32 || Z || expedice převzala zboží a zrušené doklady z rozvozu
|}
Pro zobrazení přepínačů v seznamu průvodek lze definovat kalkulovanou položku ve struktuře PRUVODKA. 
Jméno pole: _PRIZNAKY, Šířka pole: 16, výraz StrFlags(VX3,"XVUA5678TFEPOZXY",16)
|-valign=top
|33,21||'''Hromadně změnit typ dopravy v dokladech'''-funkce změní typ dopravy v dokladech (a také odpovídajících požadavcích), které patří do dané průvodky podle údaje Řidič z hlavičky průvodky. Funkci je možné použít na jedné nebo více označených průvodkách.
|-valign=top
|33,24||'''Potvrzení expedice dokladů v průvodce'''
|-valign=top
|33,90 až 33,99||umožňuje definovat další varianty expediční průvodky s kódem menu (33, 90 až 33,99) odpovídající jednotlivým číselníkům

|}
 

----

===Související odkazy===
[[Zápis průvodky k rozvozu]] 
[[Rozpis jízdy]] 
[[Doklady pro rozvoz F6]] 
[[Zpracování plateb v hotovosti]] 
[[Nakládací list k rozvozu]] 
[[Výčetka platidel]] 
[[Sestavy|Sestavy ke sledování rozvozů]]

Sledování rozvozů

2025-11-19T16:30:29Z

Greplová Alena: /* Uzavření průvodky */

Menu: ''Dodací doklady/Sledování rozvozů''

Do oblasti sledování prodeje zboží patří také plánování, evidence a vyhodnocování dopravy zboží k zákazníkovi. Systém Sklad6 nabízí pro tyto účely podpůrný modul Sledování rozvozů. V tomto modulu je možné sledovat jednotlivé jízdy aut, vyhodnocovat spotřebu aut, připravovat nakládací listy pro auta, sledovat vytížení na rozvozových trasách, vyhodnocovat stav pokladní hotovosti související s rozvozem atp. Systém je primárně určen pro sledování jízd spojených s rozvozem vlastního zboží odběratelům, ale podporuje také sledování jízd obchodních zástupců, jízdy k dodavateli pro zboží či jízdy s nákladem jiného obchodního partnera. 

[[Soubor:SeznamPruvodek.PNG]] 

Zpracování evidence rozvozů lze rozdělit na dvě časově navazující části. V první je třeba vytvořit tzv. průvodku k rozvozu, ve které se definuje, který řidič pojede s jakým autem a jaké zboží (resp. podle jakých dokladů) poveze.
V této fázi se také může tato průvodka (jízdní příkaz) vytisknout. Řidič tak dostane k dispozici kompletní informace o rozvozové trase, celkovém nákladu, vytížení auta či očekávaných platbách v hotovosti. V jízdním příkazu jsou také nachystány prázdné kolonky pro zadání skutečného času jízdy, čerpání PHM, počátečního a koncového stavu tachometru, prázdná výčetka platitel a tabulka pro dopsání případného reklamovaného zboží. 
Poté, co se řidič vrátí z rozvozu zboží, je třeba zadat do programu doplňující informace, na základě kterých pak lze zpracovat a případně i vytisknout přehled o uskutečněné jízdě. Mezi základní doplňované údaje patří údaje, které řidič v průběhu jízdy doplnil do připravených kolonek v průvodce k rozvozu (čas jízdy, čerpání PHM a ostatní náklady, platby v hotovosti za rozvezené zboží a ostatní příjmy). Ve stejném místě lze také doplnit do dokladů obaly vrácené zákazníky či reklamované zboží. To je možné provést buď doplněním minusových položek do existujících dokladů nebo vytvořením nových dobropisů. 
V seznamu lze pomocí klávesy '''CTRL + F7''' spočítat zisk z dokladů z rozvozů. Sestava se počítá buď za všechny rozvozy, nebo za vybrané rozvozy. Výběr provedeme buď označením klávesou '''Insert''' nebo pomocí standardního vyhledání klávesou [[Vyhledávání, třídění a sestavy z databází|'''F10''']]).. 
Ve sledování rozvozů je definován způsob zpracování '''"Vyskladňovací dávka"'''. Doklady zařazené do vyskladňovací dávky jsou označené novým příznakem a v přehledu dokladů je ve sloupci příznaků v prvním znaku písmeno V (pokud má ale doklad příznak rozvozu nebo dopravy, tak je místo toho standardně písmeno R nebo D).

V seznamu průvodek lze také pomocí kláves '''Alt + F6''' vyvolat speciální menu pro práci s průvodkami. Pokud neexistuje systémové menu- menu nabídka s názvem ROZVOZ_MNU, pak je menu vygenerováno automaticky. V tomto případě má pouze dvě položky. V tomto menu lze vyvolat zobrazení záznamu změn dané průvodky (pokud je definováno menu ROZVOZ_MNU, pak je nutné ručně přidat položku menu s kódem menu 33, 3).
 

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan =2|Při plánování rozvozů je v přehledu dokladů pro daný rozvoz vidět informace o celkové hmotnosti, paletovém objemu, počtu dokladů a celkové hodnotě za všechny doklady. Při ukončení práce s doklady se hmotnost automaticky převezme do údaje '''Tonáž''' v hlavičce průvodky k rozvozu. Pokud se provede změna tonáže ručně, tak se ručně zadaná hmotnost zachovává i po změně seznamu dokladů k průvodce (na automatický režim lze zpět přejít vynulováním Tonáže a zobrazením přehledu dokladů k průvodce). Pomocí proměnné '''''PruvTonaz, 0''''' je možné nastavit způsob určování tonáže v hlavičce průvodky (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot)
{|border=1 class ="wikitable"
|-valign=top
!Hodnota!!Popis
|-
| +1||Tonáž přebírat z přehledu dokladů průvodky (výchozí)
|-
| +2||Tonáž měnit po dokončení nakládacího listu průvodky
|-
| +4||Tonáž měnit po dokončení nakládacího listu průvodky, jen pokud je dosavadní tonáž nulová (výchozí)
|-
| +8||Výchozí hodnotu pro dialog nastavit na hodnotu Ponechat beze změny
|-
| +16||Nezobrazovat dialog po dokončení nakládacího listu (pokud je povolena změna tonáže)
|}
|-valign=top
|V číselníku vozidel pro rozvozy lze určit maximální tonáž vozidla (v kg). V případě, že je tato tonáž určena, tak se při zadávání dokladů v průvodce zobrazuje ve stavovém řádku také informace o zbývající hmotnosti v kg, kterou je možné do vozidla přidat (záporné číslo znamená překročení tonáže vozidla).
|}
====Tisk sestavy zisku====
[[Soubor:SestavaZiskuDialog.PNG]] 
[[Soubor:SestavaZisku.PNG]] 

====Analýzy a grafy====
====Aktualizovat + odeslat všechny TTT zprávy před uzavřením====
Při odeslání dokladů v průvodce v rámci sledovatelnosti tabákových výrobků se nově odesílají všechny doklady i v případě, že se vyskytne chyba. V případě, že u jednoho nebo více dokladů byla v rámci odeslání T&T zprávy zaznamenána chyba, tak je zobrazen protokol s podrobnostmi, který je možné vytisknout. Zprávy, které nemohly být odeslány, je nutné zpracovat běžným postupem jako dosud.

====Kontrola odeslání všech TTT zpráv před uzavřením====
====Uzavření průvodky====
Funkce pro uzavření průvodky uzamkne hlavičku průvodky a doklady v této průvodce (nelze přidávat a mazat doklady vtéto průvodce a u jednotlivých dokladů je nastaven příznak "uzavřeno"). Pokud je označeno více průvodek, tak se uzamknou všechny označené průvodky. Uživatel s právem opravovat uzavřené doklady může také rozvoz "odemknout" (odemknout lze pouze jeden rozvoz - nelze odemknout více rozvozů označených pomocí '''Ins'''). Uzavřené rozvozy jsou barevně označeny.

V rámci uzavření průvodky je možné provést automatické vyfakturování nevyúčtovaných reklamací (dobropisů), které musí být obsažené v průvodce. K reklamaci je dohledána faktura a obsah dokladu je sloučen k faktuře. 
Typy dokladů (reklamací), kterých se toto chování týká je určené proměnnou PruvUzav,20 (může se uvést více typů dokladů oddělených lomítkem). Ve výchozím stavu není v proměnné určený žádný typ dokladu.
Proměnnou PruvUzav,30 lze určit masku dokladů (faktur), které mají povolené připojování reklamací. Ve výchozím stavu je zde *, což znamená, že je to povoleno pro všechny typy dokladů.
Proměnná PruvUzav,29 určuje počet dnů, o které se může lišit faktura a dobropis (výchozí je 31).
Typ dokladu pro fakturu i dobropis musí mít v nastavení povolené slučování více dokladů do jednoho dokladu.
Proměnnou HromFaPruv,6 lze nastavit funkci, která se má provést při uzavírání průvodky pro doklady z průvodky určené k automatickému vyfakturování (resp. sloučení dobropisu k faktuře). Výchozí hodnota se přebírá z proměnné HromFaPruv,4.
Slučované doklady nesmí být označené příznakem "Převedeno do účta".
Při převodu do účetnictví program kontroluje, zda k faktuře nejsou evidované nevyřízené reklamace. Pokud ano, tak není umožněn převod takového dokladu do účetnictví.

====Záznam změn průvodky====
====Export neodeslaných dokladů z průvodky====

====Zobrazit na mapě====
====Příznaky průvodky====
====Tisk průvodky====
Při tisku expediční průvodky lze definovat filtry pro omezení dokladů tisknutých v průvodce na základě obsahu dokladů (dle memo pole ukládaného za pomocí výrazu uloženého v proměnné '''''DokOpeInf'''''). Filtry se definují v číselníku, který je dostupný z hlavního menu s kódem menu 

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|'''Kódy menu'''||'''Popis'''
|-valign=top
|15,90||výchozí pro běžný tisk průvodky
|-valign=top
|15,91||výchozí pro tisk standardní expediční průvodky
|-valign=top
|15,99||výchozí pro tisk sumáře průvodky
|}

Ve speciálním menu pro práci s průvodkami ('''Alt+F6 v přehledu průvodek - menu ROZVOZ_MNU''') je pak možné definovat další varianty expediční průvodky s kódem menu (33, 90 až 33,99) odpovídající jednotlivým číselníkům.
Při tisku expediční průvodky program zobrazí hodnoty z číselníku s možností zapnout/vypnout jednotlivé druhy a tím lze určit, které doklady mají být do průvodky zahrnuty (dle obsahu dokladů). Výchozí stav přepínačů lze uložit pomocí klávesy '''F8'''. Přepínače lze hromadně zapnout/vypnout pomocí '''Backspace'''.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan =2|V rámci tisku průvodky může být vytisknut také nakládací list a přehled všech dokladů z podrobným rozpisem jednotlivých položek dokladů. Tisk nakládacího listu, který je součástí formuláře průvodky, se provádí v případě, že je v definičním souboru sestav nadefinována sekce '''[Průvodka-nakládací list]'''. Tisk lze také zakázat nastavením hodnoty proměnné '''''PruvTisk, 0 na hodnotu 2''''' (výchozí hodnota je 2). Pomocí proměnné '''''PruvTisk,1''''' můžete nastavit tisk dokladů s operacemi na konci tiskového formuláře průvodky. Hodnotu zadejte ve formátu 
'''Jméno_Sekce/Režim_tisku/Rozdělit_dle_lokací/Obaly_na_konci'''
|-
!Režim tisku!! Popis
|-
|0||normální (jako fa)
|-
|3||chystačka
|-
|8||netříděný
|-
|9||netříděný dle dodávek
|-
|10||sloučený (za všechny dodávky)
|-
|12||chystačka dle kódu
|-
|13||chystačka dle lokací (jen pro chystačku dle lokací se testuje parametr "Obaly_na_konci")Výchozí jméno sekce je "Průvodka-doklad"
|}

====Sestavy za průvodku====
====Hromadná fakturace dokladů====

Při hromadné fakturaci nevychystaných dokladů v průvodce se provádí kontrola data uskutečnění zdanitelného plnění, zda souhlasí s datumem uvedeným v hlavičce průvodky. Pokud nesouhlasí, tak je možné provést změnu DUZP v dokladu a doklad vytisknout.¨

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan=2|Pomocí proměnné ''HromFaPruv,0'' lze ovlivnit chování programu při této kontrole (hodnotu proměnné uveďte jakou součet následujících hodnot):
|-valign=top
|Hodnota||Popis
|-valign=top
| +1||Povolí opravu DUZP v dokladu podle hlavičky průvodky
|-valign=top
| +2||Povolí pokračování bez změny dokladu
|-valign=top
| +4||Povolí volbu "Nehlásit další doklady"
|-valign=top
| +8||Nastaví výchozí položku na "Opravit DUZP" (jinak je výchozí volba "Pokračovat")
|-valign=top
| +16||Povolí opravu DUZP jen pro nevychystané doklady
|-valign=top
| +32||Povolí opravu DUZP jen směrem dopředu
|-valign=top
| +64||Vypne kontrolu před evidováním DUZP v dokladu (nekontroluje se pak ani předchozí přepínač)
|-valign=top
| +128||Automaticky nabídne tisk dokladu po provedení změny DUZP pro nevychystané doklady
|-valign=top
| +256||Automaticky nabídne tisk dokladu po provedení změny DUZP pro běžné doklady
|}
----

===Úprava zpracování T&T zpráv při hromadném zpracování zpráv v rámci rozvozu===
Při dalším (opakovaném) pokusu o odeslání T&T zpráv program ve výchozím stavu ignoruje chybné TTT kódy (čili posílá jen ty, které nejsou označené předchozím pokusem o odeslání jako chybné).

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|Chování lze ovlivnit nastavením proměnné '''''TTTParams,12 (0..posílat vždy vše, 1..odeslat bez chybných)''''', případně proměnnou '''''TypTTTK+,x (resp. TypTTTK-,x)''''', kde x je číslo typu příjmového (resp. dodacího) dokladu.
|}

====Kontrola expedice dokladů průvodky====
V přehledu dokladů mohou být zobrazeny informace o obsahu dokladu (sloupec se zobrazí, pokud ve struktuře DOKLAD existuje pole MEMOC5, které zobrazuje informace o obsahu dokladu v přehledu dokladů). 
'''Pro konfiguraci kontroly expedice lze použít následující proměnné:''' 

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2|'''Technická poznámka'''
|-
|'''Proměnná''' ||'''Popis'''
|-
|'''''PruvKonExp,0'''''||Povoluje nebo zakazuje potvrzení dokladu v případě, že k dokladu existují vychystávací doklady (popř. dodací listy). Výchozí hodnota 1 povoluje potvrzení.
|-
|'''''PruvKonExp,1'''''||Definice koeficientu pro výšku řádku a velikost fontu pro terminály s malým rozlišením. Výchozí hodnota je 1.5/1.2
|-
|'''''PruvKonExp,2'''''||Definice koeficientu pro výšku řádku a velikost fontu pro PC s větším rozlišením. Výchozí hodnota je 1/1
|-
|'''''PruvKonExp,3'''''||Režim zobrazování detailu dokladu: 
{|border=0 class ="wikitable"
|-
|0||Detail se nezobrazuje
|-
|1||Prohlížení operací dokladu ve formě databázového gridu
|-
|2||Prohlížení operací dokladu (běžný seznam operací dokladu) - výchozí
|-
|3||Oprava dokladu v režimu čtení (včetně menu pro práci s dokladem)
|}
|}
 
'''Při zápisu potvrzení průvodky se mění příznaky v hlavičce průvodky:''' 
Do pole VX3 (příznaky) je přidán příznak +8 v případě, že průvodka je kompletně zkontrolována nebo příznak +16 v případě, že je zkontrolována jen částečně. Lze pak definovat kalkulované pole pro zobrazení stavu kontroly expedice, např. za pomocí výrazu: 
if(MaskAnd(VX3,8),"OK",if(MaskAnd(VX3,16),"část","-"))

====Aktualizovat a odeslat TTT zprávy (před dodáním zboží)====
====Kontrola TTT zprávy '''Odeslání tab.výrobků''' (před dod.)====

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|Režim kontroly dokladů lze ovlivnit pomocí proměnné '''''TTTParams,11''''': 0=kontrola vypnuta; 1=povoleny zprávy v chybovém stavu (výchozí); 2=plná kontrola případně proměnnou '''''TypTTTA+,x (resp. TypTTTA-,x)''''', kde x je číslo typu příjmového (resp. dodacího) dokladu.
|}

====Export průvodky pro řidiče====

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|V případě operací dokladů s nulovou hodnotou DPH se také údaje '''Sazba DPH''' a '''Procento DPH''' v XML nastaví na nulovou sazbu. Chování lze ovlivnit pomocí proměnné '''''PruvExpXML, 17'''''. Hodnota 1 zajistí, že se bude program chovat původním způsobem.
|}

===Funkce pro kontrolu vyskladnění dokladu za pomocí terminálů nebo čtečky čárového kódu===

Je možné kontrolovat jeden doklad nebo i více dokladů současně v tomto případě ale pak nemusí být zřejmé, ve kterém z kontrolovaných dokladů došlo k rozdílu). Pro vyskladněné doklady funkce umožňuje postupné zadávání zboží spolu s počtem MJ (buď zadáním čárového kódu nebo kódu zboží nebo výběrem zboží ze seznamu). Po zadání všeho zboží se zobrazí kontrolní okno informující uživatele o případných rozdílech (různé stupně podrobností dle přístupových práv). Při zahájení kontroly jsou doklady přepnuty do stavu expedice "kontrolováno". Po úspěšné kontrole jsou doklady přepnuty do stavu expedice "zkontrolováno". V případě, že jsou nalezeny rozdíly, tak je možné buď pokračovat v kontrole nebo kontrolu ukončit ve stavu "nedokontrolováno" a nebo lze kontrolované doklady vrátit do předchozího stavu (jakoby kontrola nebyla provedena).

Kód menu: 1, 115: varianta bez možnosti ručního výběru zboží
Kód menu: 1, 116: varianta s možností ručního výběru zboží

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|Pomocí proměnné ''TermKntV,x'' je možné nastavit další parametry kontroly: ''x=0'': hodnota 0 umožnuje zakázat výběr zboží zadáním kódu zboží ''x=1'': hodnota 0 umožňuje zakázat vracení dokladů do předchozího stavu expedice ''x=2'': hodnota 1 umožňuje nabídku přiřazení neexistujícího čárového kódu k určené kartě. ''x=3'': možnost po kontrole vyskladnění zadat expediční pozice u kontrolovaných dokladů.
:hodnota 0 - expediční pozice se nezadávají (výchozí) 
:hodnota 1 - dotaz s výchozí volbou Zadat expediční pozice 
:hodnota 2 - dotaz s výchozí volbou Konec 
:hodnota 4 - vstup expedičních pozic bez dotazu s možností nezadání žádné pozice 
:hodnota 5 - vstup expedičních pozic bez dotazu s povinným vyplněním alespoň jedné expediční pozice
|-
|Při exportu průvodky do XML se vynuluje nový příznak změny dokladu a při jakémkoli evidování dokladu se tento příznak znovu nastaví. Export neodeslaných dokladů (C+D) pak exportuje doklady, které nebyly dosud exportovány nebo byly po exportu změněny (čili mají nastavený tento příznak).
|-
|Při exportu dokladu C + D se do hlavičky dokladu zapisují nové příznaky do pole Priznaky3.
|-
|Rozšířen byl také význam proměnné '''''DokAutExpE,0'''', která určuje, zda je povolen automatický export dokladů. Výchozí je hodnota 1 (export povolen). Pomocí hodnoty 2 lze nastavit, že export je povolen, ale není vyvolán automaticky u nových dokladů. Hodnota 4 zakazuje ukládání informací o exportovaných dokladech a adresách do evidence MEMO (ukládá se zde e-mail a exportní formáty).
|-
|Pomocí proměnné '''''DokAutExpE,1''''' můžete nastavit výchozí exportní formát, který se použije, pokud má odběratel exportní formát C i D nulový (výchozí je 0, čili neexportovat).
|-
|Pomocí proměnné '''''DokAutExpE,2''''' pro dodací doklady nebo '''''DokAutExpE,3''''' pro příjmové doklady lze určit výchozí exportní formáty A/B/C/D, které se použijí v případě, že v adrese nejsou tyto formáty nastaveny. Hodnota proměnné se zadává jako seznam čísel oddělených znakem / pro jednotlivé formáty (např. 0/7/0/0). Čísla musí odpovídat číslu typu exportního formátu z číselníku exportních formátů.
|-
|'''Automatického exportu dokladů před tiskem průvodky nebo v rámci funkce pro hromadný export. ''' 
Pomocí proměnné '''DokAutExpE, 4''' pro dodací doklady a '''DokAutExpE,5''' pro příjmové doklady lze nastavit režim automatického zpracování exportu. Hodnotu nastavte jako součet následujících hodnot:
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|Hodnota||Popis
|-
| +1||povolen dotaz před exportem dokladu - pro doklady, které ještě nebyly exportovány
|-
| +2||povolen dotaz před exportem dokladu - pro doklady, které již byly exportovány
|-
| +4||povolen dialog pro úpravu e-mailu - pro doklady, které ještě nebyly exportovány
|-
| +8||povolen dialog pro úpravu e-mailu - pro doklady, které již byly exportovány
|}

Rozšířeny byly také možnosti proměnných NOB-PDF, NOB-EXP, OBJ-PDF, DOKExpDBF, DOK-PDF, DOKExpTxt, REK-PDF, které umožňují konfiguraci exportu záznamů objednávek, požadavků, dokladů či reklamaci. 
'''Proměnná,4:''' 
hodnota 1 zakazuje použití dialogu pro úpravu e-mailu 
hodnota 0 dialog povoluje 
(výchozí hodnota -1 určuje automatické zobrazování dialogu - např. dle předchozí proměnné). 
Pokud není určen e-mail nebo předmět mailu, tak se dialog zobrazí bez ohledu na hodnotu proměnné

'''Proměnná,5:''' 
hodnota 0 zakazuje ukládání nastavení e-mailu nebo předmětu v dialogu pro úpravu e-mailu
|-
|Před uzavřením průvodky se doklady mohou exportovat automaticky. Pomocí proměnné ''DokAutExpR, 0'' lze ovlivnit tento automatický export (hodnotu je třeba zadat jako součet hodnot):
{|border=0 class ="wikitable"
|-
| Hodnota|| Popis
|-
| +1|| Export neodeslaných dokladů A+B před tiskem průvodky
|-
| +2|| Export neodeslaných dokladů A+B v rámci uzavření průvodky
|-
| +4|| Export neodeslaných dokladů C+D v rámci uzavření průvodky
|}
Ve výchozím stavu jsou všechny hodnoty zapnuté.
|}

Program se mimo jiné řídí přístupovými právy:
105: povolit vstup počtu MJ (uživatelé s tímto oprávněním mají možnost zadávat kontrolovaný počet MJ v samostatném editačním poli, což ale může komplikovat vstup EAN v případě omezeného výhledu na displej). Při vypnutém právu je vidět jen pole pro EAN.
V případě jiného množství než 1 ks se může zadat množství následované klávesou * a v dalším kroku se libovolným způsobem zadá zboží (např. sejmutím čárového kódu) 107: povolit vstup balení v samostatném editačním poli (pouze v případě povoleného zadávání MJ).
Při snímání čárových kódů program respektuje nastavení režimu čtečky čárového kódu (v nabídce Služby/Nastavení programu/Konfigurace/Periferní zařízení). V případě automatického režimu se při přečtení EAN kódu balení automaticky určí počet MJ dle počtu kusů v balení ze skladové karty.
----

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka
|-
|Ve sledování rozvozů je možné zapnout sledování změn. Předpokladem je správné nastavení sledování v programových strukturách ( struktura PRUVODKA, položka ''Cislo'', zapnutý přepínač ''Klíč'' pro logování změn; u všech vhodných položek struktury PRUVODKA zapnout ''Logovat změny hodnot'').
|-
|V přehledu dokladů (struktura DOKLAD) je možné definovat kalkulovaná pole zobrazující informace z průvodek k rozvozům. K dispozici jsou aliasy PRU. a DAV. umožňující přístup k informacím z hlavičky průvodky, do které je doklad zařazen (PRU. je určeno pro typ jízdy rozvoz a výdej a DAV. je určen pro typ Vyskladňovací dávka). 
Např. výrazem: 
if(PRU.Cislo=0,"",Str(PRU.Cislo,8,0)+" "+PRU.Datum+" "+PRU.SPZ+" "+PRU.Ridic) 
se zobrazí informace o čísle průvodky, datu rozvozu, SPZ a řidiči (vše v jednom poli).
|-
|Pomocí proměnné ''RozvSort,0'' lze nastavit číslo indexu, který se má použít při prohlížení přehledu průvodek: 
0 dle čísla průvodky 
1 dle SPZ 
2 dle datumu a čísla průvodky 
Navíc lze pomocí klávesy + přepínat index, podle kterého jsou průvodky tříděny.
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka - proměnná PruvUzav'''
|-
|Pomocí proměnné '''''PruvUzav,0''''' s hodnotou 0 můžeme určit, že se při uzamykání průvodky k rozvozu nemají uzavírat typy dokladů, které mají nastaveno ''Typ uzavírání'' na ''Ne'' nebo ''Pouze omezení tisku''.
|-
|Proměnnou '''''PruvUzav,9 '''''lze určit bitovou masku povolených režimů fakturace (určuje se v adrese odběratele), pro které má být provedena automatická fakturace - výchozí je "jednotlivě při uzavření" 
{|border=0 class ="wikitable"
|-
!Hodnota!!Popis
|-
| +1||neurčeno
|-
| +2||denní
|-
| +4||týdenní
|-
| +8||dekádní
|-
| +16||14denní
|-
| +32||měsíční
|-
| +64||jednotlivě
|-
| +128||ostatní
|-
| +256||DL jednotlivě
|-
| +512||jednotlivě při uzavření
|}
|-
|'''Při uzavírání rozvozu lze provést rovnou automatickou fakturaci vybraných dodacích typů dokladů''' 
Pomocí proměnných '''''PruvUzav,10 až 15''''' lze určit seznam typů dokladů oddělených lomítkem (popř. s využitím znaků ? či * pro definici masky vyhovujících typů dokladů), které mají být v rámci funkce pro uzavření dokladu automaticky vyfakturovány (objeví se obvyklý dialog se seznamem dokladů k automatické fakturaci).
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
| bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka
|-
|colspan=2|Pomocí proměnné ''TypPIdF+,x'' a ''TypPIdF-,x'' lze definovat identifikační číslo firmy pro potřebu exportu dat do terminálů pro řidiče ('''Alt+F6''' v průvodkách), kde ''x'' je číslo dokladu. Hodnota musí odpovídat číslu definovanému v konfiguračním souboru PDA.XML, který si načítají řidiči spolu s průvodkou.
|-
|Pomocí proměnné ''PruvXMLAdr,0'' lze nastavit výstupní adresář pro export průvodek ('''Alt+F6''' v seznamu průvodek) ||rowspan=2|V ''PruvXMLAdr,0'' (složka) i ''PruvXMLAdr,1'' můžete použít následující zástupné znaky:
{|border=1 class ="wikitable" align = center
|-
|width= 70 valign = center|'''{d}''' || den ve formátu yyyymmdd
|-
|valign = center|'''{t}''' || čas ve formátu hhmmss
|-
|valign = center|'''{p}''' || číslo průvodky
|-
|valign = center|'''{id'''} || proměnná ID+IČO nebo IDStred nebo číslo skladu
|}
Průvodky se nově exportují prvně do souboru *.TMP a následně se přejmenují na jméno určené proměnnými. Podobně byl upraven export dokladů pro Plantour (mimo export adres)
|-
|Proměnná ''PruvXMLAdr,1'' slouží pro určení jména souboru (nesmí obsahovat cestu).

|}
----

===Funkce pro potvrzení expedice dokladů v průvodce===

[[Soubor : KOntrolaExpDoklPruv.PNG]] 

Odsouhlasovat je možné i doklady, které již byly sloučené do finálního dokladu (např. dodací listy nebo vychystávací doklady sloučené do faktury). V dialogu můžete naskenovat čárové kódy dokladů nebo doklady vybrat ze seznamu dokladů. Je také možné naskenovat nebo zadat číslo balíku (pokud se doklad skládá z více balíků, tak se musí odsouhlasit všechny balíky dokladu). Program průběžně ukazuje počet dokladů, které byly odsouhlaseny a zbývající počet dokladů, které je třeba ještě odsouhlasit. Po kompletním odsouhlasení všech dokladů v průvodce se zpracování ukončí a do průvodky je zapsán příznak 8 informující o úspěšném dokončení kontroly. 

Funkci lze volat z evidence rozvozů ('''Alt+F6''' na vybrané průvodce) - menu ROZVOZ_MNU, kód menu 33, 24 nebo z hlavního menu - kód menu 1, 146 (v tomto případě je zde navíc okno s výběrem průvodky). 
Pomocí hodnoty přístupového práva k menu lze ovlivnit, zda má být povolen ruční výběr dokladů ze seznamu (právo 9) nebo jen náhled na existující potvrzené záznamy (právo 7).

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan=2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-valign=top
|colspan=2|Pomocí proměnné '''''PruvExpXML,16''''' lze zapnout kontrolu, zda je průvodka označená jako zkontrolovaná před exportem průvodky do XML (neoznačené průvodky pak nelze exportovat).
|-valign=top
|0||bez kontroly (výchozí)
|-valign=top
|1||kontrola s dotazem (pokračovat)
|-valign=top
|2||kontrola s dotazem (zpět)
|-valign=top
|3||nepovoleno
|}
----

===Kódy menu ROZVOZ_MNU===
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|colspan=2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka - Kódu menu ROZVOZ_MNU (generované automaticky)'''
|-valign=top
!Kód menu!!Popis
|-valign=top
|33,1||Sestava zisku za označené doklady
|-valign=top
|33,2||Uzavření/odemčení dokladu - pokud má uživatel přístupové právo k této funkci nižší než 8, tak se nabízí pouze možnost uzavírání průvodky, bez možnosti odemčení
|-valign=top
|33,3||Zobrazení záznamu změn dané průvodky
|-valign=top
|33,4||Export průvodky pro řidiče
|-valign=top
|33,5||Export neodeslaných dokladů A + B
|-valign=top
|33,6||Zařazení jedné nebo více označených vyskladňovacích dávek do jednoho rozvozu
|-valign=top
|33,7||Uvolnění dokladů z jedné nebo více průvodek k vyskladnění 
(doklady ve stavu expedice Neurčeno nebo Nevyskladňovat přepne do vybraného stavu Nevyskladněno nebo Nevyskladněno-prioritní.
V hlavičce průvodky je zapnut příznak Uvolnění průvodky (4)
|-valign=top
|33,8||Zrušení uvolnění dokladů z jedné nebo více průvodek k vyskladnění 
(doklady ve stavu expedice Nevyskladněno nebo Nevyskladněno-prioritní přepne do vybraného stavu Neurčeno nebo Nevyskladňovat.
V hlavičce průvodky je vypnut příznak Uvolnění průvodky (4)
|-valign=top
|33,9||Analýzy a grafy za jeden nebo více označených záznamů z rozvozu
|-valign=top
|33,10 || Pomocí '''F6''' lze vystavit nový doklad, který se zařadí do aktuálního rozvozu
|-valign=top
|33,11 || Fakturace vyskladněných dokladů - funkce pro hromadnou fakturaci všech vyskladněných dokladů, které mají příznak nevychystaný doklad, za zvolený rozvoz. Současně je kontrolováno, aby nevychystané doklady nešlo převádět do účetnictví, exportovat, tisknout průvodku obsahující tyto doklady.
|-valign=top
|33,13 || '''Smazat průvodku''' - program se při mazání průvodky přes '''Ctrl+Y''' bude řídit nastavením práv tohoto menu (uživatelé s právem alespoň 8 budou mít možnost smazat). Nelze smazat průvodky, které jsou označené jako uzavřené.
|-valign=top
|33,14 ||'''Export neodeslaných dokladů C+D'''
|-valign=top
|33,15 ||'''Export neodeslaných dokladů A+B+C+D'''
|-valign=top
|33,16 ||'''Nakládací list'''- pokud je označeno více průvodek, tak se sestava generuje za všechny označené průvodky.
|-valign=top
|33,17 ||'''Souhrn vrácených obalů''' - pokud je označeno více průvodek, tak se sestava generuje za všechny označené průvodky.
|-valign=top
|33,18 || '''Sestavy za průvodku''' - v sestavě lze využít předdefinované proměnné P_Pruvodka, P_Datum, P_SPZ, P_Ridic, P_TypJizdy obsahující číslo průvodky, datum rozvozu, SPZ, řidiče či typ jízdy z aktuální průvodky
|-valign=top
|33,19||'''Tisk průvodky (běžný)'''
|-valign=top
|33,20||'''Tisk průvodky pro expedici'''- tisk průvodky pro expedici je v podstatě stejná funkce jako běžný tisk průvodky, pouze se nekontroluje, zda doklad obsahuje nevychystané průvodky. Pro tisk se používá tisková sekce [Průvodka-expedice], kterou je nutné definovat v definičním souboru sestav.
Nová sekce používá stejné proměnné jako sekce [Průvodka]. Pokud bude nová sekce existovat a v průvodce se budou vyskytovat nevychystané doklady, tak se po upozornění vytisknou podklady pro expedici namísto běžné průvodky.
|-valign=top
|33,21||'''Funkce pro zpracování příznaků průvodek''' - funkci lze ovlivnit pomocí proměnných ''PruvPrizn''.
{|border=1 class ="wikitable"
|-
| Proměnná|| Popis
|-
| PruvPrizn,0 || seznam zkratek (ovlivňuje i počet zobrazených příznaků). Výchozí hodnota je TFEPOZ. Šest písmen = šest příznaků.
|-
| PruvPrizn,1 až PruvPrizn,8 || popisy jednotlivých příznaků.
|-
| PruvPrizn,100 || přístupová práva pro zobrazení přepínačů; práva se určují jako součet hodnot
|}
 
1+2+4+8+16+32+64+128, každé z těchto čísel odpovídá jednomu ze sledovaných čísel
 
'''Výchozí nastavení:'''

{|border=1 class ="wikitable"
|-
| 1 || T || předdoklady byly vytištěny
|-
| 2 || F || předdoklady byly opraveny a fakturovány;
|-
| 4 || E || zboží bylo expedované převzaté řidičem;
|-
| 8 || P || pokladna převzala hotovost a stravenky z rozvozu;
|-
| 16 || O || obalárna převzala obaly z rozvozu;
|-
| 32 || Z || expedice převzala zboží a zrušené doklady z rozvozu
|}
Pro zobrazení přepínačů v seznamu průvodek lze definovat kalkulovanou položku ve struktuře PRUVODKA. 
Jméno pole: _PRIZNAKY, Šířka pole: 16, výraz StrFlags(VX3,"XVUA5678TFEPOZXY",16)
|-valign=top
|33,21||'''Hromadně změnit typ dopravy v dokladech'''-funkce změní typ dopravy v dokladech (a také odpovídajících požadavcích), které patří do dané průvodky podle údaje Řidič z hlavičky průvodky. Funkci je možné použít na jedné nebo více označených průvodkách.
|-valign=top
|33,24||'''Potvrzení expedice dokladů v průvodce'''
|-valign=top
|33,90 až 33,99||umožňuje definovat další varianty expediční průvodky s kódem menu (33, 90 až 33,99) odpovídající jednotlivým číselníkům

|}
 

----

===Související odkazy===
[[Zápis průvodky k rozvozu]] 
[[Rozpis jízdy]] 
[[Doklady pro rozvoz F6]] 
[[Zpracování plateb v hotovosti]] 
[[Nakládací list k rozvozu]] 
[[Výčetka platidel]] 
[[Sestavy|Sestavy ke sledování rozvozů]]

Skriptovací jazyk - objekty

2025-11-13T16:42:59Z

Greplová Alena:

Vybrané objekty ve [[Skriptovací programovací jazyk|skriptovacím programovacím jazyku]]
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-valign=top
| '''Objekt''' ||'''Popis'''
|-valign=top
|'''Settings.Values['INI.fieldname']'''||vrací hodnoty polí z tabulky SKLADINI
|-valign=top
|'''Settings.Values['KFG.fieldname']'''||vrací hodnoty polí z tabulky SKLADKFG
|-valign=top
|'''Settings.Values['USER.fieldname']'''||vrací hodnoty polí z tabulky SYSTUSER (fieldname je jméno pole z dané tabulky dle struktury souborů)
|-valign=top
|'''Settings.Values['DPH.ProcentoN']'''||vrací sazbu DPH (N je od 0 do 6)
|-valign=top
|'''Settings.Values['DPH.OznaceniN']'''||vrací krátké označení DPH (N je od 0 do 6)
|-valign=top
|''' Settings.Values['DPH.PasmoN']'''||vrací pásmo DPH (N je od 0 do 6)(všechny hodnoty dle aktuálně přihlášeného uživatele a databáze)
|-valign=top
|''' Settings.Values['VAR.promenna']'''||vrací hodnotu INI proměnné dle [[Oprava ini. hodnot#Tiskové proměnné - kl. F10 |nastavení proměnných]]
|-valign=top
|'''Settings.Values['ODB.promenna']'''||vrací hodnotu proměnné identifikující vybraného odběratele v rámci skriptů pro MIS (F_ICO, F_ICO8, F_Prijem, F_Jmeno, F_IndCena, F_DopCena, F_Dealer, F_EAN, F_Skupina, F_TypAdr, F_Region)
|-valign=top
|'''Settings.Values['DOD.promenna']'''||vrací hodnotu proměnné identifikující vybraného dodavatele v rámci skriptů pro MIS
|-valign=top
|''' [[Objekt TMOSCommunicator|TMOSCommunicator]]'''||umožňuje komunikaci s MaximObjServerem
|-valign=top
|''' [[Objekt TKAPBtrTable|TKAPBtrTable]]'''|| umožňuje manipulaci s databázovými tabulkami aplikace
|-valign=top
|''' [[Objekt TKAPMemTable|TKAPMemTable]]'''|| umožňuje manipulaci s dočasnými paměťovými tabulkami
|-valign=top
|''' [[Objekt TKAPPvQuery|TKAPPvQuery]]'''|| umožňuje pracovat s SQL dotazy v prostředí Pervasive SQL
|-valign=top
|''' [[Objekt TKAPADOTable|TKAPADOTable]], [[Objekt TKAPADOQuery|TKAPADOQuery]], [[Objekt TKAPADOConnection|TKAPADOConnection]]'''|| umožňuje manipulaci s externími databázovými tabulkami prostřednictvím rozhraní ADO
|-valign=top
|''' [[Objekt App|App]]'''|| umožňuje spouštět a ovládat libovolnou funkci dostupnou z hlavního menu aplikace
|-valign=top
|''' [[Objekt TKAPIndPrice|TKAPIndPrice]]'''|| objekt pro zjišťování informací o skladových kartách (např. individuální ceny nebo ceny dle cenového pásma)
|-valign=top
|''' [[Objekt TKAPOrder|TKAPOrder]]'''|| objekt pro vytváření nových požadavků (objednávek zákazníků) a jejich editaci
|-valign=top
|''' [[Objekt TSylkExport]]'''|| provádí export libovolných dat do formátu SYLK (resp. SLK), který lze otevřít ve většině tabulkových kalkulátorů. K dispozici jsou funkce pro naplnění buněk tabulky textovými nebo číselnými hodnotami, výrazů pro součet, součin a průměr, nastavení fontů, barev, zarovnání, rámečků, formátů čísel, šířky sloupců a výšky řádků.
Buňky tabulky je třeba plnit postupně po řádcích (v řádku směrem zleva doprava). Samotné uložení se provede za pomocí metody Save. Pokud není tato metoda zavolána, je uložení provedeno automaticky při ukončení práce s objektem.
|-valign=top
|''' Třída TPassMachineClient'''||umožňuje komunikaci s rozhraním webové služby PassMachine (slouží k podpoře a komunikaci s Google Wallet, Apple Wallet či Portmonka, například pro sledování bodového/bonusového konta zákazníka)
|}

Požadavky

2025-11-13T16:39:37Z

Greplová Alena: /* Evidování požadavku */

Menu: ''Požadavky''

Slouží ke sledování požadavků Vašich zákazníků. Můžete si zde připravit objednávané zboží (v době objednávky nemusí být zboží na skladě). Program podporuje přípravu požadavků na noteboocích nebo kapesních počítačích a jejich stahování do hlavního počítače. Na základě evidovaných objednávek lze pak vystavovat doklady. Při odesílání mailu z požadavku nebo objednávky na dodavatele se vytváří záznam v LOG souboru s informací o odeslání mailu.

==Nový požadavek==
Menu : ''Požadavky/Nový požadavek''

Zákazník od vás požaduje zboží, které právě nemáte skladem, a proto si založíte požadavek. Pokud již zákazníka máte v evidenci odběratelů, můžete tento záznam použít pro vyplnění hlavičky požadavku. Jinak vyplňte celou hlavičku ručně. Číslo požadavku je doplňováno automaticky. Pro stálé zákazníky lze také založit jeden požadavek a ten postupně aktualizovat.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 |'''Technická poznámka'''
|-
| Nastavení všech kódů menu pro založení požadavku naleznete na stránce [[Oprava požadavku]].
|-
|Pomocí proměnné ''ObjNovIC,x'', kde x je číselná hodnota stavu požadavku (0-nepřevedeno, ... 4..cenová nabídka, ..) lze zobrazit dialog pro výběr individuální ceny pro daný požadavek hned při zahájení požadavku.
|}

====<ins>Hlavička požadavku</ins> ====
Číslo požadavku/objednávky je doplňováno automaticky, máte však možnost jej opravit. Ostatní údaje vyplňte podle předlohy. Použít můžete i seznam dodavatelů nebo odběratelů ('''F4''' nebo '''Shift+F4'''). 
Hlavička požadavku: 
[[soubor:PozadavkyHlavicka.PNG]] 
Vypsaná hlavička: 
[[soubor:PozadavkyHlavickaZadana.PNG]] 
 
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable" width=800
!Položka!!Popis
|-
| '''Stav''' || zadáme [[Požadavky#Prohlížení|aktuální stav]] požadavku
|-
|'''''Ext. č.ob.''''' ||zde je zobrazeno číslo objednávky z notebooku nebo PDA, pokud bylo vyplněno
|-
| ''''''Typ d.''''' || ve vstupu hlavičky požadavku zákazníka lze zadat typ dokladu, který má být na základě tohoto požadavku vystaven (varianta EXTOBJ). Pokud typ není určen (automaticky), pak program nabídne výběr typu dokladu při vystavení dokladu z požadavku. Zvolený typ dokladu má také vliv na výběr individuální ceny - pokud ind. cena je určena pouze pro zvolené [[Individuální a doporučené ceny#Položky individuální ceny - Enter|typy dokladů]], a je-li zadán jiný typ dokladu, pak je individuální cena ignorována.
|-
| '''Doprava''' || informace o tom, zda máte objednánu i dopravu
|-
|'''''Poznámka'''''||poznámka se přenáší do poznámky dokladu (např. faktury)
|-
| '''F2''' || vyvolá menu pro [[Oprava požadavku|vytvoření požadavku]] vybraného odběratele, jednotlivé položky menu jsou popsány na této stránce
|-
| '''ESC''' || se vrátíte do předchozí nabídky
|}
 
'''Tlačítko Čas dodání''' 
V místě času dodání je tlačítko umožňující výběr zápisu časové informace o dodání zboží s následujícími možnostmi: interval od-do/konkrétní čas/2 intervaly/obecné zadání viz. obrázek 
[[soubor:Pozadavek_CasDod.PNG]] 
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Změny v hlavičce požadavku se zaznamenávají do logovacího souboru.Pro správnou funkci záznamu změn je nutné nastavit v ''Služby/Systémové menu/Struktura souborů'' sledované položky (příznak ''' Logovat změny''') a nastavit klíčové položky pro logování ('''Sklad, Prijem, CisloObj''').
|-
|Nastavení proměnné ''EditAdrObj,0'' 
hodnota rovno 1 editaci adresy odběratele při vstupu požadavku je možno opustit klávesou '''Esc''' 
hodnota rovno 2 adresu je potřeba potvrdit klávesou '''F2'''
|-
|Pomocí proměnné ''ObjNovDopr'' lze definovat výchozí hodnotu pro údaj ''Doprava'' v hlavičce nového požadavku (1=zajistit)
|-
|Pomocí proměnné ''ObjNovDny'' lze přednastavit hodnotu údaje ''Požadováno'' v nových požadavcích. Proměnná určuje počet dní, o které se má posunout toto datum oproti aktuálnímu datu. Pokud datum ''Požadováno'' vyjde na sobotu nebo neděli, je automaticky posunuto na pondělí. Proměnnou je vhodné nastavit hlavně na dealerských noteboocích.
|-
|Pokud je nastavena proměnná ''ObjNovDny,0 na hodnotu větší nebo rovnu nule'', tak se při evidování požadavku kontroluje, zda je vyplněno datum "Požadováno". Datum nesmí být starší než dnešní datum. Nově se také pro určení data "Požadováno" povoluje nulová hodnota proměnné ObjNovDny,0, která znamená, že se požadováno předvyplní dnešním datem.
|}

====<ins>Přidat položky</ins>====
Nabídne seznam skladových karet, do kterého je možné přímo dopisovat objednávané množství. Tento způsob zadávání položek objednávky lze libovolně kombinovat s běžným zadáváním položek.
 Výběr položek a zadání množství: 
[[Soubor:PozadavkyPridatPolozku.PNG]] 
V přehledu skladových karet zobrazovaných v rámci vstupu ''Přidat položky'' v požadavcích lze zobrazovat položku ''Suma za požadavky'' obsahující součet všech nevykrytých požadavků za danou kartu (ve struktuře KARTA je třeba definovat položku SUMPOZAD a v pořadí prohl. 5 uvést vhodnou pozici) a dále pomocí proměnné ''KARSUMPOZ'' definovat počet dní pro vyhledání nevykrytých požadavků.

 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan=2|V požadavcích je možné nahradit standardní vstup položek požadavku nový vstupem obsahující zalistované, oblíbené nebo akční zboží. Pro nastavení lze použít proměnné ''ObjPolEdit,x'' s hodnotou vyjadřující součet následujících čísel: +1..oblíbené, +2..zalistované, +4..akční. Hodnota 0 znamená, že se použije původní dialog pro vstup položek požadavků.
|-
|x|| Popis
|-
|0|| nový běžný požadavek
|-
|1|| nový požadavek pro zákazníky se zapnutým přepínačem jen zalistované (výchozí hodnota proměnné je 2, čili zobrazit zalistované položky)
|-
|10|| editace běžného požadavku
|-
|11|| editace požadavku pro zákazníky se zapnutým přepínačem jen zalistované
|-
|colspan=2|Při zobrazení oblíbených položek se v posledním sloupci zobrazuje prodej pro daného odběratele z tabulky SKLADVY5, při zobrazení akčního zboží se v tomto sloupci zobrazuje akční cena a při zobrazení zalistovaných položek se zobrazuje aktuální zásoba.
|-
|colspan=2|Při vstupu položek požadavku program zobrazuje označení individuální ceny, podle které byla daná cena vyhodnocena
|}

====<ins>Položky požadavku</ins>====
Položky požadavku/objednávky můžete opravovat, nebo jen prohlížet. Stiskem klávesy '''Ctrl+Y''' vymažete položku, na které je kurzor. Po stisku klávesy '''Enter''' můžete položku opravovat. V tomto detailu se vám také zobrazuje aktuální zásoba zboží na skladové kartě. Stiskem klávesy '''Ctrl+Y''' položku vymažete.
 Položky objednávky: 
[[Soubor:PozadavkyPolozkyObjednavky.PNG]] 

Při zápisu položek se v pravém dolním rohu okna objevuje celková cena objednávky bez DPH. 
Program kontroluje vstup celých čísel v počtu objednaných MJ ve vstupu položek požadavku na základě nastavení číselníku [[měrné jednotky|měrných jednotek]]. 
Pokud je v hlavičce požadavku zvolen typ dokladu, který má nastavenou kontrolu nákupní ceny, pak je kontrolováno, zda prodejní cena není nižší než nákupní cena. 
Pokud má typ dokladu určený v požadavku nebo výchozí typ dokladu z nastavení programu zapnutý přepínač [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F6|''Vstup cen s DPH'']], tak se pod vstupní cenou bez DPH zobrazuje i cena s DPH. 
Ve vstupu položky požadavku lze do údaje ''Kód'' zadat i EAN kód (rychlokód) karty - pokud program zadaný kód nenajde mezi kódy skladových karet, tak ho zkusí vyhledat v EAN kódech a přeloží ho na kód karty. 
Při zápisu položek požadavku a také při převodu požadavku do faktury se zapnutým přepínačem [[Vytvoření dokladu z požadavku#Převod objednávky|''Aktualizovat prodejní ceny dle akt. ceníku'']] se respektuje nastavení přepínače [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F6|''Použít určené cenové pásmo'']] z nastavení typu dokladu, který je použit v souvislosti s požadavkem. 
Úprava zápisu položek požadavků. Pokud jiný uživatel odstranil z požadavku nějaké položky, tak program nedovolí zaevidovat daný požadavek druhému uživateli, který už měl požadavek načtený (stačí požadavek znovu načíst).

V požadavcích lze přebírat poslední prodejní cenu do aktuálního požadavku. Pokud má uživatel právo měnit ceny a je zapnutý režim zobrazování poslední ceny pro daného odběratele (''Alt+C ''v položce požadavku), tak lze poslední cenu převzít pomocí ''Ctrl+Enter'' na údaji Cena v položce požadavku.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ''ObjPolPosl,0 s hodnotou 1'' je možné nastavit, aby program při dohledávání poslední ceny stejného zboží stejného odběratele (Alt+C v detailu položky požadavku) nepoužíval evidenci požadavků, ale místo toho použil evidenci dokladů (operace na skladové kartě). Na rozdíl od standardního dohledávání poslední ceny v operacích se neprovádí hledání ceny ve starém souboru operací a dokladů, ale jen v aktuální databázi.
|-
|Ve vstupu položek požadavků je možné používat EAN kódy pro dohledávání zboží (při čtení pomocí čtečky čárových kódů musí být čtečka nakonfigurována, aby před EAN kódem poslala klávesu '''Ctrl+G''' nebo '''Ctrl+B''' - stejně to funguje i při vstupu operací). Program zpracovává i váhové čárové kódy. Při určení množství se zohledňuje i nastavení čtečky v konfiguraci periferních zařízení pro daný počítač a také proměnná '''''ObjPolPoc,0 s hodnotou 2''''' znamenající automatický vstup 1 balení ve vstupu požadavku.
|-
|Pomocí proměnné '''''ObjSlevy,0''''' lze nastavit povolené slevy, které lze zadat ve vstupu požadavků. Hodnotu lze zadat jako seznam intervalů nebo seznam povolených slev oddělených znakem / např. 0-5/6/7
|-
|'''Program umožňuje zadávání požadavků v cizí měně. Měnu a kurz je možné určit v menu pro práci s požadavkem (kód menu 0,52).''' V nastavení měny je i příznak Pevná cena v cizí měně. Pokud je tento příznak zapnut, tak se daná cena v cizí měně použije i v případě, že se změní kurz v požadavku. Pokud má zákazník ve výchozí měně uvedenou cizí měnu nadefinovanou v kurzovém lístku, tak je při vystavení nového požadavku automaticky tato měna použita a požadavek je zadáván v cizí měně.
|-
|V položkách požadavků je možné kontrolovat, zda pro danou kartu není k dispozici '''alternativní výprodejová karta se zásobou''' (typicky samostatná skladová karta se sníženou prodejní cenou, u níž je zásoba převedena z odpovídající běžné skladové karty). Pokud je alternativní karta k dispozici, tak se nabídne při zápisu nové položky objednávky. 
Proměnné ''OBJExpirK,0 až OBJExpirK,2'' definují výraz s jehož pomocí se na základě původní karty určí kód alternativní skladové karty, např. Kod+"!" 
''OBJExpirK,5'' - nadpis alternativní karty (výchozí je "karta s omezenou expirací") 
''OBJExpirK,6'' - určuje výchozí volbu (1-3) pro možnost: Ponechat původní kartu/Nahradit/Příště neupozorňovat.
V číselníku typů dokladů je nový přepínač ('''F10''') '''''[x] Povolit nabízení karet s omezenou expirací'''''. Přepínač se zobrazuje pouze v případě, že je definována nenulová proměnná ''OBJExpirK,0''.
V adrese odběratele je nový přepínač '''''[ ] Zakázat nabídku expiračních karet'''''
|-
|Úprava kontroly nedostatečné zásoby při zápisu položek požadavků. Karty označené příznakem '''Povolit výdej větší než je zásoba u všech typů dokladů''' mají ve výchozím stavu povoleno objednání (se zobrazením varování o zásobě). Režim kontroly lze změnit pomocí proměnné '''''ObjHlasZas,1''''' (se stejnými variantami, jako má proměnná '''''ObjHlasZas, 0''''').
|-
|Pomocí proměnné '''''ObjEditP-,0''''' lze nastavit režim zpracování stavu objednání u položek požadavku:
{|border=0
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
|0||zpracování stavu objednání položky požadavku není povoleno
|-
|1||stav objednání položky je pouze zobrazován bez možnosti editace
|-
|2||stav objednání položky je možné editovat (mimo stav "objednáno")
|-
|3||stav objednání položky je možné editovat
|-
|4||zobrazení poznámky k objednání bez možnosti editace
|-
|8||editace poznámky k objednání. Editaci je možné vyvolat klávesou Alt+B v položce požadavku.
|}
Zadaná poznámka k objednání se pak může přenášet do objednávky na dodavatele. To je ovlivněno proměnnou '''''NOB-CrossP,x''''' (kde x je číslo varianty zpracování požadavku do objednávky na dodavatele). ''' Bitová hodnota +8192 povoluje zobrazení poznámky k objednání a její přenos do objednávky v rámci zpracování z požadavku do objednávky na dodavatele.'''
|}
=====<ins>Klávesy pro vstup položky</ins>=====
{|class="wikitable" border =1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
! Klávesa !! Popis
|-
| '''F2''' || ukončí vstup položky, změny jsou zapamatovány
|-
| '''Esc''' || ukončí vstup položky, změny jsou zapomenuty
|-
| '''F5''' || vyvolá prohlížení karet s možností výběru kódu pro operaci
|-
| '''Ctrl+F5''' || ukáže hlavičku karty
|-
|[[Informace o kartě|'''F10''']]||zobrazí menu pro vyhledávání informací o nákupu a prodeji z nejrůznějších databází a sestav
|-
| '''F6''' || kalkulace ceny
|-
| '''F8''' || vyvolá dialog pro vstup počtu palet/vrstev/balení/MJ v položce požadavku (podobně jako u dokladů)
|-
|'''F11'''|| přepíná mezi zobrazením všech karet a karet s pohybem či zásobou
|-
|'''Ctrl+Y'''||vymaže položku požadavku
|-
|'''Alt+C'''||lze zapnout nebo vypnout zobrazování posledních cen pro daného zákazníka (dle IČO z hlavičky požadavku). K tomu musí být spočítány prodeje tohoto zákazníka. Viz. [[Adresy (odběratelé a dodavatelé)#Kontextové menu (kl. Enter)|Výpočet pohybu za období]]
|-
|'''Ctrl+T '''||V seznamu položek požadavků zobrazí informace o aktuálním základu pro výpočet bonusových akcí pro daný požadavek a případných odměnách za bonusové akce.
|-
|'''Cena '''|| zobrazuje průběžnou celkovou částku za objednávku
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|1. Pomocí proměnné ''ObjVybCeny'' s hodnotou 1 lze určit, že při zápisu položek požadavků se program bude po zvolení zboží ptát na výběr ceny z cenových pásem.
|-
|2. U nových požadavků importovaných z jiných systémů je v položce Příznaky ukládán druh importu (OBX=16/Notebook=32/PDA=64/DBF=128)
|-
|3. Pomocí proměnné ''SoupPolTr,0'' můžeme nastavit třídění soupisu položek požadavků. Hodnota rovno: 0 - dle skupiny zboží 1 - dle dodavatele 2 - dle kódu 2 3 - dle názvu karty
|-
|4. Pomocí proměnné ''ObjHlasNC,0'' pro požadavky, resp. ''OpeHlasNC,0'' můžeme ovlivnit chování hlášení o prodeji pod NC. Hodnota rovno: 0 - žádné hlášení 1 - dotaz na prodej pod NC, výchozí hodnota ''Pokračovat'' 2 - dotaz na prodej pod NC, výchozí hodnota ''Zrušit vstup'' 3 - prodej pod NC je povolen jen do výše určené individuální cenou 4 - prodej pod NC není povolen
|-
|5. Pomocí proměnné ''ObjPolSDPH'' s hodnotou 1 lze nastavit zobrazování ceny s DPH při zadávání položek požadavků (dosud se řídilo nastavením přepínače ''Vstup cen s DPH'' ve výchozím typu dokladu.
|-
|6. Pomocí proměnné ''ObjPolPoc'' lze nastavit nabízení počtu objednaných kusů ve vstupu nových položek požadavku. Hodnota rovno: 0 - počet i balení se nepřednastavuje 1 - počet MJ se nastaví na 1 2 - počet balení se nastaví na 1 (pokud není určen počet kusů v balení, tak se nastaví počet MJ na 1)
|-
|6. Pomocí proměnné ''PolObjTrid,1'' a ''PolObjTrid,2'' je možné nastavit výraz, pomocí kterého program setřídí položky požadavku před editací. Ve výrazu je možné použít relační soubory _KAR, _ZAS, _OBJ, _INI, a _ADR. Tyto proměnné neovlivní třídění při tisku požadavků (to se řídí proměnnou ''ObjPolSort''). Příklad výrazu: left(_KAR.Skupina,1)+(_KAR.Nazev)
|-
|Kontrola nedostatečné zásoby ve vstupu požadavku pomocí proměnné ''ObjHlasZas,0'' 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
!Hodnota!! Popis
|-
|0|| Hlášení o nedostatečné zásobě není zobrazeno
|-
|1|| Při nedostatečné zásobě nebo pokud je zboží rezervováno, tak je zobrazeno hlášení s možností pokračovat
|-
|2|| Při nedostatečné zásobě je zobrazeno hlášení bez možností pokračovat. Pokud má zboží dostatečnou zásobu, ale je rezervováno, tak je umožněno pokračovat
|-
|3|| Při nedostatečné zásobě nebo pokud je zboží rezervováno, tak je zobrazeno hlášení bez možnosti pokračovat
|}
|-
|V požadavcích se nově kontroluje, zda prodejní cena je nižší než cena vyhodnocená pomocí individuální ceny PX-LIMIT. Pokud pro danou skladovou kartu existuje tato individuální cena, tak se zobrazí hlášení o prodeji pod určenou minimální cenu. Způsob zpracování lze ovlivnit pomocí proměnné '''''ObjHlasNC,1''''' s těmito hodnotami:
0 - žádné hlášení 
1 - dotaz na prodej pod min.cenu, výchozí hodnota Pokračovat 
2 - dotaz na prodej pod min.cenu, výchozí hodnota Zrušit vstup 
3 - prodej pod min.cenu je povolen jen do výše určené individuální cenou 
4 - prodej pod min.cenu není povolen 
Pro uživatele s právem měnit cenu je výchozí volba 2, jinak 3. Pokud má odběratel zadaný nenulový smluvní bonus, tak se minimální cena určená pomocí individuální ceny PX-LIMIT navyšuje o procento vypočítané pomocí vzorce:
Bonus/(100-Bonus)*100
|-
|Při kontrole minimálních cen v požadavcích nebo v dokladech lze v hlášení o překročení minimální ceny zobrazovat hodnotu minimální ceny. Pro definici hlášení je třeba nastavit proměnnou '''''NTBTEST,0''''' na hodnotu obsahující text hlášení a na pozici minimální ceny se uvede %s, např. Prodejní cena je nižší než určená minimální cena %s !
|}

----

====Podpora pro práci s počtem ks pro váhové položky====
(kromě hlavní jednotky kg lze tedy určit také doplňkovou informaci o množství v kusech).
Množství v ks lze převzít v rámci importu požadavku z e-shopu nebo lze množství zadat v položce požadavku pomocí Alt+Q. Množství v ks je vidět i v seznamu položek požadavku a také v detailu požadavku.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ObjEditP-, 1 lze nastavit režim vstupu množství v ks:
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
|0||zakazuje vstup ks
|-
|1||povoluje vstup ks pouze pro karty s jednotkou kg (výchozí)
|-
|2||povoluje vstup pro všechny karty
|}

V požadavcích je množství ks uložena do pole '''Vydavano''' (současně je nastaven příznak v položce požadavku na hodnotu +128). Hodnota z požadavku se přebírá i do operací dokladu. V případě rozdělení operací dokladu na více operací vlivem různých nákupních operací program poměrově rozdělí zadané množství v ks do každé z rozdělených operací. Informace o množství v ks se ukládá do SkladXOP společně s případnou poznámkou k operaci dokladu do pole Kod, Pro zjištění této hodnoty (např. pro tisk operace dokladu) je třeba definovat kalkulované pole XPOZNKOD. V operaci dokladu je v poli Priznaky2 současně uložen příznak +65536 určující, že k dané operaci je zaznamenáno množství v ks.

U operací se zadaným váhovým množstvím je upraven dialog pro zadání skutečné váhy (pro terminály). Editace množství ks v operaci lze ovlivnit pomocí proměnné OpeEditP-,1 (popř. OpeEditP+,1). Pokud je v číselníku typů dokladu povoleno zobrazování počtu balení v seznamu operací, tak se pro operace se zadaným množstvím ks zobrazuje tato hodnota namísto balení.
----

====<ins>Zalistované + oblíbené + akční zboží</ins>====
Zobrazí seznam zalist., oblíb. a akčních položek. Zboží můžeme zadat po stisknutí klávesy '''Enter'''.
V seznamu zalistovaných položek je možné pomocí menu , vyvolaného klávesou '''Tab''' zvolit položku ''Vybrat objednané položky'' a pomocí ní vyfiltrovat ze zalistovaných položek jen ty, které jsme už v požadavku objednali.Před evidováním dokladu program kontroluje zalistování i u položek, které neprošly běžnou kontrolou při zápisu operací (např. při převodu objednávky do dokladu nebo při kopírování dokladu). Pokud jsou některé položky v seznamu zalistovaných položek označené jako ''Vylistované'' ('''Alt+V'''), tak tyto položky mají přednost před zalistovanými položkami a nejsou nabízeny v příslušných seznamech. Je optimalizována také práce se zalistováním pomocí odkazu na individuální cenu ('''Alt+I''').

Při použití zalistovaných položek program prochází také zalistované položky typu '''Individuální cena''' (definované v seznamu zalistovaných položek odběratele pomocí '''Alt+I'''). Vyhledány jsou jen záznamy typu kód s odkazem na konkrétní skladovou kartu, které mají vyhovující časovou platnost.

 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Akční zboží a Zalistované + oblíbené + akční zboží jsou ovlivňovány následujícími proměnnými:
* ''ObjZalistT,0'' - určuje třídění položek (0-název, 1-kód, 2-skupina + kód)
* ''ObjZalistT,2'' - určuje ,které zboží bude barevně zvýrazněno (hodnota:1-oblíbené, 2 - zalistované, 4 - akční; hodnoty lze sčítat). Zvýraznění se povoluje v [[Nastavení typů dokladů - přepínače F6, F7, F8, F10, F11#Přepínače F10|typech dokladů]]
* ''StdICAkce,0'' - určuje jméno individuální ceny, která se použije pro hledání akčního zboží (standardně PROMO)
* ''StdICAkce,1'' - určuje minimální povinnou délku kódu pro hledanou individuální cenu (počet znaků před * nebo ~)
* Výchozí třídění lze nastavit pomocí proměnné '''''ObjZalistT,0 s hodnotnou 0 až 16'''''.
*Do menu pro práci s požadavkem lze doplnit novou funkci '''Zalistované položky''' s kódem menu 0,17, která na rozdíl od funkce s kódem menu 0,14 (Oblíbené položky), zobrazuje pouze informace ze zalistovaných položek a vynechává akční zboží a oblíbené zboží (z výpočtu SKLADVY5).
|}

 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Nová možnost objednávání zboží v rámci požadavků se zobrazením kompletního seznamu zboží s fulltextovým hledáním včetně možností roztřídění zboží dle skupin (dodavatelů, zařazení, ...). V seznamu zboží (platí i pro objednávání s pomocí seznamů zalistovaného či akčního zboží) může být zobrazen alternativní název zboží (např. název zboží pro e-shop).

Všechny potřebné údaje se načtou do paměti při vstupu do menu (při pomalejším připojení může chvíli trvat) a využívají se pro zobrazování a hledání v průběhu další práce. Pro zobrazení všeho zboží slouží v požadavcích nové menu s kódem 0, 8 (platí pro menu OBJEDN_OPR, OBJEDN_NOV a případná podmenu).

Nastavení zobrazení lze ovlivnit pomocí proměnné ObjZalistT, 0, jejíž formát byl rozšířen takto:
'''Třídění/Aut.třídění/NázvyDleMemo/ZnakySkladování/Akt.karet/Akt.zásob/Akt.zásob2/Akt.memo/Akt.sum'''
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis
|-
|'''Třídění'''||výchozí způsob třídění (číslo)
|-
|'''Aut.třídění'''||+1..třídění nastavit pro nové objednávky +2..pro opravu objednávky (výchozí hodnota je 3)
|-
|'''NázvyDleMemo'''||1..povoluje názvy dle memo (výchozí je 1, pokud je nastavena proměnná '''''KARMEMNazE,0''''')
|-
|'''ZnakySkladování'''||úvodní znaky ze standardního názvu karty, které se mají přebírat do memo názvu
|-
|'''Akt.karet'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci karet načtených do paměti (kontroluje se při vstupu do menu), vých.60
|-
|'''Akt.zásob'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci zásob načtených do paměti, výchozí 15
|-
|'''Akt.zásob2'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci zásob druhého skladu načtených do paměti, výchozí 15
|-
|'''Akt.memo'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci záznamů memo načtených do paměti, výchozí 120
|-
|'''Akt.sum'''||čas v minutách pro automatickou aktualizaci záznamů sumáře MO prodeje načtených do paměti, výchozí 15
|-
|}

Proměnnou '''''KARMEMNazE,0''''' lze nastavit, odkud se má brát alternativní název karet. Proměnnou zadejte ve formátu IDobjektu/Řádek (klíčové hodnoty pro MEMO).
|}

V přehledu zalistovaného, oblíbeného nebo akčního zboží v požadavcích se při třídění podle skupin (resp. zařazení, skupiny2, dodavatele apod.) zobrazují nadpisy za jednotlivé skupiny s popisem skupiny. Při fulltextovém hledání pak program používá i tyto nadpisy skupin.

'''Rozšíření práce se zalistovanými položkami v rámci práce s požadavky.''' 
V menu pro práci s požadavkem lze vyvolat funkci pro zobrazení zalistovaných položek. V tomto seznamu se nově zobrazují i zalistované položky, které byly v seznamu zalistovaných položek odběratele definovány pomocí odkazu na individuální cenu ('''Alt+I''' v přehledu zalistovaných položek odběratele). Do seznamu jsou doplněny jenom ty karty, které jsou v individuální ceně přímo vyjmenovány pomocí kódu zboží.
Individuální ceny ale mohou být "zanořeny" pomocí odkazů na jinou individuální cenu. Individuální ceny se nevyhodnocují kompletně standardním mechanismem, kontroluje se pouze období platnosti individuální ceny. Nově lze v seznamu zalistovaných položek také hledat pomocí fulltextového hledání (hledá se v kódu a názvu). Stačí začít psát hledané znaky (pokud je ukazatel za poslední položkou, tak se místo toho nabídne přidání položky ze seznamu karet) nebo lze také stisknout '''F10'''. Pomocí '''F10''' se také filtr vyhledaných položek ruší. Položky se dají také třídit pomocí Tab. Třídit lze podle stejných kritérií, podle jakých se třídí i operace při tisku dokladu.

====<ins>Kopírování dokladu</ins>====
Můžete požadavek uložit do schránky nebo jej načíst ze schránky. Takto je možné zkopírovat i doklady, které pochází z evidence dodacích nebo příjmových dokladů nebo i z evidence objednávek na dodavatele. 
Existuje i samostatná funkce ''Import požadavků ze schránky'' (kód menu 4,11). Po výběru souboru se schránkou (pocházející např. z kopírování dokladu či objednáky do schránky) se nabídne přehled dokladů uložených ve schránce a po výběru pomocí '''Enter''' (výběr s vymazáním ze schránky) nebo '''F2''' (výběr bez vymazání) se automaticky vytvoří požadavek a po zaevidování se nabídne možnost vytisknutí nebo úpravy požadavku.

====<ins>Poznámky k požadavku</ins>====
Zde můžete zadat libovolně dlouhou poznámku, která může být vytištěna ve formuláři požadavku.

====<ins>Poznámky dole </ins>====
Zde můžete zadat libovolně dlouhou poznámku. Tato poznámka se může, je-li to nastaveno v tiskovém formuláři, tisknout v zápatí sestavy.

----
====<ins>Další služby </ins>====

=====Akční zboží=====

Zobrazí seznam akčního zboží - jsou zobrazeny karty dle určené individuální ceny - vybrány jsou pouze řádky s individuální cenou s konkrétně určeným kódem zboží (typ klíče=kód) nebo individuální cenu tvořenou dle počáteční části kódu s určenou minimální délkou kódu před znakem * nebo ~. Zboží můžeme zadat po stisknutí klávesy '''Enter'''.

=====Nedodané zboží=====
=====Aktualizace cen dle ceníku=====

[[Soubor:Pozadavky_AktCen.PNG]]

=====Sleva=====

[[Soubor:Pozadavky_Sleva.PNG]]

=====Kontrola saldokonta=====

Funkce zkontroluje, zda má zákazník nezaplacené faktury před splatností či po splatnosti a také umožňuje zobrazení saldokonta zákazníka (kód menu 0,63 v menu OBJEDN_NOV, OBJEDN_OP2, OBJEDN_OPR nebo jejich podmenu a kód menu 41,35 v menu OBJ_MNU)

=====Akční indiv.cena=====

Umožní zvolit individuální cenu, která se bude uplatňovat při zadávání položek požadavku. Individuální cenu můžeme vybrat pomocí kl. '''F6'''. Pokud je takto zvolena individuální cena, neuplatní se alternativní individuální cena (IND*).
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné ''ObjIndCeny,0'' lze nastavit jednu nebo dvě předdefinované ind. ceny oddělené znakem '''/''', které jsou potom nabídnuty místo seznamu všech individuálních cen.
|}

=====Položky původní stav=====
=====Nastavení měny a kurzu=====

[[Soubor:Pozadavky_MenaKurz.PNG]]

=====Kopírování položek=====

[[Soubor:Pozadavky_KopPol.PNG]]

=====Příznaky objednávky=====

[[Soubor:Pozadavky_intNast.PNG]]

Příznak ''Nezapočítat do výpočtů prodeje v návrzích objednávek'' se přenáší do dokladů a reaguje na něj výpočet návrhů objednávek dle průměrného prodeje.

'''Přepínače Crossdock A, Crossdock B a Crossdock-objednáno. ''' 
Speciální funkce v přehledu požadavků ('''Alt+F6''') '''''Vytvoření crossdock objednávky''''' (kód menu 41,51 pro crossdock A a 41,52 pro crossdock B) umožní vytvoří z vybraných požadavků vytvořit souhrnnou objednávku na dodavatele.''' 
Pokud jsou označeny nějaké požadavky, tak se z označených požadavků vyberou ty, které mají zapnutý příslušný přepínač crossdock A nebo B a nebyly dosud objednány (vypnutý příznak Crossdock-objednáno). Pokud nejsou žádné požadavky označeny, tak se program zeptá na období, ve kterém má hledat požadavky (se stejně nastavenými příznaky) a tyto požadavky pak vyhledá.
Hledat se může v aktuální databázi nebo se mohou prohledávat tabulky dle nastavení souboru SKLADDEL (lze ovlivnit proměnnou NOB-Cross,0 s hodnotou 1).

{|border=1 class ="wikitable"
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné '''''NOB-Cross,8''''' pro Crossdock A nebo '''''NOB-Cross,16''''' pro Crossdock B lze nastavit IČO dodavatele pro novou objednávku.
|}

{|border=1 class ="wikitable"
| colspan =2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
| colspan =2|Nově lze také pomocí proměnné ObjPrizn,0 nastavit omezení pro editaci jednotlivých příznaků objednávky. Hodnotu zadejte jako součet následujících čísel:
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis'''
|-
| +1 ||povolit '''Vychystat samostatně'''
|-
| +2 ||povolit '''Zakázat alternativní karty'''
|-
| +4 ||povolit '''Nezapočítat do výpočtů prodeje v návrzích objednávek'''
|-
| +8 ||povolit '''Crossdock A'''
|-
| +16||povolit '''Crossdock B'''
|-
| +32|| povolit '''Crossdock C'''
|-
| +64||povolit '''Crossdock - objednáno'''
|-
| +128||povolit '''Expresní objednávka'''
|-
| +256||povolit '''Nekontrolovat minimální odběr'''
|-
| colspan =2|Ve výchozím stavu je povolena změna všech přepínačů kromě "Nekontrolovat minimální odběr". Příznak '''Expresní objednávka''' lze zapnout (resp. vypnout) také pomocí funkce 41,128 (resp.41,138) z menu OBJ_MNU.
|}

=====Interní poznámky=====
Pokud je k požadavku zadána dlouhá víceřádková poznámka (varianta "poznámka nahoře/dole/interní"), tak může být zobrazena tato poznámka ve formě hlášení před editací požadavku nebo při převodu požadavku do faktury.
Ovlivnit to lze pomocí proměnné ObjTxtPoz,0 (při převodu do faktury) nebo ObjTxtPoz,1 (při editaci požadavku). Hodnotu zadejte jako seznam ID objektů určujících typ záznamu v MEMO (10..poznámka dole, 12..poznámka nahoře, 19..poznámka interní). Např. 12/10 zajistí zobrazení obou běžných textových poznámek (pokud je alespoň jedna vyplněna).

=====Kompenzace ceny=====

Program podporuje mechanizmus '''kompenzace ceny při dodání zboží''' s pevně určenými cenami slevou za jiné zboží ve stejném požadavku zákazníka. U zákazníka je nový přepínač ''Automatická kompenzace ceny v požadavcích''. Pro zákazníky s tímto příznakem je u skupiny zboží dané individuální cenou spočítán rozdíl marže v běžné koncové ceně a ve slevněné ceně dané individuální cenou (s jiným typem dokladu). O tento rozdíl je pak snížena cena ostatního zboží (mimo obaly). Je kontrolováno, aby cena neklesla pod stanovené procento marže. Pro zprovoznění je třeba nastavit následující proměnné.

{|border=1 class ="wikitable"
| colspan =2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|'''Proměnná'''||'''Popis'''
|-
|''KompCeny,0''|| Číslo typu dokladu pro výpočet indiv. ceny pro zboží s pevnými cenami
|-
|''KompCeny,1''|| Seznam typů dokladů oddělených /, které mají povolenou kompenzaci
|-
|''KompCeny,2''|| Označení indiv. ceny pro zboží s pevnými cenami (standardně KOMPCENY)
|-
|''KompCeny,3''||Označení indiv. ceny pro určení nákupní ceny za ostatní zboží (standardně NC*)
|-
|''KompCeny,4''|| Minimální procento zisku (standardně 1)
|-
|''KompCeny,5''|| Typ zaokrouhlení výsledné slevněné ceny ostatního zboží (standardně 9, tj. nezaokrouhlovat; 0= na dvě desetinná místa)
|-
|''KompCeny,6''|| Hodnotou 1 lze nastavit, aby při přenosu požadavku do faktury ('''F6''') při zapnutém příznaku ''Aktualizovat ceny'' se ignorovala kompenzace cen
|}

=====Záznam změn objednávky=====
----

====<ins>Evidování požadavku</ins> ====
Máte-li požadavek/objednávku vyplněn, je třeba jej zaevidovat. Při evidování počítač zkontroluje, zda již v evidenci nemá požadavek se stejným číslem. Pokud takový požadavek najde, pak vás upozorní na duplicitu čísla požadavku a vyzve vás, aby jste toto číslo opravili. 
Pokud při evidování požadavku zůstane v hlavičce dokladu nevyplněný den nebo měsíc data požadováno, tak se současně vynuluje i rok. V přehledu dokladů pak může být toto datum zobrazeno jako prázdná hodnota. U položek, které nebyly manuálně zadány (např. při kopírování přes schránku), se před evidováním požadavku provádí kontrola, zda položky vyhovují pravidlům omezujících výdej na celá balení. 
Je-li vše v pořádku, pak je požadavek zaevidován. Zaevidovaný požadavek: [[Soubor:PozadavkyEvidovani.PNG]] 
Při přeevidování požadavku, který byl již zpracován (stav je nastaven na převedeno) zůstanou zachovány původní částky, které jsou v hlavičce požadavku (celkem bez DPH, s DPH, hmotnost, palety, ..)
Pokud je ale z požadavku smazána nebo přidána nějaká položka, tak se hlavička aktualizuje. 

Po zaevidování nového požadavku program nabízí menu, ve kterém je možné zvolit následující položky

{|border=1 class ="wikitable"
| colspan =2 bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka - kódy menu OBJ_TSK'''
|-
|'''Kód menu'''||'''Funkce'''
|-
| 42,2 || Tisk požadavku
|-
|42,20 || Odeslání požadavku mailem - PDF
|-
|42,21 || Kopírování požadavku do schránky
|-
|42,22 || Odeslání požadavku mailem (schránka)
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
| bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Tiskové menu lze potlačit pomocí proměnné ''ObjTiskMnu'' (pro počítače se zapnutým příznakem ''[x] Režim notebook'' v konfiguraci programu se proměnná jmenuje ''NtbTiskObj''). Proměnná může mít následující hodnoty: 
0      tiskové menu nebude zobrazeno 
1      zobrazí se tiskové menu 
2      nabízí se ihned tisk požadavku
|-
|Při evidování požadavků program může automaticky nastavit stav požadavku a změnit vybrané příznaky požadavku na základě objednaných položek. Nastavení se provádí pomocí proměnných '''''ObjAutSt-,x''''', kde x je číslo od 0 do max. 200 a hodnota proměnné je zapsána ve formátu: jméno ind.ceny/stav/příznaky1/příznaky2/příznaky3 např. VYPRODEJ/5/0/4/0 - pokud požadavek obsahuje zboží vyhovující individuální ceně VYPRODEJ, tak se změní stav na '''rezervovat''' (5) a v '''příznaku2''' se přičte bitová hodnota 4 označená obvykle Z.
|-
|'''Automatického odeslání potvrzení objednávky mailem s PDF přílohou při založení nového požadavku.''' Pomocí proměnné ''ObjAutExp,0 (resp. ObjAutExp,4 pro cenové nabídky)'' lze nastavit jméno tiskového formuláře (jméno QR2 souboru nebo jméno sekce z DEF souboru), který se má použít pro generování PDF přílohy. Pomocí ''ObjAutExp,20'' lze nastavit, zda se má objevit potvrzovací dotaz před odesláním (hodnota +1), zda má být výchozí hodnota na Odeslat nebo Zpět (hodnota +2) a zda se má automaticky objevit náhled odesílaného PDF formuláře (hodnota +4).
|-
|Při evidování požadavku se provádí kontrola, zda požadavek nebyl v průběhu editace změněn jiným uživatelem. Pokud ano, tak se zobrazí varování a je doporučeno ukončit práci s požadavkem, znovu ho otevřít a opravu provést znovu. Pomocí proměnné '''''ObjEvidOpr, 0 s hodnotou 0''''' lze zakázat možnost zaevidování požadavku změněného jiným uživatelem.
|-
|Při evidování nového požadavku a při převodu požadavku do faktury se kontroluje, zda v posledním období neexistuje také další požadavek na stejné IČO se stejným externím číslem objednávky. Pokud ano, tak je možné zpracování přerušit a zkontrolovat, zda nejde o duplicitně zaevidovanou objednávku. Pomocí proměnné '''''ObjKntExtC,0''''' lze určit počet dní (dle data založení požadavku) pro určení období, ve kterém se má hledat duplicitní požadavek. Výchozí hodnota je 30 dnů. Záporná hodnota proměnné vypne kontrolu.
|-
|Při evidování požadavku je nyní možné provést změnu čísla požadavku také u požadavků, které mají evidovány záznamy v evidenci "původní stav" (čili byly již vyfakturovány a je sledován původní stav požadavku).
|}

====<ins>Odhad ceny</ins> ====
Počítač vypočte hodnotu objednávky (požadavku) s cenami uvedenými v položkách. Toto číslo je pouze orientační, protože při uskutečnění a fakturaci dodávky může být stanovena jiná prodejní cena. Odhad: [[Soubor:PozadavkyOdhad.PNG]] V okně pro odhad ceny se také zobrazuje hmotnost za celý požadavek.

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan=2|Pomocí proměnné '''''ObjOdhadC-,0''''' lze nastavit, aby ve funkci Odhad ceny v menu pro práci s požadavkem byly zobrazeny informace o zisku a nákupních cenách i pro uživatele, kteří nemají oprávnění vidět NC.
Hodnotu proměnné uveďte jako součet následujících hodnot:
|-
!Hodnota!!Popis
|-
| +1||zobrazit nákupní cenu celkem
|-
| +2||zobrazit dohodnutou nákupní cenu celkem
|-
| +4||zobrazit zisk (PC - NC)
|-
| +8||zobrazit marži v procentech (zisk / NC), popř. rabat v procentech (Zisk / PC)
|-
| +16||určuje, zda se bude zobrazovat marže (+32) nebo rabat (+0)
|-
| +32||zobrazit celkem prodejní cenu bez obalů
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Tabulku '''Odhad ceny''' s přehledem celkových nákupních a prodejních cen a marží zobrazit i v průběhu zápisu položek objednávky pomocí '''Alt+C''' v přehledu položek. Uživatelé, kteří mají volbu Odhad ceny zakázanou v menu pro vstup nové objednávky nebo pro opravu objednávky, nemají možnost toto okno vyvolat. Funkci lze zakázat také pomocí proměnné '''''ObjOdhadC-,1 s hodnotou 0'''''.
|}

====<ins>Zrušit vstup</ins> ====
Vstup zadávaného dokladu bude přerušen a údaje nebudou zapsány do databáze.

====<ins>Zrušit opravy </ins>====
Oprava dokladu bude ukončena. Změny, které jste provedli nebudou uloženy do databáze. Doklad zůstane v původní podobě.

----

==Import požadavku ze schránky==

Menu : ''Požadavky / Import požadavku ze schránky'' 

Po výběru souboru se schránkou (pocházející např. z kopírování dokladu či objednávky do schránky) se nabídne přehled dokladů uložených ve schránce a po výběru pomocí Enter (výběr s vymazáním ze schránky) nebo F2 (výběr bez vymazání) se automaticky vytvoří požadavek a po zaevidování se nabídne možnost vytisknutí nebo úpravy požadavku.

Při přenosu požadavků pomocí schránky skladového programu program přenáší všechny 3 druhy poznámek (poznámka dole, nahoře a interní poznámky)

----

==Přehled požadavků==

Menu : ''Požadavky/Přehled požadavků''

V seznamu požadavků můžete listovat běžným způsobem. (viz. Ovládání prohlížení). Prohlížení: [[soubor:PozadavkyProhlizeni.PNG]] 

Podle stavu jsou požadavky barevně rozlišeny:
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
! Stav požadavků !! Barva !! Označení (P) !! Popis
|-valign=up
|nepřevedeno ||width=170| označený záznam ||  || nově zadaný požadavek
|-valign=up
|převedeno || okno ||align=center| √|| požadavek byl přenesen na centrálu resp. středisko ke zpracování
|-valign=up
| nekompletní || označený záznam 2 ||align=center| ÷|| požadavek se nepodařilo při fakturaci zcela vykrýt (v požadavku zůstalo nepřevedené zboží)
|-valign=up
| nepřevádět || seznamy- chybné položky ||  || tento požadavek nechceme přenášet na středisko (přeškrtnut červeně)
|-valign=up
| cenová nabídka || označený záznam 5 ||align=center| C ||způsob zadávání požadavku, kdy je po vstupu automaticky vyvolána kalkulace ceny (kalkulaci je možno také vyvolat klávesou '''F10'''), možnost tisku grafické sestavy (CenNabid.QR2) - pokud je definována
|-valign=up
| rezervovat || označený záznam 3 ||align=center| R || zboží bude automaticky zarezervováno jako [[Rezervace zboží|rezervace zboží]]
|}

Barvy udané v tabulce používají barevné schéma 2 (viz. [[Nastavení palety barev]])

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|1.||Požadavek je tištěn graficky (Pozadav.QR2, cenová nabídka - CenNabid.QR2) - je-li sestava definována, jinak se použije sekce [OBJEDNÁVKA] v definičním souboru. V definici zvoleného formuláře ('''Alt+F8''') můžeme zadat sestavu .QR2.
|-
|2.||Pomocí [[Proměnné skladového systému|proměnné]] IAdrObj s hodnotou IDEvidence/způsob_editace (např.1/0) lze definovat automatický zápis do AdrInfo pro požadavky podobně jako u číselníku typu dokladů.
|-
|3.||Upravena funkce ''Import stavu nezpracovaných požadavků v noteboocích'' (kód menu 4,20) - funkce ze souborů přijatých v rámci přenosu dat (NTB_OBJN.BTR a NTB_POLN.BTR - soubory musí být definovány v [[Systémové menu#Soubory|seznamu souborů]]), vyznačí v požadavcích příznak kompletního nebo částečného zpracování na centrále. Pro zobrazení stavu je třeba mít definovanou kalkulovanou položku, např. struktura OBJEDNAV, položka _Stav, typ calc, šířka 1, výraz: if(MaskAnd(Priznaky2,2),"C",if(MaskAnd(Priznaky2,1),"z"," ")) (je třeba mít současně zaktualizovanou strukturu OBJEDNAV)
|-
|4.||Při hromadném tisku požadavků a dokladů lze pomocí proměnné '''''PrnJobWait,0''''' nastavit čekací dobu mezi tiskem jednotlivých sestav v milisekundách. '''Výchozí hodnota je 150.''' V případě že ovladač tiskárny v některých případech nestíhá zpracování více samostatných sestav, tak doporučujeme hodnotu zvýšit. Pokud s hromadným tiskem nejsou problémy, může se hodnota nastavit i na 0.
|}

<ins>Další klávesy pro práci se seznamem požadavků:</ins> 
{|class="wikitable" border =1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
| '''Klávesa''' ||colspan=2|''' Popis'''
|-
| '''Enter''' ||colspan=2| vyvolání menu pro prohlížení a [[Oprava požadavku|opravu požadavku]], na kterém právě stojí kurzor
|-
| '''F8''' ||colspan=2| tisk standardního formuláře požadavku Při tisku se pro nezpracované požadavky nabízí menu s nabídkou tisku nebo odeslání objednávky mailem (PDF). 
Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnné ''ObjTiskMnu,x,'' kde x je 
{|class="wikitable" border=1
|-
| '''Klávesa''' ||''' Popis'''|| '''Vých. hodnota'''
|-
|10 || Nepřevedeno ||  
|-
|1 ||   ||  
|-
|11 || Převedeno || 2
|-
|12 || Nekompletní || 2
|-
|13 || Nepřevádět || 1
|-
|14 || Cen. nabídka || 1
|-
|15 || Rezervovat || 1
|}
{|class="wikitable" border=1
|-
|colspan=2 | Povolené hodnoty:
|-
|0 || tisk zakázán
|-
|1 || tiskové menu
|-
|2 || přímý tisk požadavku
|}
V případě, že je označeno více požadavků v seznamu požadavků a je vyvolán tisk, tak se v nabídce pro tisk ('''F8''') objeví nová položka menu '''Hromadný tisk označených požadavků''', která umožní hromadný tisk všech označených požadavků. V následné nabídce je možné spustit bezdotazový tisk všech požadavků nebo vytisknout jen jeden požadavek (po tisku jednotlivého požadavku se nabídka opakuje)
|-valign=up
|width=80| '''Alt + F8''' ||colspan=2|tisk zvoleného formuláře požadavku (výběr z číselníku formulářů). V poli ''Třídění'' je možné nastavit seřazení položek objednávky při tisku: 0 dle výchozího nastavení 1 netříděný 2 tříděno dle kódu 3 třídění dle skupiny zboží nebo dle výrazu (viz. technická poznámka ).
|-
| '''F7''' ||colspan=2|tisk seznamu požadavků: seznam hlaviček seznam požadavků i s položkami soupis všech položek objednaných ve zvolených objednávkách (objednávky lze označit pomocí '''Ins''') [[Požadavky#Zboží->zákazníci(Ctrl+F7)|zboží->zákazníci]] [[Požadavky#Zboží->dodavatelé|zboží->dodavatelé]] plán spotřeby materiálu - ([[Požadavky#výrobní příkaz|výrobní příkaz]])
|-
|rowspan=8 valign=top| '''F6''' ||colspan=2|vytvoří dokladu na základě zvoleného požadavku.
|-
| '''Alt + F6''' ||colspan=2| [[Speciální funkce pro práci s požadavky (menu OBJ_MNU)]]
|-
| '''Ins''' ||colspan=2|pomocí této klávesy lze označovat jednotlivé položky
|-
|'''Ctrl+F8''' (v přehledu požadavků nebo přehledu položek požadavků)||colspan=2|Pomocí proměnné '''''PlanMatNet''''' lze nastavit, aby se plán spotřeby materiálu tisknul v čisté hmotnosti (definované v rámci výrobní kalkulace)
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
| Při třídění dle výrazu se výraz definuje pomocí proměnné ''PolObjSort,1'' - ve výrazu je možné použít relační soubory _KAR, _ZAS, _OBJ, _INI a _ADR.
|-
| Pomocí proměnné ''PolObjSort,0'' je možné určir výchozí způsob třídění položek požadavku při tisku (viz '''Alt+F8'''.
|-
| V programu lze definovat automatické rozdělování požadavků při příjmu dat z notebooku a při evidování požadavků podle libovolného kriteria vycházející z položky, skladové karty, zásoby, adresy, hlavičky objednávky či INI hodnot. Pomocí proměnné ''PolObjSort,11 až 13'' lze nastavit výraz používající aliasy _KAR, _ZAS, _ADR, _OBJ, _INI. Pro každou položku objednávky program vyhodnotí výraz a položky roztřídí do samostatných
objednávek pro každou unikátní hodnotu.
|-
|Do tisku požadavků doplněna relace s aliasem ZASADR, která se odkazuje na zásoby ve skladu určeném číslem střediska, které je zadané v adrese odběratele. Je tak umožněn tisk informací o zásobách ve skladu, který souvisí s danou adresou. Pro správnou funkci je třeba nastavit proměnnou ''ObjTskAdrZ,0'' obsahující pořadové číslo souboru zásob, ze kterého se má brát informace o zásobě (x=1: běžný sklad; x=2 až 9: SKLADZAS,x-1)
|-
|Při tisku požadavků se pro tisk připravuje proměnná ''BUcetInfo'' obsahující '''IBAN/SWIFT/Název_banky/Měna dle nastavení bankovního účtu''' (v závislosti na fakturačním bankovním účtu z adresy odběratele nebo typu dokladu určeného v hlavičce objednávky, popř. výchozího účtu)
|-
|Nové varianty [[Evidence jednání, úkolů#Nastavení dealerů pro správce záznamů|přehledu požadavků a přehledu odběratelů/dodavatelů]], ve kterých jsou vidět jen požadavky či odběratelé, kteří má daný uživatel povolené ke zobrazení (filtrování se provádí podle údaje zakázka/dealer).
|-
|Při hromadném tisku požadavků a dokladů lze pomocí proměnné '''PrnJobWait,0''' nastavit čekací dobu mezi tiskem jednotlivých sestav v milisekundách. Výchozí hodnota je 150. V případě že ovladač tiskárny v některých případech nestíhá zpracování více samostatných sestav, tak doporučujeme hodnotu zvýšit. Pokud s hromadným tiskem nejsou problémy, může se hodnota nastavit i na 0.
|}
----

==Soupis položek (F7)==
Menu : ''Požadavky/Soupis položek''

Soupis položek vám pomůže při objednávání materiálu nebo zboží. Snadno získáte přehled o stavu zásob jednotlivých druhů a současně zjistíte na jaké množství máte již požadavky od odběratelů. Sestavu soupisu položek požadavků můžete vytisknout na tiskárně. 
Sestava obsahuje seznam veškerého objednaného zboží (nezávisle na odběratelích) a jeho celkové objednané množství (možno v měrných jednotkách nebo baleních); pro porovnání je zobrazena taktéž aktuální zásoba zboží. Soupis položek: [[Soubor:PozadavkySoupisPolozek.PNG]]

----

==Zboží->zákazníci (Ctrl+F7) ==
Menu : ''Požadavky/Zboží->zákazníci''

Sestava, kterou touto volbou vytvoříte, obsahuje pro každé požadované zboží seznam požadavků z evidence. Snadno tak zjistíte, kdo požadoval zboží, které vám právě přivezli. Je tedy pro každé zboží zobrazen seznam těch odběratelů, kteří si ho objednali spolu s objednaným množstvím. Do sestavy se zařazují pouze nevykryté objednávky. Tuto sestavu lze vytisknout na tiskárně.
 Sestava: 
[[Soubor:PozadavkyZboziZakaznici.PNG]]

===Zboží->dodavatelé ===
Sestava, kterou touto volbou vytvoříte, obsahuje pro každé požadované zboží seznam objednávek z evidence. Snadno tak zjistíte, u koho máte na jednotlivá zboží objednávky. Je tedy pro každé zboží zobrazen seznam těch dodavatelů, u kterých jste si zboží objednali spolu s objednaným množstvím. Do sestavy se zařazují pouze nevykryté objednávky. Tuto sestavu lze vytisknout na tiskárně.

----

== Import stavu nezpracovaných požadavků==

Tato funkce ze souborů přijatých v rámci přenosu dat (NTB_OBJN.BTR a NTB_POLN.BTR), vyznačí v požadavcích příznak kompletního nebo částečného zpracování na centrále. 
Pro zobrazení stavu je třeba mít definovanou kalkulovanou položku, např. struktura OBJEDNAV, položka _Stav, typ calc, šířka 1, výraz: ''if(MaskAnd(Priznaky2,2),"C",if(MaskAnd(Priznaky2,1),"z"," "))'' (je třeba mít současně zaktualizovanou strukturu OBJEDNAV)
----

== Výrobní příkaz==
Požadavky můžeme také použít pro pravidelně se opakující objednávky zákazníků.
Tento způsob je třeba nastavit před načtením prvního požadavku - posunutím číselné řady požadavků od zvolené hodnoty např. 100 a tím vyhradíme předchozí čísla (v našem případě 1 - 99) pro pravidelně se opakující požadavky zákazníků, které zadáme ručně.

Sestava na základě [[Výrobní kalkulace|kalkulací]] spočítá celkový výrobní materiál na objednané výrobky.

Obrázek sestavy

----
==Kódy menu POZADAVKY==

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=3| '''Technická poznámka - menu POZADAVKY'''
|-valign=top
|'''Kód menu'''||'''Funkce'''||'''Popis'''
|-valign=top
|4,1||Nový požadavek|| 
|-valign=top
|4,100||Nový požadavek stav: nepřevedeno|| 
|-valign=top
|4,103||Nový požadavek stav:nepřevádět|| 
|-valign=top
|4,104||Nový požadavek stav:cenová nabídka|| 
|-valign=top
|4,105||Nový požadavek stav:rezervovat|| 
|-valign=top
|4,2||Přehled požadavků|| 
|-valign=top
|4,3||Soupis položek|| 
|-valign=top
|4,4||Zboží->zákazníci|| 
|-valign=top
|4,5||Přepočítání vykrytí obj.|| 
|-valign=top
|4,6||Seznam skladů a číselných rozsahů, ze kterých se mají požadavky zobrazit|| 
|-valign=top
|4,8||Seznam skladů a číselných rozsahů, ze kterých se mají položky zobrazit|| 
|-valign=top
|4,11||Import požadavku ze schránky||Parametr při spuštění programu POZ:jmeno_souboru (popř. /POZ:soubor) umožňuje zjednodušený import požadavků ze schránky. Jméno souboru se schránkou obsahující doklady je určeno za parametrem POZ:
|-valign=top
|4,17||Export dat z dokladů, požadavků a objednávek||rowspan=2| nové funkce pro export dat z dokladů, požadavků a objednávek na dodavatele do jedněch výstupních souborů (kód menu 4,17 a 4,18-varianta se seznamem požadavků ve SKLADDEL)
|-valign=top
|4,18||Export dat z dokladů, požadavků a objednávek
|-valign=top
|4,19||Přehled nezpracovaných požadavků||varianta generování dat pro Přehled nezpracovaných požadavků s možností určení parametrů výpočtu Pomocí proměnné '''''PozPolDEL,5''''' lze určit, která data se mají generovat (součet hodnot): +1     do databáze připravit doklady +2     požadavky budou generovány dle seznamu uloženého ve SkladDEL.btr +4     pouze nevykryté požadavky +8     pro generování dat použity kopie položek požadavků, pokud jsou k dispozici +16   do databáze připravit i nezpracované +32   zakázat zpracování informací o sloučených dokladech (ze SkladDKS) +64   aktualizovat ceny požadavku dle dokladu +128   objednávky na dodavatele vyhledávat dle data požadováno z hlavičky objednávky 
'''Pro funkci s kódem menu 4,19 je x=5. Pro funkce s kódem menu 4.31 až 4,39 je x=15,25,..,95.'''
|-valign=top
|4,20||Import stavu nezprac. požadavku || funkce vyplní sloupeček '''S''' (stav požadavků na centrále): mezera .. nezpracovaný požadavek z .. kompletně zpracovaný požadavek c .. částečně vykrytý požadavek. Volbu z menu je potřeba spustit po každém importu dat z centrály a je možno ji pouštět opakovaně.
|-valign=top
|4,21||[[Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů]]|| 
|-valign=top
|4,22||[[Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů]]||soubory pokud mají brát požadavky jsou definované v souboru SKLADDEL.BTR (funkce pracuje stejně jako funkce 4,21)
|-valign=top
|4,23||[[Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů]]||rowspan=2|pouze nezpracované nebo částečně zpracované požadavky z období Soubory s požadavky jsou definované seznamem souborů ve SKLADDEL.BTR. V těchto variantách se částečně zpracované požadavky (nekompletní) zpracovávají tak, že každá karta za každé odběrné místo se bere maximálně jednou (čili hledá se poslední objednávka daného zboží od daného zákazníka). Pomocí proměnné ''GSPOLDOK, 1'' lze definovat, jestli se má po přípravě dat spustit nějaká sestava - viz odkaz. Export nezpracovaných objednávek na dodavatele (za stejné období jako požadavky) do stejných výstupních souborů jako 4,21. Je tak možné snadno připravit sestavy, které obsahují informace z požadavků dohromady s objednávkami za dodavatele. (od 18.11.2011)
|-valign=top
|4,24||[[Příprava dat nevykrytých požadavků a dokladů]]
|-valign=top
|4,50||Přehled nezprac. požadavků|| 
|-valign=top
|4,51||Přehled převedených požadavků|| 
|-valign=top
|4,52||Přehled nekompletních požadavků|| 
|-valign=top
|4,53||Přehled požadavků, které se nemají převádět|| 
|-valign=top
|4,54||Přehled cenových nabídek|| 
|-valign=top
|4,55||Přehled rezervací|| 
|}

Kódy pro menu '''OBJEDN_OPR, OBJEDN_NOV a OBJEDN_OP2 jsou na stránce [[oprava požadavku]]
----

Skriptovací jazyk - tvorba sestav

2025-11-13T16:30:11Z

Greplová Alena: /* Příkaz pro spuštění QR2 sestavy */

Modul pro práci se [[Skriptovací programovací jazyk|skripty]] podporuje vytváření sestav připravených v generátoru sestav.

===Příkaz pro spuštění výpočtu sestavy z generátoru sestav===
'''''Function GSRunReport(Skupina : Integer; SestavaCislo : Integer; Parametry: String; Priznaky: integer = 0; VystupniFormat: integer = -1): String; '''''
:Parametry musí být zapsány takto:
:promenna1=hodnota1 #13 promenna2=hodnota2 #13 ... promenna_n=hodnota_n

:{|class="wikitable" border=1 width=1000
|-
|bgcolor=#ffdead|Příklad
|-
|GSRunReport(6, 2, 'DatumOd=01/01/12'+chr(13)+'DatumOd=01/01/12')
|}

Úprava funkce GSRunReport ve skriptovacím jazyku; přidán nový hodnota funkce Priznaky.

Pokud uvedete hodnotu Priznaky = 1, tak program bude vracet ve výsledku funkce další informace o sestavě.
:V aktuální verzi je výsledek ve formátu
:OK#13Výsledný_soubor#13počet_záznamů.:
Počet záznamů je počet vyhovujících zdrojových záznamů z hlavní tabulky (u mezisoučtových sestav tedy nejde o počet řádků v sestavě).

'''''Function GSRunReportV(SkupinaSestav : Integer; SestavaCislo : Integer; JmenaParametru: Array of String; Hodnoty: array of Variant): String; '''''
:V této variantě jsou parametry zadávány formou dvojice hodnot:
:[promenna_1, ..., promenna_n], [hodnota_1, ..., hodnota_n]

:{|class="wikitable" border=1 width=1000
|-
|bgcolor=#ffdead|Příklad
|-
|GSRunReportV(6, 2, ['DatumOd', 'DatumDo'], ['01/01/12', '01/01/12'])
|}

SkupinaSestav a SestavaCislo je identifikace spouštěné sestavy nadefinované v generátoru sestav.

Vytvořenou sestavu je možné odeslat například pomocí funkce [[Skriptovací jazyk - odesílání mailů pomocí SMTP|SendMailBySMTP]] mailem prostřednictvím protokolu SMTP nebo pomocí objektu [[Objekt TMOSCommunicator|TMOScommunicator]] prostřednictvím MaximObjServeru.

Výsledkem funkce je textový řetězec obsahující buď: 
'''''OK#13Jméno sestavy '''''
nebo 
'''''CHYBA#13Chyba při výpočtu '''''

'''''#13 je znak CR (čili znak s kódem 13) '''''
Viz příklad [[Příklady PASCAL]]

'''Výstupní formáty sestavy:'''

{|class="wikitable" border=1 width=1000
|-
| '''Hodnota'''|| '''Výstupní formát'''
|-
| -1||výchozí formát sestavy
|-
| 0||textová sestava
|-
| 1||GSE (MIS)
|-
| 2||DBF
|-
| 3||CSV
|-
| 4||CSV - Excel
|-
| 5||SYLK - Excel
|-
| 6||XML
|-
| 7||HTML
|-
| 8||QR2
|-
| 9||Excel XLS
|-
| 10||DEF Soubor
|-
| 11||Dat. košilka
|-
| 12||PDF (QR2)
|}

===Příkaz pro spuštění QR2 sestavy===

'''''Function QR2RunReport(AOwner : TComponent; QR2FileName : String; PreviewMode : integer; PrinterIndex : integer = -1): Boolean; '''''
:Funkce spustí QR2 sestavu určenou parametrem QR2FileName. PreviewMode určuje režim zpracování (0..návrhář sestav, 1..náhled sestavy, 2..tisk sestavy, 4..nová sestava). Nepovinný parametr PrinterIndex určuje pořadové číslo tiskárny ze seznamu instalovaných tiskáren (-1 znamená výchozí tiskárnu). AOwner musí být objekt typu TForm (formulář). Formulář musí mít nastavenou vlastnost name, musí být vlastníkem všech objektů typu TDataset (např. TKAPBtrTable, TKAPMemTable, TKAPADOTable), které mají být v sestavě použity. Pro inicializaci tabulek je třeba použít funkci CreateA a objekty musí být po vytvoření pojmenovány. Formulář musí být také vlastníkem objektů TDatasource, které mají ve vlastnosti Dataset určenou odpovídající datovou tabulku.
:{|class="wikitable" border=1 width=1000
|-
|bgcolor=#ffdead|Příklad
|-
| F:= TForm.Create(Application);
F.Name := 'MujFormular';
T:= TKAPBtrTable.CreateA(F);
T.Name := 'MojeTabulka';
T.TableName := 'CISELNIK.BTR';
T.Open;
ds := TDataSource.Create(F);
ds.Dataset := T;
QR2RunReport(F, 'MojeSestava', 1);
F.Free;
|}

'''''Procedure QR2PdfExport(AOwner : TComponent; QR2FileName : String; PDF2FileName : String; RunPDF: Boolean; ShowSetupDialog: Boolean); '''''
:Procedura spustí výpočet určené sestavy a výsledek uloží do určeného PDF souboru. Parametr RunPDF určuje, zda se má výsledný PDF zobrazit v prohlížeči PDF. Parametr ShowSetupDialog povoluje nebo zakazuje zobrazení dialogu s nastavením exportu před generováním PDF souboru.

'''''Procedure QR2AddReportVariable(VariableName: string; Value : string); '''''
:Procedura QR2AddReportVariable nastaví hodnotu proměnné s určeným jménem proměnné. Zjistit hodnotu proměnné lze zjistit v QR2 sestavě pomocí funkce VAR('Jménoproměnné')

'''''Procedure QR2ClearReportVariables; '''''
:Procedura QR2ClearReportVariables vynuluje seznam proměnných přidaných pomocí funkce QR2AddReportVariable

===Funkce GSRunReportKBMT ===

Umožňuje spuštění vybrané sestavy z generátoru sestav. Výsledek je vrácen ve formě paměťové tabulky, což umožňuje další snadné zpracování vrácených dat. Poté, co už paměťová tabulka není potřeba, je třeba ji uvolnit pomocí Free. V případě, že při výpočtu nastane nějaká chyba, tak je vrácena hodnota nil a popis chyby je vrácen v textové zprávě, která se vrací jako poslední parametr.

Skriptovací jazyk - funkce

2025-11-13T16:28:33Z

Greplová Alena:

{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-valign=top
| '''Funkce ''' || colspan=2|'''Popis '''
|-valign=top
|'''''Function DelAll(s: String) : String '''''||rowspan=20 align=center valign=center colspan=2|Ve [[Skriptovací programovací jazyk|skriptovacím programovacím jazyku]] jsou k dispozici [[Funkce používané při vyhodnocování výrazů#Řetězcové funkce používané při zadávání výrazů |funkce]] zajišťující kompatibilitu s množinou funkcí dostupnou v rámci vyhodnocování výrazů v jiných částech programu (např. generátor sestav,filtrování pomocí výběrových podmínek). Syntaxe je stejná nebo obdobná.
|-valign=top
|'''''Function DelLeft(s: String) : String'''''
|-valign=top
|'''''Function DelRight(s: String) : String '''''
|-valign=top
|'''''Function EnumStr(s: String; Index: integer; Delimiter:Char = '/‘) : String '''''
|-valign=top
|'''''Function GetVar(VarName: String) : String '''''
|-valign=top
|'''''Function Left(s: String; Count: Integer) : String '''''
|-valign=top
|'''''Function Len(s: String) : Integer '''''
|-valign=top
|'''''Function Mid(s: String; Index, Count: Integer) : String '''''
|-valign=top
|'''''Function PosUp(SubStr, Source: String) : Integer '''''
|-valign=top
|'''''Procedure SetVar(Name: String; Value: Variant)'''''
|-valign=top
|'''''Function Str(Num: Extended; Size, Decimal: integer) : String'''''
|-valign=top
|'''''Function Right(s: String; Count: Integer) : String '''''
|-valign=top
|'''''Function Using(s: String, Size: Integer) : String '''''
|-valign=top
|'''''Function Val(s: String) : Extended '''''
|-valign=top
|'''''Function WinFmt(s: String) : String '''''
|-valign=top
|'''''Function DateValue(Datum: String):Integer '''''
|-valign=top
|'''''Function DV(Datum: String):Integer '''''
|-valign=top
|'''''Function StrDate(Datum: Integer):String '''''
|-valign=top
|'''''Function Abs(e: Extended): Extended '''''
|-valign=top
|'''''Function Trim(s: String): String '''''
|-valign=top
|rowspan=6 width =480|'''''Function Conv(s: String; CP: Byte) : String '''''||colspan=2|Převede text v kódování Windows do jiné kódové stránky.
Hodnoty pro CP:
|-
|width=50|0 || ASCII
|-
|1 || Kamenický (CP 895)
|-
|2 || ASCII2 (ASCII s rámečky)
|-
|3 || LATIN2 (CP 852)
|-
|4 || Windows 1250
|-valign=top
|'''''Function Date: TDateTime '''''||colspan=2|Vrací hodnotu aktuálního data (jako číslo).
|-valign=top
|'''''Function Time: TDateTime '''''||colspan=2|Vrací hodnotu aktuálního času (jako číslo).
|-valign=top
|'''''Function Now: TDateTime '''''||colspan=2|Vrací hodnotu aktuálního data a času (jako číslo).
|-valign=top
|'''''Function IfS(Condition: Boolean; IfTrue, IfFalse: String) : String '''''||colspan=2|Funkce vyhodnotí podmínku, pokud bude hodnota True, tak vrátí text z parametru IfTrue, při False vrátí text z IfFalse. Parametry IfTrue, IfFalse i výsledek funkce jsou typu string
|-valign=top
|'''''Function IfL(Condition: Boolean; IfTrue, IfFalse: Integer) : Integer '''''||colspan=2|Funkce vyhodnotí podmínku, pokud bude hodnota True, tak vrátí číslo z parametru IfTrue, při False vrátí číslo z IfFalse. Parametry IfTrue, IfFalse i výsledek funkce jsou typu celé číslo.
|-valign=top
|'''''Function IniReadString(Sekce: String; Promenna: Byte; TestUzivatel: Boolean; Sklad: integer; Default: String): String'''''||colspan=2|vrací textovou hodnotu proměnné z CISELNIK.BTR (číselník 161)
|-valign=top
|''''' Function IniWriteString(Sekce : String; Promenna : Byte; TestUzivatel: Boolean; Sklad: integer; Hodnota: String): Boolean'''''||colspan=2|zapisuje hodnotu proměnné (TestUzivatel=true: platí jen pro akt.uživatele; Sklad=0:platí pro všechny sklady)
|-valign=top
|''''' Function IniReadInteger(Sekce : String; Promenna : Byte; TestUzivatel: Boolean; Sklad: integer; Default: integer): integer'''''||colspan=2|vrací číselnou hodnotu proměnné
|-valign=top
|''''' Function IniWriteInteger(Sekce : String; Promenna : Byte; TestUzivatel: Boolean; Sklad: integer; Hodnota: integer): Boolean'''''||colspan=2|zapisuje číselnou hodnotu proměnné
|-valign=top
|''''' Procedure LogWrite(Msg : String)'''''||colspan=2|zapisuje informaci Msg do textového logu aplikace
|-valign=top
|''''' Function FileExists(FileName: String): Boolean'''''||colspan=2|Testuje, jestli soubor specifikovaný parametrem FileName existuje
|-valign=top
|''''' Function FileAge(FileName: string): TDateTime'''''||colspan=2|Vrací datum a čas poslední změny souboru nebo zápornou hodnotu, pokud soubor neexistuje
|-valign=top
|''''' Function DeleteFile(FileName: string): Boolean'''''||colspan=2|Smaže soubor FileName z disku
|-valign=top
|''''' Function RemoveDir(Dir: string): Boolean'''''||colspan=2|Smaže neprázdnou složku Dir z disku
|-valign=top
|''''' Function DirectoryExists(Dir: String):String'''''||colspan=2|Testuje, jestli složka specifikovaná parametrem Dir existuje
|-valign=top
|''''' Function CreateDir(Dir: string): Boolean'''''||colspan=2|Vytvoří složku specifikovanou parametrem Dir
|-valign=top
|''''' Function RenameFile(OldName: string; NewName: string): Boolean'''''||colspan=2|Přejmenuje soubor OldName na soubor NewName
|-valign=top
|''''' Function ExtractFileName(FileName: String):String'''''||colspan=2|Z textového parametru FileName obsahujícího celé jméno souboru vrátí jen jméno souboru včetně přípony
|-valign=top
|''''' Function ExtractFileExt(FileName: String):String'''''||colspan=2|Z textového parametru FileName obsahujícího celé jméno souboru vrátí jen příponu souboru včetně případné tečky
|-valign=top
|''''' Function ChangeFileExt(FileName, NewExt: String):String'''''||colspan=2|Funkce vezme textového parametru FileName obsahujícího celé jméno souboru a vrátí jméno souboru , ve kterém je nahrazena přípona souboru dle přípony určené parametrem NewExt. Parametr NewExt může obsahovat počáteční tečku. Funkce nepřejmenovává samotný soubor, jen vrací text obsahující jméno souboru se změněnou příponou.
|-valign=top
|''''' Function SetCurrentDir(Dir: string): Boolean'''''||colspan=2|Nastaví aktuální pracovní adresář podle parametru Dir
|-valign=top
|''''' Function GetCurrentDir: string'''''||colspan=2|Vrací aktuální pracovní adresář
|-valign=top
|''''' Function GetEnvironmentVariable(Name: string): string'''''||colspan=2|Vrací hodnotu proměnné Name z prostředí
|-valign=top
|''''' Function ParamStr(Index: Integer): string'''''||colspan=2|Vrací parametr ze seznamu parametrů určených při spouštění programu
|-valign=top
|''''' Function ParamCount: Integer'''''||colspan=2|Vrací počet parametrů v seznamu parametrů určených při spouštění programu
|-valign=top
|''''' Function RunExternalCommand(CmdLine: String; WaitToEnd: Boolean = False; CurrentDirectory: String = ' '; AppName: String = ' ' ): Cardinal'''''||colspan=2|Funkce spustí externí aplikaci (s případnými parametry) určenou parametrem CmdLine pomocí CreateProcess. Pokud je parametr WaitToEnd nastaven na true, tak program čeká na dokončení externí aplikace.
|-valign=top
|''''' Function [[Skriptovací jazyk - tvorba sestav|GSRunReport]](Skupina : Integer; SestavaCislo : Integer; Parametry: String; Priznaky: integer = 0; VystupniFormat: integer = -1): String'''''||colspan=2|Funkce spustí určenou sestavu z generátoru sestav. Parametry sestavy jsou složeny v jednom textovém parametru.
|-valign=top
|''''' Function [[Skriptovací jazyk - tvorba sestav|GSRunReportKBMT ]](SkupinaSestav : Integer; SestavaCislo : Integer; JmenaParametru: Array of String; Hodnoty: array of Variant): String;'''''||colspan=2|Funkce spustí určenou sestavu z generátoru sestav.
|-valign=top
|''''' Function [[Skriptovací jazyk - tvorba sestav|Skriptovací jazyk - tvorba sestav]](SkupinaSestav : Integer; SestavaCislo : Integer; JmenaParametru: Array of String; Hodnoty: array of Variant): String;'''''||
|-valign=top
|''''' Function [[Skriptovací jazyk - odesílání mailů pomocí SMTP|SendMailBySMTP]](From, SendTo, FileAttach, Subject, SMTPServer, SMTPSenderName, SMTPPassword, BodyString : String; var ErrMessage : String) : Boolean;'''''||colspan=2|Funkce pošle e-mail na určenou adresu pomocí protokolu SMTP
|-valign=top
|''''' Function [[Skriptovací jazyk - funkce MsgDlg|MsgDlg]](AText, ACaption: String; DlgType: TMsgDlgType; Buttons: Integer; btnCaptions: String = ' '): TModalResult;'''''||colspan=2|zobrazí dialog s jedním nebo více tlačítky
|-valign=top
|''''' Function [[Objekt TKAPADOConnection|CreateADOConnectionStringDlg]](ConnectionString: String): String;'''''||colspan=2|zobrazí dialog pro nastavení ConnectionString v databázovém prostředí ADO
|-valign=top
|''''' Function [[Objekt TKAPRegOptions|GetAppBaseRegistryKey]]: String;'''''||colspan=2|vrací základní klíč aplikace, ve kterém jsou ukládány vybrané parametry (v registru Windows)
|-valign=top
|''''' Function [[Objekt TKAPBtrTable|BtrBeginTransaction]]: Boolean;'''''||colspan=2|Zahájí transakci (pro práci s BTR tabulkami). Každá transakce musí být ukončena pomocí BtrEndTransaction nebo BtrAbortTransaction.
|-valign=top
|''''' Procedure [[Objekt TKAPBtrTable|BtrEndTransaction]];'''''||colspan=2|ukončí transakci a potvrdí změny (pro práci s BTR tabulkami)
|-valign=top
|''''' Procedure [[Objekt TKAPBtrTable|BtrAbortTransaction]];'''''||colspan=2|zruší transakci a případné změny od zahájení transakce vrátí zpět (pro práci s BTR tabulkami)
|-valign=top
|''''' Function MatchMask(Mask, Data: string): Boolean;'''''||colspan=2|vrací hodnotu True, pokud textový řetězec Data vyhovuje masce specifikované řetězcem Mask, jinak vrací hodnotu False. Rozlišují se malá a velká písmena, diakritika i mezery na začátku nebo na konci textu. Maska může obsahovat speciální znaky: znak * pro označení skupiny libovolných znaků (včetně prázdného textu) a znak ? pro označení právě jednoho znaku. Příklady: MatchMask('*black', Nazev) bude vracet True pro Nazev končící slovem black, MatchMask("*black*white*", Nazev) bude vracet 1 pokud Nazev bude obsahovat slovo black následované slovem white, MatchMask("???black*", Nazev) bude vracet True pokud Nazev má na čtvrté pozici počínaje slovo black a končí libovolným textem.
|-valign=top
|''''' Function MatchMasks(Masks, Data: string): integer;'''''||colspan=2|První parametr Masks musí být vyplněn seznamem masek, jimž má vyhovovat údaj Data. V parametru Masks lze použít znaky * jako zástupný znak pro libovolnou skupinu znaků, znaky ? jako zástupný znak pro právě jeden znak. Lze použít současně více masek. V tom případě je nutné jednotlivé masky oddělit znakem /. Pokud maska začíná znakem !, tak se chápe jako negativní maska (čili pokud údaj Data vyhovuje této negativní masce, tak je celý výraz vyhodnocen jako nevyhovující. Funkce vrací jako výsledek pořadí masky (číslováno od 0), které vyhovuje Data. Funkce vrací záporné číslo pokud žádná maska nevyhovuje (popř. vrací záporné pořadí negativní masky - číslováno od -2).
|-valign=top
|''''' Function StringReplace(S, OldPattern, NewPattern: String; ReplaceAll: Boolean = true; IgnoreCase: Boolean = true):String'''''||colspan=2|funkce umožňuje nahrazení jednoho subřetězce jiným řetězcem znaků:
|-valign=top
|''''' Function GetParamByName(ParamName: string): string'''''||colspan=2|Funkce umožní zjistit hodnotu parametru při spuštění programu. Parametr musí být zapsaný ve formátu '''paramname:hodnota nebo /paramname:hodnota'''.
|}

Podpora zpracování dat ve formátu JSON ve skriptovacím jazyku. Je možné načítat či ukládat všechny běžné elementy tohoto formátu.

Skriptovací jazyk - tvorba sestav

2025-11-13T16:26:49Z

Greplová Alena: /* Příkaz pro spuštění výpočtu sestavy z generátoru sestav */

Skriptovací jazyk - objekty

2025-11-13T16:17:15Z

Greplová Alena:

Systémové menu

2025-11-13T16:13:43Z

Greplová Alena: /* Typy uživatelů */

'''Částka zaokrouhlení/Způsob zaokrouhlení/Typ zaokrouhlení pro hotovostní doklady/Typ zaokrouhlení pro nehotovostní doklady/Platnost od/Platnost do''' 

{|border = 1
|-
|Částka zaokrouhlení||původní způsob zaokrouhlování-např. 0.5 v případě, že chcete částku zaokrouhlit na 0.5 EUR
|-
|Způsob zaokrouhlení||N..nahoru D..dolů Z..zaokrouhlení dle typu (viz dále) ostatní matematicky
|-
|Typ zaokrouhlení pro hotovostní doklady||0..na 1$ 1..na 0.10$ 2..na 0.10 nebo 1$ 3..na 0.50$ 4..na 0.50 nebo 1$ 5..na 1$ nahoru 6..na 0.05$ 
(kde $ je příslušná měna). Pokud hodnota není uvedena, tak se doklad nezaokrouhluje.
|-
|Typ zaokrouhlení pro nehotovostní doklady (tj. PP a kartou)||hodnoty mají stejný význam jako v předchozím případě
|-
|Platnost od||datum ve formátu d.m.yyyy určující začátek platnosti (prázdný text pro trvalou platnost)
|-
|Platnost do||datum ve formátu d.m.yyyy určující konec platnosti (prázdný text pro trvalou platnost)
|}

Ve struktuře KARTA je možné definovat nová kalkulovaná pole: 
'''CSORTOPAKZ'''     informace o opakovaném závozu dle číselníku sortimentu odpovídající dané kartě 
'''CSORTSNKID'''     ID sankce dle číselníku sortimentu odpovídající dané kartě 
'''CSORTSNKP'''     Popis sankce dle číselníku sankcí (s vazbou na číselník sortimentu)

Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulované pole STRED2OK, která vrací hodnotu A nebo N podle toho zda karta je karta povolená pro druhé středisko (používá se např. v režimu VO + C&C) určené pomocí proměnné KarIdStred,2.

Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulované pole CSTREDBIT o délce max 254 znaků). Hodnota pak obsahuje pole znaků 0 nebo 1 pro střediska určená v číselníku středisek pro karty (dle interního čísla střediska; první znak je pro středisko 0).

{|border = 1
|-
|colspan=2|Ve struktuře KARTA je k dispozici kalkulované pole '''NCKOEF''', které zobrazuje nákupní cenu s fakturačním koeficientem (použije se koeficient uložený v operaci při evidování příjemky). Údaj se vyhodnocuje jen pro nákupní operace příjmových dokladů pro uživatele s povoleným oprávněním na zobrazování fakturační NC.
|-
|colspan=2|Ve struktuře KARTA je k dispozici kalkulované pole '''NCKOEFx''', které zobrazuje nákupní cenu s fakturačním koeficientem (použije se aktuální koeficient uložený v kartě). x může nabývat následujících hodnot: 
|-
|Hodnota||Popis
|-
|0||nákupní cena s koeficientem
|-
|1||dohodnutá NC s koeficientem
|-
|2||dohodnutá NC2 (Sp.rabat) s koeficientem
|-
|3||dohodnutá NC3 s koeficientem
|-
|4||NC akce s koeficientem
|-
|5||dohodnutá NC5 s koeficientem
|}

Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulované pole CENOVKY pro zobrazení informací z tabulky Cenovky ke kartě. Data jsou zobrazována ve formátu: Typ_cenovky (Formát_cenovky Počet_cenovek x A) A se objeví v případě, že je zapnutý příznak "Netisknout hlavní cenovku".

Ve struktuře souborů KARTA je možné definovat nová kalkulovaná pole pro výpočet jednotkové ceny za vybraná cenová pásma. Položky ve struktuře se musí jmenovat VJCENAx nebo VJCENAxDPH, kde x je pořadové číslo pásma v seznamu vybraných cenových pásem (viz proměnná VCENA).
----

===Seznam uživatelů===
{|class="wikitable" border=0 align=right
|-
|<ins>''(Uloženo v SYSTUSER.BTR)''</ins>
|}
V nabízeném seznamu je zobrazen seznam všech uživatelů a jejich přístupů k databázím.

Obrázek:[[Soubor:SeznamUzivatelu1.PNG|center]]

Pro každého uživatele a pro každou databázi, ve které může tento uživatel pracovat je nutné mít jeden záznam. Jméno databáze musí odpovídat některé z databází určených v seznamu databází. Popis databáze je použit při výběru databáze pro daného uživatele. 
Každý uživatel je určitého typu (třída uživatelů s různými jmény, ale se stejnými přístupovými právy). Typ uživatele (číslo od 1 do 20 mimo 8 a 18) musí být definováno v seznamu typů uživatelů. 

Obrázek:[[Soubor:Uzivatel1.PNG|center]]

Program umožňuje zadat každému uživateli přístupové heslo, bez kterého nelze spustit program. Pro každou databázi, ke které má uživatel přístup je možné zadat jiné heslo. Doporučujeme však pro všechny databáze používat stejné heslo. Program při zadávání hesla vyžaduje, aby zadané heslo i kontrolní heslo byly shodné. Při kontrole hesla je důležité, zda jsou zadána malými či velkými písmeny. 

Doplňkové typy - uživateli lze přiřadit v tomto dialogu další typy uživatelů - lze tedy vytvářet nejen uživatele podle funkce (fakturace, pokladní), ale typy společné více uživatelům (např. editace pouze uzávěrky na pokladně). 

Obrázek:[[Soubor:DoplnkoveTypyUzivatelu1.PNG|center]]

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Pomocí proměnné '''''SystUsrPwd, 4''''' lze nastavit složku, ve které má program hledat tabulku SYSTUSER.BTR s centrální databází uživatelů, která se použije v případě změny vlastního hesla uživatele. Program v případě změny hesla nejdříve provede změnu v centrální databázi a až poté v lokální evidenci uživatelů. V případě, že aktualizace v centrální databázi selže, tak se změna v lokální databázi neprovede. Složka může být zadána také ve formátu: 
btrv://jmenoserveru/DatabazeNaServeru?dbfile=SystemovaSlozka 
Pokud je proměnná nadefinována, tak se použije také jako výchozí jméno souboru pro synchronizaci databáze uživatelů (kód menu 90,9) v případě, že není definovaná proměnná '''''SyncUserIm,0'''''.
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka'''
|-
|Nová varianta funkce na synchronizaci seznamu uživatelů s centrální evidencí uživatelů. (kód hlavního menu 90,10). Funkci lze ovlivnit pomocí proměnných:
{|border=0 class ="wikitable"
!Proměnná!!Popis
|-
|'''''SyncUserIm,10'''''||výchozí jméno přenosového souboru (pokud proměnná není nastavena, tak se použije jméno souboru dle proměnné SyncUserIm,0)
|-
|'''''SyncUserIm,19'''''||parametry synchronizace. Hodnota má obdobný význam jako proměnná SyncUserIm,9 při volání kódu menu 90,9 (původní varianta synchronizace). Výchozí hodnota je 64 (tj. zakázat mazání uživatelů, kteří nejsou v přenosovém souboru)
|}
----

===Rozšíření definice systémových uživatelů (tj. uživatelů pro přihlášení k programu).===

Nové rozšíření je k dispozici pro verze programu s direktivou EXTSYS1. Při startu programu je proveden kontrola verze systémové struktury uživatelů, a pokud je to potřeba, tak jsou aktualizovány systémové tabulky struktur a indexů, tabulka uživatelů je přeindexována a současně je uživatelům přiděleno jednoznačný identifikátor (GUID). Doporučujeme v rámci aktualizace provést změnu velikosti stránky u tabulky SYSTUSER na hodnotu 4096 (Systémové menu/Soubory).
V nabídce '''Systémové menu/Seznam uživatelů''' lze nastavit nové vlastnosti uživatele: 

{|class="wikitable" border=1
|-
!Vlastnost!!Popis
|-
|UserID identifikátor uživatele || pokud je vyplněn, tak se toto označení používá pro označení uživatele, který se zapisuje do dokladů, požadavků apod. (do údaje Vystavil) a používá se také pro systémové nastavení (např. proměnné závislé na uživateli). Pokud není vyplněno, tak se použije zkrácená část jména uživatele (ID uživatele je vidět v seznamu uživatelů)
|-
|DBOrder||pořadí databáze pro daného uživatele (vyšší číslo znamená, že databáze bude při výběru databáze v rámci přihlašování do programu více na konci seznamu). Záznamy, které mají stejné pořadové číslo se třídí dle označení databáze.
|-
|UserCard + PIN||připravené pro budoucí použití (přihlašování pomocí karty uživatele)
|-
|UserGroup||označení uživatelské skupiny (možno použít pro filtrování uživatelů)
|-
|Location||označení lokality (hlavní údaj pro filtrování uživatelů)
|-
|Email||email uživatele
|-
|Phone||telefon uživatele
|-
|Department||oddělení (možno použít pro filtrování uživatelů)
|-
|Emp_number||číslo zaměstnance
|-
|State stav:|0..aktivní uživatel 1..neaktivní uživatel Uživatelé, kteří jsou neaktivní, nejsou vidět v seznamu uživatelů a nelze se na ně přihlásit. Neaktivní uživatele je možné zobrazit v Systémové menu/Seznam uživatelů pomocí F11.
|-
|DateCreate, TimeCreate, UserCreate||datum, čas a ID uživatele, který vytvořil daný záznam
|-
|DateUpdate, TimeUpdate, UserUpdate||datum, čas a ID uživatele, který naposledy změnil daný záznam
|-
|CntUpdate||počet změn záznamu uživatele
|-
|DatePwdUpd, TimePwdUpd||datum a čas poslední změny hesla
|}

Program nově umožňuje filtrovat uživatele zobrazení při přihlašování do programu. Nejvhodnějším údajem pro filtrování je lokalita, protože pro ni je připraven index v tabulce uživatelů.
Při spuštění programu můžete nově použít následující parametry: 

{|class="wikitable" border=1
|-
!Parametr!!x
|-
|LL:x nebo /LL:x||x je přesné označení lokality (např. PHA)
|-
|LG:x nebo /LG:x||x je maska pro filtrování skupiny (např. IT*/ASM*) nebo konkrétní skupina (IT)
|-
|LD:x nebo /LD:x||x je maska pro filtrování oddělení (např. MO*/VO*) nebo konkrétní skupina (MO)
|}
 
Upraveny byly také související funkce pro změnu vlastního hesla uživatele, přihlašování pomocí skriptů, nebo funkce pro hromadné kopírování a import záznamů v seznamu uživatelů.
Pokud se použije funkce pro import záznamů ze souboru (Alt+F5 v nabídce Systémové menu/Seznam uživatelů), tak se při načtení záznamů kontroluje GUID uživatele. Pokud již daný GUID existuje, tak je provedena aktualizace záznamu dle přenosového souboru. Při kopírování za pomocí správce souborů se ale tato kontrola neprovádí.
----

===Funkce na synchronizaci seznamu uživatelů s centrální evidencí uživatelů.===

'''''Funkci lze vyvolat pomocí Alt+F5, popř. Alt+F6 v nabídce Systémové menu/Seznam uživatelů nebo ji lze zavolat pomocí nového kódu hlavního menu 90,9.''''' 

Funkci lze ovlivnit pomocí proměnných: 

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka '''
|-
!Proměnná!!Popis
|-
|SyncUserIm,0||výchozí jméno přenosového souboru
|-
|SyncUserIm,9||parametry synchronizace. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot: 
{|class="wikitable" border=1
|-
!Hodnota!!Popis
|-
| +1||funkce se spustí bez dotazu na jméno souboru
|-
| +2||program nebude zobrazovat dialog potvrzující spuštění synchronizace
|-
| +4||při potvrzujícím dotazu je výchozí volba "Zrušit činnost"
|-
| +8||po ukončení synchronizace se nezobrazuje rekapitulace synchronizace
|-
| +16||zakázat přidávání záznamů z přenosového souboru
|-
| +32||zakázat aktualizaci záznamů dle přenosového souboru
|-
| +64||zakázat mazání uživatelů, kteří nejsou v přenosovém souboru
|-
| +128||synchronizace není povolena
|}
|}
----

===Typy uživatelů===
{|class="wikitable" border=0 align=right
|-
|<ins>''(Uloženo v SYSTUSRT.BTR a SYSTRGHT.BTR)''</ins>
|} 

Obrázek: [[Soubor:TypyUzivatelu1.PNG]]

Program nabízí vytvoření seznamu typů uživatelů. Všichni uživatelé daného typu mají všechna přístupová práva (přístupová práva, přístupy k menu, přístupy k sestavám) shodné. Typů uživatelů může být maximálně 20. 
Pokud chcete založit uživatele s jinými přístupovými právy, než mají ostatní uživatelé, je nutné nejdříve založit nový typ uživatele, přidělit mu přístupová práva a teprve poté je možné založit nového uživatele.

Obrázek: [[Soubor:TypyUzivateleDetail1.PNG]] 

Tlačítko [[Přístupová práva]] vyvolá okno se seznamem práv přidělených vybranému uživateli. 

Obrázek: [[Soubor:PristupovaPravaUzivatele1.PNG]] 

Pomocí tlačítka ''Přístup k nastavení ostatních typů uživatelů'' můžeme k vybranému typu uživatele přiřadit další typy uživatelů a lze vytvářet tak další typy uživatelů, které lze použít u více než jednoho uživatele{[[Systémové menu#Seznam uživatelů|doplňkové typy]]).
Uživatele je možno přiřadit současně do více skupin - ze všech přidělených typů se vybere ten s nejvýše nastavenými přístupovými právy.

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka '''
|-valign=top
|Úprava vyhodnocování proměnné '''''ICKategTUz,x a DokStExTUz,x''''', kde x je typ aktuálně přihlášeného uživatele. Nově se v rámci vyhodnocení počítá i s doplňkovými typy uživatele, které jsou pro daného uživatele povoleny.
|-valign=top
|Úprava vyhodnocování proměnných upřesňující přístupová práva pro lokální menu (KARTA_OPR, OBJ_MNU, apod.), aby bylo pomocí proměnné změnit práva jen pro jednotlivé typy uživatelů. Nově je možné hodnotu proměnné zadat ve formátu: 
'''Výchozí právo/Právo pro typ už. 1/Právo pro typ už. 2/.../Právo pro typ uživatele 20''' 
Program pak vezme nejvyšší právo pro typ dle aktuálně přihlášeného uživatele včetně všech přiřazených doplňkových typů. Pokud je výchozí právo vyšší, tak se použije výchozí právo. Jednotlivé hodnoty zadejte jako číslo 0 až 9. Pokud hodnota pro daný typ není uvedena, použije se právo 0.
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka '''
|-valign=top
|Pomocí proměnné '''''SystUserRg,0 s hodnotou 1''''' lze povolit kontrolu přístupových práv pro jednotlivá editační pole v systémovém dialogu uživatelů. Kontrolují se také povinná pole (dle definice systémových struktur) a pomocí číselníku 177 je možné definovat výchozí hodnoty pro jednotlivá pole při založení nového uživatele. 
Před nastavením proměnné zkontrolujte nastavení práv jednotlivých polí a seznam povinných polí v Systémové menu/Struktura souborů (Typ souboru SYSTUSER)
|}
----

===Databáze===
{|class="wikitable" border=0 align=right
|-
|<ins>''(Uloženo v SYSTDIRS.BTR)''</ins>
|}
V seznamu databází je nastaveno fyzické směrování jednotlivých logických adresářů. V seznamu souborů je u každého souboru určeno, v kterém logickém adresáři (Typ adresáře) leží. Při vyhledávání souboru se nejdříve zjistí, v kterém logickém adresáři soubor leží, a pak se podle zvolené databáze určí, v kterém fyzickém adresáři na disku ho má aplikace hledat. 
Tímto způsobem adresování dat je možné mít více databází se stejnou logickou strukturou, ale s rozdílným umístěním na disku, ale také je možné pro více databází nasměrovat některé číselníky do společného adresáře a využívat je sdíleně. Mezi typy adresářů mají tři výjimečné postavení.

{|class="wikitable" border=1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
!Typ adresáře!!Fyzické umístění!!Popis
|-
|KFG||@KFG||Uživatelský konfigurační adresář
|-
|SYST||@SYSTEM||Systémový adresář
|-
|USER||@USER||Uživatelský adresář
|}
První dva adresáře jsou určeny při spouštění aplikace pomocí parametrů, třetí je určen aktuálním uživatelem (dle seznamu uživatelů).
Databázové tabulky mají 192 zobrazitelných sloupců.
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka '''
|-valign=top
|Při výskytu databázové chyby jsou do souboru '''SKLAD.LOG''' ukládány informace, které mohou pomoci identifikovat případný problém (přehled nadpisů otevřených oken, kódy menu (poslední vyvolané menu, poslední vyvolané hlavní menu).
|}
----

===Soubory===
{|class="wikitable" border=0 align=right
|-
|<ins>''(Uloženo v SYSTFILE.BTR)''</ins>
|}
V tomto seznamu je možné pro každý soubor určit, jaký logický adresář bude použit pro databáze, které budou zpracovávat tento soubor. Je zde také možno upravit jméno souboru, které se objevuje ve správci souborů, ale také jako hlavička některých sestav. Z nabízených příznaků aplikace používají hlavně příznak `Předalokace', který určuje, zda se při vytváření souboru mají předalokovat nějaké volné stránky, které bude databáze postupně zaplňovat při vkládání údajů do databáze (mírně zrychlí vkládání údajů, prázdné soubory však mohou dosahovat značné délky). Počet takto předalokovaných stran určuje položka `Předalokováno'. 
Velikost jedné stránky může být z rozsahu 512 až 4096 bytů, musí to však být násobek 512. Doporučujeme hodnoty 1024 nebo 2048. Údaj o velikosti stránky je využíván pouze při vytváření souboru.

Seznamu souborů
{|class="wikitable" border=1
|-valign=top
|'''Soubor'''||'''Popis'''||'''Poznámka'''
|-valign=top
|''NTB_OBJN.BTR'' ||Data pro notebooky-hlavičky požadavků; struktura a indexy OBJEDNAV|| rowspan=2 valign=center|Pokud tyto soubory v seznamu existují, tak se při exportu dat pro notebooky (i ve variantě dle dealerů) generují soubory s tímto jménem obsahující požadavky za posledních 14 dní (dny možno nastavit parametrem v nastavení)
|-valign=top
|''NTB_POLN.BTR'' ||Data pro notebooky-položky požadavků; struktura a indexy POLOZKA
|}
----

===Menu===
{|class="wikitable" border=0 align=right
|-
|<ins>''(Uloženo v SYSTMENU.BTR a SYSTMEN0.BTR)''</ins>
|}
Většina menu (nabídek) v programu je popsána v seznamu menu. Každé menu má své záhlaví, v němž je určeno jméno menu, pozice na obrazovce, přednastavená položka menu, návratové menu a další vlastnosti. Ke každé takto vytvořené hlavičce existuje seznam položek menu, kde jsou popsány jednotlivé nabízené položky (umístění na obrazovce, případné vyvolávané podmenu, kódy menu, které dostane k dispozici aplikace při vybrání dané položky a další vlastnosti). 
Uživatelům doporučujeme měnit nanejvýš položku `Přístupová práva'. Dvacet čísel určuje pro každý typ uživatele (1 až 20) jeho přístup k dané položce menu :
{|class="wikitable" border=0
|-valign=top
|'''0'''||: položka není zobrazena v menu (není tudíž přístupná)
|-valign=top
|'''3'''||: položka je zobrazena, ale není přístupná (vhodné pro nadpisy a oddělovací řádky)
|-valign=top
|'''5'''||: položka je zobrazena, je přístupná, ale její vybrání způsobí hlášení ''Služba není přístupná''
|-valign=top
|'''6,7'''||: položka je přístupná pouze pro čtení, v rámci položky nelze opravovat žádné údaje (pracuje pouze u významnějších položek menu)
|-valign=top
|'''8'''||: položka je plně přístupná bez omezení
|-valign=top
|'''9'''||: položka je plně přístupná
|}
 
[[Soubor:DefMenu1.PNG]] 
{|class="wikitable" border=1 style="background:#ddddff; color:black"
|-
|'''Klávesa''' ||colspan=2| '''Popis'''
|-valign=top
| '''F6''' ||colspan=2| v detailu položky menu vyvolá dialog pro nastavení přístupových práv pro jednotlivé typy uživatelů
|-valign=top
|rowspan=4|'''Alt + F6'''||colspan=2|vyvolá dialog ''Speciální funkce - práce s menu'' (viz obrázek) pro hromadnou editaci přístupových práv v položkách menu
|-valign=top
|''Kopírovat př. práva''|| Kopíruje přístupová práva pro všechny položky menu z jednoho typu uživatele do druhého typu. Typy uživatelů je třeba zadat ručně (číslo od 1 do 20 - viz. [[Systémové menu#Typy uživatelů|nastavení typů uživatelů]]).
|-valign=top
|''Nastavení př. práv pro položky menu''||Zjednodušené zobrazení položek menu ze všech menu s možností snadno nastavovat přístupová práva k položkám menu pro jednotlivé typy uživatelů.
|-valign=top
|''Import př. práv''||Importuje přístupová práva z jiného souboru menu (SystMenu.BTR). Pro položky, které nejsou v aktuálních systémových souborech dohledány, je možné omezit přístupové právo na hodnotu určenou v dialogu. Importovaná práva doporučujeme po importu zkontrolovat pomocí funkce Nastavení př. práv pro položky menu.
|}
 [[Soubor:SpecFcePrM1.PNG]]
 
{|class="wikitable" border=1 width=1050
|-
| bgcolor="#ABCDEF" | '''Upozornění'''
|-
|Osmé přístupové právo (typ uživatele 8 a 18) je vyhrazeno pro jiné účely a proto ho nelze běžně používat. Platí jedině u verzí do 10.9.2009. Od tohoto data je možné používat i typ uživatele 8 a 18.
|}
----

===Správce souborů ===
Tato položka systémového menu umožňuje prohlížet, opravovat, vytvářet a přeindexovávat soubory v aktuální databázi. Vyberte si nejdříve soubor, se kterým chcete pracovat a poté stiskněte jednu z kláves :

{|class="wikitable" border=1 style="background:#ddddff; color:black"
|-valign=top
|width=80|'''Enter'''||prohlížení souboru (bez možnosti opravy)
|-valign=top
|'''F2'''||prohlížení a oprava souboru; program umožní změnit kterýkoli záznam v souboru; klávesami '''+''' a '''-''' lze měnit číslo klíče, dle kterého je databáze setříděna
|-valign=top
|'''Alt+F8'''||vytvoření souboru; protože jde o poměrně nebezpečnou činnost (pokud soubor již existuje, pak po jeho opětovném vytvoření nemůže již být obnoven), program se nejdříve zeptá, zda skutečně chcete soubor vytvořit; po vytvoření můžete zadávat ihned data do prázdného souboru
|-valign=top
|-valign=top
|'''Ctrl+F8'''||vytvoření souboru bez založení odpovídajících indexů. Funkce je použitelná pouze ve speciálních případech (např. při přípravě tabulek, které budou hromadně naplněny rozsáhlými daty). Indexy musí být doplněny před prvním použitím tabulky v aplikaci.
|-valign=top
|'''F9'''||přeindexování souboru; při indexování se regenerují data. Existuje zde možnost ovlivnit verzi vytvářené tabulky. Nabídka se mění dle instalované verze databáze Pervasive.
|-valign=top
|'''Ctrl+F9'''||Vytvoření chybějících indexů. Program detekuje, které indexy chybí a ty vytvoří. Funkce se běžně nepoužívá, její smysl je především ve spojení s tabulkami vytvořenými bez indexů (Ctrl+F8).
|-valign=top
|'''Alt + I'''||informační tabulka; zobrazí se statistické informace o souboru (např. počet záznamů, počet indexů, délka stránky); zobrazuje informace o skutečné velikosti stránky dané tabulky
|-valign=top
|'''+/- (numerická klávesnice)'''|| lze přepínat mezi indexy dané tabulky
|-valign=top
|'''Alt + F6'''||funkce pro vytvoření interface pro SQL rozhraní tabulek zpracovánaných v aplikaci
 ''Nastavit jméno SQL databáze''
 ''Vytvořit ODBC DSN (systémově)''
 ''Zaregistrovat aktuální tabulku do DDF (Pv Table)''
 ''Zaregistrovat aktuální tabulku do DDF (Pv SQL)''
 ''Zaregistrovat všechny tabulky do DDF (Pv SQL)''
 ''Zaregistrovat aktuální tabulku do DDF (ADO SQL)''
 ''Zaregistrovat všechny tabulky do DDF (ADO SQL)'' - zaregistruje všechny existující tabulky do určené databáze PSQL. Tabulky je pak možné použít pro běžné SQL dotazy např. ve skriptovacím jazyku. V souvislosti s možností registrace tabulek byly aktualizovány některé systémové struktury a systémové indexy. Doporučujeme aktualizovat strukturu ADRESA, BONUSZBO, FAKTURA, indexy ADRESA, ADRINFO, FAKTURA, STREDISK, REKLAMAC dle vzorových systémových souborů a následně přeindexovat soubory SkladADR, ADRINFO, SkladSTR, SkladREK, UctoFAK. Teprve poté je vhodné provádět registraci tabulek do SQL. Správné vazby lze prověřit pomocí programu PSQL DDF Builder pomocí funkce "Check Tables" na označených tabulkách (problémy by měly být hlášeny jen u tabulek SkladDKS, SkladDOK, SkladINC, SkladKAR a SkladUCC, kde je možné chyby ignorovat).
|}

Ve správci souborů můžeme pro prohlížení tabulek používat verzi s grafickými komponentami pro prohlížení datových tabulek s možností komplexního nastavení (změna šířky sloupců pomocí myši, změna pořadí sloupců tabulky pomocí myši, komplexní nastavení fontů, barev a dalších vlastností, indikátor označení záznamů a aktuálního záznamu, postranní posunovací lišta). Současně je použita nová verze grafické komponenty pro stavový řádek, který obvykle obsahuje klávesy a popisy použitelné v daném kontextu. Do stavového řádku se vypisují do samostatných panelů také informace o počtu označených záznamů a počtu vyfiltrovaných záznamů v rámci filtru ('''F10''') nebo fulltextového hledání. Nastavení zobrazení těchto nových tabulek a stavových řádků lze měnit pomocí tlačítka ''Nastavení palety barev'' v nástrojové liště programu v záložkách ''Tabulky'' a ''Stavový řádek''. U oken prohlížeče lze měnit i velikost oken pomocí myši (tažením za pravý dolní roh okna). 
 
Při práci s otevřenou tabulkou je možné používat množství [[Obecné ovládání programu|kláves pro navigaci v tabulce]] nebo editaci dat. Mezi důležité funkce patří např.
{|class="wikitable" border=1 style="background:#ddddff; color:black"
|-valign=top
|'''Alt + F5'''||pomocí této klávesy můžeme importovat záznamy z jiného souboru ( soubor musí být otevřen s možností zápisu)
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka '''
|-valign=top
|Použití výše uvedených komponent lze zakázat pomocí proměnné ''KapGrid,0 s hodnotou 0. Nebo lze pomocí součtu hodnot nastavit povolené komponenty ( 1 - grafická tabulka, 2 - indikátor pozice, 4 - stavopvý řádek, 8 - posun. lišta).
|}
 
{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka - Podpora pro registraci BTR tabulek skladového účetního programu do databázového systému Pervasive SQL (PSQL v8 a vyšší'''
|-valign=top
|Nejdříve je třeba v databázovém PSQL serveru vytvořit databázi (např. pomocí Pervasive Control Center), která bude sdružovat všechny tabulky daného skladu (odpovídá to databázi skladového nebo účetního programu). Dále je třeba ve vybraných databázích skladového nebo účetního programu zadat jméno takto vyvořené databáze (''Služby/Systémové menu/Správce souborů/Alt+F6/Nastavit jméno SQL databáze''). Nastavení se ukládá do tabulky CISELNIK.BTR pod označením databáze, ke které jste přihlášeni - pozor tedy při případné změně označení databáze například při přechodu roku. V dialogu lze zadat také jméno nebo IP adresa serveru, jméno a heslo k SQL databázi (obvykle zůstává prázdné) a jméno ODBC připojení (v případě připojení ke vzdálenému serveru se jedná o jméno ODBC připojení vytvořeného na tomto serveru). Dále je třeba zaregistrovat jednotlivé tabulky skladového nebo účetního programu (''Služby/Systémové menu/Správce souborů/Alt+F6/Zaregistrovat aktuální tabulku do DDF''). Registrací tabulky se vytvoří příslušné záznamy v DDF souborech. Tyto DDF soubory popisují strukturu, indexy a umístění tabulek pro použití v SQL. Registraci je vhodné provádět přímo na serveru (v té době je vhodné mít prázdné jméno serveru v nastavení připojení), protože při připojení ze stanice nemá program správný přístup do DDF a datových složek, které jsou zapsány s absolutní cestou z pozice serveru (např. C:\KAP\SKLAD6\BASE.DDF). Po registraci je již možné využívat registrované tabulky v dané SQL databázi s využitím běžných SQL příkazů (SELECT, UPDATE, DELETE, ...). Volat je lze např. z Pervasive Control Center nebo v jakýchkoli jiných programech používajících ODBC připojení k datům. Pro použití výše uvedených funkcí je třeba do složky skladového nebo účetního programu nakopírovat aktuální verzi knihovny PvKAPLib.DLL a zkontrolovat, zda ve složce s binárními soubory Pervasive SQL (obvykle C:\PVSW\BIN) se nachází knihovna DRM.DLL (do verze 9 je jen součástí Pervasive.SQL SDK)
|}
----

===<ins>'''Související odkazy:'''</ins>===
[[Přeindexování dat]] 
[[Vytvoření nové databáze (skladu)]] 
[[Bezpečnost dat]] 
[[Parametry pro spuštění aplikace]]

Číselníky - popis

2025-11-11T17:57:44Z

Greplová Alena: /* Parametry karty */

===Parametry karty===

'''Kód menu: 15,51'''

[[Soubor:Cis_Karty_Param.PNG]]

Funkce pro vstup parametrů ve skladové kartě - dostupné z menu KARTA_OPR (případně z libovolného podmenu této nabídky) s kódem menu 51,65. Stejnou funkci lze případně volat i z nabídky pro práci s položkami objednávek NOBJINFO s kódem menu 19,65 nebo z menu speciálních funkcí ke kartě (Alt+F6) KARTA_SPC s kódem menu 55,65.

[[Soubor:Cis_Parametr.PNG]]

Pro skladové karty lze v číselníku Parametry skladových karet definovat systém parametrů. Každý parametr je zařazen do nějaké skupiny parametrů a parametry mohou vytvářet stromovou strukturu. U parametru se určuje způsob editace (editovatelný text, text, výčet hodnot, číslo, číselný rozsah, volby dle číselníku), délka a způsob uložení. 
Ve výchozím stavu se záznamy ukládají do tabulky Memo s id.objektu 21 (doplňkové informace ke kartám). Určená čísla řádků se mezi jednotlivými parametry nesmí překrývat. Parametr karty může být uložen i ve více řádcích memo. V případě editovatelného textu program nabídne pro tyto případy memo editor a v případě číselných nebo výčtových hodnot se nabízí počet editačních prvků dle počtu řádků. Pro typ Volby dle číselníku se nabídne pro každý údaj z číselníku zaškrtávací pole a výsledná sestava zaškrtnutých hodnot se ukládá ve formě textu odděleného středníkem do určených řádků v memo. 

V definici dialogu pro parametry skladových karet je typ editace Text s číselníkem, který umožňuje nadefinovat editační prvek s možností výběru textu z předem definovaného číselníku (např. země původu)

V číselníku parametrů skladových karet je možné definovat pořadí parametru. Více parametrů může mít stejnou hodnotu pořadí (údaje ses stejnou hodnotou pak obvykle zůstávají ve stejném pořadí, jako jsou vidět v číselníku parametrů) Pořadí se projeví v dialogu pro editaci parametrů konkrétní skladové karty.

Parametry skladových karet - nový typ editace parametru "Editovatelný text (editor)". Parametry s tímto typem musí být víceřádkové. Hodnoty parametrů se editují pomocí textového editoru, který umožňuje "zalamování" textu (čili, když se text nevleze na řádek dle šířky okna, tak se automaticky rozdělí na dva nebo více řádků). Texty v editoru lze uložit pomocí klávesy F2. Přizpůsobené je i zobrazení hodnoty parametru v přehledu parametrů karty (text je v potřebných případech rozdělen na více řádků).
Upraven byl také proces pro automatizovaný import skladových karet a odpovídajících Memo položek (víceřádkové textové parametry) - metoda MaximTransfer ve Skladweb. Při importu polí MEMOxn (kde x je typ objektu v evidenci MEMO a n číslo řádku, např. MEMOC400) se dohledá, zda daný řádek odpovídá některému víceřádkovému textovému parametru z číselníku parametrů ke kartám. Pokud ano, tak se obsah z importované položky přenese do odpovídajících řádků v memo se zachováním zalamování řádků (přepíše se kompletní obsah parametru v definovaném rozmezí řádků).
Pokud v přenosové tabulce existuje současně i pole Memox(n+1), čili např. MEMOC401, tak se použije původní režim importu dat po jednotlivých řádcích. Pro přenos dlouhých textových informací doporučujeme použít v datapacketu datový typ fieldtype="bin.hex" subtype="text", který umožňuje zapsání delších hodnot, než 255 znaků povolených pro datový typ string.

V dialogu pro nastavení parametrů skladové karty se nově zobrazuje celý strom kategorií (čili všechny položky skupiny "Hlavní" a všechny její podřízené podskupiny (v samostatném řádku se zobrazí nadpis podskupiny a pod ním jsou odsazené parametry patřící do této podskupiny).

V číselníku parametrů skladových karet lze u jednotlivých odkazů na jinou skupinu určit, zda se podřízené záznamy parametrů mají zobrazovat v samostatném okně nebo rovnou v hlavním seznamu parametrů.
Pomocí proměnné '''''KARParRek,0 s hodnotou 0''''' lze případně nastavit původní režim, při kterém se položky z podřízených skupin nezobrazují a je potřeba je otevřít v samostatném okně klepnutím na řádek s odkazem na skupinu parametrů (na nový přepínač u odkazu se pak nebere zřetel).
----

===Typy šarží===
'''Kód menu : 15,52'''

[[Soubor:Cis_TypSarze.PNG]]

{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
|width = 300 | '''Údaj''' || '''Popis'''
|-valign=top
|'''Vých.hodnota MEMO''' || určuje číslo řádku memo pro dohledání výchozí hodnoty u nových záznamů šarží. Při zadávání šarží do dokladů se informace ukládají do MEMO.BTR s ID objektu 44. Jako klíčová hodnota je použit tzv. identifikátor šarže. Jako číslo řádku se použije číslo pole z definice dialogu typu šarže (číslo by se tedy v budoucnu nemělo měnit)
|-
|'''Id.memo pro výchozí hodnoty''' || můžete určet Id objektu pro určení, kde může program hledat výchozí hodnoty (21 pro "parametry" karty)
|-
|rowspan =3|'''Typ zpracování'''|| ''Šarži uložit do záznamu id. pozice'' - původní režim zpracování
|-
|''Šarži uložit do záznamů memo'' - režim s možností textového uložení informací k šarži
|-
|''Ruční editace šarže'' - režim bez vstupního dialogu
|-
|'''Vyžadovat šarži''' || při zadávání nákupních operací u karet s takto označeným typem šarže se musí šarže vyplnit. Pokud šarže zůstane nevyplněna, pak program může nabídnout převzetí šarže podle poslední nákupní operace, která má šarži vyplněnou.
|}

Při sledování šarží v rámci identifikace umístění se kontroluje přepínač '''Vyžadovat šarži'''. Při zadávání nákupních operací u karet s takto označeným typem šarže se musí šarže vyplnit. Pokud šarže zůstane nevyplněna, pak program může nabídnout převzetí šarže podle poslední nákupní operace, která má šarži vyplněnou.
----

===Přirážky za dopravu===
umožňuje definovat přirážku v Kč v závislosti na hodnotě dokladu (aktuálně dle celkové ceny bez DPH) a na typu dopravy. Pokud je hodnota dokladu nižší než je hodnota stanovená v číselníku přirážek, tak se uplatní určená přirážka. Přirážka se zpracovává jako samostatná operace s kódem skladové karty, který je určen v nastavení číselníku přirážek (karta pro přirážku musí být typu účet).
Kód menu 15,53 (typické umístění v menu Nastavení programu)

----

===Typy dopravy===
Určuje možnosti dodání zboží (typ dopravy se eviduje v požadavcích a dokladech). Typ dopravy 0 by měl být pro dopravu vlastní (samoodvoz ) a typ dopravy 1 pro rozvoz (resp. významově obdobný typ). Ostatní typy dopravy jsou volně definovatelné (např. 2..Česká pošta, 3..DHL,...)

----
===Skupiny povolených typů dokladů===
V číselníku je možné pro dané ID skupiny určit, které typy dokladů patří do dané skupiny. Povolené typy dokladů se určí jako seznam čísel typů dokladů oddělených znakem /. Pro označení více typů dokladů je možné použít masku s použitím zástupných znaků ? nebo * pro označení právě jednoho znaku nebo pro nula nebo více libovolných znaků. Pokud na začátku uvedete !, tak pro tento typ platí výjimka.

----

Soubor:Cis Parametr.PNG

2025-11-11T17:08:29Z

Greplová Alena: Greplová Alena načetl novou verzi Soubor:Cis Parametr.PNG

Soubor:Cis Karty Param.PNG

2025-11-11T17:06:13Z

Greplová Alena:

Číselníky - popis

2025-11-11T17:06:01Z

Greplová Alena: /* Parametry karty */

===Parametry karty===

'''Kód menu: 15,51'''

[[Soubor:Cis_Karty_Param.PNG]]

Funkce pro vstup parametrů ve skladové kartě - dostupné z menu KARTA_OPR (případně z libovolného podmenu této nabídky) s kódem menu 51,65. Stejnou funkci lze případně volat i z nabídky pro práci s položkami objednávek NOBJINFO s kódem menu 19,65 nebo z menu speciálních funkcí ke kartě (Alt+F6) KARTA_SPC s kódem menu 55,65.

[[Soubor:Cis_Parametr.PNG]]

Pro skladové karty lze v číselníku Parametry skladových karet definovat systém parametrů. Každý parametr je zařazen do nějaké skupiny parametrů a parametry mohou vytvářet stromovou strukturu. U parametru se určuje způsob editace (editovatelný text, text, výčet hodnot, číslo, číselný rozsah, volby dle číselníku), délka a způsob uložení. 
Ve výchozím stavu se záznamy ukládají do tabulky Memo s id.objektu 21 (doplňkové informace ke kartám). Určená čísla řádků se mezi jednotlivými parametry nesmí překrývat. Parametr karty může být uložen i ve více řádcích memo. V případě editovatelného textu program nabídne pro tyto případy memo editor a v případě číselných nebo výčtových hodnot se nabízí počet editačních prvků dle počtu řádků. Pro typ Volby dle číselníku se nabídne pro každý údaj z číselníku zaškrtávací pole a výsledná sestava zaškrtnutých hodnot se ukládá ve formě textu odděleného středníkem do určených řádků v memo. 

V definici dialogu pro parametry skladových karet je typ editace Text s číselníkem, který umožňuje nadefinovat editační prvek s možností výběru textu z předem definovaného číselníku (např. země původu)

V číselníku parametrů skladových karet je možné definovat pořadí parametru. Více parametrů může mít stejnou hodnotu pořadí (údaje ses stejnou hodnotou pak obvykle zůstávají ve stejném pořadí, jako jsou vidět v číselníku parametrů) Pořadí se projeví v dialogu pro editaci parametrů konkrétní skladové karty.

Parametry skladových karet - nový typ editace parametru "Editovatelný text (editor)". Parametry s tímto typem musí být víceřádkové. Hodnoty parametrů se editují pomocí textového editoru, který umožňuje "zalamování" textu (čili, když se text nevleze na řádek dle šířky okna, tak se automaticky rozdělí na dva nebo více řádků). Texty v editoru lze uložit pomocí klávesy F2. Přizpůsobené je i zobrazení hodnoty parametru v přehledu parametrů karty (text je v potřebných případech rozdělen na více řádků).
Upraven byl také proces pro automatizovaný import skladových karet a odpovídajících Memo položek (víceřádkové textové parametry) - metoda MaximTransfer ve Skladweb. Při importu polí MEMOxn (kde x je typ objektu v evidenci MEMO a n číslo řádku, např. MEMOC400) se dohledá, zda daný řádek odpovídá některému víceřádkovému textovému parametru z číselníku parametrů ke kartám. Pokud ano, tak se obsah z importované položky přenese do odpovídajících řádků v memo se zachováním zalamování řádků (přepíše se kompletní obsah parametru v definovaném rozmezí řádků).
Pokud v přenosové tabulce existuje současně i pole Memox(n+1), čili např. MEMOC401, tak se použije původní režim importu dat po jednotlivých řádcích. Pro přenos dlouhých textových informací doporučujeme použít v datapacketu datový typ fieldtype="bin.hex" subtype="text", který umožňuje zapsání delších hodnot, než 255 znaků povolených pro datový typ string.
----

===Typy šarží===
'''Kód menu : 15,52'''

[[Soubor:Cis_TypSarze.PNG]]

{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
|width = 300 | '''Údaj''' || '''Popis'''
|-valign=top
|'''Vých.hodnota MEMO''' || určuje číslo řádku memo pro dohledání výchozí hodnoty u nových záznamů šarží. Při zadávání šarží do dokladů se informace ukládají do MEMO.BTR s ID objektu 44. Jako klíčová hodnota je použit tzv. identifikátor šarže. Jako číslo řádku se použije číslo pole z definice dialogu typu šarže (číslo by se tedy v budoucnu nemělo měnit)
|-
|'''Id.memo pro výchozí hodnoty''' || můžete určet Id objektu pro určení, kde může program hledat výchozí hodnoty (21 pro "parametry" karty)
|-
|rowspan =3|'''Typ zpracování'''|| ''Šarži uložit do záznamu id. pozice'' - původní režim zpracování
|-
|''Šarži uložit do záznamů memo'' - režim s možností textového uložení informací k šarži
|-
|''Ruční editace šarže'' - režim bez vstupního dialogu
|-
|'''Vyžadovat šarži''' || při zadávání nákupních operací u karet s takto označeným typem šarže se musí šarže vyplnit. Pokud šarže zůstane nevyplněna, pak program může nabídnout převzetí šarže podle poslední nákupní operace, která má šarži vyplněnou.
|}

Při sledování šarží v rámci identifikace umístění se kontroluje přepínač '''Vyžadovat šarži'''. Při zadávání nákupních operací u karet s takto označeným typem šarže se musí šarže vyplnit. Pokud šarže zůstane nevyplněna, pak program může nabídnout převzetí šarže podle poslední nákupní operace, která má šarži vyplněnou.
----

===Přirážky za dopravu===
umožňuje definovat přirážku v Kč v závislosti na hodnotě dokladu (aktuálně dle celkové ceny bez DPH) a na typu dopravy. Pokud je hodnota dokladu nižší než je hodnota stanovená v číselníku přirážek, tak se uplatní určená přirážka. Přirážka se zpracovává jako samostatná operace s kódem skladové karty, který je určen v nastavení číselníku přirážek (karta pro přirážku musí být typu účet).
Kód menu 15,53 (typické umístění v menu Nastavení programu)

----

===Typy dopravy===
Určuje možnosti dodání zboží (typ dopravy se eviduje v požadavcích a dokladech). Typ dopravy 0 by měl být pro dopravu vlastní (samoodvoz ) a typ dopravy 1 pro rozvoz (resp. významově obdobný typ). Ostatní typy dopravy jsou volně definovatelné (např. 2..Česká pošta, 3..DHL,...)

----
===Skupiny povolených typů dokladů===
V číselníku je možné pro dané ID skupiny určit, které typy dokladů patří do dané skupiny. Povolené typy dokladů se určí jako seznam čísel typů dokladů oddělených znakem /. Pro označení více typů dokladů je možné použít masku s použitím zástupných znaků ? nebo * pro označení právě jednoho znaku nebo pro nula nebo více libovolných znaků. Pokud na začátku uvedete !, tak pro tento typ platí výjimka.

----

Filtrace a třídění karet

2025-11-11T16:45:57Z

Greplová Alena: /* Podmínka pro hledání podle vzoru */

Pokud chceme filtrovat nebo třídit karty podle nějakých nám známých podmínek, pak v menu ''Karty/Přehled karet'' stiskneme na přehledu všech karet klávesu '''F10''' a zobrazí se nám následující okno, kde zadáme vlastní způsob výběru nebo třídění: 
[[Soubor:VyberTrideniKaret.PNG]]
==Výběr zadání podmínek==
===Podmínka pro hledání podle vzoru===
[[Soubor:HledaniSkladKaret.PNG]]
 
{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-valign=top
! Položka !! Popis
|-valign=top
| ''Kód od..do'' ||rowspan = 14 valign = center| Filtrovat nebo třídit karty můžeme pomocí těchto údajů zadaných na skladové kartě
|-valign=top
| ''Název obsahuje''
|-valign=top
| ''Pozn. obsahuje''
|-valign=top
| ''Zařazení od..do''
|-valign=top
| ''Skupina od..do''
|-valign=top
| ''Skupina2 od..do''
|-valign=top
| ''Typ odběru od..do''
|-valign=top
| ''Výrobce od..do''
|-valign=top
| ''Dodavatel od..do''
|-valign=top
| ''Kód dodavatele od..do''
|-valign=top
| ''ID od..do''
|-valign=top
| ''Typ karty''
|-valign=top
| ''Sazba DPH''
|-valign=top
| ''Zobrazení''
|-valign=top
| ''Zásoba na kartě''||libovolná zásoba kladná nebo nulová zásoba kladná zásoba nulová zásoba záporná zásoba záporná nebo nulová zásoba nenulová zásoba
|-valign=top
| ''Vybrat karty vyhovující vybrané ind. ceně''||z číselníku karet je možné vybrat typ individuální ceny a podle něj vytřídit karty
|-valign=top
| ''Parametry''||vyhledávání podle parametrů skladových karet. Ve výchozím stavu program nabízí pro hledání všechny parametry dostupné přes skupinu parametrů "Hlavní". Pomocí proměnné '''''KARParamNS,9''''' lze určit jinou skupinu parametrů (prázdná hodnota této proměnné vypne možnost filtrování podle parametrů).
|}

Pokud chceme vyvolat dialog ze starších verzí, pak stačí při vyvolávání dialogu míst kl. '''F10''' podržet klávesu '''Shift + F10'''. Pomocí výběrové podmínky podle vzoru v přehledu dokladů lze nyní zadat hledání záporných částek dokladu.

V seznamu skladových karet lze pomocí F10/Podmínka pro hledání dle vzoru vyhledávat i karty, které nevyhovují určené individuální ceně (dosud šlo vybrat jen karty, které vyhovují ind.ceně)
----

===Zadání výběrové podmínky===
[[Soubor:ZadaniVyberPodminky.PNG]] 

V tomto menu můžeme za pomoci logických operátorů sami sestavit podmínky pro výběr a třídění karet viz ([[Vyhledávání, třídění a sestavy z databází#Zadání výběrové podmínky|Zadání výběrové podmínky]]).
V seznamu polí při definování výběrové podmínky lze hledat podle popisu pole nebo jména pole. Pro hledání stačí začít psát hledaný text.

V zadání výběrové podmínky lze používat podmínku ''dané pole vyhovuje masce'', resp. ''pole nevyhovuje masce''. Při použití této podmínky se použije funkce [[Funkce používané při vyhodnocování výrazů#Logické funkce používané při zadávání výrazů|MatchMasks]] (pro použití masky tedy platí stejná pravidla jako v této funkci).
----

===Výběr položek pro třídění===
[[Soubor:PolozkyProTrideni.PNG]] 
V seznamu polí při definování výběrové podmínky lze hledat podle popisu pole nebo jména pole. Pro hledání stačí začít psát hledaný text.
V pořadí, v jakém chceme karty filtrovat nebo třídit, na položkách stiskem klávesy '''Enter''' zadáváme jednotlivé položky pro výběr karet.

----

----

==Spuštění výběru==
Pomocí tohoto tlačítka resp. klávesou '''F2''' spustíme výběr podle zadaných kritérií.

----

==Zrušení výběru==
Zruší výběr.

Soubor:HledaniSkladKaret.PNG

2025-11-11T16:40:12Z

Greplová Alena: Greplová Alena načetl novou verzi Soubor:HledaniSkladKaret.PNG

Speciální funkce pro práci s kartami

2025-11-11T16:37:35Z

Greplová Alena:

Při volbě ''Přehled karet'' v menu ''Karty'' vyvoláme po stisku kláves '''Alt + F6''' menu ''Speciální činnosti'' s dalšími funkcemi pro skladové karty. Funkce do tohoto menu přidává resp. odebírá správce programu.
Toto menu včetně přístupových práv lze definovat pomocí standardního nastavení v systémovém menu ''KARTA_SPC''. Pokud není toto menu definováno, pak se generuje automaticky podle přístupových práv jednotlivých uživatelů.

Příklad tohoto menu:[[Soubor:KartaPrehledSpecFci.PNG|center]] 

==Hromadné plnění poznámek ke skladovým kartám==

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan=3| '''Technická poznámka - menu KARTA_SPC'''
|-
! Kód menu!! Název funkce !! Poznámka
|-
|55,1|| [[Přehled individuálních cen za karty]]'||  
|-
|55,2|| [[Nastavit datum posl.pohybu do karty (do karty zásob)]]||  
|-
|55,3|| [[Kopírovat balení do karty zásob]]||  
|-
|55,4|| [[Přepočítat průměrné nákupní ceny]]||  
|-
|55,5|| [[Doplnit hromadně poznámku k nákupním operacím]]||  
|-
|55,6|| [[Import cen z DBF souboru]]||  
|-
|55,7|| [[Nastavit EAN kód balení z EAN karet]]||  
|-
|55,8|| [[Kopírovat EAN kódy do databáze kódů]]||  
|-
|55,9|| [[Vytvořit protokol o změně kódů karet]]||  
|-
|55,10|| [[Hromadná změna kódů karet dle souboru protokolu]]||  
|-
|55,11|| [[Nastavení zobrazení informací z logu]]||  
|-
|55,12|| [[Hromadná změna cen (Alt+F8)]]||  
|-
|55,13|| [[Export karet do DBF (Shift+F5)|Export karet do DBF/XML (výběr - Shift+F5)]]||  
|-
|55,14|| [[Export karet do DBF (Shift+F5)]]||  
|-
|55,15|| [[Export karet do DBF (Shift+F5)#Export do XML|Export karet do XML (Shift+F5)]]||  
|-
|55,16|| [[Přenosy skladových karet#Připravit pro přenos:|Kopírování karet do přenosových souborů ('''Alt+F5''')]]||  
|-
|55,17|| [[Přenosy skladových karet#Načíst ze souboru:|Import karet z přenosových souborů ('''Alt+F5''')]]||  
|-
|55,18|| [[Přenosy skladových karet#Porovnání souboru:|Porovnání karet s přenosovým souborem ('''Alt+F5''')]]||  
|-
|55,19|| [[Sestava nákupu a prodeje za období]]|| Ctrl+F7
|-
|55,20|| [[Individuální a doporučené ceny|Příprava individuálních cen z označených karet]]|| Alt+I
|-
|55,21|| [[Hromadné přepočítání cen v cizí měně]]||  
|-
|55,22|| [[Hromadné plnění údaje Poznámka|Mazání poznámky - denní slevy]]||  
|-
|55,23|| [[Hromadné plnění údaje Poznámka|Hromadné plnění údaje Poznámka klíčovým slovem]]||  
|-
|55,24|| [[Hromadné plnění údaje Poznámka|Hromadné odstranění klíčového slova z údaje Poznámka]]||  
|-
|55,25|| [[Hromadné plnění údaje Poznámka|Hromadné plnění údaje Pozn.akce1 klíčovým slovem]]||  
|-
|55,26|| [[Hromadné plnění údaje Poznámka|Hromadné odstranění klíčového slova z údaje Pozn.akce1]]||  
|-
|55,27|| [[Hromadné plnění údaje Poznámka|Hromadné plnění údaje Pozn.akce2 klíčovým slovem]]||  
|-
|55,28|| [[Hromadné plnění údaje Poznámka|Hromadné odstranění klíčového slova z údaje Pozn.akce2]]||  
|-
|55,29||Hromadné plnění poznámky v kartě||hromadné naplnění poznámky podle seznamu individuálních cen určených jinou [[Individuální a doporučené ceny|individuální cenou]]
|-
|55,30||Hromadné plnění "Pozn.akce 1"|pouze ve variantě programu EXTKARTA3
|-
|55,31||Hromadné plnění "Pozn.akce 2"|pouze ve variantě programu EXTKARTA3
|-
|55,32||Hromadné plnění "Zařazení-sítě"|| (pouze ve variantě programu EXTKARTA3) funkce pro hromadné naplnění položky podle seznamu individuálních cen (podobně jako poznámky pro slevy). Označení (typicky jednopísmenné) musí být zapsáno v popisu individuální ceny. Dále může být za mezerou v poznámce individuální ceny zapsán jakýkoliv text.
|-
|55,39|| Hromadné plnění záznamů skladové karty|| Funkce funguje stejně jako Alt+F8 ve správci souborů a umožňuje přepsat libovolná pole ze skladové karty (použití této funkce tedy doporučujeme pouze pro správce)
|-
|55,42|| [[Přidat obrázek ke kartám|Obrázky ke kartám]]||  
|-
|55,43|| [[Graf / přehled za doklady|Analýzy a grafy]]||  
|-
|55,44|| [[Výběr typu tabulky/grafu]]||  
|-
|55,45|| [[Graf přehled za kartu#Denní graf|Denní graf za skladovou kartu]]||  
|-
|55,46|| [[Graf přehled za kartu#Týdenní graf|Týdenní graf za skladovou kartu]]||  
|-
|55,47|| [[Graf přehled za kartu#Týdenní graf|Měsíční graf za skladovou kartu]]||  
|-
|55,49|| [[Balíčky za kartu]]|| Funkce zobrazí vygenerované balíčky z tabulky SKLADBAL související s danou kartou. Jednotlivé dosud aktivní balíčky je možné pomocí Ctrl+Y deaktivovat, aby je nešlo již dále použít.
|-
|55,52|| [[Zobrazení skladových operací z druhého skladu]]||  
|-
|55,53|| [[Zobrazení skladových operací z třetího skladu]]||  
|-
|55,59|| [[Import poznámek ke kartám z DBF souboru]]|||  
|-
|55,60|| [[Šablony pro sledování jakosti|Šablony ke kartě]]|||  
|-
|55,61|| [[Alternativní karty]]|||  
|-
|55,62|| [[Přidat označené karty jako alternativní]]|||  
|-
|55,63|| [[Nastavení kalkulace PC|Kalkulace prodejních cen]]|||  
|-
|55,64|| [[Související karty]]|||  
|-
|55,65|| [[Parametry karty]]|||  
|-
|55,66|| [[Další funkce ke kartám#Čárové kódy karty|Čárové kódy ke kartě]]|||  
|-
|55,67||[[Střediska pro karty|Nastavení středisek pro jednu nebo více karet]]||Pro zobrazení je třeba v kartě definovat kalkulované pole CSTREDISKA s vhodnou délkou (např. 80 znaků). Střediska budou v tomto poli viditelná až po zavolání funkce pro zapnutí středisek.
|-
|55,68|| Hromadné zapnutí středisek do karet || buď do všech označených, nebo všech viditelných karet; u všech středisek, která ve stromu středisek označíte, bude středisko zapnuto. Pro zobrazení je třeba v kartě definovat kalkulované pole CSTREDISKA s vhodnou délkou (např. 80 znaků). Střediska budou v tomto poli viditelná až po zavolání funkce pro zapnutí středisek.
|-
|55,69||Hromadné vypnutí středisek do karet || buď do všech označených, nebo všech viditelných karet; u všech středisek, která ve stromu středisek označíte, bude středisko vypnuto. Pro zobrazení je třeba v kartě definovat kalkulované pole CSTREDISKA s vhodnou délkou (např. 80 znaků). Střediska budou v tomto poli viditelná až po zavolání funkce pro zapnutí středisek.
|-
|55,70|| Hromadné kopírování stavu středisek|| ze zvoleného střediska do všech středisek, která ve stromu středisek označíte v druhém kroku (buď do všech označených, nebo všech viditelných karet). Pro zobrazení je třeba v kartě definovat kalkulované pole CSTREDISKA s vhodnou délkou (např. 80 znaků). Střediska budou v tomto poli viditelná až po zavolání funkce pro zapnutí středisek.
|-
|55,71||Zapnutí středisek, které chcete vidět v kalkulovaném poli v seznamu karet || zaškrtněte jedno nebo více středisek, divizí nebo firem. Pokud chcete zaškrtávat celý podstrom, tak můžete použít klávesu '''Ctrl+Enter''' (v tomto dialogu funguje '''Enter''' jen na zapínání aktuálního řádku). Pro zobrazení je třeba v kartě definovat kalkulované pole CSTREDISKA s vhodnou délkou (např. 80 znaků). Střediska budou v tomto poli viditelná až po zavolání funkce pro zapnutí středisek.
|-valign=top
|55,75||Poznámky pro práci se skladovými kartami (ukládáno v MEMO, id objektu 45)|| Poznámku je možné využít pro ukládání volného textu - editace v menu pro opravu karty KARTA_OPR (51,75) a práci s položkou objednávky NOBJINFO (19,75) nebo lze do této evidence ukládat informace za pomocí uživatelských dialogů ke skladovým kartám (položky MEMOEn, kde n je číslo řádku v memo) nebo parametrů skladových karet (id. objektu 45). V tisku QR2 sestav ze skladových karet může být připraveno pole _MEMOE obsahující celý text z této poznámky. Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulované položky pro zobrazení vybraného řádku poznámky - položky se musí jmenovat MEMOEn, kde n je požadované číslo řádku z memo
|-valign=top
|55,76||Rezervace karty|| 
|-valign=top
|55,77||Zásoby karty dle středisek|| 
|-valign=top
|55,88||Hromadné přepočítání koeficientu za všechny vybrané nebo označené skladové karty||Pro určení koeficientu se použije individuální cena '''PRZ_ZMENA''' (lze ovlivnit individuální cenou '''''KARKoefFC,0''''')
|-valign=top
|55,77||Hromadná změna expiračních karet||umožňuje zkopírovat data z vybraných polí běžné skladové karty do tzv. expirační karty, která je na původní kartě závislá (např. kód zboží obsahuje na konci znak !). Proměnná '''OBJExpirK,10 až 19''' obsahuje seznam polí (nebo případně masku definující názvy polí) z tabulky SKLADKAR. Proměnná '''OBJExpirK,20 až 29''' obsahuje seznam polí (nebo případně masku definující názvy polí) z tabulky SKLADZAS. Výchozí hodnoty jsou '''NC2/PevnaNC/PevnaNC3/NCAkce/PevnaNC5/Sortiment a NakupCena'''. Funkce pracuje s označenými nebo vyhledanými ('''F10''') běžnými kartami. S přístupovým právem 9 je také možné spustit funkci nad všemi kartami bez jakéhokoli výběru.
|-valign=top
|55,101-109||''' Hromadné plnění parametrů skladových karet za označené nebo vybrané karty'''|| Pomocí proměnné '''''KARParamNS,101 (až 109)''''' lze pro jednotlivé varianty určit skupinu parametrů, které se hromadné plnění týká. Pokud proměnná není určena, tak se použije skupina parametrů "Hlavní". Pokud jsou karty zařazeny do stromu kategorií a jednotlivé kategorie mají přidělené parametry, které souvisí s danou kategorií, tak se hromadná změna parametrů projeví jen u karet, které odpovídají správné kategorii karet. U karet nezařazených do kategorií se toto omezení neuplatňuje. Pokud má být naplněna do parametru prázdná hodnota, tak se nekontroluje zařazení do kategorií.
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka'''
|-
|colspan=2|Pro kontrolu klávesových zkratek v přehledu skladových karet se použije menu KARTA_SPC. Pokud má daný typ uživatele v tomto menu definovanou odpovídající položku menu, tak se přístup ke klávesové zkratce nastaví podle přístupového práva k menu. Týká se to
|-
!Zkratka !! Popis
|-
|'''Alt+D'''||denní grafy (menu 55,45)
|-
|'''Alt+T'''||týdenní grafy (55,46)
|-
|'''Alt+F'''||měsíční grafy (55,47)
|-
|'''Alt+G'''||výběr grafu nebo analýzy (55,44)
|-
|'''Alt+R'''||rezervace za kartu (55,76)
|-
|'''Alt+Z'''||zásoby středisek za kartu (55,77)
|-
|'''Alt+F8'''||hromadné naplnění cenových pásem (55,12)
|-
|'''Ctrl+F7'''||sestava obratu za karty (55,19)
|-
|'''Alt+I'''||vytvoření záznamů individuální ceny pro označené karty (55,20)
|-
|'''Shift+F5'''||export do DBF/XML (55,13)
|-
|'''Alt+F5'''||přenosy karet (55,16 + 55,17 + 55,18)
|}

{|border=1 class ="wikitable"
|-
|bgcolor=#00FF00| '''Technická poznámka'''
|-
|Pokud je v menu KARTA_SPC uvedena funkce 59,1 pro zobrazení operací, tak v přehledu karet je možné vyvolat přehled operací karty také zrychleně pomocí '''Alt+Q'''. Podobně, pokud existuje v KARTA_SPC funkce 59,9, tak pomocí '''Alt+W''' se zobrazí nákupní operace. Obě menu pak fungují i v běžných přehledech karet (např. při výběru zboží do dokladu)
|-
|'''Úprava zpracování funkcí v menu KARTA_SPC (Speciální funkce pro práci s kartami).''' 
V tomto menu je nově možné volat veškeré funkce, které jsou dostupné v nabídce KARTA_OPR (Oprava karty).
Funkce je třeba uvádět s kódem menu 59,x (narozdíl od menu KARTA_OPR, kde je kód menu 51,x). Možné je také použít funkce 27,x a 28,x (zobrazení ind. cen karty) a 31,x, 32,x, 33,x, 34,x pro zobrazení uživatelského dialogu za kartu.
|}

Maloobchodní prodej

2025-11-11T16:20:40Z

Greplová Alena:

Menu: ''Dodací dok./Prodej na pokladně/Maloobchodní prodej''

Maloobchodní prodej slouží k přímému prodeji v běžné maloobchodní prodejně, supermarketu nebo na prodejně typu Cash&Carry. Program provádí veškeré činnosti, které souvisí s optimálním provozem pokladního místa. Je podporováno značné množství periferních zařízení, jako jsou čtečky čárového kódu, pokladní zásuvky, zákaznické displeje či programovatelné klávesnice. Program spolu s odpovídajícím hardware dokáže plně nahradit klasickou (nepočítačovou) pokladnu.
V maloobchodním prodeji se kontrolují přístupová práva 40 - 42 pro omezení vstupu záporných hodnot pro účty, zboží či obaly.
 Obrázek:[[Soubor:MaloProdej1.PNG|center]] 

Program veškeré zboží, které je prodané pomocí maloobchodního prodeje nebo pomocí prodeje na pokladně, pouze eviduje v samostatné evidenci [[Typy dokladů|účtenek]]. Na závěr dne je třeba provést uzávěrku prodeje na pokladně, které sečte takto prodané zboží a vytvoří jeden velký uzávěrkový doklad (popř. více těchto dokladů), který obsahuje jeden řádek za každé prodané zboží. Tímto dokladem se zboží prodané na [[Typy dokladů|účtenky]] dostane do běžné skladové evidence, s tím, že na každé skladové kartě se objevuje obvykle pouze jedna [[operace]] pro každý den, ve kterém byl uskutečněn prodej.

Je možné také kombinovat maloobchodní prodej s prodejem na běžné daňové [[doklad]]y (např. faktury). Běžné doklady jsou ale odepisovány ze skladové evidence jednotlivě (ve skladu se projeví v okamžiku zaevidování dokladu).

[[Typy dokladů|Účtenky]] se ukládají do jedné společné [[databáze]] na počítačovém serveru, takže uživatel s vyššími [[přístupová práva|přístupovými právy]] (vedoucí apod.) může zapsané doklady průběžně prohlížet a případně i opravovat (v nabídce Prodej na pokladně). Je možné také průběžně vyvolávat sestavu Součet tržeb, která vytiskne tržby podle jednotlivých pokladních a celkové tržby (případně také statistiky prodeje).

Pokladní obvykle nepoužívají běžné menu pro ovládání programu, ale mají nadefinované zjednodušené menu, ve kterém jsou pouze ty funkce, které jsou na pokladně využitelné (prodej, výčetka platidel, …).

Uzávěrka prodeje na pokladně se musí pouštět pouze jednou denně na závěr prodeje po vytištění Součtu tržeb. Uzávěrku je možné provést na libovolném počítači v síti a automaticky se provádí za všechny uživatele, kteří měli během dne zapsané nějaké [[Typy dokladů|účtenky]]. Uzávěrka přeúčtuje všechny tržby na toho uživatele, který byl přihlášený při spuštění uzávěrky.

Maloobchodní prodej podporuje speciální slevy/přirážky na základě sejmutí čárového kódu. V číselníku slev za doklady je třeba nadefinovat odpovídající druh slevy (pořadí 250, hotově, od částky 0 a kód slevy-čárový kód). Slevový čárový kód se načte v průběhu prodeje a sleva/přirážka se uplatní až při ukončení prodeje (F2).

Maloobchodní prodej umožňuje rozdělování účtenky na více samostatných účtenek. Tato funkce pracuje v režimu, ve kterém jsou definována pokladní místa (stoly). Je tak možné vyúčtovat zboží z jednoho prodejního místa více různým zákazníkům (restaurační provozy).

Prodeje provedené prostřednictvím maloobchodního prodeje se nově odečítají ze zásoby na všech běžně dostupných místech (v přehledu karet, v detailu skladové karty, v objednávkách, požadavcích apod.).

Informace o maloobchodním prodeji se zahrnují také do grafů (denní, týdenní, měsíční) - zobrazení lze ovlivnit přepínačem '''[x] Zahrnout do výpočtů grafů za kartu v číselníku typů dokladů (F12) pro typ dokladů určený pro MO prodej'''. Prodej je vždy zahrnut pod aktuálním datem.

Prodeje se započítávají také ve výpočtu Analýzy a grafy za skladové karty (v režimu analýz počítaných z přehledu dokladů se MO prodeje nezapočítávají). MO prodeje je možné vyloučit např. tím, že se nezahrne do výpočtu aktuální den nebo že se vyloučí typ dokladu určený pro MO prodej.

V MO prodeji se při prodeji na ostatní typy dokladů (faktury apod.) provádí kontrola povolených typů dokladů dle hodnoty zadané v kartě zákazníka (pokud je definován číselník povolených typů dokladů). U adres označených "jen hotově" je zakázáno vybrání typu dokladu, který nemá povolenu hotovostní platbu.

Pokud je v konfiguraci MO prodeje povoleno nastavování základního cenového pásma podle vybraného odběratele, tak nově není důležité, jestli je jako první vybraný typ dokladu a pak až teprve odběratel nebo naopak (v předchozích verzích se po změně typu dokladu nastavilo vždy výchozí cenové pásmo).

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 | '''Technická poznámka '''
|-
|Při převodu dokladu z maloobchodního prodeje s nastavenou preferencí cen s DPH program označí doklad příznakem preference cen s DPH a při evidování dokladu počítá DPH stejným způsobem jako MO prodej (nedochází tak k rozdílům díky rozdílné metodice výpočtu).
|-
|V evidenci MO prodeje se nově eviduje základní cena zobrazená při prodeji zákazníkovi v případě, že je cena později z jakéhokoli důvodu změněna (obvykle z důvodu množstevní slevy). Základní cena je pak dostupná pomocí kalkulovaných polí ZAKLCENA (bez DPH) a ZAKLCENAD (s DPH).
|-
|Pomocí proměnné '''''MoBtnRoot,x''''' (kde x je číslo pokladny z konfigurace programu) je možné ovlivnit hlavní blok tlačítek použitý v maloobchodním prodeji. Pro různé pokladny je tak možné nastavit různý seznam zobrazených tlačítek (např. různá tlačítka pro úsek masa či zeleniny)
|-
|V MO prodeji je možné mezi nabízené typy dokladů (vybírá se na začátku) zahrnout '''typ dokladu pro zaměstnanecké stravování'''. Nastavení je možné ovlivnit proměnnou '''''UCCZS,0 (pokud není proměnná definována, tak se nastavení bere dle proměnné UccImp,20 - viz změny 28.5.2024 - proměnná UCCZS má stejně strukturovanou hodnotu)'''''. Doklad, který vznikne evidováním bude mít obdobné vlastnosti, jako doklad vzniklý importem, tj. položky dokladu budou mít nulovou cenu a do dokladu bude přidána položka s hodnotou zaměstnanecké stravy.
|}
----
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka '''
|-
|'''Hodnota'''||'''Popis
|-
|colspan=2|V maloobchodním prodeji se sledují nové příznaky v poli Priznaky2:
|-
| +8||ruční výběr skladové karty ze seznamu (např. pomocí F5)
|-
| +16||při zpracování předchozí karty nastala chyba (typicky karta nebyla nalezena; předpokládá se, že uživatel kartu dohledal jinak, např. pomocí F5, takže má smysl příznak sledovat u následující karty
|-
| +32||výběr karty pomocí rychlokódu (kód uložený mezi čárovými kódy karty s max. 5 znaky)
|-
| +64||váha načtena pomocí elektronického rozhraní (Ctrl+F6) - umožňuje tisknout u váhových karet, že hmotnost byla zadána ručně
|}

===Kódy menu POKLADNA===

{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan=2| '''Technická poznámka - menu POKLADNA'''
|-
|'''Kód menu'''||'''Popis
|-
|1,1||Vstup nového dokladu
|-
|1,17||Maloobchodní prodej
|-
|1,35||Přehled účtenek
|-
|1,15||Součet tržeb
|-
|1,103||Součet tržeb-pokladní
|-
|1,104||Součet tržeb-opakovaný
|-
|1,100||Automatická uzávěrka
|-
|1,22||Uzávěrka prodeje na pokladně
|-
|1,52||Automatická uzávěrka s ošetřením chybových stavů
|-
|1,58||Import účtenky z terminálu
|-
|1,99||Aut.uzávěrka (PD)+uzávěrka prodeje
|-
|1,23||Přeevidování prodeje do minusu
|-
|1,14||Nastavení prodeje na pokladně
|-
|1,11||Štítky-váhové kódy
|-
|1,34||Výkup obalů
|-
|1,61||Prohlížení EAN balíčků
|-
|7,61||Prohlížení EAN balíčků z výkupu obalů
|}
----

Pododkazy: 
[[Nastavení maloobchodního prodeje]] 
[[Maloobchodní prodej zboží]] 

Další odkazy: 
[[Prodej na pokladně - Vstup nového dokladu|Vstup nového dokladu]] 
[[Prodej na pokladně - Přehled účtenek|Přehled účtenek]] 
[[Součet tržeb]] 
[[Uzávěrka prodeje na pokladně]] 
[[Aut.uzávěrka (PD)+uzávěrka prodeje]] 
[[Automatická uzávěrka tržeb]] 
[[Automatická uzávěrka s ošetřením chybových stavů]] 
[[Nastavení prodeje na pokladně]] 
[[Tisk štítků - váhové kódy|Štítky - váhové kódy]] 
[[Výkup obalů]] 
[[Prohlížení EAN balíčků]] 
[[Import účtenky z terminálu]] 
[[Podpora kurzových lístků]] 
Zpět: 
[[Prodej na pokladně]]

Přepínač F5

2025-11-11T16:16:02Z

Greplová Alena:

[[Soubor:Prepinac_F5.PNG]]

{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
! Přepínač !! Popis
|- valign=top
|width=200| ''Kontrolovat minimální objem objednávky''||width = 900| 
|- valign=top
|width=200| ''Kontrolovat maximální ceny v operacích dokladu''||
|- valign=top
|width=200| ''Nabízet v MO prodeji''||
|- valign=top
|width=200| '' Kontrolovat omezení dle číselníku měrných jednotek''||Přepínač je ve výchozím stavu pro všechny typy dokladů zapnutý. Při vypnutí se nekontrolují omezení definované v tomto číselníku. Můžete tak např. nastavit, aby se u typu dokladu "Inventura" nekontrolovalo omezení na vstup desetinných míst (ve vstupu inventury pro terminály je ale nadále omezení dle číselníku měrných jednotek kontrolováno)
|- valign=top
|width=200| '' Režim hledání odběratele v MO''||V následné nabídce je pak možné určit povolené režimy hledání odběratele pro daný typ dokladu: 
: * Automaticky (tj. ručně + pomocí základního EAN + EAN v AdrInfo) 
: * Povolen ruční výběr odběratele
: * Hledat odběratele pomocí EAN
: * Hledat odběratele pomocí dalších EAN v AdrInfo
: * Hledat odběratele pomocí chipu 
Při povolení "hledání pomocí čipu" se zadané/naskenované číslo převádí na hexadecimální hodnotu a ta se hledá v kolonce "Id.č.firmy" z druhé záložky v kartě odběratele. Hledání může být mírně pomalejší oproti ostatním způsobům vyhledávání, a proto je doporučujeme zapínat jen v nezbytných případech.
|}

===Kontrola minimálního objemu objednávky===
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan = 2| '''Technická poznámka - nastavení proměnných'''
|-
|width=220|''DokMinOdb,0''|| pomocí proměnné lze nastavit výchozí požadovaný minimální obrat bez DPH a bez obalů a účtů).
|-
|''DokMinOdb,1'' s hodnotou 1 ||kontroluje obrat za celé fakturační místo (dle první 8 znaků z IČO); výchozí hodnota 0 provádí kontrolu jen za konkrétní odběrné místo
|-
|''DokMinOdb,2'' || bitový součet příznaků pro jednotlivé stavy objednávek, které mají být zahrnuty do kontroly obratu (výchozí je Nepřevedeno + převedeno + nekompletní + rezervovat); u převedených objednávek se kontroluje stav v době převodu
|-
|''DokMinOdb,3'' || hodnota 0 povolí kontrolu odběru i pro doklady se zápornou hodnotou
|}

----

===Kontrola maximální ceny v operacích dokladu ===
Proměnné pro nastavení parametrů v dokladech jsou stejné, jako pro kontrolu maximálních cen v objednávkách.
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan = 2| '''Technická poznámka - nastavení proměnných'''
|-
|width=220|''NOBZmCeny,0''|| hodnota maximálního rozdílu nákupních cen (doporučená hodnota 0.01)
|-
|NOBZmCeny,1|| jméno individuální ceny pro zadání povolené vyšší nákupní ceny - výchozí je NC-OPRAVA
|}

U dokladů se sleduje příznak změny ceny, a pokud byla cena jakkoli zvýšena oproti vyhodnocené individuální ceně, tak u dokladů s nastavením omezení dále není umožněna změna ceny (kromě změny cen podle ind.ceny NC-OPRAVA).

----
===Nabízet v MO prodeji===
Pokud je kromě výchozího typu dokladu určeného pro maloobchodní prodej označeno více typů dokladů, tak je možné v režimu maloobchodního prodeje vybrat typ dokladu, který má být vystaven (výběr musí být proveden před prodejem první položky). 
Pokud je v konfiguraci prodeje na pokladně zapnuta podpora dotykových displejů, tak jsou povolené typy dokladů zobrazeny v nabídce tlačítek v pravé části obrazovky. 
Pro ruční vyvolání výběru typů dokladů je možné stisknout '''F6'''. Program se po výběru typu dokladu řídí vlastnostmi podle nastavení zvoleného typu dokladu. 
Při ukončení dokladu je provedeno evidování dokladu a položky v evidenci maloobchodního prodeje jsou označeny příznakem "převedeno" (podobně, jako když je provedena uzávěrka MO prodeje) a u každé položky je vyznačen v údaji '''''Příznaky2''''' příznak, který informuje o tom, že bylo provedeno převedení do standardní evidence dokladů. Dále je možné zadat platby dokladu (dialog pro vstup vrácení hotovosti) a doklad je nabídnut k tisku.

Přepínač F5

2025-11-11T16:15:06Z

Greplová Alena:

[[Soubor:Prepinac_F5.PNG]]

{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
! Přepínač !! Popis
|- valign=top
|width=200| ''Kontrolovat minimální objem objednávky''||width = 900| 
|- valign=top
|width=200| ''Kontrolovat maximální ceny v operacích dokladu''||
|- valign=top
|width=200| ''Nabízet v MO prodeji''||
|- valign=top
|width=200| '' Kontrolovat omezení dle číselníku měrných jednotek''||Přepínač je ve výchozím stavu pro všechny typy dokladů zapnutý. Při vypnutí se nekontrolují omezení definované v tomto číselníku. Můžete tak např. nastavit, aby se u typu dokladu "Inventura" nekontrolovalo omezení na vstup desetinných míst (ve vstupu inventury pro terminály je ale nadále omezení dle číselníku měrných jednotek kontrolováno)
|- valign=top
|width=200| '' Režim hledání odběratele v MO''||V následné nabídce je pak možné určit povolené režimy hledání odběratele pro daný typ dokladu: 
:Automaticky (tj. ručně + pomocí základního EAN + EAN v AdrInfo) 
:Povolen ruční výběr odběratele
:Hledat odběratele pomocí EAN
:Hledat odběratele pomocí dalších EAN v AdrInfo
:Hledat odběratele pomocí chipu 
|}

===Kontrola minimálního objemu objednávky===
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan = 2| '''Technická poznámka - nastavení proměnných'''
|-
|width=220|''DokMinOdb,0''|| pomocí proměnné lze nastavit výchozí požadovaný minimální obrat bez DPH a bez obalů a účtů).
|-
|''DokMinOdb,1'' s hodnotou 1 ||kontroluje obrat za celé fakturační místo (dle první 8 znaků z IČO); výchozí hodnota 0 provádí kontrolu jen za konkrétní odběrné místo
|-
|''DokMinOdb,2'' || bitový součet příznaků pro jednotlivé stavy objednávek, které mají být zahrnuty do kontroly obratu (výchozí je Nepřevedeno + převedeno + nekompletní + rezervovat); u převedených objednávek se kontroluje stav v době převodu
|-
|''DokMinOdb,3'' || hodnota 0 povolí kontrolu odběru i pro doklady se zápornou hodnotou
|}

----

===Kontrola maximální ceny v operacích dokladu ===
Proměnné pro nastavení parametrů v dokladech jsou stejné, jako pro kontrolu maximálních cen v objednávkách.
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan = 2| '''Technická poznámka - nastavení proměnných'''
|-
|width=220|''NOBZmCeny,0''|| hodnota maximálního rozdílu nákupních cen (doporučená hodnota 0.01)
|-
|NOBZmCeny,1|| jméno individuální ceny pro zadání povolené vyšší nákupní ceny - výchozí je NC-OPRAVA
|}

U dokladů se sleduje příznak změny ceny, a pokud byla cena jakkoli zvýšena oproti vyhodnocené individuální ceně, tak u dokladů s nastavením omezení dále není umožněna změna ceny (kromě změny cen podle ind.ceny NC-OPRAVA).

----
===Nabízet v MO prodeji===
Pokud je kromě výchozího typu dokladu určeného pro maloobchodní prodej označeno více typů dokladů, tak je možné v režimu maloobchodního prodeje vybrat typ dokladu, který má být vystaven (výběr musí být proveden před prodejem první položky). 
Pokud je v konfiguraci prodeje na pokladně zapnuta podpora dotykových displejů, tak jsou povolené typy dokladů zobrazeny v nabídce tlačítek v pravé části obrazovky. 
Pro ruční vyvolání výběru typů dokladů je možné stisknout '''F6'''. Program se po výběru typu dokladu řídí vlastnostmi podle nastavení zvoleného typu dokladu. 
Při ukončení dokladu je provedeno evidování dokladu a položky v evidenci maloobchodního prodeje jsou označeny příznakem "převedeno" (podobně, jako když je provedena uzávěrka MO prodeje) a u každé položky je vyznačen v údaji '''''Příznaky2''''' příznak, který informuje o tom, že bylo provedeno převedení do standardní evidence dokladů. Dále je možné zadat platby dokladu (dialog pro vstup vrácení hotovosti) a doklad je nabídnut k tisku.

Přepínač F5

2025-11-11T16:13:51Z

Greplová Alena:

[[Soubor:Prepinac_F5.PNG]]

{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
! Přepínač !! Popis
|- valign=top
|width=200| ''Kontrolovat minimální objem objednávky''||width = 900| 
|- valign=top
|width=200| ''Kontrolovat maximální ceny v operacích dokladu''||
|- valign=top
|width=200| ''Nabízet v MO prodeji''||
|- valign=top
|width=200| '' Kontrolovat omezení dle číselníku měrných jednotek''||Přepínač je ve výchozím stavu pro všechny typy dokladů zapnutý. Při vypnutí se nekontrolují omezení definované v tomto číselníku. Můžete tak např. nastavit, aby se u typu dokladu "Inventura" nekontrolovalo omezení na vstup desetinných míst (ve vstupu inventury pro terminály je ale nadále omezení dle číselníku měrných jednotek kontrolováno)
|- valign=top
|width=200| '' Režim hledání odběratele v MO''||V následné nabídce je pak možné určit povolené režimy hledání odběratele pro daný typ dokladu: 
:Automaticky (tj. ručně + pomocí základního EAN + EAN v AdrInfo) 
:Povolen ruční výběr odběratele
|}

===Kontrola minimálního objemu objednávky===
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan = 2| '''Technická poznámka - nastavení proměnných'''
|-
|width=220|''DokMinOdb,0''|| pomocí proměnné lze nastavit výchozí požadovaný minimální obrat bez DPH a bez obalů a účtů).
|-
|''DokMinOdb,1'' s hodnotou 1 ||kontroluje obrat za celé fakturační místo (dle první 8 znaků z IČO); výchozí hodnota 0 provádí kontrolu jen za konkrétní odběrné místo
|-
|''DokMinOdb,2'' || bitový součet příznaků pro jednotlivé stavy objednávek, které mají být zahrnuty do kontroly obratu (výchozí je Nepřevedeno + převedeno + nekompletní + rezervovat); u převedených objednávek se kontroluje stav v době převodu
|-
|''DokMinOdb,3'' || hodnota 0 povolí kontrolu odběru i pro doklady se zápornou hodnotou
|}

----

===Kontrola maximální ceny v operacích dokladu ===
Proměnné pro nastavení parametrů v dokladech jsou stejné, jako pro kontrolu maximálních cen v objednávkách.
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan = 2| '''Technická poznámka - nastavení proměnných'''
|-
|width=220|''NOBZmCeny,0''|| hodnota maximálního rozdílu nákupních cen (doporučená hodnota 0.01)
|-
|NOBZmCeny,1|| jméno individuální ceny pro zadání povolené vyšší nákupní ceny - výchozí je NC-OPRAVA
|}

U dokladů se sleduje příznak změny ceny, a pokud byla cena jakkoli zvýšena oproti vyhodnocené individuální ceně, tak u dokladů s nastavením omezení dále není umožněna změna ceny (kromě změny cen podle ind.ceny NC-OPRAVA).

----
===Nabízet v MO prodeji===
Pokud je kromě výchozího typu dokladu určeného pro maloobchodní prodej označeno více typů dokladů, tak je možné v režimu maloobchodního prodeje vybrat typ dokladu, který má být vystaven (výběr musí být proveden před prodejem první položky). 
Pokud je v konfiguraci prodeje na pokladně zapnuta podpora dotykových displejů, tak jsou povolené typy dokladů zobrazeny v nabídce tlačítek v pravé části obrazovky. 
Pro ruční vyvolání výběru typů dokladů je možné stisknout '''F6'''. Program se po výběru typu dokladu řídí vlastnostmi podle nastavení zvoleného typu dokladu. 
Při ukončení dokladu je provedeno evidování dokladu a položky v evidenci maloobchodního prodeje jsou označeny příznakem "převedeno" (podobně, jako když je provedena uzávěrka MO prodeje) a u každé položky je vyznačen v údaji '''''Příznaky2''''' příznak, který informuje o tom, že bylo provedeno převedení do standardní evidence dokladů. Dále je možné zadat platby dokladu (dialog pro vstup vrácení hotovosti) a doklad je nabídnut k tisku.

Přepínač F5

2025-11-11T16:13:13Z

Greplová Alena:

[[Soubor:Prepinac_F5.PNG]]

{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
! Přepínač !! Popis
|- valign=top
|width=200| ''Kontrolovat minimální objem objednávky''||width = 900| 
|- valign=top
|width=200| ''Kontrolovat maximální ceny v operacích dokladu''||
|- valign=top
|width=200| ''Nabízet v MO prodeji''||
|- valign=top
|width=200| '' Kontrolovat omezení dle číselníku měrných jednotek''||Přepínač je ve výchozím stavu pro všechny typy dokladů zapnutý. Při vypnutí se nekontrolují omezení definované v tomto číselníku. Můžete tak např. nastavit, aby se u typu dokladu "Inventura" nekontrolovalo omezení na vstup desetinných míst (ve vstupu inventury pro terminály je ale nadále omezení dle číselníku měrných jednotek kontrolováno)
|- valign=top
|width=200| '' Režim hledání odběratele v MO''||V následné nabídce je pak možné určit povolené režimy hledání odběratele pro daný typ dokladu: # Automaticky (tj. ručně + pomocí základního EAN + EAN v AdrInfo) # Povolen ruční výběr odběratele
|}

===Kontrola minimálního objemu objednávky===
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan = 2| '''Technická poznámka - nastavení proměnných'''
|-
|width=220|''DokMinOdb,0''|| pomocí proměnné lze nastavit výchozí požadovaný minimální obrat bez DPH a bez obalů a účtů).
|-
|''DokMinOdb,1'' s hodnotou 1 ||kontroluje obrat za celé fakturační místo (dle první 8 znaků z IČO); výchozí hodnota 0 provádí kontrolu jen za konkrétní odběrné místo
|-
|''DokMinOdb,2'' || bitový součet příznaků pro jednotlivé stavy objednávek, které mají být zahrnuty do kontroly obratu (výchozí je Nepřevedeno + převedeno + nekompletní + rezervovat); u převedených objednávek se kontroluje stav v době převodu
|-
|''DokMinOdb,3'' || hodnota 0 povolí kontrolu odběru i pro doklady se zápornou hodnotou
|}

----

===Kontrola maximální ceny v operacích dokladu ===
Proměnné pro nastavení parametrů v dokladech jsou stejné, jako pro kontrolu maximálních cen v objednávkách.
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan = 2| '''Technická poznámka - nastavení proměnných'''
|-
|width=220|''NOBZmCeny,0''|| hodnota maximálního rozdílu nákupních cen (doporučená hodnota 0.01)
|-
|NOBZmCeny,1|| jméno individuální ceny pro zadání povolené vyšší nákupní ceny - výchozí je NC-OPRAVA
|}

U dokladů se sleduje příznak změny ceny, a pokud byla cena jakkoli zvýšena oproti vyhodnocené individuální ceně, tak u dokladů s nastavením omezení dále není umožněna změna ceny (kromě změny cen podle ind.ceny NC-OPRAVA).

----
===Nabízet v MO prodeji===
Pokud je kromě výchozího typu dokladu určeného pro maloobchodní prodej označeno více typů dokladů, tak je možné v režimu maloobchodního prodeje vybrat typ dokladu, který má být vystaven (výběr musí být proveden před prodejem první položky). 
Pokud je v konfiguraci prodeje na pokladně zapnuta podpora dotykových displejů, tak jsou povolené typy dokladů zobrazeny v nabídce tlačítek v pravé části obrazovky. 
Pro ruční vyvolání výběru typů dokladů je možné stisknout '''F6'''. Program se po výběru typu dokladu řídí vlastnostmi podle nastavení zvoleného typu dokladu. 
Při ukončení dokladu je provedeno evidování dokladu a položky v evidenci maloobchodního prodeje jsou označeny příznakem "převedeno" (podobně, jako když je provedena uzávěrka MO prodeje) a u každé položky je vyznačen v údaji '''''Příznaky2''''' příznak, který informuje o tom, že bylo provedeno převedení do standardní evidence dokladů. Dále je možné zadat platby dokladu (dialog pro vstup vrácení hotovosti) a doklad je nabídnut k tisku.

Přepínač F5

2025-11-11T16:12:55Z

Greplová Alena:

[[Soubor:Prepinac_F5.PNG]]

{| border=1 style="background:#ddddff; color:black" class = "wikitable"
|-
! Přepínač !! Popis
|- valign=top
|width=200| ''Kontrolovat minimální objem objednávky''||width = 900| 
|- valign=top
|width=200| ''Kontrolovat maximální ceny v operacích dokladu''||
|- valign=top
|width=200| ''Nabízet v MO prodeji''||
|- valign=top
|width=200| '' Kontrolovat omezení dle číselníku měrných jednotek''||Přepínač je ve výchozím stavu pro všechny typy dokladů zapnutý. Při vypnutí se nekontrolují omezení definované v tomto číselníku. Můžete tak např. nastavit, aby se u typu dokladu "Inventura" nekontrolovalo omezení na vstup desetinných míst (ve vstupu inventury pro terminály je ale nadále omezení dle číselníku měrných jednotek kontrolováno)
|- valign=top
|width=200| '' Režim hledání odběratele v MO''||V následné nabídce je pak možné určit povolené režimy hledání odběratele pro daný typ dokladu: * Automaticky (tj. ručně + pomocí základního EAN + EAN v AdrInfo) * Povolen ruční výběr odběratele
|}

===Kontrola minimálního objemu objednávky===
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan = 2| '''Technická poznámka - nastavení proměnných'''
|-
|width=220|''DokMinOdb,0''|| pomocí proměnné lze nastavit výchozí požadovaný minimální obrat bez DPH a bez obalů a účtů).
|-
|''DokMinOdb,1'' s hodnotou 1 ||kontroluje obrat za celé fakturační místo (dle první 8 znaků z IČO); výchozí hodnota 0 provádí kontrolu jen za konkrétní odběrné místo
|-
|''DokMinOdb,2'' || bitový součet příznaků pro jednotlivé stavy objednávek, které mají být zahrnuty do kontroly obratu (výchozí je Nepřevedeno + převedeno + nekompletní + rezervovat); u převedených objednávek se kontroluje stav v době převodu
|-
|''DokMinOdb,3'' || hodnota 0 povolí kontrolu odběru i pro doklady se zápornou hodnotou
|}

----

===Kontrola maximální ceny v operacích dokladu ===
Proměnné pro nastavení parametrů v dokladech jsou stejné, jako pro kontrolu maximálních cen v objednávkách.
 
{|border=1 class ="wikitable"
|bgcolor=#00FF00 colspan = 2| '''Technická poznámka - nastavení proměnných'''
|-
|width=220|''NOBZmCeny,0''|| hodnota maximálního rozdílu nákupních cen (doporučená hodnota 0.01)
|-
|NOBZmCeny,1|| jméno individuální ceny pro zadání povolené vyšší nákupní ceny - výchozí je NC-OPRAVA
|}

U dokladů se sleduje příznak změny ceny, a pokud byla cena jakkoli zvýšena oproti vyhodnocené individuální ceně, tak u dokladů s nastavením omezení dále není umožněna změna ceny (kromě změny cen podle ind.ceny NC-OPRAVA).

----
===Nabízet v MO prodeji===
Pokud je kromě výchozího typu dokladu určeného pro maloobchodní prodej označeno více typů dokladů, tak je možné v režimu maloobchodního prodeje vybrat typ dokladu, který má být vystaven (výběr musí být proveden před prodejem první položky). 
Pokud je v konfiguraci prodeje na pokladně zapnuta podpora dotykových displejů, tak jsou povolené typy dokladů zobrazeny v nabídce tlačítek v pravé části obrazovky. 
Pro ruční vyvolání výběru typů dokladů je možné stisknout '''F6'''. Program se po výběru typu dokladu řídí vlastnostmi podle nastavení zvoleného typu dokladu. 
Při ukončení dokladu je provedeno evidování dokladu a položky v evidenci maloobchodního prodeje jsou označeny příznakem "převedeno" (podobně, jako když je provedena uzávěrka MO prodeje) a u každé položky je vyznačen v údaji '''''Příznaky2''''' příznak, který informuje o tom, že bylo provedeno převedení do standardní evidence dokladů. Dále je možné zadat platby dokladu (dialog pro vstup vrácení hotovosti) a doklad je nabídnut k tisku.